Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Р. Хасанов

Государственная программа
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы
(утв. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП)

Паспорт программы

Наименование государственной программы	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители государственной программы	Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики
Подпрограммы государственной программы	"Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик"; "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"; "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Программно-целевые инструменты государственной программы	республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы" республиканская целевая программа "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике
Цели и задачи государственной программы	создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье; количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик; численность занятых в сфере туризма; количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных); протяженность горнолыжных трасс; количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики
Этапы и сроки реализации государственной программы	Программу планируется реализовать в период с 2013 года по 2020 год
Объем бюджетных ассигнований государственной программы	объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 9281070,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию: подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик" - 366760,0 тыс. рублей; подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" - 3495440,0 тыс. рублей; подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" - 524000,0 тыс. рублей; республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы" - 4704170,0 тыс. рублей. республиканской целевой программы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" - 190700,0 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет: 2013 год - 192700,0 тыс. рублей; 2014 год - 149400,0 тыс. рублей; 2015 год - 307230,0 тыс. рублей; 2016 год - 740480,0 тыс. рублей; 2017 год - 1843710,0 тыс. рублей; 2018 год - 2971480,0 тыс. рублей; 2019 год - 1482640,0 тыс. рублей; 2020 год - 1593430,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 38635710,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 23412010,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику до 800 тыс. человек в год; увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год; увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек; введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа; увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км; создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов; проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно; организация участия предприятий туротрасли республики в 15 туристических выставок и форумов в год.

1. Общая характеристика туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз развития на период до 2020 года

Одним из важнейших элементов социально-экономического развития Кабардино-Балкарии является туристско-рекреационная отрасль. Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, благоприятных для ее превращения в один из мощных рекреационно-оздоровительных центров Российской Федерации, что, в первую очередь, связано с составом и качеством климатобальнеологических и рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2567-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы" и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 2408-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".

Приоритетами Программы является реализация комплекса мер по выводу отрасли на совершенно новый качественный уровень, создание высокоэффективной туристско-рекреационной сферы, позволяющей ежегодно принимать на отдых, лечение и оздоровление более 1 млн. туристов и отдыхающих.

Программа определяет цели, задачи и направления развития туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности. Прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

Общая характеристика состояния и основные проблемы развития туристско-рекреационного комплекса

На территории республики в настоящее время насчитываются 11 зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих разный уровень развития, в том числе горно-рекреационный комплекс "Приэльбрусье", санаторно-курортный комплекс Нальчик, оздоровительно-лечебные комплексы "Джылы-Су", "Аушигер", "Тамбукан", альпинистский комплекс "Безенги", экскурсионно-туристские комплексы "Чегемские водопады", "Голубые озера", "Долина нарзанов", археолого-туристские комплексы "Верхняя Балкария" и "Верхний Чегем".

Наиболее популярными туристско-рекреационными комплексами являются курорт Нальчик и "Приэльбрусье".

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года N 1426 "Об утверждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения", от 31 октября 1999 года N 1203 утверждено Положение о курорте федерального значения Нальчик, которое относит данный курорт к категории особо охраняемых природных территорий и определяет порядок и особенности его функционирования.

Курорт Нальчик - бальнеологический и климатический курорт предгорной зоны. Он расположен на территории Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у северных предгорий центральной части Главного Кавказского хребта, в самом комфортном в климатическом отношении районе города Нальчика - Долинске.

Курорт федерального значения Нальчик включает в себя 33 санаторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры различной ведомственной подчиненности.

На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин с общим дебитом 12 млн. л. в сутки.

При этом необходимо отметить, что Нальчик - одно из немногих мест в мире, где вместе собраны 4 вида минеральной воды разного типа: йодо-бромная, азотнотермальная, сероводородная, гидрокарбонатно-натриевая.

Наряду с минеральными водами на курорте Нальчик широко используется лечебная грязь озера Тамбукан.

Основным системообразующим элементом на курорте является открытое акционерное общество "Курорт Нальчик", куда входят 10 санаторно-курортных учреждений.

В 2012 году ОАО "Курорт "Нальчик" приняло на отдых и оздоровление около 38 тыс. отдыхающих.

Имеется целый комплекс проблем, требующих решения в целях создания высокоэффективного лечебно-оздоровительного комплекса.

В частности это:

высокая степень износа основных фондов санаторно-курортных учреждений, несоответствие современным тенденциям в сфере оказания услуг;

высокий процент льготных категорий граждан (детей, пенсионеров, инвалидов и т.д.) в общем количестве отдыхающих (более 80 процентов). Отсюда низкая доходность учреждений;

четко выраженная сезонность работы. Загрузка в летний период до 100 процентов, в зимний - около 30 процентов;

высокие ставки налогов на землю;

отсутствие значимых инвестиций в отрасль;

отсутствие проекта округов горно-санитарной охраны курорта Нальчик.

Приоритетными задачами развития санаторно-курортного комплекса являются:

развитие и совершенствование материально-технической базы санаторно-курортных учреждений;

реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых основных фондов;

повышение качества предоставляемых лечебно-оздоровительных услуг;

формирование стабильной и адекватной экономической конъюнктуры ценовой политики;

повышение конкурентоспособности учреждений курорта;

имиджевое продвижение Кабардино-Балкарии как республики, благоприятной для туризма, отдыха и лечения;

обеспечение условий личной безопасности туристов и отдыхающих;

повышение доходности санаториев и соответственно роли курорта в формировании доходной части республиканского бюджета.

