Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября 2009 г. N 664 "Об утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы"
Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы"
Приложение 1
к решению
Думы муниципального образования
город Нижневартовск
20 ноября 2009 г. N 664
Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2014 годы
(с изменениями)
С изменениями и дополнениями от:
18 июня 2010 г., 24 июня, 18 ноября 2011 г., 21 июня, 28 февраля 2013 г.
Паспорт
инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения муниципального
образования города Нижневартовск на 2009 - 2014 годы"
|
Наименование Программы |
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования города Нижневартовск на 2009-2014 годы". |
|
Основание для разработки |
Разработка инвестиционной программы учитывает требования следующих нормативно-правовых актов: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009 - 2012 гг.; - Постановления Главы города Нижневартовск от 16.06.2008 г. N 800 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск"; Приказа Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "О порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" |
|
Цели Программы |
- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - отсутствие аварийности на сетях водоснабжения; - обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения: увеличение объема отпуска воды в сеть; увеличение протяженности сетей водоснабжения; - повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск: снижение уровня потерь воды к объему отпущенной воды в сеть |
|
Задачи Программы |
- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2009 - 2014 гг. 1 этап: 2009 - 2010 гг. 2 этап: 2011 - 2014 гг. |
|
Основные мероприятия Программы |
- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне; - реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах; - реконструкция сетей водоснабжения в Старом Вартовске; - реконструкция водопровода по ул. Ханты-Мансийская; - строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Объем финансирования инвестиционной программы составляет 318,491 млн. рублей, в том числе по источникам: - инвестиционная надбавка к тарифу - 102,238 млн. рублей; - плата за подключение к системе водоснабжения - 216,253 млн. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических: - достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,26 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 31,6%); - достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%. 2. Социальных: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100%. 3. Экономических: - снижение потерь воды на 24,5 %; - снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку на 12% |
|
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории МО г. Нижневартовск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется "МУП г. Нижневартовска "Горводоканал". Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Нижневартовска и Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Цели инвестиционной программы:
- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;
- обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;
- повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск.
Таблица 1
Целевые показатели инвестиционной программы
|
N п/п |
Цели инвестиционной программы |
Целевые показатели |
Значение показателя (2014 г.) |
|
1 |
Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Аварийность на сетях водоснабжения |
0,26 аварии на 1 км сетей (снижение на 31,6 %) |
|
Индекс замены сетей водоснабжения |
0,0222 (увеличение на 0,4%) |
||
|
2 |
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения |
Соответствие качества питьевой воды установленным нормам: |
|
|
- бактериологические |
100 % соответствие |
||
|
- физико-химические |
100 % соответствие |
||
|
3 |
Объем предоставления услуг (план) |
отпуск воды потребителям |
22262 тыс. куб.м (снижение на 18,3%) |
|
Протяженность сетей водоснабжения |
458,1 км |
||
|
4 |
Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть |
8,7 % (снижение на 24,5%) |
|
5 |
Снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды |
|
на 12%. |
1.2. Задачи инвестиционной программы:
- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;
- обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения
- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.
1.3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,26 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 31,6%);
- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100%.
3. Экономических:
- снижение потерь воды на 24,5% по отношению к 2014 году;
- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 12%.
2. Описание действующей системы водоснабжения
Принципиальная схема водоснабжения представлена на рис.1
В муниципальном образовании город Нижневартовск существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих:
1. Подъём и транспортировка природных вод на очистные сооружения;
2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.
"Рисунок 1. Укрупненная технологическая схема водоснабжения"
Основные технологические показатели
- Поверхностный водозабор на р. Вах, проектной производительностью 1200 тыс. м /сут., фактической производительностью 73 тыс. м /сут.
- Водозабор из подземного источника (в резерве).
- Насосная станция I подъема - 1 шт.
- Насосная станция II подъема - 1 шт.
- Насосная станции III подъема - 2 шт.
- Очистные сооружения:
- ВОС-2 производительностью 93 тыс. м3/сут;
- ВОС-1 производительностью 20 тыс. м3 /сут. (в резерве).
- Резервуары чистой воды:
- на ВОС-1, объемом 2 тыс. м3 - 2 шт (в резерве).
- на ВОС-2, объемом 10 тыс.м - 4 шт.
- Протяженность водоводов - 145,02 км
- Протяженность уличной водопроводной сети - 309,7 км
- Установленная производственная мощность водопроводной сети - 170 тыс.м3/сут.
2.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Характеристика водозаборных сооружений представлена в таблице 3.
"Рисунок 2. Схема технологического процесса водозабора на р. Вах
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водозабор на р. Вах в настоящее время используется в качестве основного источника водоснабжения города. Водозабор построен в 1971 г. для обеспечения водой Самотлорского месторождения и города Нижневартовска. С 2000 года водозаборные сооружения на р. Вах в полном объеме переданы на баланс МУП г. Нижневартовска "Горводоканал".
Характеристика технологического процесса
Технологический процесс на водозаборных сооружениях "Вах" состоит из четырех этапов:
- подготовка воды;
- забор воды насосной станцией первого подъема;
- перекачка поднятой воды насосной станцией второго подъема в магистральные водоводы и ее подача в г. Нижневартовск, а также на технологические нужды предприятий нефтедобычи.
Схема технологического процесса приведена на рисунке 2.
Подготовка воды заключается в снижении количества взвешенных частиц (КВЧ) до допустимых размеров за счет обратного захода воды из р. Вах в створ водозабора и применении рыбозащитных устройств.
Защитной дамбой перекрыта протока р. Вах. Поступление воды к водозаборным сооружениям происходит через устьевую часть р. Люк-Колъек-Еган путем обратного захода воды. Защитная дамба создает благоприятные условия забора воды (защищает от явлений шуги в весенний и осенний периоды, обеспечивает необходимую степень осветления воды).
Первый водоподъем:
Вода из водоема самотеком через водоприемные отверстия поступает в водоприемную камеру насосов.
Водоприемные камеры оборудованы рыбозащитными устройствами с гравийно-щебеночным заполнителем. Из камеры вода забирается насосом станции первого водоподъема и подается на прием насосов станции второго водоподъема.
В состав насосной станции первого водоподъема входит один машинный зал с 18 насосными агрегатами 24А-18х1 производительностью 1200 м3 /ч при напоре 45 м водяного столба.
Второй водоподъем:
Насосной станцией второго водоподъема вода подается в магистральные трубопроводы водоснабжения города и в систему ППД. В ее состав входят два машинных зала с насосными агрегатами ЦНЗ000x197, ЦН1000x180 и ЦНС300х120. а именно:
- машинный зал N 6 с насосными агрегатами ЦН1000x180 производительностью 1200 м3/ч при напоре 180 м.вод.ст. и насосными агрегатами ЦНС300х12 производительностью 300 м3/ч при напоре 120 м вод.ст.;
- машинный зал N 7 с насосными агрегатами ЦНЗ000x197 производительностью 3000 м3/ч при напоре 197 м вод.ст., насосными агрегатами ЦН1000х180 производительностью 1200 м3 /час. при напоре 180 м вод.ст. и насосными агрегатами ЦНС 300x120 производительностью 300 м3/час при напоре 120 м вод.ст.
Для аварийного обеспечения водой города Нижневартовска в случае полного отключения электроэнергии смонтирована дизельная электростанция мощностью 1000 кВт с подключением к ней насоса ЦНС300х120 (машинный зал N 7) на втором водоподъеме и насосов 24А18-1 на первом водоподъеме (машинный зал N 2).
Итого, на втором водоподъеме установлено 14 насосных агрегатов, из которых:
- 9 - для работы на город;
- 4 - для работы на Самотлорское, Черногорское, Белозерское и Нижневартовское направления;
- 1 - для работы на город при полном отключении электроэнергии.
Насосные агрегаты оснащены системой преобразования частоты, что позволяет наиболее плавно регулировать подачу воды на город, избегая перегрузок и недогрузок насосного оборудования.
Проектная производственная мощность водозабора составляет 1200 тыс. м3/сут. Основной функцией водозабора на момент его введения в эксплуатацию являлась подача воды для технологических нужд нефтедобывающей промышленности (90%). Однако, в связи с изменением технологии в добыче нефти, необходимость в больших объемах воды отпала. Одновременно с этим в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению хозяйственно-питьевого водопотребления города.
В настоящее время производственная мощность водозабора используется на 6-7%. Несмотря на то, что технологический процесс на водозаборных сооружениях предусматривает секционирование насосного оборудования, общие эксплуатационные затраты на содержание водозабора при таком режиме его работы необоснованно велики.
Водозаборный узел построен в 1970 г., он полностью исчерпал свой расчетный срок эксплуатации и уже длительное время находится в аварийном состоянии. Из-за интенсивной электрохимической коррозии многие металлические и железобетонные конструкции водозабора разрушены. Износ конструкций и оборудование составляет 100%.
Строящийся водозабор
В настоящее время ведется строительство новых водозаборных сооружений из р. Вах, по проекту института "Союзводоканалпроект", с современными насосными агрегатами и системами управления, расчетной производительностью 150 тыс. м3 /сут.
Характеристика технологического процесса
Сооружения представляют собой водозабор трубчатого типа. Водоприемники размещены в глубоководной части "ковша" для возможности забора воды при минимальном уровне 97% обеспеченности зимней межени. Водоприемники бетонные, в металлической оболочке, защищены рыбоотводящим устройством и фильтрующими рыбозащитными кассетами. Для очистки фильтрующих кассет предусмотрена обратная промывка в сочетании с импульсной.
На период прохождения шуги водоприемники защищены воздушно-пузырьковой завесой.
Против развития эрозии берегов применены укрепления с фильтрующим основанием.
От каждого из четырех водоприемников вода поступает к насосной станции 1-го подъема по самостоятельному самотечно-сифонному водоводу диаметром 1020 мм длиной 151-185 м.
При низких горизонтах воды в реке используется сифонная схема забора воды.
