|
N п/п
|
Мероприятия Программы
|
Муниципальный заказчик
|
Срок выполнения
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
Ожидаемые результаты
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности администрации города Югорска при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Югорска в долгосрочной перспективе
|
|
Задача 1. "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска"
|
|
1.1.
|
Разработка стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2020 года
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
обеспечение увязки системы стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной перспективе;
закрепление приоритетов муниципальной бюджетной политики на долгосрочную перспективу
|
|
1.2.
|
Разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Выработка мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
Ежегодно
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение доходов бюджета города
|
|
1.4.
|
Разработка методики планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов
|
|
1.5.
|
Совершенствование методики оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2012 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
увеличение экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот
|
|
1.6.
|
Проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
Ежегодно (II-III кварталы)
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с полномочиями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий
|
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
|
Ежегодно
|
без финансирования
|
|
|
|
|
возможное сокращение неэффективных расходов на содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск и повышение доходов бюджета города от его использования;
сокращение количества муниципальных и унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию город Югорск, не участвующих в осуществлении полномочий, возложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации на муниципальное образование (за исключением организаций, не осуществляющих деятельность)
|
|
1.8.
|
Формализация процедуры прогнозирования доходов бюджета города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
Ежегодно
|
Без финансирования
|
|
|
|
|
снижение размера отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска за отчетный год от первоначального утвержденного плана
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска"
|
|
2.1.
|
Совершенствование муниципальной правовой базы города Югорска по применению программно-целевых принципов бюджетного планирования
|
Департамент финансов администрации города Югорска,
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение объема бюджетных ассигнований бюджета города, распределяемого в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования;
обеспечение комплексной взаимосвязи расходов бюджета города с целями и результатами муниципальной политики;
повышение качества финансово-экономического планирования и ответственности руководителей органов и структурных подразделений администрации города Югорска и должностных лиц за достижение программных целей и задач
|
|
2.2.
|
Формирование расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры
|
Департамент финансов администрации города Югорска,
Управление экономической политики администрации города Югорска,
органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Проведение оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, проведение процедуры изменения (корректировки) и (или) досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации
|
Управление экономической политики администрации города Югорска,
органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
Ежеквартально, по итогам года
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, достижение целей, предусмотренных программами, обеспечение тесной увязки с целями и задачами социально-экономического развития города
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"
|
|
3.1.
|
Совершенствование муниципальных правовых актов города Югорска в части бюджетного планирования в соответствии с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, на основе современных принципов и подходов
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
налаживание четкой системы планирования бюджета на основе современных принципов и подходов
|
|
3.2.
|
Разработка критериев и внедрение формализованных процедур принятия новых расходных обязательств бюджета города, организация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета города
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
соответствие принимаемых расходных обязательств целям и приоритетам муниципальной бюджетной политики;
повышение прозрачности процедуры формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
повышение обоснованности планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, повышение эффективности использования бюджетных средств
|
|
3.3.
|
Внесение изменений в порядок ведения реестра расходных обязательств города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2011 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Внесение изменений в порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2011 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Разработка методических рекомендаций по учету отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
Ежегодно
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Дооснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии объектов организаций бюджетной сферы
|
Муниципальные учреждения, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
|
2011-2013 годы
|
за счет текущих смет расходов исполнителей
|
|
|
|
|
снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет города
|
|
3.7.
|
Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2011-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. "Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления"
|
|
4.1.
|
Внесение изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
|
Управление экономической политики администрации города Югорска, Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
Совершенствование оценки эффективности деятельности администрации города Югорска, рост средней оценки эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города
|
|
4.2.
|
Разработка методических рекомендаций по подготовке субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности
|
Управление экономической политики администрации города Югорска, Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Разработка методики оценки результативности и эффективности деятельности главных распорядителей бюджета города Югорска
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.4.
|
Разработка порядка проведения оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Внесение изменений в порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Югорска, главными администраторами доходов бюджета города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2011 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение качества внутриведомственного финансового менеджмента, повышение ответственности и мотивации работников к повышению результативности и эффективности деятельности, повышение уровня профессионализма и компетенции работников
|
|
4.6.
|
Разработка порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, при оценке деятельности и премировании руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета города
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Разработка порядка распределения грантов с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
увеличение количества главных распорядителей средств бюджета города, оценка эффективности деятельности которых выше среднего уровня
|
|
4.8.