Горно-рекреационный комплекс "Приэльбрусье"

Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта, туризма и альпинизма - район, который наряду с разнообразием ландшафта, формирующим условия для развития туристского, альпинистского и горнолыжного комплекса, обладает уникальными целебно-оздоровительными ресурсами, благоприятным микроклиматом и большими запасами высококачественных минеральных вод, что создает предпосылки для создания горнолыжного курорта мирового класса.

Комплекс представлен учреждениями открытого акционерного общества "Эльбрустурист", открытого акционерного общества "Каббалкальпинист", открытого акционерного общества "Курорт Эльбрус", коллективными средствами размещения различного ведомственного подчинения, более 70 частными гостиницами, базами отдыха и пансионатами, готовыми единовременно принять более 5 тыс. человек. Их услугами в 2012 году воспользовались около 48 тыс. туристов. Курорт посетило также около 25 тыс. экскурсантов и однодневных туристов.

Деятельность туристских объектов носит ярко выраженный сезонный характер: в период высокого туристского сезона, преимущественно в зимние месяцы, спрос на туристские услуги превышает возможности имеющихся гостиниц и баз отдыха, в остальное время года поток туристов снижается. Вместе с тем особенности предгорий (1000 - 2000 м над уровнем моря) создают благоприятные условия для лечения и профилактики многих заболеваний, развития различных видов туризма: экологического, познавательного, делового, социального, что позволит решить проблему сезонности туристского потока.

За последние годы построены две очереди канатной дороги, проведена сертификация горнолыжных трасс на гору Эльбрус, строятся селелавинозащитные сооружения, проведена реконструкция автомобильных дорог в районе Приэльбрусья.

Рост коечного фонда в 2011 - 2012 годах осуществлялся в основном за счет реконструкции действующих объектов курортно-рекреационного комплекса, а также строительства частных гостиниц малой вместимости. Так, в 2012 году в эксплуатацию введено 39 объектов туристской инфраструктуры, в том числе 14 коллективных средств размещения на 489 койко-мест. В незавершенном строительством состоянии находятся еще порядка 70 объектов.

Ежегодно проводятся спортивные соревнования различного уровня, осуществляется подготовка спортсменов сборных команд России в условиях среднегорья и высокогорья.

Так, прошедший в Приэльбрусье в 2010 году чемпионат России по горнолыжным видам спорта, по оценкам руководителей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Российской Федерации (ФГССР), иностранных представителей Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), тренеров команд и судейского корпуса, признан лучшим по уровню организации и проведению в почти 20-летней новой российской истории горнолыжного спорта.

Однако в Приэльбрусье сохраняется ряд проблем. В частности большинство горнолыжных трасс не соответствует международным требованиям. Отсутствует достаточное количество снежных пушек и снегоуплотнительных машин для подготовки горнолыжных трасс, что не позволяет использовать природный потенциал горнолыжных трасс Приэльбрусья круглогодично.

Сложность рельефа, сход селевых потоков и лавин, слабое техническое оснащение, недостаточное финансирование обслуживающих дорожных организаций привели к тому, что сеть дорог в Приэльбрусье не отвечает современным требованиям. В капитальном ремонте нуждаются и мосты. Не обустроены подъезды к туристическим и спортивным комплексам, альплагерям.

Эксплуатация электрических сетей в районе курорта проводилась в течение 39 лет в жестких климатических условиях, без капитального ремонта по всему комплексу.

Альпинистский комплекс "Безенги"

"Пятитысячники" Кавказа, за исключением Эльбруса и Казбека, расположены в знаменитой Безенгийской стене и Северном массиве. Это Шхара (5203 м), Джанги-тау (5252 м), Дых-тау (5198 м), Мижирги (5025 м), Пик Пушкина (5000 м).

База "Безенги" вместимостью 160 мест находится в верховьях Безенгийского ущелья на высоте 2100 м у подножья Северного массива и функционирует сезонно (июнь - сентябрь). В настоящее время комплекс используется для профессионально подготовленных и начинающих спортсменов-альпинистов.

Оздоровительно-лечебные комплексы "Джилы-Су" и "Аушигер"

Джилы-Су - курорт с большой продолжительностью зимнего сезона и хорошим снежным покровом (на высоте свыше 3500 метров круглогодично), а также уникальными высокогорными углекислыми, термальными, минеральными источниками, которые оказывают благотворное действие при лечении самых разных заболеваний. Источники расположены на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м.

Джилы-Су надолго запоминается 40-метровым водопадом Султан, причудливыми останцами в ущелье "Долина замков", поляной каменных грибов, теплыми нарзанными источниками. С каждым годом растет число людей, принимающих лечение от чудодейственной воды.

Целебным воздействием в Джилы-Су обладают не только минеральные воды, но и микроклимат - это своего рода ингалятор, где воздух стерилен, наполнен отрицательными ионами, где природа предстает во всем своем первозданном величии.

В настоящее время комплекс не приспособлен для организации комфортабельного приема посетителей.

В Джилы-Су возможно развитие не только лечебно-оздоровительного туризма, но и горнолыжного спорта, маунтинбайка, альпинизма, трекингов, полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

Лечебно-оздоровительная местность "Аушигер" знаменита своими бассейнами с проточной термальной минеральной водой и пользуется большой популярностью у туристов. Вместе с тем, необходимо создать условия для организации досуга отдыхающих.

Экскурсионно-туристские комплексы "Чегемские водопады", "Голубые озера", "Долина нарзанов"

Чегемские водопады расположены в теснине Скалистого хребта. В целях комплексного освоения данной местности необходимо развитие сети пунктов общественного питания, производства, а также торговли различными сувенирами. В данной местности возможно развитие рыболовного и охотничьего туризма, горного туризма, рафтинга, лыжного и горнолыжного туризма, альпинизма.

Комплекс "Голубые озера" расположен в Черек-Балкарском ущелье на высоте 820 метров.