Конструкция насосной станции I подъема без устройства подземного машинного зала из монолитного железобетона. Погружные насосы устанавливаются в трубчатые колодцы диам.1200 мм. расположенные в скважинах диам.1420 мм. Скважины сооружаются методом бурения, глубина скважин около 25 м. Все элементы трубчатых колодцев защищаются от коррозии.
Восемь основных насосов английского производства, производительностью 1250 м3 /ч, напором 190 м, мощностью 900 кВт каждый, составляют 4 группы по 2 насоса, каждая из которых работает от самостоятельного самотечно-сифонного водоприемника.
С целью повышения эксплуатационных показателей и экономии электроэнергии применен регулируемый привод основных насосов.
Применение высоконапорных насосов обеспечит подачу воды на очистные сооружения без дополнительной насосной станции II подъема.
На уровне поверхности земли над трубчатыми колодцами предусмотрено здание, в котором располагаются напорные трубопроводы, системы водоводов обратной промывки, вакуум-колонны, вакуум-насосы с системой трубопроводов, трубопроводная арматура.
Каждая из групп насосных агрегатов имеет самостоятельную вакуум-насосную установку для автоматического поддержания вакуума в системе: вакуум-колонна самотечно-сифонный водовод и подсоединенные к ним трубчатые колодцы.
В настоящее время рабочий проект "Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс.м3/ в сутки питьевого назначения для г. Нижневартовска" предусматривает строительство зон санитарной охраны (далее ЗСО) источника водоснабжения. Реконструируемые сооружения являются природоохранным объектом и позволяют предотвратить, минимизировать или ликвидировать вредные экологические и связанные с ними социальные, экономические и другие последствия, сохраняя оптимальные условия жизни населения.
Водозаборы из подземных источников
В пределах города эксплуатируются:
Месторождение подземных вод в районе ВОС-2 на Алтым-Новомихайловском водоносном горизонте с утвержденными запасами воды категории АВС1 в размере 92 тыс.м3/сут. (протокол ГКЗ N 8625 от 1.11.80 г). Производительность водозабора из 22 артезианских скважин, оборудованных ЭЦВ 10-63-110, составляет 30 тыс.м3/сут., но из-за отсутствия станции очистки, скважины находятся в стадии режимного наблюдения, периодически проводится прокачка скважин. Лабораторный контроль подземного источника проводится в рамках производственного контроля МУП г. Нижневартовска "Горводоканал".
2.2. Очистные сооружения
Технологическая схема очистки воды представлена на рис.3.
Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС-1 производительностью 20 тыс.м3/сутки и ВОС-2 производительностью 93 тыс.м3/сутки. Характеристика водоочистных сооружений представлена в табл. 2.
"Рисунок 3. Технологическая схема очистки воды"
Водоочистная станция ВОС-1
Водоочистная станция ВОС-1 рассчитана на работу с поверхностного водоисточника, станция эксплуатируется с 1975 г, установленная производительность станции - 16 тыс. м3/сутки.
В состав очистных сооружений входят: 2 смесителя, осветлители со взвешенным осадком коридорного типа - 4 шт., скорые фильтра - 4 шт.
В связи с неэффективностью работы осветлителей со слоем взвешенного осадка при очистке высокоцветной воды, часть осветлителей была переоборудована в контактные префильтры.
Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия.
Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
В настоящее время эксплуатация станции приостановлена по причине снижения объемов водопотребления.
Водоочистная станция ВОС-2
Водоочистная станция ВОС-2 рассчитана на работу с поверхностного источника, построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из 2-х блоков, построенных и пущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 годах. Проектная производительность I очереди - 43 тыс.м3/сутки, II очереди - 50 тыс.м3/сутки.
Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами.
2.3. Водопроводные сети Характеристика распределения воды, техническое состояние
Магистральные водоводы
Подача воды с водозаборных сооружений на р. Вах для городского водоснабжения производится по трем водоводам:
- D 820 мм;
- D 720 мм;
- D 1020 мм.
Подача воды в систему поддержания пластового давления производится также по трем водоводам:
- D 820 мм - на Нижневартовское направление;
- D 1020 мм - на Черногорское направление;
- D 1220 мм - на Белозерское направление.
Водоводы проложены вдоль дороги Нижневартовск - Самотлор, так как последняя проходит по наиболее благоприятным в геологическом отношении участкам рельефа. Несмотря на это, трубопроводы частично проложены по заболоченным и заросшим лесом участкам. Через каждые 3 км выделены ремонтные участки с камерами переключения. В камерах предусмотрена установка задвижек и выпусков для опорожнения водовода, а также компенсаторов и вантузов для выпуска воздуха.
Потери воды при транспортировке по магистральным водоводам - более 2% от общей производительности водозабора. Данные потери вызваны как большой протяженностью водоводов, так и их техническим состоянием.
Водовод D820 мм протяженностью 25,5 км построен в 1970 г., находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Водоводы D720 мм (1994 г.) и D1020 мм (2004 г.) находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Городская водопроводная сеть
МУП "Горводоканал" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения города, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения города. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосной станции III подъема (ВОС-2) до потребителя.
Установленная производственная мощность водопроводов составляет 170 тыс.м. /сут. В связи с вводом внутриквартальных инженерных сетей к новым жилым домам протяженность водопроводных сетей на балансе МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" возросла с 2008 по 2010 г. до 454,9 км .
Доля сетей, нуждающихся в замене составила 47%:
- аварийность на трубопроводах - 0,49 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 1,78%, при норме 4-5%.
Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011 г.
Таблица 2
|
N п/п |
Диаметр трубопровода, мм |
Протяженность, м. |
|
1 |
До 50 |
7340,03 |
|
2 |
50 |
20288,08 |
|
3 |
70 |
3560,97 |
|
4 |
80 |
30207,63 |
|
5 |
100 |
42416,05 |
|
6 |
ПЭ110 |
263,3 |
|
7 |
125 |
2323,75 |
|
8 |
150 |
51625,14 |
|
9 |
200 |
39238,46 |
|
10 |
250 |
12608,5 |
|
11 |
300 |
30669,33 |
|
12 |
350 |
70 |
|
13 |
400 |
44654,44 |
|
14 |
500 |
34154,09 |
|
15 |
600 |
26474,03 |
|
16 |
700 |
66094,52 |
|
17 |
800 |
31960,13 |
|
18 |
1000 |
26603,85 |
|
19 |
ПЭ 225 |
1278,2 |
|
20 |
ПЭ 315 |
41 |
|
Итого: |
454872,5~454,9 км |
|
Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 3
Таблица 3
Описание системы водоснабжения муниципального образования
город Нижневартовск
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|
1 |
Источники водоснабжения |
||
|
1.1. |
Количество водозаборных сооружений |
единиц |
2 |
|
1.2. |
Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения |
единиц |
1 |
|
1.3. |
Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений |
кВт |
1050 |
|
1.4. |
Износ водозаборных сооружений |
% |
74 |
|
1.5. |
Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов) |
единиц |
26 (2) |
|
1.6. |
Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе |
единиц |
- |
|
1.7. |
Мощность водозабора установленная (проект) |
тыс. м3/сут. |
110,3 |
|
1.8. |
Мощность водозабора существующая |
тыс. м3/сут. |
72,9 |
|
1.9. |
Дефицит мощности водозабора (по факту) |
тыс. м3/сут. |
- |
|
1.10 |
Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность) |
ед. |
4 / 1 |
|
1.11. |
Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую |
ед. |
2 |
|
1.12. |
Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники) |
% |
- |
|
1.13. |
Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год |
кВт/сут. кВт/мес. кВт/год |
72 987 2 226 120 26 713 445 |
|
1.14. |
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт ч./м3 |
1,001 |
|
2 |
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) |
||
|
2.1. |
Количество ВОС |
единиц |
2 (1- в резерве) |
|
2.2. |
Количество водоочистных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения |
единиц |
- |
|
2.3. |
Мощность резервных источников электроснабжения на ВОС |
кВт |
- |
|
2.4. |
Износ ВОС |
% |
37 |
|
2.5 |
Мощность ВОС установленная (проект) |
тыс. м3/сут. |
93 |
|
2.6. |
Мощность ВОС работающая |
тыс. м3/сут. |
62,8 |
|
2.7. |
Дефицит мощности ВОС (по факту) |
тыс. м3/сут. |
- |
|
2.8. |
Доля воды, прошедшей через ВОС (% от подачи на ВОС) |
% |
94,8 |
|
2.9. |
Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды |
кВтч./м3 |
0,525 |
|
2.10. |
Количество отобранных проб центрами гигиены и эпидемиологии на выходе из очистных сооружений за год, месяц, день, из них: |
единиц |
78 |
|
соответствующих нормам по санитарно-химическим показателям |
единиц |
14 |
|
|
соответствующих нормам по санитарно-микробиологическим показателям |
единиц |
13 |
|
|
соответствующих нормам по санитарно-паразитологическим показателям |
единиц |
49 |
|
|
соответствующих нормам по санитарно-вирусологическим показателям |
единиц |
2 |
|
|
2.11 |
Сводные результаты лабораторных испытаний по воде с реки и после очистки, подаваемой потребителям |
|
Приложение N 1 |
|
3 |
Сети хозяйственно-питьевого водопровода |
||
|
3.1. |
Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе: |
км |
Таблица N 2 |
|
водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.) |
км |
7,7 |
|
|
3.2. |
Износ водопроводных сетей |
% |
47 |
|
3.3. |
Протяженность ветхих водопроводных сетей |
км |
74,4 |
|
3.4. |
Протяженность закольцованных водопроводных сетей (протяженность тупиковых сетей) |
км |
454,9 |
|
3.5. |
Потери воды в сетях на 1 км сети |
м3/км/год |
6679,6 |
|
3.6. |
Количество аварий на 1 км сетей за год |
единиц |
0,49 |
|
3.7. |
Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности |
% |
28 |
|
3.8. |
Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя |
кВт ч./м3 |
Отдельно не учитывается |
|
3.9. |
Наличие систем автоматики и передачи информации по контролю давления воды в диктующих точках сети, компьютерных программ гидравлического расчета сетей и др. |
|
5 |
2.4. Автоматизированный диспетчерский пункт
Автоматизированный диспетчерский пункт (АДП) входит в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения (АСУ ТП). Центральный диспетчер имеет оперативную связь со всеми удаленными объектами, ремонтно-восстановительными и аварийными бригадами через транкинговую систему радиосвязи протокола MPT-1327, с использованием базового оборудования SAGANET и абонентского оборудования Motorola.