|
Разработка методических рекомендаций главным распорядителям средств бюджета города по организации бюджетного процесса внутри ведомства
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
оказание методологической помощи главным распорядителям средств бюджета города в области организации бюджетного процесса; повышение эффективности организации и осуществления бюджетного процесса внутри ведомства
|
|
4.9.
|
Разработка типовых муниципальных контрактов на закупку товаров и услуг, связанных с безопасностью и здоровьем граждан
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2012 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
снижение рисков причинения вреда здоровью граждан при оказании муниципальных услуг
|
|
4.10.
|
Разработка порядка оценки эффективности муниципальных закупок
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение общей эффективности муниципальных закупок;
обеспечение своевременного размещения муниципального заказа
|
|
4.11.
|
Проведение оценки эффективности муниципальных закупок в соответствии с утвержденным порядком
|
Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.12.
|
Разработка методических рекомендаций главным распорядителям средств бюджета города по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2011 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
увеличение числа главных распорядителей средств бюджета города, применяющих отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов;
повышение эффективности организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске
|
|
4.13.
|
Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента, в том числе по сокращению неэффективных расходов
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
Ежегодно 4 квартал
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
4.14.
|
Обучение работников Департамента финансов администрации города Югорска и главных распорядителей бюджета города Югорска по вопросам организации бюджетного процесса
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012 год
|
бюджет города
|
100
|
|
100
|
|
повышение уровня профессионализма и компетенции работников
|
|
|
Итого по задаче 4
|
|
|
100
|
0
|
100
|
0
|
|
|
|
Задача 5. "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)"
|
|
5.1.
|
Разработка административных регламентов и стандартов качества по всем муниципальным услугам (работам)
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2011-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
повышение эффективности использования бюджетных средств, а также качества оказания муниципальных услуг;
увеличение количества немуниципальных организаций, оказывающих муниципальные услуги;
увеличение количества муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением ведомственных (отраслевых) порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества муниципальных учреждений города
|
|
5.2.
|
Разработка ведомственных (отраслевых) порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2011-2012 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Утверждение показателей качества по каждой муниципальной услуге (выполненной работе)
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска, Управление экономической политики администрации города Югорска
|
2011-2012 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Утверждение и доведение до муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
Ежегодно 4 квартал
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
5.5.
|
Проведение мониторинга потребности в оказании муниципальных услуг, мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, эффективности использования бюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания
|
Органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2011-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
5.6.
|
Утверждение плана мероприятий по созданию условий для обеспечения равных возможностей для участия немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг населению города
|
Управление экономической политики администрации города Югорска, органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6 "Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля"
|
|
6.1.
|
Разработка и реализация плана мероприятий по совершенствованию муниципального финансового контроля
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2011 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
формирование системы муниципального финансового контроля на качественно новом уровне;
развитие системы внутреннего финансового аудита;
сокращение числа случаев нарушения бюджетного законодательства, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, а также с превышением лимитов бюджетных обязательств при заключении муниципальных контрактов
|
|
6.2.
|
Совершенствование порядка осуществления финансового контроля администрацией города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
6.3.
|
Создание системы внутреннего финансового аудита на уровне органов и структурных подразделений администрации города Югорска
|
Департамент финансов администрации города Югорска, органы и структурные подразделения администрации города Югорска
|
2013 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
Подготовка соглашения о координации деятельности органов внутреннего и внешнего муниципального контроля
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012 год
|
без финансирования
|
|
|
|
|
координация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального контроля;
формирование системы муниципального контроля в отношении новых типов муниципальных учреждений (за исключением казенных учреждений)
|
|
6.5.
|
Разработка методики и осуществление анализа эффективности и результативности бюджетных расходов
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
2012-2013 годы
|
без финансирования
|
|
|
|
|
Оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями
|
|
|
Итого по задаче 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"
|
|
7.1.
|
Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами
|
финансов администрации города Югорска, МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
|
2011-2013 годы
|
бюджет города
|
11 700
|
3 300
|
8 000
|
400
|
обеспечение единого подхода к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса;
упрощение процедур межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса
|
|
|
Итого по задаче 7
|
|
бюджет города
|
11 700
|
3 300
|
8 000
|
400
|
|
|
Всего по долгосрочной целевой программе
|
|
бюджет города
|
11 800
|
3 300
|
8 100
|
400
|
|
|
|
в том числе:
|
|
Департамент финансов администрации города Югорска
|
|
бюджет города
|
10 500
|
2 000
|
8 100
|
400
|
|
|
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"
|
|
бюджет города
|
1 300
|
1 300
|
|
|
|