Достопримечательностью комплекса являются пять озер, три из которых имеют карстовое происхождение: Нижнее голубое, Сухое и Секретное. Особо уникально Нижнее голубое озеро - глубина 254 м, площадь зеркала - 2,4 га, температура стабильна круглый год - 9,3 градуса, за счет наличия сероводорода вода в любую погоду имеет голубой цвет. Сухое озеро представляет собой карстовый провал глубиной до 100 и в диаметре 120 метров. На Нижнем голубом озере функционирует уникальный дайвинг-клуб. Место перспективно для развития дайвинга, рафтинга (сентябрь - октябрь), трекингов по среднегорью. Возможно использование батискафа.

Комплекс "Долина Нарзанов" может быть использован для организации маунтинбайка. Также возможны организация велопутешествий в верховье реки Малка к теплым целебным минеральным источникам Джилы-Су, расположенным у северного подножья Эльбруса, и далее по перевалу Балк-Баши, и развитие рыболовного туризма на реках Хасаут, Харбаз, Ингушли в течение летне-осеннего сезона, организация уникальных охотничьих туров в горах и экскурсий на Муштинские водопады, в Солнечную обсерваторию, на реку Большой Лахран, в г. Кисловодск.

Археолого-туристские комплексы "Верхняя Балкария" и "Верхний Чегем"

Ледники и скальные массивы гармонично сочетаются с объектами культурного наследия - историко-архитектурными комплексами эпохи позднего средневековья: феодальными резиденциями, боевыми башнями, наземными и подземными мавзолеями-усыпальницами. Большинство этих объектов имеют статус памятников федерального (общероссийского) значения. В Верхне-Балкарской котловине это боевые башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, укрепления Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-кала, Болат-кала, наземные склепы-усыпальницы (кешене в Мухоле, в "городке мертвых"), датируемые в пределах XIII - XVII веков. В верховьях Чегемского ущелья это боевая башня Балкаруковых и наземные склепы-усыпальницы "Фардык-кешене" (XIV - XVII века), комплекс оборонительно-жилых сооружений в поселке Кулиевых и прочие.

Однако необходимо отметить, что созданная в советский период туристская инфраструктура требует значительной реконструкции, расширения и модернизации в соответствии с современными требованиями.

Оздоровительно-лечебный комплекс "Тамбукан"

Озеро Тамбукан лежит в небольшой котловине у автомагистрали М-29 "Кавказ". Длина озера - около двух километров, в ширину - около одного. Удаленность от Нальчика - 60 км, от Пятигорска - 15 км. Глубина Тамбукана достигает 10 метров и колеблется в различное время года в зависимости от количества осадков.

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения различных заболеваний, а Тамбукан издавна славится своими целебными свойствами. Лечебное и косметическое действие тамбуканских грязей чрезвычайно многообразно и активно используется со времен основания курортов Кавказских минеральных вод при лечении самого широкого спектра заболеваний в санаторно-курортных учреждениях региона.

Кроме того, Тамбукан имеет два минеральных термальных источника. Суточный дебит одного из источников - 1600 кубометров горячей термальной воды с температурой около 45 градусов, другого - 1800 кубометров.

Таким образом, сама природа предопределила целесообразность создания современного лечебно-оздоровительного комплекса на берегу озера Тамбукан.

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 221 предприятие, осуществляющее деятельность в сфере курортов и туризма, в том числе: 36 санаторно-курортных учреждений, 21 - оздоровительный лагерь, 17 альпинистских лагерей, спортивных баз и пансионатов, 78 частных коллективных средств размещения туристов и отдыхающих в Приэльбрусье, 15 гостиниц, 46 туристических фирм.

Республика готова единовременно разместить около 15 тысяч туристов и отдыхающих.

За 2012 год в республике отдохнули около 197 тыс. человек. Таким образом, удалось восстановить показатели турпотока 2010 года.

Республику посетило 15021 иностранцев.

Около 40% общего объема услуг предоставлено санаторно-курортными учреждениями и 42 процента приходится на услуги предприятий туристского комплекса.

В 2012 году в загородных оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях спортивного профиля, санаторно-курортных учреждениях, туристических базах, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, получили лечение, оздоровление и отдых более 35 тыс. детей, из них 20 тыс. - дети из Кабардино-Балкарской Республики, 15 тыс. - дети из других регионов Российской Федерации.

При этом очень высока доля однодневных туристов и экскурсантов, детей и других льготных категорий граждан, что обусловливает низкую рентабельность отрасли. Сегодня туризм приносит в бюджет республики менее 2 процентов, когда при наличии имеющихся природно-климатических, трудовых, бальнеологических ресурсах должен приносить минимум 25 - 30 процентов.

Решение этой задачи видится в реализации комплекса мер, направленных на ликвидацию зачастую взаимосвязанных, вытекающих одна из другой проблем.

В рамках организации рекламно-информационного обеспечения продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках можно отметить, что Кабардино-Балкария активно принимает участие в крупных туристических выставках и форумах, сотрудничает с печатными, телевизионными и электронными СМИ.

Вместе с тем этого явно недостаточно.

Как, наверное, и все субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, Кабардино-Балкарская Республика нуждается в PR-мероприятиях на федеральном уровне, и в первую очередь, в части повышении значений трех важных показателей:

а) показателя узнаваемости;

б) показателя формирования позитивного восприятия;

в) показателя инвестиционной привлекательности.

В сфере обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности проводится достаточно большая работа.

Это касается и установки систем видеонаблюдения в местах массового пребывания туристов, разработки антитеррористических паспортов, усилению охраны, установки тревожных кнопок и заключения договоров с частными охранными предприятиями.

Немаловажным направлением является своевременное оказание медицинской помощи туристам и отдыхающим.