Данная система обеспечивает:
- Качественную радиосвязь на большой территории;
- Работу нескольких независимых диспетчерских систем одновременно;
- Индивидуальные / групповые вызова;
- Выход в городскую телефонную сеть;
- Гибкую настройку прав доступа абонентов в системе связи;
- Организацию передачи данных в телеметрической системе.
Для контроля параметров водоснабжения создана сеть узлов контроля давления и расхода в городской сети в составе программно-аппаратного комплекса. Данные с узлов контроля, а также данные с автоматизированных объектов городского водоснабжения и канализации (водоочистных сооружений, водозаборов и т.п.), по каналам транкинговой связи передаются в центральную диспетчерскую. Эти данные отображаются на карте города в привязке к местоположению соответствующих объектов (рис.4).
"Рисунок 4. Отображение информации комплекса "Инженерные сети"
3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
На основании Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказа Минэнерго Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования", постановления Правительства РФ от 15 июня 1998г. N 588 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России" на предприятии было проведено энергетическое обследование по договору от 06 апреля 2010 г. N 24/10, заключенному с ООО "Сибпрофконсалт".
Энергетическое обследование проводилось в два этапа: с 12.05.2010 по 27.05.2010 и с 21.07.2010 по 31.07.2010. Данное обследование имело своей целью:
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
По результатам обследования была разработана программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Таблица 4
|
N п/п |
Цели программы по энергосбережению |
Целевые показатели |
Значение показателя (2014 г.) |
|
1 |
Снижение объема потребленных энергоресурсов |
Снижение фактического расхода электрической энергии |
24726 тыс. кВт.ч (снижение на 12% ) |
|
Экономия электрической энергии |
212,1 тыс. кВт.ч 7,30 млн. руб. |
||
|
Удельный расход электрической энергии |
0,785 кВт ч/м3 снижение на 21% |
||
|
Снижение фактического расхода тепловой энергии |
22792,8 Г.калл (снижение на 5%) |
||
|
Экономия тепловой энергии |
428,87 Г.калл 2,08 млн. руб. |
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования города Нижневартовска. В настоящее время планируемые к застройке Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения.
При высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,49 аварии на 1 км сети.
Исходными условиями являются прогнозируемая численность населения, которая к 2014 г. составит 255,5 тыс. чел., (численность принята на основании решения Думы города от 17 декабря 2010 года N 848 "О предварительных итогах социально-экономического развития города в 2010 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2011 год и на период до 2013 года" по второму варианту) и фактическое (за 2010 год) среднесуточное водопотребление в расчете на одного жителя 160 л./ч./сут.
Таблица 5
Прогнозируемая численность населения до 2014 г.
|
Наименование |
Ед. изм. |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
2011 оценка |
2012 прогноз |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
Темп роста, % |
|
Численность населения (среднегодовая) |
чел. |
244700 |
247100 |
249400 |
251400 |
252900 |
254200 |
255507 |
104,4% |
|
% |
|
101,0% |
100,9% |
100,8% |
100,6% |
100,5% |
100,5% |
|
|
|
Естественный прирост, убыль (-) населения |
чел. |
2126 |
2200 |
2205 |
2176 |
2151 |
2130 |
2130 |
100,2% |
|
% |
|
103,5% |
100,2% |
98,7% |
98,9% |
99,0% |
100,0% |
|
|
|
Миграционная убыль |
чел. |
217 |
306 |
-75 |
-390 |
-840 |
-1004 |
-1004 |
-463% |
|
Объём реализации товаров и услуг |
|
|
|
|
|
||||
|
населению |
тыс.м3 |
15571 |
15726 |
14556 |
13700 |
14760 |
14836 |
14912 |
-4,2% |
|
литр/ сут/ чел |
174 |
174 |
160 |
149 |
160 |
160 |
160 |
-8% |
|
3.1. Характеристика потребителей услуги
Количество потребителей воды за 2008 - 2010 гг. стабильно растет, темп роста за указанный период составил 130% (табл. 6), также за указанный период возросло количество установленных приборов учета - 2548 в 2010 г. (рост к 2008 г. составил 138%). Уровень оснащенности приборов учета составляет на 31.12.2010г. по группам потребителей:
- Бюджетные потребители - 73% (рост к 2008 г. - 149%);
- Прочие потребители - 60% (рост к 2008 г. - 107%);
- Население (по общедомовым приборам учета) - 11% (рост к 2008 г. - 122%)
Таблица 6
Характеристика потребителей воды
|
N п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Факт 2008 |
Факт 2009 |
Факт 2010 |
Темп роста, 2010/2008, % |
|
1 |
Количество потребителей воды |
кол-во договоров |
3115 |
3776 |
4051 |
130% |
|
1.1. |
Бюджетные потребители |
кол-во договоров |
213 |
220 |
227 |
107% |
|
1.2. |
Прочие потребители |
кол-во договоров |
1200 |
1273 |
1474 |
123% |
|
|
Население проживающие: |
чел. |
244700 |
247100 |
249400 |
102% |
|
1.3. |
Многоквартирные дома |
ед. |
782 |
1357 |
1363 |
174% |
|
1.4. |
Частный сектор |
ед. |
920 |
926 |
987 |
107% |
|
2 |
Количество приборов учета, установленных у потребителей воды |
ед. |
1848 |
2093 |
2548 |
138% |
|
2.1. |
бюджетные потребители |
ед. |
301 |
303 |
349 |
116% |
|
2.2. |
прочие |
ед. |
1219 |
1417 |
1735 |
142% |
|
|
Уровень оснащенности потребителей приборами учета, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные потребители |
% |
49% |
59% |
73% |
149% |
|
|
прочие |
% |
56% |
58% |
60% |
107% |
|
2.3. |
Количество общедомовых приборов учета (всего по городу / население) |
ед. |
271 |
287 |
298 |
110% |
|
|
Уровень оснащенности потребителей общедомовыми приборами учета |
% |
9% |
10% |
11% |
122% |
|
2.4. |
Частный сектор |
ед. |
57 |
86 |
166 |
291% |
|
|
Уровень оснащенности потребителей общедомовыми приборами учета |
% |
6% |
9% |
17% |
274% |
3.2. Динамика изменения объемов оказания услуги за 2007 - 2010 гг.
Основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" является население (таблица 6) - доля в общем объеме услуги колеблется с 65,6% в 2007г. до 66,2% в 2010 г., не значительно повышается объем реализации воды прочими потребителями (27,72% и 27,8% соответственно), при этом падает объем реализации воды бюджетными потребителями (6,66 и 5,98% соответственно). Все это обусловлено тем, что в целях экономного расходования денежных средств, гражданами устанавливаются индивидуальные приборы учета водопотребления.
Таблица 7
Характеристика объёмов оказания услуги водоснабжения
|
Показатель |
ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Темп роста, 2010/2008, % |
|
Объём реализации воды, в т.ч.: |
тыс. м3 |
24585 |
24404 |
23587 |
21981 |
90% |
|
бюджетные потребители |
тыс. м3 |
1638 |
1682 |
1519 |
1315 |
78% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
6,66 |
6,89 |
6,44 |
5,98 |
87% |
|
прочие |
тыс. м3 |
6815,5 |
7151 |
6342 |
6110 |
85% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
27,72 |
29,3 |
26,89 |
27,8 |
95% |
|
население |
тыс. м3 |
16131,5 |
15571 |
15726 |
14556 |
93% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
65,62 |
63,81 |
66,67 |
66,22 |
104% |
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с изменениями
4.3. Прогноз объемов реализации услуги на период инвестиционной программы
Согласно 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Таким образом, прогнозируемый объём водоснабжения принимался на основании данных прошлых лет с учётом сложившейся динамики и расчётного объёма реализации услуг (увеличение численности населения) согласно п. 20 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития от 15.02.2011 г. N 47. Так же принималось во внимание то, что 70% граждан проживают в квартирах, с установленными водосчётчиками.
Таблица 8
Оснащенность приборами учета воды на 31.12.2010
|
|
Ед. изм. |
МУП ПРЭТ-3 |
ЖК "Мир" |
ООО УК |
ОАО УК N 1 |
ОАО УК N 2 |
ТСЖ с общедом. прибор учета |
Итого |
|
Всего квартир |
шт. |
1916 |
190 |
120 |
32396 |
41035 |
5258 |
80915 |
|
Квартир с установленными приборами учета |
шт. |
52 |
135 |
89 |
16826 |
29179 |
5258 |
51539 |
|
Количество проживающих всего |
чел. |
6001 |
456 |
333 |
97285 |
119032 |
12220 |
235327 |
|
Количество проживающих с квартирными приборами учета |
чел. |
175 |
374 |
273 |
60883 |
91589 |
12220 |
165514 |
|
Доля проживающих с квартирными приборами учета |
% |
2,9% |
82,0% |
82,0% |
62,6% |
76,9% |
100,0% |
70,3% |
|
Количество квартирных приборов учета |
шт. |
54 |
270 |
177 |
38480 |
61597 |
|
100578 |
Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения. При этом главной задачей Программы является качественное улучшение показателей очищенной воды за счет применения современных технологий и оборудования.
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
Таким образом, согласно производственной программе предприятия (табл. 9), с 2009 по 2014 гг. объем реализации воды упадет на 18,6%, в том числе без учета технической и исходной (речной) воды - на 13,4% .
