Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29 августа 2014 г. N 1599-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год"

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год:

- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);

- сведения о степени выполнения муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);

- сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается);

- оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации города опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Исполняющий обязанности мэра города

А.В. Ковальчук

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы
"Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год
(утв. Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 29 августа 2014 г. N 1599-па)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2013 год
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года"	Всего	Х	Х	X	X	139074,000	210048,438	209650,768	209650,768
	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	Х	1003	320	9667,000	12667,000	12269,386	12269,386
	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС")	902	Х	0502	400	129407,000	197381,438	197381,382	197381,382
Основное мероприятие 2 Газификация населенных пунктов в т.ч.	Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат)	902	Х	1003	320	9667,000	12667,000	12269,386	12269,386
Мероприятие 2.1 Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)		902	522 33 00	1003	320	8000,000	10000,000	10000,000	10000,000
Мероприятие 2.1 Единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)		902	795 07 00	1003	320	1667,000	2667,000	2269,386	2269,386
Основное мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)	Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "УКС")	902	Х	0502	400	129407,000	197381,438	197381,382	197381,382
Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)		902	522 33 00	0502	400	116466,000	174792,545	174792,490	174792,490
Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)		902	795 07 00	0502	400	12941,000	22588,893	22588,892	22588,892

Начальник департамента городского хозяйства

И.М. Федоров

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
"Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год
(утв. Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 29 августа 2014 г. N 1599-па)

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты 2013 г.		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	Муниципальная программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года"
1	Мероприятие 1 Строительство межпоселковых газопроводов, ГРС, ГРП и пр.	ДГХ	2011	2020	2011	2020	21,7 км	21,7 км	Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических, физических лиц и ОАО "Газпром".
2	Мероприятие 2 Газификация населенных пунктов в т.ч.: единовременная материальная помощь населению, осуществляющему газификацию домовладения (квартиры)	Отдел социальных выплат	2011	2020	2011	2020	2 населенных пункта 2010 газифицированных домовладений (квартир)	2 населенных пункта 2010 газифицированных домовладений (квартир)
3	Мероприятие 3 Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в т.ч. ПСД)	МКУ "УКС"	2011	2020	2011	2020	2 котельных 24,4 км	1 котельная 24,4 км	В плане мероприятий на 2013 год - 2 котельные по переводу на газовое топливо: п. Санаторное и котельная N 3. Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной N 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции.
4	Мероприятие 4 Газификация объектов промышленности	ДГХ	2011	2020	2011	2020	1 предприятие	1 предприятие	Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц.
5	Мероприятие 5 Газификация агропромышленных парков и объектов сельского хозяйства	ДГХ	2011	2020	2011	2020	2 с/х пред-приятия	2 с/х пред-приятия	Мероприятие выполняется за счет инвестиционных средств юридических и физических лиц.

Начальник департамента городского хозяйства

И.М. Федоров

Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год
(утв. Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 29 августа 2014 г. N 1599-па)

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, пред-шествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года"
1	Индикатор N 1 Объем потребления газа городским округом	млрд. куб. м.	0,345	0,3	0,557	В рамках запланированных значений
2	Индикатор N 2 Количество переведенных на газовое топливо котельных	кол-во	3	2	1	В план мероприятий Программы на 2013 год были включены 2 котельные по переводу на газовое топливо (в п. Санаторное и котельная N 3). Объекты, теплоснабжение которых осуществлялось от котельной N 3, были переведены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1, а сама котельная переведена в разряд повысительной насосной станции.
3	Индикатор N 3 Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)	кол-во	1221	2010	2010	В рамках запланированных значений
4	Индикатор N 4 Количество газифицированных объектов промышленности	кол-во	3	1	1	В рамках запланированных значений
5	Индикатор N 5 Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств	кол-во	2	2	2	В рамках запланированных значений
6	Индикатор N 6 Количество газифицированных населенных пунктов	кол-во	0	2	2	В рамках запланированных значений
7	Индикатор N 7 Количество газозаправочных станций и количество единиц общественного транспорта и спецтехники, переведенной на газовое топливо	кол-во	0	0	0	В 2013 г. проведена работа по выбору земельных участков под строительство АГКНС. 1-ю АГКНС планируется построить в апреле 2015 г.

Начальник департамента городского хозяйства

И.М. Федоров

Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы
"Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2010 год и на перспективу до 2020 года" за 2013 год.
(утв. Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 29 августа 2014 г. N 1599-па)

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 N 2515 произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

,

где

- степень достижения цели (решения задач);

- фактическое значение индикаторов Программы (доля в %);

- плановое значение индикаторов Программы (доля в %).

Индикатор N 1 Объем потребления газа городским округом

= 0,557/0,3 х100%=185,7%

Индикатор N 2 Количество переведенных на газовое топливо котельных

= 1/2 х100%=50,0%

Индикатор N 3 Охват населения газификацией - количество газифицированных домовладений (квартир)

= 2010/2010х100%=100%

Индикатор N 4 Количество газифицированных объектов промышленности

= 1/1 х100%=100%

Индикатор N 5 Количество газифицированных агропромышленных парков (муниципальных кластеров), предприятий сельского хозяйства, фермерских хозяйств

= 2/2 х100%=100%

Индикатор N 6 Количество газифицированных населенных пунктов

= 2/2 х100%=100%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

,

где

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).

=559951,0/ 560349,0 х100%= 99,9%

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

где:

- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

- количество индикаторов Программы;

- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

= (1,86+0,5+1+1+1+1)/6=1,62

4. Коэффициент относительной результативности программы.

= 1,62х100/99,9=1,62

Согласно проведенной оценки реализация Программы признается отличной.

Начальник департамента городского хозяйства

И.М. Федоров