На высоком профессиональном уровне ведется работа с туристами Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время в целом вопросы обеспечения безопасности в туристской отрасли до конца не урегулированы. Так, в Приэльбрусье большая часть туристов и отдыхающих размещаются в частных гостиницах и небольших отелях, которые не имеют практически никаких средств антитеррористической защищенности.

Ежегодно возрастает поток экскурсантов из Кавказских Минеральных Вод. Эта цифра колеблется в районе 40 - 50 тыс. однодневных туристов, и становится актуальным вопрос организации учета и контроля за организованными туристическими группами, въезжающими в республику.

В 2010 году постановлением Правительства Российской Федерации было принято решение о создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея при участии ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Основной целью проекта является создание на Кавказе курортов, которые по уровню сервиса и технической оснащенности будут сравнимы с самыми популярными спортивными курортами мира.

В Кабардино-Балкарской Республике создание особых экономических зон туристского типа в рамках туркластера предполагается на трех площадках:

на территории Черекского и Чегемского муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики - туристско-рекреационный комплекс "Безенги";

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики - горно-рекреационный комплекс "Приэльбрусье";

в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики - площадка Джылы-Су.

По каждой из площадок проведены предварительные расчеты по стоимости строительства объектов инфраструктуры.

Определены границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территориях Черекского, Чегемского (зона "Безенги"), Зольского (зона "Джилы-Су") и Эльбрусского (зона "Эльбрус") муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, ведется межевание земельных участков, входящих в границы зон.

Создание туркластера, несомненно, - проект стратегического значения для Кабардино-Балкарской Республики. В результате его реализации должны быть проложены сотни километров горнолыжных трасс и канатных дорог, количество туристов, посетивших республику превысить 1 млн. человек в год, обустроена инженерная и дорожная инфраструктура, создано около 15 - 17 тыс. новых рабочих мест.

Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

значительный рост туристического потока в Кабардино-Балкарскую Республику;

создание особых экономических зон в Черекском, Чегемском, Зольском и Эльбрусском муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики обеспечением необходимой инженерной инфраструктуры;

увеличение в разы пропускной способности рекреационных зон за счет строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств размещения различной комфортабельности.#

повышение роли и значимости туризма в формировании доходной части бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы являются:

комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики;

создание благоприятного инвестиционного климата по отношению к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;

снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест в туристической сфере;

разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования по рациональному использованию ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства и историко-культурного наследия республики.

Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах.

Основные задачи:

создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструктуры;

развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры в Приэльбрусье, на курорте Нальчик, в туристско-рекреационных зонах республики;

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для интеграции республики в систему общемирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг;

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреационного комплекса и обслуживания туристов;

создание условий для увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показатели (индикаторы) оцениваются в целом для Программы и по каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:

количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику;

количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;

количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;

численность занятых в сфере туризма;

количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);

протяженность горнолыжных трасс;

количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;

доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики;

количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Программы

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 800 тыс. человек в год;

увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год;

увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год;

рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек;

введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;

увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;

создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;

увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов;

проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно;

организация участия предприятий туротрасли республики в 15 туристических выставках и форумах.

Программу предполагается реализовать в 2013 - 2020 годах.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпрограмм

В Программу входят следующие республиканские целевые программы:

"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы";

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике".

Республиканская целевая программа
"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской республики" на 2012 - 2018 годы

Паспорт программы

Наименование Программы		республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2012 - 2018 годы
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативно правового акта)		Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" Закон КБР от 29 февраля 2008 г. N 14-РЗ "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"
Государственный заказчик		Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Основные разработчики Программы		Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Основная цель Программы		создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах
Основные задачи Программы		разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования по рациональному использованию ресурсов курортно-рекреационного комплекса, сохранение природного богатства и историко-культурного наследия республики; создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструктуры; развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры на территории Приэльбрусья, курорта Нальчик, туристско-рекреационных зон республики; разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для интеграции республики в систему общемирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг; создание новых рабочих мест в учреждениях курортно-рекреационного комплекса и обслуживания туристов; создание условий для увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики; формирование современной нормативной правовой базы развития и функционирования рекреации, системы государственного управления и регулирования деятельности предприятий комплекса
Сроки реализации Программы		2012 - 2018 годы
Исполнители основных мероприятий Программы		Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; организации туристско-рекреационного комплекса (по согласованию)
Объемы и источники финансирования Программы		затраты на финансирование Программы: всего 32741690,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 16345820,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4704670,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 11691000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности		увеличение количества занятых в сфере туризма по отношению к 2012 году в 2,8 раза; увеличение количества туристов и отдыхающих, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, в 3 раза по сравнению с уровнем 2012 года; увеличение количества койко-мест для размещения рекреантов в 1,7 раза по отношению к 2012 году
Система организации контроля за исполнением Программы		государственный заказчик - Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики отвечает за своевременное и качественное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Республиканская целевая программа
"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"

Паспорт

ГАРАНТ:

По-видимому, в разделе "Дата принятия решения о разработке Программы...", настоящего Паспорта перед словами "(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.09.2010 N 195-ПП)" пропущена часть текста. Следует читать: "Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2010 г. N 195-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года N 92-ПП" (в ред. Постановления Правительства КБР от 29.09.2010 N 195-ПП)"