Таблица 9
Производственная программа
по водоснабжению и прогноз объёмов потребления муниципального
унитарного предприятия "Горводоканал" на 2009-2014 годы
|
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на период регулирования |
|
темп роста, 2014/2009 гг., % |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
|
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||||
|
1 |
Объём поднятой воды |
т.м3 |
31400 |
31500 |
30210 |
26359 |
25555 |
25555 |
-18,6% |
|
2 |
отпущено исходной воды для нужд ППД |
т.м3 |
2800 |
2350 |
2350 |
1924 |
1964 |
1888 |
-32,6% |
|
3 |
объем потерь в водоводе от водозабора до ВОС-2 |
т.м3 |
286 |
291,5 |
278,6 |
264 |
235,9 |
236,7 |
-17,2% |
|
4 |
отпущено технической воды |
т.м3 |
1700 |
2100 |
1000 |
661 |
400 |
400 |
-76,5% |
|
5 |
Приход воды на ВОС-2 |
т.м3 |
26614 |
26759 |
26581 |
23510 |
22955 |
23030 |
|
|
6 |
Объём воды, используемой на собственные нужды |
т.м3 |
1150 |
1225 |
1150 |
1110 |
1150 |
1150 |
0,0% |
|
7 |
Объём пропущенной воды через очистные сооружения |
т.м3 |
25464 |
25534 |
25431 |
22400 |
21805 |
21880 |
-14,1% |
|
8 |
Объём потерь от ВОС-2 до потребителя |
т.м3 |
2714 |
2674 |
2571 |
2158 |
1983 |
1982 |
-27,0% |
|
9 |
Объем потерь всего |
т.м3 |
3000 |
2965 |
2850 |
2422 |
2219 |
2219 |
-26,0% |
|
10 |
Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть |
т.м3 |
9,6% |
9,4% |
9,4% |
9,2% |
8,7% |
8,7% |
-9,1% |
|
11 |
Объём реализации питьевой воды |
т.м3 |
22750 |
22860 |
22860 |
20243 |
19822 |
19974 |
-12,5% |
|
- населению |
т.м3 |
17292 |
17352 |
17302 |
14800 |
14836 |
14912 |
-15,4% |
|
|
- бюджетным потребителям |
т.м3 |
1680 |
1725 |
1725 |
1315 |
1315 |
1315 |
-21,7% |
|
|
- прочим потребителям |
т.м3 |
3778 |
3783 |
3833 |
4128 |
3871 |
3747 |
4,5% |
|
|
- прочие потребители питьевой воды |
т.м3 |
3770 |
3775 |
3825 |
3928 |
3471 |
3547 |
-0,6% |
|
|
- водоснабжение без услуг доставки |
т.м3 |
8 |
8 |
8 |
200 |
200 |
200 |
В 2,4 раза |
|
|
12 |
Объём реализации питьевой воды (полный комплекс) |
т.м3 |
22742 |
22852 |
22852 |
20043 |
19622 |
19774 |
-13,4% |
|
13 |
Объем отпуска воды в сеть |
т.м3 |
27250 |
27310 |
26210 |
22828 |
22186 |
22262 |
-18,3% |
Структура реализации воды не претерпит существенных изменений. Основным потребителем услуги остается население (67% от общего объема реализации в 2014 г.). Предполагается снижение объема реализации воды бюджетным потребителям - на 21,7% (табл. 10).
Таблица 10
Структура объема реализации воды в 2009 - 2014 гг.
|
Показатель |
еда изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Темп роста, 2014/2009, % |
|
Объём реализации воды, в т.ч.: |
т. м3 |
27250 |
27310 |
26210 |
22828 |
22186 |
22262 |
-18,3% |
|
Бюджетные потребители |
т. м3 |
1680 |
1725 |
1725 |
1315 |
1315 |
1315 |
-21,7% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
6,16% |
6,31% |
6,58% |
5,76% |
5,93% |
5,91% |
-4,2% |
|
Прочие потребители |
т. м3 |
8270 |
8225 |
7183 |
6713 |
6035 |
6035 |
-27,1% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
30,37% |
30,14% |
27,41% |
29,41% |
27,20% |
27,11% |
-10,7% |
|
Население |
т. м3 |
17300 |
17360 |
17302 |
14800 |
14836 |
14912 |
-13,8% |
|
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
63,47% |
63,55% |
66,01% |
64,83% |
66,87% |
66,98% |
5,5% |
4.4. Анализ себестоимости услуг водоснабжения
Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 11. Основными статьями затрат на протяжении 2005 - 2008 гг. являются:
- Заработная плата производственных рабочих - 14,9 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;
- электроэнергия на технические нужды - 14,2 %;
- цеховые расходы - 20,3 %;
- ремонт и техническое обслуживание - 11,7 %;
- общехозяйственные расходы - 19,6 %.
Подъем воды
За рассматриваемый период 2005-2008 гг. стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) снизилась на 12,8%, что связано со снижением объема полезного отпуска воды (на 12,7%), а также снижением затрат на ремонт и техническое обслуживание. Основными статьями увеличения затрат являются:
- заработная плата производственных рабочих - рост по отношению к 2005 г. - на 22,2%.
- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. - на 13,6 %.
- амортизация - рост по отношению к 2005 г. на 41,6%.
За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Основную долю занимает электроэнергия - 11,6 % в 2005 г., 9,7% - в 2008 г.
Очистка воды
За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на 12 %. Основными статьями увеличения затрат являются:
- материалы - рост по отношению к 2005г. на 48,7%;
- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 48,3%;
- отчисления на социальные нужды - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 44,7%;
- цеховые затраты - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 29,3%.
За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Основными статьями, имеющими наибольшую долю в структуре являются - заработная плата, материалы, электроэнергия и цеховые расходы (9,6%, 6,6%, 4,6% и 14,2% соответственно).
Транспортировка воды
За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 19,8%. Основными статьями увеличения затрат являются:
- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 85,4%;
- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. на 65,1%;
- ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2005 г. - в 2,2 раза.
За анализируемый период структура затрат изменится. В 2005 году основную долю занимали цеховые расходы (6,45%) и амортизация (5,69%). В 2008 г. основную долю в структуре затрат занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание - 9,4%.
В 2008 году установленный тариф для населения муниципального образования город Нижневартовск на услуги систем водоснабжения составил 13,64 руб. за м3 (без учета НДС). В 2009 году установлен тариф в размере 16,37 руб. за м3 (без учета НДС), рост тарифа составил 120%.
С 2010 года предприятие досрочно ушло от перекрестного субсидирования при этом увеличение тарифа для населения составило 110,5%, для прочих потребителей снижение тарифа составило 118,5%.
Таблица 11
Анализ себестоимости услуг по водоснабжению МУП "Горводоканал" на 2005-2008 гг.
|
N п/п |
Наименование |
2005 г. |
доля в структуре затрат, % |
2006 г. |
доля в структуре затрат, % |
2007 г. |
доля в структуре затрат, % |
2008 г. |
доля в структуре затрат, % |
рост 2008 / 2005, % |
||||
|
план |
факт |
|
план |
факт |
|
план |
факт |
|
план |
факт |
|
|
||
|
1. |
Подъем воды |
70009 |
67304 |
22,11 |
61114 |
54783 |
18,44 |
59380 |
54097 |
16,16 |
54088 |
58666,5 |
17,27 |
87,2 |
|
1.1 |
электроэнергия |
35704 |
35358 |
11,62 |
29663 |
29103 |
9,80 |
35823 |
28075 |
8,38 |
29548 |
32877,5 |
9,68 |
93,0 |
|
1.2 |
заработная плата производственных рабочих |
7106 |
7630 |
2,51 |
9419 |
5750 |
1,94 |
9209 |
9223 |
2,75 |
10139 |
9320,2 |
2,74 |
122,2 |
|
1.3 |
ЕСН рабочих |
1869 |
1969 |
0,65 |
2477 |
1584 |
0,53 |
2413 |
2574 |
0,77 |
2657 |
2237,3 |
0,66 |
113,6 |
|
1.4 |
амортизация |
396 |
353 |
0,12 |
1223 |
644 |
0,22 |
542 |
596 |
0,18 |
542 |
499,7 |
0,15 |
141,6 |
|
1.5 |
ремонт и техническое обслуживание |
2800 |
3643 |
1,20 |
2396 |
1215 |
0,41 |
|
418 |
0,12 |
|
197,4 |
0,06 |
5,4 |
|
|
в т.ч. капитальный ремонт |
2800 |
3643 |
1,20 |
1048 |
1215 |
0,41 |
|
362 |
0,11 |
|
|
0,00 |
0,0 |
|
1.6 |
цеховые расходы |
22134 |
18351 |
6,03 |
15936 |
16487 |
5,55 |
11393 |
13211 |
3,95 |
11202 |
13534,4 |
3,98 |
73,8 |
|
2 |
Очистка воды |
123020 |
130456 |
42,86 |
125453 |
113351 |
38,16 |
146105 |
142296 |
42,50 |
166169 |
146057 |
42,98 |
112,0 |
|
2.1 |
материалы (химреагенты) |
17221 |
15141 |
4,97 |
17131 |
11049 |
3,72 |
16185 |
17949 |
5,36 |
31419 |
22515,3 |
6,63 |
148,7 |
|
2.2 |
электроэнергия |
15054 |
15970 |
5,25 |
14213 |
12918 |
4,35 |
16740 |
13869 |
4,14 |
15979 |
15468,2 |
4,55 |
96,9 |
|
2.3 |
заработная плата производственных рабочих |
22751 |
22032 |
7,24 |
24336 |
25321 |
8,52 |
30842 |
33742 |
10,08 |
33957 |
32663,8 |
9,61 |
148,3 |
|
2.4 |
ЕСН рабочих |
5983 |
5684 |
1,87 |
6074 |
6633 |
2,23 |
8881 |
8683 |
2,59 |
8897 |
8226,6 |
2,42 |
144,7 |
|
2.5 |
амортизация |
10976 |
10961 |
3,60 |
11495 |
10463 |
3,52 |
13155 |
11422 |
3,41 |
21878 |
11462,3 |
3,37 |
104,6 |
|
2.6 |
ремонт и техническое обслуживание |
9176 |
23356 |
7,67 |
16925 |
10875 |
3,66 |
19000 |
11892 |
3,55 |
9560 |
7460,7 |
2,20 |
31,9 |
|
|
в т.ч. капитальный ремонт |
9176 |
23356 |
7,67 |
13759 |
10873 |
3,66 |
