Приложение 1. Целевые показатели долгосрочной целевой программы города Югорска "Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы"

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе города Югорска

"Повышение эффективности бюджетных расходов

города Югорска на 2011-2013 годы"

Целевые показатели
долгосрочной целевой программы города Югорска "Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели непосредственных результатов
1.	Отношение объема дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	профицит	не > 9	не > 8	не > 7	не > 7
2.	Отношение объема муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	11,8	не > 35	не > 35	не > 35	не > 35
3.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города	%	0	0	0	0	0
4.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	53,6	70	80	90	90
5.	Доля долгосрочных целевых программ города Югорска, имеющих численное значение интегральной оценки от 6 до 10 баллов и качественную характеристику программы "хорошо" в общем объеме реализуемых долгосрочных целевых программ города Югорска	%	50	70	80	90	90
6.	Уровень исполнения бюджета города по расходам	%	93	95	95	95	95
7.	Равномерность расходов бюджета города (отношение объема кассовых расходов в 4 квартале к среднему объему расходов за 1-3 кварталы отчетного года (без учета расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов)	%	115	110	110	110	110
8.	Отношение объема размещенного муниципального заказа в 4 квартале к общему его объему в соответствующем финансовом году	%	43,5	43	42	40	40
9.	Удельный вес субъектов бюджетного планирования, составляющих доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	%	60	80	100	100	100
10.	Количество главных распорядителей средств бюджета города, оценка эффективности деятельности которых выше среднего уровня	число	0	0	0	4	4
11.	Значение средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города	баллы	80	82	85	>90	>90
12.	Удельный вес муниципальных учреждений, для которых показатели финансового менеджмента установлены в качестве критериев для премирования руководителей данных учреждений	%	46	60	80	100	100
13.	Число главных распорядителей средств бюджета города, применяющих утвержденный отраслевой (ведомственный) план повышения эффективности бюджетных расходов	число	0	2	8	8	8
14.	Доля муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений города	%	0	0	70%	100%	100%
15.	Доля стандартизированных муниципальных услуг (работ) от общего количества муниципальных услуг (работ)	%	70	80	90	100	100
16.	Доля регламентированных муниципальных услуг	%	55	75	100	100	100
17.	Количество немуниципальных учреждений, оказываемых муниципальные услуги	число	1	1	1	2	2
18.	Количество главных распорядителей средств бюджета города, в которых организована работа по осуществлению внутреннего финансового аудита	число	2	2	2	8	8
Показатели конечных результатов
1.	Доля населения, удовлетворенного качеством оказания муниципальных услуг
1.1.	в сфере здравоохранения	%	46	48	50	55	55
1.2.	в сфере дошкольного образования	%	59	61	63	65	65
1.3.	в сфере общего и дополнительного образования	%	63	65	68	70	70
1.4.	в сфере физической культуры и спорта	%			60	70	70
1.5.	в сфере молодежной политики	%			60	70	70
1.6.	в сфере культуры	%	83	84	86	88	88
2.	Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год от первоначального плана	%	20 %	16 %	14 %	12 %	12 %
3.	Посещаемость портала органов местного самоуправления, официального сайта администрации города Югорска и муниципальных учреждений города Югорска	общее число посещений за год в млн.	3,5	4,5	5,0	5,0	5,0