Наименование Программы	республиканская целевая программа "Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" (в редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2010 N 195-ПП)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативно правового акта)	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 года N 10 "О Федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2013 годы)" Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 года N 1031 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. N 10" (в ред. Постановления Правительства КБР от 29.09.2010 N 195-ПП)
Государственный заказчик Программы	Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Государственный координатор Программы	Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Основные разработчики Программы	Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Основная цель Программы	повышение благосостояния и качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающее сокращение отставания от среднероссийского уровня
Основные задачи Программы	развитие приоритетных направлений экономики Кабардино-Балкарской Республики (туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс гидроэнергетика); повышение доступности и качества социальной инфраструктуры; повышение занятости населения
Сроки реализации Программы	2008 - 2013 годы
Исполнители основных мероприятий Программы	Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; государственное казенное предприятие Кабардино-Балкарской Республики "Дирекция единого заказчика"; организации туристско-рекреационного комплекса, агропромышленного комплекса, гидроэнергетики (по согласованию)
Объемы и источники финансирования Программы	общая сумма прогнозируемых расходов на реализацию Программы в 2013 году составляет 3244200,0 тыс. рублей, в том числе: 1524500,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 217700,0 тыс. рублей - средства регионального бюджета; 1502000,0 тыс. рублей - привлекаемые внебюджетные источники
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности	увеличение денежных доходов населения Кабардино-Балкарской Республики к 2014 году в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2006 года; повышение уровня занятости, уменьшение уровня безработицы на 13,9 процента к уровню 2006 года; увеличение объема ВРП в 2,3 раза по сравнению с 2006 годом; увеличение уровня доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на душу населения к 2012 году в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2006 года; рост инвестиций в основной капитал к 2012 году в 4,3 раза по сравнению с уровнем 2006 года
Система организации контроля за исполнением Программы	государственный заказчик - Правительство Кабардино-Балкарской Республики отвечает за своевременное и качественное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Координацию реализации программы осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа также включает в себя 3 подпрограммы:

"Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье и инфраструктуры курорта Нальчик";

"Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики";

"Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики".

Подпрограмма
"Обустройство горнолыжного комплекса Приэльбрусье и инфраструктуры курорта "Нальчик"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	создание необходимой инфраструктуры на территории горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и курорта Нальчик
Задачи подпрограммы	обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье"; обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье"; развитие инфраструктуры курорта Нальчик
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье; количество туристов и отдыхающих на Курорте "Нальчик"; численность занятых в сфере туризма.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 366760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 72100,0 тыс. рублей; в 2015 г.- не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. не предусмотрено; в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 174840,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год; увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

стимулирование создания новых, имеющих существенное значение видов деятельности в туризме;

развитие смежных отраслей;

снятие социальной напряженности на рынке труда в Эльбрусском муниципальном районе за счет создания новых рабочих мест.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью мероприятий по обустройству горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик является повышение туристской привлекательности данных рекреационных зон.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по обустройству площадок "Эльбрус" и "Чегет" в части строительства селелавинозащитных сооружений, водопроводов, новых канатных дорог и горнолыжных трасс.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

количество туристов в Приэльбрусье в год;

количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;

численность занятых в сфере туризма.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье и на курорте Нальчик до 500 тыс. человек в год, увеличить численность занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий, таких как:

1 мероприятие "Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье"

Реализация основного мероприятия по обустройству зоны "Эльбрус" предполагает завершение мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Юг России (2008 - 2013 годы)" в части строительства селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол, строительства водопроводов. Кроме того, предполагается реализация проекта строительства многофункционального комплекса "Азау", ввод в эксплуатацию третьей очереди канатной дороги на гору Эльбрус с обустройством горнолыжных трасс.

Для реализации подпрограммы и Программы в целом необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию построенных объектов;

2 мероприятие "Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье"

Реализация основного мероприятия по обустройству зоны "Чегет" в Приэльбрусье предполагает осуществление работ, направленных на строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыжных трасс различной категории сложности.

Комплекс мероприятий позволит максимально задействовать площадку для туристов, частично снять антропогенную нагрузку на гору Эльбрус, создать полноценную альтернативную зону для катания;

3 мероприятие "Развитие инфраструктуры курорта Нальчик"

Реализация основного мероприятия по развитию инфраструктуры курорта Нальчик предполагает реконструкцию водопровода и минералопровода на курорте, строительство туристско-рекреационного комплекса "Кизиловка", предполагающего организацию горнолыжного катания в шаговой доступности от санаторно-курортных учреждений комплекса.

В городе Нальчике должен появиться объект, призванный способствовать не только повышению турпотока, но и нести имиджевую составляющую.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать вопросы включения указанных объектов в мероприятия федеральных программ, а также привлечь внебюджетные источники.

Подпрограмма
"Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	основной целью подпрограммы является комплексное развитие туристско-рекреационных зон с учетом реализации мероприятий по созданию особых экономических зон туристского типа на территории Кабардино-Балкарской Республики
Задачи подпрограммы	создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги"; реконструкция автомобильных дорог и подъездных путей к рекреационным зонам; широкомасштабное строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры; строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных); протяженность горнолыжных трасс; количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет - 3495440,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. -не предусмотрено; в 2016 г. - 177190,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 471740,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 589100,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 1100820,0 тыс. рублей; в 2020 г. -1156590,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа; увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км; создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере развития туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики является обеспечение инфраструктурной доступности, создание новых рабочих мест, а также условий для подготовки профессиональных кадров в сфере туризма, увеличение доходной части бюджета за счет налоговых поступлений от туристско-рекреационной отрасли.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие туристско-рекреационных зон с учетом реализации мероприятий по созданию особых экономических зон туристского типа на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по:

созданию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги";

реконструкции автомобильных дорог и подъездных путей к рекреационным зонам;

привлечению инвесторов к строительству коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры;

строительству канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);

протяженность горнолыжных трасс;

количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;

доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа, увеличить протяженность горнолыжных трасс до 100 км, создать порядка 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличить долю туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий, таких как:

1 мероприятие "Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги"

Реализация основного мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги" предполагает комплексное обеспечение необходимой инфраструктурой трех перспективных зон: "Безенги", "Эльбрус", "Джилы-Су". В границах указанных площадок будут созданы особые экономические зоны туристского типа, предполагающие особый режим хозяйствования и налогообложения.