19000 |
11247 |
3,36 |
9557 |
7029,7 |
2,07 |
30,1 |
|
2.7 |
цеховые расходы |
41859 |
37312 |
12,26 |
35279 |
36092 |
12,15 |
41302 |
44739 |
13,36 |
44479 |
48260,1 |
14,20 |
129,3 |
|
3 |
Транспортирование воды |
70044 |
57233 |
18,80 |
39735 |
47597 |
16,02 |
39941 |
56676 |
16,93 |
46973 |
68561,8 |
20,18 |
119,8 |
|
3.1 |
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
заработная плата производственных рабочих |
4419 |
4587 |
1,51 |
6662 |
5356 |
1,80 |
8467 |
8497 |
2,54 |
9364 |
8503,6 |
2,50 |
185,4 |
|
3.3 |
ЕСН рабочих |
1162 |
1200 |
0,39 |
1752 |
1432 |
0,48 |
2218 |
2226 |
0,66 |
2453 |
1981,3 |
0,58 |
165,1 |
|
3.4 |
амортизация |
17060 |
17310 |
5,69 |
14482 |
12235 |
4,12 |
14781 |
16074 |
4,80 |
21236 |
18817,8 |
5,54 |
108,7 |
|
3.5 |
ремонт и техническое обслуживание |
19554 |
14511 |
4,77 |
12825 |
23448 |
7,89 |
10160 |
23446 |
7,00 |
9689 |
31978,7 |
9,41 |
220,4 |
|
|
в т.ч. капитальный ремонт |
19554 |
14511 |
4,77 |
10462 |
21365 |
7,19 |
9377 |
21022 |
6,28 |
9689 |
31407 |
9,24 |
216,4 |
|
3.6 |
цеховые расходы |
27849 |
19625 |
6,45 |
4014 |
5126 |
1,73 |
4315 |
6433 |
1,92 |
4231 |
7280,4 |
2,14 |
37,1 |
|
4 |
Прочие прямые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Проведение аварийно-восстановительных работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
23561 |
26334 |
8,65 |
47832 |
48324 |
16,27 |
47255 |
57399 |
17,14 |
52383 |
66512,2 |
19,57 |
252,6 |
|
7 |
Итого себестоимость водоснабжения |
286634 |
281327 |
92,42 |
274134 |
264055 |
88,89 |
292681 |
310468 |
92,72 |
319613 |
339797,5 |
100,00 |
120,8 |
|
8 |
Прибыль |
42995 |
23069 |
7,58 |
40562 |
33007 |
11,11 |
43902 |
24377 |
7,28 |
47941 |
|
0,00 |
0,0 |
|
9 |
Рентабельность, % |
15,0 |
8,2 |
|
14,8 |
12,5 |
0,00 |
15,0 |
7,9 |
0,00 |
15,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
10 |
Необходимая валовая выручка |
329629 |
304396 |
100,00 |
314696 |
297062 |
100,00 |
336583 |
334845 |
100,00 |
367554 |
339797,5 |
100,00 |
111,6 |
|
11 |
Полезный отпуск воды, тыс.куб.м. |
30700 |
27947,3 |
|
28930 |
26788 |
|
28350 |
24585 |
|
27575 |
24404 |
|
87,3 |
|
12 |
Тариф на водоснабжение, руб./куб.м. |
10,74 |
10,89 |
|
10,88 |
11,09 |
|
11,87 |
13,62 |
|
13,33 |
13,92 |
|
127,8 |
4.5. Предварительный расчет себестоимости услуг водоснабжения на период реализации инвестиционной программы
Утвержденный на 2011 г. тариф на услуги водоснабжения (без учета технической и исходной (речной) воды составляет 20,07 руб./м3 (без НДС), рост тарифа по отношению к 2009 г. -113,0%. Основной рост себестоимости по статьям (табл. 12):
- страховые взносы - рост 191,9%;
- электроэнергия - рост 154,3%;
- амортизация - рост 122,5%.
Прогнозное значение тарифа на 2014 год составит 23,31 руб./м3. Рост тарифа по отношению к 2011 году составит 116,15%.
Расчет затрат на 2012 - 2014 выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом от 15.02.2011 N 47 и прогнозом социально-экономического развития на 2012 год и плановый период 2013-2014 год от 21 сентября 2011 года
Плановая тарифная политика, проводимая в городе Нижневартовске на период 2009 - 2014 гг. обеспечивает сбалансированность интересов организаций коммунального комплекса и потребителей и соответствует принципам, определенным в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Основным фактором роста тарифа за период с 2009 по 2014 годы является увеличение стоимости энергоресурсов (при ежегодном снижении потребления) и увеличения среднего уровня заработной платы и страховых взносов. Так же существенно повлияло на увеличение тарифа снижение объема реализации. Это обусловлено тем, что в целях экономного расходования денежных средств, гражданами устанавливаются индивидуальные приборы учета водопотребления. Оснащенность внутриквартирными водосчетчиками составляет 70 %, ежегодно этот показатель увеличивается на 2%. Реальное потребление в жилом секторе в настоящее время установить невозможно, из-за незначительного охвата общедомовыми приборами учета ресурса (11%). Ежегодно потребление воды группой потребителей "население" снижается: по сравнению с 2008 годом на 9,3%, с 2005 годом, на 20,6%
Таблица 12
Калькуляция расходов включаемых в тариф на услуги водоснабжения для МУП "Горводоканал" г. Нижневартовск
|
N п/п |
Статьи затрат |
еда изм. |
Факт 2009 года |
Факт 2010 года |
План 2011 год (по данным РСТ) |
Принято РСТ на 2012 год |
2013 год прогноз |
2014 год прогноз |
Темп роста 2014/2011, % |
|
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
||||
|
1 |
Материалы |
т.руб. |
18685,4 |
18793,64 |
25544,8 |
22818,4 |
25100,2 |
27610,2 |
108,1% |
|
2 |
Электроэнергия |
т.руб. |
62819,6 |
71399,35 |
96918,9 |
101357,6 |
106932,3 |
112278,9 |
115,8% |
|
3 |
Амортизация |
т.руб. |
36271,1 |
41112,75 |
44419,0 |
46573,4 |
47504,9 |
48455,0 |
109,1% |
|
4 |
Ремонт и техническое обслуживание |
т.руб. |
44286,8 |
25763,4 |
27117,0 |
13095,0 |
13095,0 |
13095,0 |
48,3% |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
т.руб. |
60938,0 |
70295,05 |
77044,6 |
81882,9 |
86386,5 |
90705,8 |
117,7% |
|
6 |
ЕСН |
т.руб. |
13730,0 |
17848,5 |
26349,2 |
28004,0 |
26088,7 |
27393,1 |
104,0% |
|
7 |
Прочие расходы |
т.руб. |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
8 |
Итого прямых затрат |
т.руб. |
236730,9 |
245212,69 |
297393,5 |
293731,3 |
305107,5 |
319538,0 |
107,4% |
|
9 |
Цеховые расходы |
т.руб. |
33280,4 |
63535,7 |
82 678,84 |
85575,1 |
90281,7 |
94795,8 |
114,7% |
|
10 |
общеэксплуатационные расходы |
т.руб. |
68217,0 |
63534,8 |
69 113,64 |
74737,5 |
78848,0 |
82790,4 |
119,8% |
|
11 |
Прочие расходы |
т.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Всего затрат |
т.руб. |
338228,3 |
372283,14 |
449186,0 |
454043,8 |
474237,3 |
497124,2 |
110,7% |
|
13 |
Себестоимость 1 м3 |
руб. |
14,34 |
16,94 |
17,14 |
19,08 |
19,92 |
20,87 |
121,8% |
|
14 |
Рентабельность |
% |
1,8% |
-2,4% |
6,8% |
10,3% |
11,4% |
11,6% |
|
|
15 |
Сумма прибыли |
т.руб. |
6029,1 |
-8760,6 |
30330,0 |
46778,96 |
54130,78 |
57662,21 |
|
|
16 |
НВВ |
т.руб. |
344257,4 |
363522,5 |
479516,0 |
500822,8 |
528368,0 |
554786,4 |
115,7% |
|
17 |
Тариф, за 1 м3 |
руб. |
14,59 |
16,54 |
18,30 |
21,04 |
22,20 |
23,31 |
|
|
18 |
Тариф, за 1 м3 питьевой воды, утвержденный |
руб. |
17,76 |
18,09 |
20,07 |
21,04 |
22,20 |
23,31 |
116,1% |
В 2009 году тариф указан с учетом перекрестного субсидирования
5. Анализ существующих проблем системы водоснабжения
Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2005 - 2010 годы.
Для обоснования технических мероприятий развития системы водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надёжность;
- качество предоставляемой услуги;
- эффективность используемого имущества.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Для целей комплексного развития системы водоснабжения основным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования системы, складывающаяся из показателей характеризующие работу в целом:
- аварийность на трубопроводах - 0,49 еда/км;
- доля ежегодно реконструируемых сетей - 1,78%;
- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100 %.
Основные проблемы системы водоснабжения:
- Реконструкция существующих водозаборных сооружений была признана нецелесообразной. Принято решение о строительстве нового водозабора, отвечающего всем современным технологическим и экологическим требованиям.
- Новая схема водоподъема в том числе позволит отказаться от использования насосной станции II подъема.
- Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;
- Отсутствие станции обезжелезивания подземных вод.
- Отсутствие проектов санитарно-защитных зон ВОС-1, ВОС-2.
- Высокий износ сетей водоснабжения составляет 47 %.
- Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.
- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
- Высокая степень физического износа насосного оборудования.
6. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения
Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей, определенных техническим заданием (таблица 13).
Мероприятия разработаны на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы, утвержденной решением Думы города от 02.12.2008 N 492.
7. Этапы реализации мероприятий по развитию системы
водоснабжения - организационный план
Первый этап реализации инвестиционной программы не предусматривает реализацию мероприятий, поскольку на этот период запланирована ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей.
