Приложение 1. Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Когалыме на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"

Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
"Реализация мероприятий в сфере физической культуры
и массового спорта в городе Когалыме на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов"

Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы
"Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта
в городе Когалыме на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"

N п/п	Мероприятия программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Срок выполнения	Ожидаемые результаты
			всего	в том числе
				в 2013 году	в 2014 году	в 2015 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Формирование эффективной системы подготовки и проведения городских спортивно-массовых мероприятий
1	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	Средства бюджета города Когалыма	9 516,634	3 138,328	3 171,656	3 206,650		увеличится количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых в городе Когалыме; увеличиться количество принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в городе Когалыме; увеличится количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Итого по разделу I		9 516,634	3 138,328	3 171,656	3 206,650
Задача 2. Повышение качества учебно-тренировочной работы, подготовка резерва для комплектования сборной
города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российской Федерации
2	Организация участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба	Средства бюджета города Когалыма	12 862,933	4 374,972	4 156,672	4 331,289	В течение года	- увеличение количества спортсменов разрядников по видам спорта.
		Средства бюджета города Когалыма за счёт условно утверждённых расходов	952,200	-	444,600	507,600
	Итого по разделу II		13 815,133	4 374,972	4 601,272	4 838,889
Задача 3. Обеспечение доступности учреждений физической культуры и спорта
3	Содержание учреждений:
3.1.	муниципального некоммерческого учреждения "Досуговый спортивно-культурный центр города Когалыма"	Средства бюджета города Когалыма	7 598,000	2 392,200	2 585,000	2 620,800	В течение года	- увеличение тренерского состава; - удовлетворение запросов населения; создание соответствующих современным требованиям условий в сфере деятельности физической культуры и спора.
3.2.	муниципального автономного учреждения "Дворец спорта"	Средства бюджета города Когалыма	571 372,732	180 588,856	190 791,239	199 992,637
4	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма	Средства бюджета города Когалыма	29 189,191	7 358,891	10 890,400	10 939,900
	Итого по разделу III		608 159,923	190 339,947	204 266,639	213 553,337
Итого утверждено по бюджету в том числе:			630 539,490	197 853,247	211 594,967	221 091,276
за счёт условно утверждённых расходов			952,200			444,600	507,600
Всего по программе			631 491,690		197 853,247	212 039,567	221 598,876