Конечный результат - формирование максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов - будущих резидентов рекреационных зон;

2 мероприятие "Строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры"

Реализация основного мероприятия по строительству коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры предполагает освоение рекреационных площадок за счет привлечения частных инвестиций. Планируется создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон, исходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок. Объекты гостиничной инфраструктуры будут отвечать всем современным международным требованиях как в части сервиса, так и доступности для различных категорий граждан.

Мероприятие предполагает активную работу органов государственной власти, всех заинтересованных организаций и ведомств в части формирования благоприятного инвестиционного климата и условий для привлечения инвестиций;

3 мероприятие "Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности"

Реализация основного мероприятия по строительству канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности предполагает обустройство горнолыжных склонов для повышения привлекательности курортов Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается строительство современных канатных дорог на основе опыта ведущих горнолыжных стран мира, с учетом планируемой нагрузки на рекреационную зону. Это позволит решить существующую нехватку подготовленных трасс для катания, даст возможность развивать зимние виды спорта в республике, а также проводить соревнования по горнолыжным видам спорта на уровне чемпионатов Европы и мира.

Подпрограмма
"Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы	Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации
Задачи подпрограммы	формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Республики, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности; расширение участия республики в реализации туристических программ; привлечение на территорию туристического бизнеса, что упрощает в дальнейшем процедуру создания ориентированного на целевую группу туристического продукта и его продвижение на целевом рынке; формирование действенной системы брэндинга имеющихся туристических ресурсов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 524000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - не предусмотрено; в 2018 г. - не предусмотрено; в 2019 г. - 262000,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 262000,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику до 800 тыс. человек в год; проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно; участие предприятий туротрасли республики во всех значимых туристических выставках и форумах, проводимых на территории Российской Федерации.

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере продвижения туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики являются:

определение степени приоритета сферы туризма для социально-экономического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристических потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем туристического сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристического продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Балкарской Республики на рынке туристических услуг.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации.

Для достижения указанной цели необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на:

формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Республики, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности;

расширение участия республики в реализации туристических программ;

привлечение на территорию туристического бизнеса, что упрощает в дальнейшем процедуру создания ориентированного на целевую группу туристического продукта и его продвижение на целевом рынке;

формирование действенной системы брэндинга имеющихся туристических ресурсов.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику;

количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу КБР;

количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту положительного имиджа Кабардино-Балкарии, увеличению туристического потока до 800 тыс. человек в год, привлечению туристических операторов и агентств России на рынок республики, участию предприятий отрасли во всех значимых российских и международных выставках и форумах.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий, таких как:

1 мероприятие "Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне"

Реализация основного мероприятия по проведению широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне предполагает осуществление комплекс мер, направленных на формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через продвижение туристического продукта.

Мероприятие включает в себя создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, брэндов, и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации.

Важное значение имеет маркетинговое исследование возможностей туристического рынка, формирование целевой аудитории, для которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятие планируется реализовать за счет привлечения консалтинговых компаний, имеющих профессиональное признание на рынке данного вида услуг;

2 мероприятие "Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций"

Реализация основного мероприятия по проведению пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций подразумевает прямой контакт с продавцами туристических услуг, а также представителями СМИ, освещающими тенденции развития туристического рынка Российской Федерации, и заключаются в ознакомлении с рекреационными возможностями региона, курортной и гостиничной базой.

Целевая аудитория:

работники туристических операторов и агентств;

представители рекламных агентств и СМИ;

представители органов власти (имеющих непосредственное отношение к государственному регулированию туризма).

Основная цель реализации мероприятия заключается в организации помощи предприятиям туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики в реализации своего турпродукта, заключении долгосрочных договоров, в выходе на российский рынок туристических услуг;

3 мероприятие "Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах"

Реализация основного мероприятия по участию во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах в сфере туризма предполагает обеспечение возможности предприятиям туристско-рекреационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать и реализовывать свой туристический продукт.

Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией туризма и гостеприимства и занимает особое место в системе современного туристского и гостиничного маркетинга.

Туристические выставки и форумы - уникальный инструмент продвижения, единственное место, где собираются вместе производители (продавцы), покупатели и конкуренты.

Выставочные мероприятия обычно проводятся для презентации продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с целью широкого информирования потребителей и стимулирования продаж. Они предоставляют туристскому предприятию большие возможности одновременно распространения и получения широкого спектра экономической, организационной, технической и коммерческой информации при относительно доступной ее стоимости.

Выставки позволяют продавцам и покупателям встретиться на общей территории и заключить сделки. Выставочные мероприятия занимают особое место в туристском маркетинге. Они предоставляют туристскому предприятию возможность одновременного распространения и получения необходимой для соответствующей деятельности информации. Они помогают оценить развитие отрасли, правильно ориентироваться в ценовой политике, в каком-то смысле перенять опыт коллег и, конечно же, получить экономический эффект от участия.

Цель реализации мероприятия - создание максимально благоприятных условий для предприятий туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики в части своего позиционирования на рынке туристических услуг Российской Федерации, и, в конечном счете, росте туристического потока.