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 21 июня 2013 г. N 414 таблица 13 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения
Таблица 13
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
|
Реконструкция объектов системы водоснабжения | ||||
|
6 микрорайон | ||||
|
1 |
Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Маршала Жукова |
Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен |
2011 год |
Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение процента замены сетей |
|
2 |
Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ |
2012 год |
||
|
3 |
Реконструкция магистрального водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Северной до ул. Мира |
2014 год |
||
|
3, 4 микрорайон | ||||
|
4 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира |
|
2011 год |
Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение процента замены сетей |
|
5 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина |
2011 год |
||
|
пос. Тепличный | ||||
|
6 |
Старый Вартовск. Замена водопроводных сетей |
Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен |
2013 год |
Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение процента замены сетей |
|
водовод по ул.Ханты-Мансийская | ||||
|
7 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Мира |
Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен |
2011-2014 год |
Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение процента замены сетей |
|
8 |
Реконструкция водовода d630 из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Мира до ул. Ленина |
|||
|
9 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Ленина до ул. 60 лет Октября |
|||
|
Новое строительство объектов системы водоснабжения | ||||
|
1 |
Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки |
Увеличение степени надежности снабжения города. Обеспечение водой новых потребителей |
2014 год |
Соответствие качества питьевой воды установленным нормам |
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 21 июня 2013 г. N 414 таблица 14 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения
Таблица 14
Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/м, ед. |
Период реализации |
Срок ввода в эксплуатацию |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
|
Реконструкция объектов системы водоснабжения | |||||||
|
6 микрорайон | |||||||
|
1 |
Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова |
1004 |
|
|
|
|
2011 год |
|
2 |
Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул.60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ |
850 |
|
|
|
|
2012 год |
|
3 |
Реконструкция магистрального водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Северной до ул. Мира |
830 |
|
|
|
|
2014 год |
|
3, 4 микрорайон | |||||||
|
4 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул.Мира |
650 |
|
|
|
|
2011 год |
|
5 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина |
140 |
|
|
|
|
2011 год |
|
пос. Тепличный | |||||||
|
6 |
Старый Вартовск Замена водопроводных сетей |
1209 |
|
|
|
|
2013 год |
|
водовод по ул.Ханты-Мансийская | |||||||
|
7 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Мира |
980 |
|
|
|
|
2011-2012 год |
|
8 |
Реконструкция водовода d630 из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Мира до ул. Ленина |
510 |
|
|
|
|
2013 год |
|
9 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Ленина до ул. 60 лет Октября |
1158 |
|
|
|
|
2014 год |
|
Новое строительство объектов системы водоснабжения | |||||||
|
1 |
Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки |
1 |
|
|
|
|
2014 год |
8. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий
инвестиционной программы - финансовый план
Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 318,491 млн. рублей, в том числе (табл. 15):
- 1 этап реализации программы (2009 - 2010 гг.) - 0 млн.рублей;
- 2 этап реализации программы (2011 - 2014 гг.) - 318,491 млн. рублей
В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 21 июня 2013 г. N 414 таблица 15 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения
Таблица 15
Источники финансирования инвестиционной программы
|
N |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/м |
Всего, млн. руб. |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. рублей |
Источники финансирования по этапам реализации, млн. рублей |
|||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 Год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Реконструкция объектов системы водоснабжения | ||||||||||
|
|
6 микрорайон |
|
24,73 |
0 |
0 |
6,3 |
8,91 |
0 |
9,52 |
|
|
1 |
Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Маршала Жукова |
1 004 |
6,30 |
|
|
6,3 |
|
|
|
надбавка |
|
2 |
Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ |
850 |
8,91 |
|
|
|
8,91 |
|
|
надбавка |
|
3 |
Реконструкция магистрального водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Северной до ул. Мира |
830 |
9,52 |
|
|
|
0 |
|
9,52 |
надбавка |
|
|
3, 4 микрорайон |
|
10,44 |
0 |
0 |
10,44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира |
650 |
8,65 |
|
|
8,65 |
|
|
|
надбавка |
|
5 |
Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина |
140 |
1,79 |
|
|
1,79 |
|
|
|
надбавка |
|
|
пос. Тепличный |
|
10,30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
0 |
|
|
6 |
Старый Вартовск. Замена водопроводных сетей |
1 209 |
10,30 |
|
|
0 |
0 |
10,3 |
|
надбавка |
|
|
водовод по ул. Ханты-Мансийская |
|
56,768 |
0 |
0 |
11,825 |
16,143 |
14,00 |
14,8 |
|
|
7 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Мира |
980 |
18,87 |
|
|
11,825 |
7,045 |
|
|
надбавка |
|
8 |
Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Мира до ул. Ленина |
510 |
16,43 |
|
|
|
9,098 |
7,332 |
|
надбавка |
|
9 |
Реконструкция водовода d630 из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Ленина до ул. 60 лет Октября |
1158 |
21,468 |
|
|
|
|
6,668 |
14,8 |
надбавка |
|
|
Итого по реконструкции |
|
102,238 |
0 |
0 |
28,565 |
25,053 |
24,30 |
24,32 |
|
|
Новое строительство объектов системы водоснабжения | ||||||||||
|
1 |
Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки |
|
216,253 |
|
|
139,5 |
25,206 |
25,806 |
25,741 |
плата за подключение[2] |
9. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Нижневартовск и составят за период с 2009 по 2014 год 318,491 млн.рублей.
В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2009 - 2014 гг. не предусмотрено целевое бюджетное финансирование.
Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет собственных средств предприятия (табл.16):
- инвестиционная надбавка к тарифу, которая составляет 102,238 млн. рублей (32,1% расходов инвестиционной программы);
- плата за подключение, которая составляет 216,253 млн. рублей (67,9 % расходов инвестиционной программы).
Таблица 16
Источники финансирования инвестиционной программы
|
Наименование источников финансирования |
Всего |
Распределение по этапам реализации, млн.руб. |
|||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
|
Инвестиционная надбавка |
102,238 |
0 |
0 |
28,565 |
25,053 |
24,3 |
24,32 |
|
Плата за подключение |
216,253 |
0 |
0 |
139,5 |
25,206 |
25,806 |
25,741 |
|
Прочие |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
318,491 |
0 |
0 |
168,065 |
50,259 |
50,106 |
50,061 |
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения существующих потребителей.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части нового строительства объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения новых потребителей.
10. Расчет показателей эффективности Программы
Эффективность Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг водоснабжения на период с 2009 по 2014 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного проекта.
Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта относительно интересов его участников:
- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;
- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение.
При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год.
Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к ценности в начальном шаге (дисконтирование).
Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования (б t), определяемый как:
где
t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т);
Т - период планирования;
Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доходности на капитал.
Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.
Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному шагу:
где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;
- затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не входят капиталовложения;
- коэффициент дисконтирования.
Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле:
где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.
В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.
Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведенным капиталовложениям:
Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - неэффективен.
Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е находится из уравнения:
Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны.
Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестиционная, операционная и финансовая.
В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных средств. Разность между ними называется потоком денежных средств.
Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трех видов деятельности.
Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие денежные средства на t-ом шаге.
Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности.
В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положены следующие предположения:
- продолжительность периода планирования принята 4 года (4 шага);
- в качестве шага планирования принят один года;
- норма дисконта принята на уровне 10 % в год;
- цены, тарифы и нормы разработаны на основании прогноза социально-экономического развития РФ и учтены при формировании тарифов (табл.12).
Продолжительность периода определена исходя из прогноза социально-экономического развития РФ.
Норма дисконтирования установлена из условий:
- ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент внесения изменений - 8,25 %;
- риск недополучения прибыли 1,75 %.
Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.
Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта представлены в таблицах 17 - 23.
Таблица 17
Поток денежных средств от операционной деятельности
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
1. Выручка от реализации |
479,516 |
500,263 |
528,368 |
554,786 |
2062,933 |
|
2. Издержки без амортизации основных средств |
404,767 |
407,470 |
426,732 |
448,669 |
1687,638 |
|
3. Амортизация основных средств |
44,419 |
46,573 |
47,505 |
48,455 |
186,952 |
|
4. Валовая прибыль |
30,330 |
46,220 |
54,131 |
57,662 |
188,343 |
|
5. Налог на прибыль (20 %) |
6,066 |
9,244 |
10,826 |
11,532 |
37,669 |
|
6. Чистый доход |
24,264 |
36,976 |
43,305 |
46,130 |
150,674 |
|
7. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
|
7.1. По шагам |
68,683 |
83,549 |
90,810 |
94,585 |
337,626 |
|
7.2. Нарастающим итогом |
68,683 |
152,232 |
243,042 |
337,626 |
|
|
8. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
|
8.1. По шагам |
68,683 |
75,954 |
75,049 |
71,063 |
290,749 |
|
8.2. Нарастающим итогом |
68,683 |
144,637 |
219,686 |
290,749 |
|
Таблица 18
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
1. Затраты на реконструкцию и строительство объектов ВС |
168,065 |
50,259 |
50,106 |
50,061 |
318,491 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
168,065 |
50,259 |
50,106 |
50,061 |
318,491 |
|
2. Поступления от продажи активов |
|
|
|
|
|
|
3. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
|
3.1. По шагам |
-168,065 |
-50,259 |
-50,106 |
-50,061 |
-318,491 |
|
3.2. Нарастающим итогом |
-168,065 |
-218,324 |
-268,430 |
-318,491 |
- |
|
4. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
|
4.1. По шагам |
-168,065 |
-45,690 |
-41,410 |
-37,612 |
-292,776 |
|
4.2. Нарастающим итогом |
-168,065 |
-213,755 |
-255,165 |
-292,776 |
- |
Таблица 19
Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
1. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
|
1.1. По шагам |
-99,382 |
33,290 |
40,704 |
44,524 |
19,135 |
|
1.2. Нарастающим итогом |
-99,382 |
-66,092 |
-25,388 |
19,135 |
- |
|
2. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
|
2.1. По шагам |
-99,382 |
30,264 |
33,640 |
33,451 |
-2,028 |
|
2.2. Нарастающим итогом |
-99,382 |
-69,118 |
-35,479 |
-2,028 |
- |
Таблица 20
Поток денежных средств от финансовой деятельности
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
1. Собственные средства |
318,491 |
|
|
|
318,491 |
|
2. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
|
2.1. По шагам |
318,491 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
318,491 |
|
2.2. Нарастающим итогом |
318,491 |
318,491 |
318,491 |
318,491 |
|
Таблица 21
Сальдо денежных потоков
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
1. Сальдо денежных потоков |
|
|
|
|
|
|
1.1 Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. По шагам |
68,683 |
83,549 |
90,810 |
94,585 |
337,626 |
|
1.1.2. Нарастающим итогом |
68,683 |
152,232 |
243,042 |
337,626 |
- |
Таблица 22
Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход
|
Норма дисконта |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
-99,382 |
33,290 |
40,704 |
44,524 |
19,135 |
|
0,02 |
-99,382 |
32,637 |
39,123 |
41,956 |
14,354 |
|
0,04 |
-99,382 |
32,010 |
37,633 |
39,581 |
9,882 |
|
0,05 |
-99,382 |
31,705 |
36,920 |
38,461 |
7,753 |
|
0,06 |
-99,382 |
31,406 |
36,226 |
37,383 |
5,693 |
|
0,07 |
-99,382 |
31,112 |
35,552 |
36,345 |
3,697 |
|
0,08 |
-99,382 |
30,824 |
34,897 |
35,344 |
1,763 |
|
0,09 |
-99,382 |
30,541 |
34,260 |
34,380 |
-0,111 |
|
0,1 |
-99,382 |
30,264 |
33,640 |
33,451 |
-1,928 |
|
0,11 |
-99,382 |
29,991 |
33,036 |
32,555 |
-3,690 |
|
0,12 |
-99,382 |
29,723 |
32,449 |
31,691 |
-5,399 |
|
0,13 |
-99,382 |
29,460 |
31,877 |
30,857 |
-7,058 |
|
0,14 |
-99,382 |
29,202 |
31,320 |
30,052 |
-8,668 |
"Рисунок 5 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД)"
Таблица 23
Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
|
Наименование |
Шаг (год) планирования |
|||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
Поток реальных средств от инвестиционной деятельности |
-168,065 |
-50,259 |
-50,106 |
-50,061 |
|
Поток дисконтированных средств от инвестиционной деятельности |
-168,065 |
-45,690 |
-41,410 |
-37,612 |
|
Поток реальных средств от операционной деятельности |
479,516 |
500,263 |
528,368 |
554,786 |
|
Чистая прибыль |
24,264 |
36,976 |
43,305 |
46,130 |
|
Чистый реальный доход |
-99,382 |
-66,092 |
-25,388 |
19,135 |
|
Чистый дисконтированный доход |
-99,382 |
-69,118 |
-35,479 |
-2,028 |
|
Сальдо денежных потоков |
68,683 |
152,232 |
243,042 |
337,626 |
"Рисунок 6 - Оценка эффективности мероприятий инвестиционного проекта"
За период планирования, жизненный цикл (4 года), инвестиционный проект потребует 318 491 тыс.руб. капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 150 674 тыс.руб. чистой прибыли.
Чистый реальный доход проекта составит 337 626 тыс.руб., чистый дисконтированный доход -290 749 тыс.руб.
Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам составляет 1,06.
Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам,
составляет - 0,91.
Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 9 % в год (рисунок 5).
Срок окупаемости проекта во время реализации инвестиционной программы не будет достигнут. Однако следует отметить положительную тенденцию изменения показателей доходности проекта, которые позволяют спрогнозировать наступление срока окупаемости в пределах десяти лет.
Отрицательный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, не превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как неэффективный. Однако, актуализация данной инвестиционной программы обусловлена ярко выраженной социальной значимостью для потребителей услуг, а также необходимостью развития объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с заявленным курсом на модернизацию коммунального комплекса.
Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора, учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме финансирования.
Осуществление мероприятий позволит существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень своего развития.
11. Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий Программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,26 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 31,6%);
- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100%.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;
3. Экономических:
- снижение потерь воды на 24,5 %;
- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 12%.
11.1. Оценка экономической эффективности
В результате реализации инвестиционной программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:
- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне;
- реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах;
- реконструкция сетей водоснабжения в Старом Вартовске;
- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ханты-Мансийская.
При этом все мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.
Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2009 - 2014 гг. составит 19,05 млн. рублей.
12. Оценка рисков реализации Программы
При реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2014 годы возможно возникновение следующих рисков:
1. Производственно-технологические риски:
- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;
- недопоставка материалов и оборудования.
Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
2. Финансово-экономические риски:
- риск срыва финансирования инвестиционной программы;
Причины: финансирование проекта не в полном объеме, реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;
Причины: изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.
- процентный риск.
Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.
Меры по снижению рисков должны включать в себя:
1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.
2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.
3. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.
4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.
5. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.
6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения.
13. Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 26).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния объектов системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 26
Показатели мониторинга инвестиционной программы
|
N п/п |
Целевые индикаторы (показатели) |
еда изм. |
Значение показателя |
|
Целевое значение показателя |
|||||
|
2009 г. (факт) |
2010 г. (факт) |
2011 г.(план) |
2012 г. (план) |
2013 г. (план) |
2014 г. (план) |
индекс роста / снижения |
||||
|
1. |
Аварийность на сетях водоснабжения |
еда на 1 км сети |
0,38 |
0,49 |
0,45 |
0,28 |
0,27 |
0,26 |
-31,6% |
0,26 аварий на 1 км сетей |
|
2. |
Индекс замены сетей водоснабжения |
|
0,0222 |
0,0178 |
0,0202 |
0,0181 |
0,0203 |
0,0222 |
0,4% |
увеличение на 0,4 % |
|
3. |
Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в сети: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
- бактериологические |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0% |
100 % соответствие |
|
5. |
- физико-химические |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0% |
100 % соответствие |
|
6. |
Объем отпуска воды потребителям |
тыс.м3 |
27258 |
27318 |
26210 |
22828 |
22186 |
22262 |
-18,3% |
снижение объема реализации , экономия ресурса за счет установки узлов учета |
|
7. |
Протяженность сетей водоснабжения |
тыс.км. |
446,8 |
454,9 |
448,6 |
456,2 |
457,3 |
458,1 |
2,5% |
458,1 |
|
8. |
Уровень потерь к объёму поднятой воды |
% |
12% |
13% |
9,4% |
9,2% |
8,7% |
8,7% |
-24,5% |
|
|
9. |
Потребление электроэнергии на подъем воды |
тыс.кВт. |
28086,7 |
27929,7 |
27092 |
26279 |
25491 |
24726 |
-12,0% |
Снижение фактического потребления электрической энергии за счет реализации программы по энергосбережению |
14. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса
на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на воду
14.1. Предложение о размере надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей
На 2010 г. в г. Нижневартовск установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 18,09 руб./м3, на 2011 г. - 20,07 руб./м3
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:
,
где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы за счет инвестиционной надбавки;
- объем полезного отпуска услуг.
В табл. 27 представлен расчет инвестиционной надбавки к тарифу на период до 2014 года без НДС.
Таблица 27
Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня
действующего тарифа на водоснабжение в результате включения
в него надбавки
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Период реализации программы |
||||||
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
|
Действующий тариф на оказание услуг по водоснабжению |
руб./ куб.м. |
15,09 |
17,76 |
18,09 |
20,07 |
|
|
|
|
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период |
руб./ куб.м. |
|
|
|
|
21,04 |
22,20 |
23,31 |
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет надбавки к тарифу |
млн. рублей |
|
|
0 |
28,565 |
25,053 |
24,3 |
24,32 |
|
Объем полезного отпуска воды потребителям |
тыс. куб.м. |
22 775 |
22 742 |
22 852 |
22 852 |
20 043 |
19 622 |
19 774 |
|
Надбавка к тарифу на водоснабжение |
руб./ куб.м. |
|
0 |
0 |
1,25 |
1,25 |
1,24 |
1,23 |
|
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение |
руб./ куб.м. |
15,09 |
17,76 |
18,09 |
21,32 |
22,29 |
23,44 |
24,54 |
|
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 2008 г. |
% |
|
117,7 |
119,8% |
141,2% |
147,7% |
155,3% |
162,6% |
|
- предыдущего года |
% |
|
117,7 |
101,9% |
117,9% |
104,5% |
105,1% |
104,7% |
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 28 февраля 2014 г. N 546 настоящее приложение дополнено таблицей 27.1, вступающей в силу после официального опубликования названного решения
Таблица 27.1.
Установленный размер надбавки к тарифу на водоснабжение
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Период реализации программы |
|
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 | ||
|
Надбавка к тарифу на водоснабжение для прочих потребителей (без учета НДС) |
руб./ куб.м. |
1,23 |
|
Надбавка к тарифу на водоснабжение для населения (с учетом НДС) |
руб./ куб.м. |
1,45 |
На 2010 - 2011 гг. планируется ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единых тарифов для всех групп потребителей.
В 2011 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 21,32 руб./м3, рост тарифа к 2010 г. составит - 117,9%.
В 2012 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 22,29 руб./м3, планируемый рост тарифа к 2011 г. составит - 104,5%.
14.2. Предложение о размере тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
, где:
- тариф на подключение к системе водоснабжения, руб./куб.м. присоединенной мощности;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, куб./м/час присоединенной мощности.
Так как реконструкция существующих водозаборных сооружений была признана нецелесообразной было принято решение о строительстве нового водозабора, отвечающего всем современным технологическим и экологическим требованиям. Новая схема в том числе позволит отказаться от использования насосной станции II подъема.
Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс.м3/сутки позволит обеспечить надежность системы водоснабжения в целом, предоставлять существующим потребителям питьевую воду надлежащего качества, а также создать резерв мощности, с целью возможности подключения к системе новых потребителей.