Орган государственной власти в сфере туризма будет брать на себя функции по организации и подготовке участия предприятий Кабардино-Балкарской Республики на выставочных мероприятиях, направленных на продвижение туристического продукта.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы и ее подпрограмм

Мероприятия подпрограмм Программы и включенных в нее республиканских целевых программ предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате приведены в приложении N 2 к Программе.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере развития туристско-рекреационного комплекса, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации Программы являются косвенные инструменты государственной поддержки, такие как предоставление налоговых льгот, таможенно-тарифное регулирование, кредитные инструменты государственной политики.

В ходе реализации Программы предполагается дальнейшее развитие и совершенствование государственного регулирования, направленного на:

закрепление правового статуса достопримечательных мест;

развитие туристско-рекреационных зон;

создание благоприятной нормативно-правовой базы для потенциальных инвесторов;

укрепление правовой защиты туристов и поставщиков туристских услуг;

введение единой системы классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;

введение добровольной единой системы аккредитации (классификации) экскурсоводов и гидов-переводчиков;

утверждение профессиональных стандартов в сфере туризма;

определение нормативных правовых оснований создания и развития деятельности центров профессиональной сертификации работников туриндустрии.

Государственного регулирование будет осуществляться в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Программы

В рамках настоящей Программы государственные задания на оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики участвуют в реализации настоящей Программы путем разработки и реализации муниципальных программ, направленных на достижение аналогичных с Программой целей.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского страхования в реализации Программы

В реализации настоящей Программы акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные фонды не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 9281070,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик - 366760,0 тыс. рублей;

подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" - 3495440,0 тыс. рублей;

подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" - 524000,0 тыс. рублей;

республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы" - 4704170,0 тыс. рублей;

республиканской целевой программы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" - 190700,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет:

2013 год - 192700,0 тыс. рублей;

2014 год - 149400,0 тыс. рублей;

2015 год - 307230,0 тыс. рублей;

2016 год - 740480,0 тыс. рублей;

2017 год - 1843710,0 тыс. рублей;

2018 год - 2971480,0 тыс. рублей;

2019 год - 1482640,0 тыс. рублей;

2020 год - 1593430,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 38635710,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 23412010,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы спорта" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1051500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - не предусмотрено;

2014 год - не предусмотрено;

2015 год - не предусмотрено;

2016 год - 151000,0 тыс. рублей;

2017 год - 166000,0 тыс. рублей;

2018 год - 193000,0 тыс. рублей;

2019 год - 231000,0 тыс. рублей;

2020 год - 310500,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1362500,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 366760,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - 72100,0 тыс. рублей;

в 2015 г.- не предусмотрено;

в 2016 г. - не предусмотрено;

в 2017 г. - не предусмотрено;

в 2018 г. не предусмотрено;

в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 174840,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет - 3495440,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - не предусмотрено;

в 2015 г. - не предусмотрено;

в 2016 г. - 177190,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 471740,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 589100,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1100820,0 тыс. рублей;

в 2020 г. -1156590,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет - 524000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - не предусмотрено;

в 2015 г. - не предусмотрено;

в 2016 г. - не предусмотрено;

в 2017 г. - не предусмотрено;

в 2018 г. - не предусмотрено;

в 2019 г. - 262000,0 тыс. рублей;

в 2020 г. -262000,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,0 тыс. рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,0 тыс. рублей.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристических услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством объектов туристской инфраструктуры.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к сокращению внутреннего и въездного туристических потоков в Кабардино-Балкарской Республике.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

11. Оценка планируемой эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации государственной Программы.

Методика оценки эффективности Программы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффективности использования средств федерального бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей Программы) при условии предусмотренного Программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.

Приложение N 1

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

на 2013 - 2020 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерен.	Значение показателей
			2012 г. (базовый год)	2013 г. (текущий год)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик
1	количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье	тыс. чел.	48,4	60,0	75,0	110,0	150,0	190,0	220,0	260,0	300,0
2	количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик	тыс. чел.	45,2	50,0	58,0	70,0	95,0	115,0	135,0	170,0	200,0
3	численность занятых в сфере туризма	тыс. чел.	3,91	4,0	4,2	4,75	5,5	7,0	11,0	13,0	15,0
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
4	количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных)	Ед.	10	10	11	11	12	13	15	18	22
5	протяженность горнолыжных трасс	км	24,2	24,2	26,8	28,8	30,0	45,0	62,5	80,0	100,0
6	количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	14,11	14,2	14,5	15,2	17,3	19,4	24,0	28,0	35,0
7	доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики	%	1,6	1,8	2,0	2,4	3,0	4,0	5,5	7,5	10,0
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
8	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику в течение года	тыс. чел.	197,1	241,4	270,0	300,0	350,0	450,0	600,0	700,0	800,0
9	количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу КБР	шт.	2	2	3	5	5	7	8	10	10
10	количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики	шт.	3	3	5	7	9	10	12	13	15

Приложение N 2

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

на 2013 - 2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения		Ожидаемый непосредственный результат
		начало реализации	окончание реализации
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик
Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР	2013	2020	создание необходимой инфраструктуры в горнолыжном комплексе "Приэльбрусье", увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год
Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР	2013	2020	увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек.
Развитие инфраструктуры курорта Нальчик	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР	2013	2020	создание необходимой инфраструктуры, увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги"	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР	2013	2020	создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги". Увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов
Реконструкция автомобильных дорог	Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР	2013	2020	реконструкция всех автомобильных дорог, ведущих к туристско-рекреационным зонам республики
Строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР	2013	2020	создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов.
Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Министерство спорта и туризма КБР	2014	2020	введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа, увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР	2015	2020	создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации. Увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику до 800 тыс. человек в год
Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР	2013	2020	участие предприятий туротрасли республики во всех значимых туристических выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации.
Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Министерство спорта и туризма КБР, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР	2014	2020	проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно. Конечный результат - повышение туристического потока

Приложение N 3

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" на 2013 - 2020 годы

Наименование основного мероприятия	Источники финансирования	2012 г. (базовый год)	2013 г. (отчетный год)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы
Всего по Программе	Всего	1649,62	1645,21	1181,12	2467,85	8008,43	14832,15	18646,89	11612,00	12935,26
	федеральный бюджет	1440,63	1422,21	977,72	1598,02	3382,35	8366,90	9633,32	6377,26	6877,94
	республиканский бюджет КБР	193,79	192,70	149,40	307,23	740,48	1843,71	2971,48	1482,64	1593,43
	внебюджетные источники	15,20	30,30	54,00	562,60	3885,60	4621,44	6042,08	3752,10	4463,89
Подпрограмма "Обустройство горнолыжного комплекса "Приэльбрусье" и инфраструктуры курорта Нальчик
Все мероприятия	Всего	-	-	600,82	-	-	-	-	998,5	1457,02
	федеральный бюджет	-	-	528,72	-	-	-	-	199,70	291,40
	республиканский бюджет КБР	-	-	72,10	-	-	-	-	119,82	174,84
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	678,98	990,77
Обустройство зоны "Эльбрус" в Приэльбрусье	Всего	-	-	600,82	-	-	-	-	421,50	612,34
	федеральный бюджет	-	-	528,72	-	-	-	-	84,30	122,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	72,10	-	-	-	-	50,58	73,48
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	286,62	416,39
Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье	Всего	-	-	-	-	-	-	-	388,50	522,34
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	77,70	104,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	46,62	62,68
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	264,18	355,19
Развитие инфраструктуры курорта Нальчик	Всего	-	-	-	-	-	-	-	188,50	322,34
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	37,70	64,47
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	22,62	38,68
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	128,18	219,19
Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	15,0	30,0	50,0	80,0	1726,583	4331,165	5609,165	10173,5	11038,243
	федеральный бюджет	-	-	-	-	1299,39	2794,39	2989,99	6077,56	6486,53
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	177,19	471,74	589,10	1100,82	1156,59
	внебюджетные источники	15,0	30,0	50,0	80,0	250,00	1065,04	2030,08	2995,12	3395,12
Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги"	Всего	-	-	-	-	-	-	-	2380,00	2415,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	2094,40	2125,20
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	285,60	289,80
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция автомобильных дорог	Всего	-	-	-	-	1476,58	2953,17	2953,17	3859,50	4289,24
	федеральный бюджет	-	-	-	-	1299,39	2598,79	2598,79	3396,36	3774,53
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	177,19	354,38	354,38	463,14	514,71
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Всего	15,0	30,0	50,0	80,0	250,0	400,0	700,0	1000,0	1400,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	15,0	30,0	50,0	80,0	250,0	400,0	700,0	1000,0	1400,0
Строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности	Всего	-	-	-	-	-	978,00	1956,00	2934,00	2934,00
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	195,60	391,20	586,80	586,80
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	117,36	234,72	352,08	352,08
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	665,04	1330,08	1995,12	1995,12
Подпрограмма "Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Все мероприятия	Всего	-	-	-	-	-	-	-	440,0	440,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	262,0	262,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	78,0	78,0
Проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне	Всего	-	-	-	-	-	-	-	350,0	350,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0
Участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах	Всего	-	-	-	-	-	-	-	70,0	70,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
Проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и организаций	Всего	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0
Республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2018 годы"
Все мероприятия	Всего	0,70	2,30	530,30	2387,85	6281,85	10500,98	13037,72	-	-
	федеральный бюджет	-	-	449,00	1598,02	2082,96	5572,51	6643,33	-	-
	республиканский бюджет КБР	0,50	2,00	77,30	307,23	563,29	1371,97	2382,38	-	-
	внебюджетные источники	0,20	0,30	4,00	482,60	3635,60	3556,40	4012,00	-	-
Обустройство туристско-рекреационного комплекса Приэльбрусье	Всего	-	-	506,80	990,10	1576,20	1872,48	894,32	-	-
	федеральный бюджет	-	-	449,00	641,30	553,40	909,50	712,20	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	57,80	111,20	112,20	251,48	182,12	-	-
	внебюджетные источники	-	-		237,60	910,60	711,40	-	-	-
Развитие инфраструктуры курорта Нальчик	Всего	-	-	12,50	418,00	889,00	142,00	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-		150,00	200,00	0,00	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	12,50	38,00	189,00	142,00	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	230,00	500,00	-	-	-	-
Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики	Всего	-	-	-	916,75	3658,65	8151,50	11699,39	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	806,72	1319,56	4613,01	5831,13	-	-
	республиканский бюджет КБР	-	-	-	110,03	139,09	738,49	1943,26	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	2200,0	2800,0	3925,0	-	-
Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики	Всего	0,7	2,3	11,0	63,0	158,0	335,0	444,0	-	-
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	100,0	-	-
	республиканский бюджет КБР	0,5	2,0	7,0	48,0	123,0	240,0	257,0	-	-
	внебюджетные источники	0,2	0,3	4,0	15,0	25,0	45,0	87,0	-	-
Республиканская целевая программа "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008 - 2013 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Все мероприятия	Всего	1633,92	1612,91	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	1440,63	1422,21	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	193,29	190,70	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
Строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья	Всего	162,95	214,46	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	134,31	194,46	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	28,64	20,00	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су- Эльбрус	Всего	493,94	439,97	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	394,14	349,27	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	99,80	90,70	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-
Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол в Приэльбрусье	Всего	977,03	958,48	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	912,18	878,48	-	-	-	-	-	-	-
	республиканский бюджет КБР	64,85	80,0	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-