Перечень объектов капитального строительства, которые планируется подключить к системе водоснабжения, разработан в соответствии с комплексной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы", принятой решением Думы города Нижневартовска от 02.12.2008 N 487 и проектом изменений к ней, реестром технических условий выданных предприятиям и организациям (таблица 28 )
Таблица 28
Перечень объектов капитального строительства планируемых
к подключению к системе водоснабжения на период 2012-2014 г.г.
|
N п/п |
Наименование объектов |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
|
Проектная нагрузка | ||||
|
м3/ч |
м3/ч |
м3/ч |
||
|
|
Жилищное хозяйство |
|
|
|
|
1 |
Жилой дом N 1 в кв. 17 |
|
|
23,88 |
|
2 |
Жилой дом N 4 в кв. "Молодёжный" |
|
23,88 |
|
|
3 |
Жилой дом N 86 в микрорайоне 2П |
4,974 |
|
|
|
4 |
Жилой дом N 41Б в микрорайоне 10Б |
8,92 |
|
|
|
5 |
Жилой дом N 85 в микрорайоне 2П |
4,997 |
|
|
|
6 |
Жилой дом N 10 в микрорайоне 2П |
4,78 |
|
|
|
7 |
Жилой дом N 1 в квартале 18 |
|
17,557 |
|
|
8 |
Жилой комплекс в квартале 19 |
23,88 |
7,94 |
15,94 |
|
9 |
Малосемейное общежитие в мкр. 10Г |
|
|
9,78 |
|
10 |
Жилые дома N 1,2,3,8 в кв.20 |
28,3 |
|
|
|
11 |
Жилые дома N 4,5 в кв.21 |
|
23,57 |
17,9 |
|
12 |
Жилой дом по ул.Ленина в микрорайоне 15А |
|
|
14,58 |
|
13 |
Жилой дом N 63 в микрорайоне 2П |
|
5,06 |
|
|
14 |
Жилые дома N 3,4 в кв.22 |
6,55 |
6,55 |
|
|
15 |
Жилой дом N 12 в микрорайоне 2П |
|
|
9,42 |
|
16 |
Жилой дом N 1 в кв. "Молодёжный" |
11,06 |
11,06 |
5,51 |
|
|
Итого |
93,461 |
95,617 |
97,01 |
|
|
Дошкольное образование |
|
|
|
|
1 |
Детский сад в микрорайоне 10В (260 мест) |
|
18,02 |
|
|
2 |
Детский сад в микрорайоне 2П |
|
|
3,8 |
|
3 |
Детский сад в кв. "Центральный" (200 мест) |
5,45 |
|
|
|
4 |
Детский сад в кв. "Центральный" (260 мест) |
|
9,01 |
9,01 |
|
5 |
Детский сад в микрорайоне 18 (стр.16) |
8,41 |
|
|
|
6 |
Детский сад в микрорайоне 18 (стр.17) |
|
|
8,4 |
|
7 |
Детский сад в микрорайоне 21 |
8,4 |
|
|
|
8 |
Детский сад в микрорайоне 10Б |
8,4 |
|
|
|
9 |
Детский сад в микрорайоне 10В (320 мест) |
|
4,2 |
4,2 |
|
10 |
Детский сад в кв. "Прибрежный" |
|
|
6,341 |
|
11 |
Реконструкция детского сад в N 22 в микрорайоне 3 |
2,66 |
2,66 |
|
|
12 |
Реконструкция художественной школы N 31 под детский сад N 40 "Золотая рыбка" |
|
1,65 |
3,65 |
|
|
Итого |
33,32 |
35,54 |
35,401 |
|
|
Общее образование |
|
|
|
|
1 |
Детская школа искусств в 10В мкр. |
5,26 |
|
|
|
2 |
Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 |
|
5,42 |
5,42 |
|
|
Итого |
5,26 |
5,42 |
5,42 |
|
|
Культура |
|
|
|
|
1 |
Реконструкция здания Дворца искусств |
3,56 |
3,57 |
3,56 |
|
2 |
"Центр национальных культур" |
0,42 |
0,42 |
0,43 |
|
|
Итого |
3,98 |
3,99 |
3,99 |
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
1 |
Центральная больница на 1100 коек |
15,7 |
15,7 |
15,8 |
|
2 |
МУ "Перинатальный центр" |
5,85 |
|
|
|
3 |
Поликлиника в квартале 17 |
|
2,34 |
|
|
4 |
Поликлиника по ул.Заводской |
|
|
2,34 |
|
|
Итого |
21,55 |
18,04 |
18,14 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
1 |
ФСК N 1 в 13 микрорайоне |
1,9 |
|
|
|
2 |
ФСК N 2 в 16 микрорайоне |
1,9 |
|
|
|
3 |
ФСК N 3 |
|
1,71 |
|
|
4 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом и бас. |
6,83 |
6,83 |
6,83 |
|
5 |
Крытый хоккейный корт |
|
2,65 |
2,65 |
|
6 |
Ледовый дворец в спортивно-оздоровительной зоне |
|
1,33 |
2,60 |
|
|
Итого |
10,63 |
12,52 |
12,08 |
|
|
Предприятия и организации |
|
|
|
|
1 |
Многоуровневый автопаркинг по ул.Северная |
3,33 |
|
|
|
2 |
"Магазины, гаражи,склады, СТО" по ул.Северная, 39 |
|
2,43 |
|
|
3 |
"Комплекс повседневного обслуж." в кв. "Прибрежный-2" |
|
0,9 |
|
|
4 |
Соборная мечеть на 800 мест |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
|
5 |
Мини-пекарня с магазином по ул.Лопарева,10/1 |
|
|
0,62 |
|
6 |
АБК по ул.Индустриальная, 4 |
|
|
0,68 |
|
7 |
Гипермаркет "Магнит" по ул.Чапаева, 42 |
4,29 |
4,29 |
|
|
8 |
Гипермаркет "Магнит" в квартале 22 |
|
4,29 |
4,29 |
|
9 |
Общественный комплекс по ул.Советская, 25б |
1,3 |
|
|
|
10 |
СОНТ ИД "Солнышко" |
|
|
5,38 |
|
11 |
СОНТ "Ветеран" |
3,83 |
|
|
|
12 |
Главный корпус ООО НВ "МОТОРС ГРУПП",Северная,10/П |
|
2,1 |
|
|
13 |
Реконструкция кафе "Отдых" по пр.Победы, 14в |
|
|
1,37 |
|
14 |
Реконструкция арочного склада по ул.Авиаторов, 1 |
|
1,2 |
|
|
15 |
3-х этажные жилые дома в кв.В-14 |
|
|
2,43 |
|
16 |
Магазин продовольственных товаров в квартале П-3.3 |
1,89 |
0,95 |
|
|
|
Итого |
18,66 |
20,18 |
18,79 |
|
|
Всего |
186,861 |
191,87 |
190,83 |
Таблица 29
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения
|
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы реализации программы |
Всего |
|||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||
|
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы за подключение |
тыс. руб. |
0 |
0 |
139500 |
25205,7 |
25805,8 |
25 741,1 |
216252,54 |
|
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
куб.м в час |
0 |
0 |
1034,21 |
186,861 |
191,31 |
190,83 |
1603,211 |
|
Тариф МУП г.Нижневартовска "Горводоканал" на подключение к системе водоснабжения |
тыс. руб./ куб.м. в час |
|
|
134,89 |
134,89 |
134,89 |
134,89 |
|
Таблица 30
Расчет доступности тарифа на услугу водоснабжения на 2012-2014 годы
МУП "Горводоканал" г. Нижневартовск
|
N п\п |
Наименование показателя |
ед. изм |
Значения по годам |
Пояснение |
||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
|
1. |
Тариф предлагаемый на услуги водоснабжения |
руб./м3 без НДС |
21,04 |
22,20 |
23,31 |
Тариф питьевой воды |
|
1.1. |
Надбавка к тарифу |
руб./м3 без НДС |
1,25 |
1,24 |
1,23 |
|
|
2. |
Стандарт стоимости ЖКУ (пост. ХМАО) |
руб. без НДС |
1820,83 |
1820,83 |
1820,83 |
постановление Правительства ХМАО от 21.01.2011 N 15-п |
|
руб. с НДС |
2148,58 |
2148,58 |
2148,58 |
|||
|
3. |
Макс.расходы на оплату ЖКУ (ср.душ.дох *рег.стандарт в %) |
руб. |
7247,90 |
7798,34 |
8110,27 |
Среднедушевой доход по МО на 2011 год х региональный стандарт в % |
|
3.1. |
доля платы по стандарту в %* |
% |
12,1% |
12,7% |
13,3% |
тариф на услугу с учетом надбавки руб./м3 с НДС х 9,9 м3 /стандарт стоимости ЖКХ |
|
3.2. |
максимальный размер платы (п.2*п.3.1) |
руб. |
878,4 |
993,7 |
1082,0 |
|
|
3.3. |
норматив потребления холодной воды |
м3/чел/ мес. |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
Средний норматив для капитального жилищного фонда |
|
3.4. |
максимальный размер тарифа с НДС (п.3.2./3.3.) |
руб/м3 с НДС |
88,73 |
100,37 |
109,29 |
|
|
3.5. |
тариф, предполагаемый на 2012 г. с НДС |
руб./м3 с НДС |
26,30 |
27,65 |
28,96 |
руб./м3 с надбавкой с НДС |
|
3.6. |
отклонение (п.3.4.-3.5.) |
руб./м3 с НДС |
62,42 |
72,72 |
80,34 |
Услуга для населения по прогнозному значению тарифа доступна |
|
|
Показатель |
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
|
|
Среднедушевой доход по муниципальному образованию руб. /чел |
|
32945 |
35447 |
36865 |
|
|
|
Региональный стандарт (от 0 до 22%) |
|
22,00% |
22,00% |
22,00% |
|
-
Приложение 1. Сведения о результатах аналитических работ за 2008 год
-
Приложение 2. Принципиальная схема обработки воды на ВОС N 2
-
Приложение 3. Таблица Протяженности водопроводных сетей