Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 1 июля 2013 г. N 1115 "Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" за 2012 год"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 N 986 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении", в целях обеспечения экономических и организационных условий эффективной реализации программных мероприятий администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и финансировании муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" , утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1358 (ред. от 20.11.2012) за 2012 год (прилагается).

2. Исполнителям мероприятий программы, Управлению культуры администрации города Южно-Сахалинска (И.А. Костанова) продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы".

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска Умновой Т.А. осуществлять финансирование муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по социальному развитию Гружевскую Т.Б.

Мэр города Южно-Сахалинска

А.И. Лобкин

1. Отчет о фактическом финансовом обеспечении целевой
программы "Развитие сферы культуры в городском округе
"Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" за 2012 год
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 1 июля 2013 г. N 1115)

Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Степень выполнения, %	Объем финансирования на 2012 год			В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
						Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Развитие сферы культуры, обеспечение социальной стабильности, повышение уровня благосостояния населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Задача N 1. Создание условий для сохранения традиций народной культуры, поддержка культур народов, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Сохранение нематериального культурного наследия
	Проведение национальных праздников народов, проживающих на территории городского округа	100	30	30	100				30	30	100
Итого по мероприятиям задачи N 1			30	30	100	0	0	0	30	30	100	0	0	0
Задача N 2. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	Сохранение и популяризация историко-культурного наследия
	Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия (памятников истории культуры), внесенных в Единый государственный реестр	100	87	87	100				87	87	100
Итого по мероприятиям задачи N 2			87	87	100	0	0	0	87	87	100	0	0	0
Задача N 3. Создание условий для развития профессионального искусства, удовлетворение духовных потребностей населения в музыкальном искусстве	Развитие профессионального искусства
	Организация концертов профессиональных творческих коллективов в селах	100	40	40	100				30	30	100	10	10	100
	Организация гастролей профессиональных коллективов по городам Сахалинской области и другим регионам РФ	100	70	70	100							70	70	100
	Приобретение профессионального инструментария	100	100	98	98				100	98	98
Итого по мероприятиям задачи N 3			210	208	99	0	0	0	130	128	98	80	80	100
Задача N 4. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышение качества образовательных услуг, конкурсно-фестивальной деятельности учащихся МОУДОД	Развитие музыкального и художественного образования детей, поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства
	Участие учащихся МОУДОД в конкурсах и фестивалях различного уровня	100	260	260	100				60	60	100	200	200	100
Итого по мероприятиям задачи N 4			260	260	100	0	0	0	60	60	100	200	200	100
Задача N 5. Создание комфортной среды для духовного, нравственного и интеллектуального развития детей и молодежи	Духовно-нравственное развитие детей и молодежи
	Осуществление совместных творческих проектов силами учреждений культуры ("Музыка и дети")	100	30	30	100				30	30	100
	Изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой культуры	100	25	25	100				25	25	100
	Уличная трансляция лучших образцов классической музыки, бесед по искусству, культуре	100	20	20	100				20	20	100
Итого по мероприятиям задачи N 5			75	75	100	0	0	0	75	75	100	0	0	0
Задача N 6. Укрепление материальной базы	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры
	Приобретение мебели для библиотек ЦБС	100	300	300	100				300	300	100
	Приобретение звукоусилительной и световой аппаратуры для сельских ДК	100	100	100	100				100	100	100
	Приобретение одежды сцены для сельских ДК	100	150	150	100				150	150	100
Итого по мероприятиям задачи N 6		100	550	550	100	0	0	0	550	550	100	0	0	0
Задача N 7. Создание условий для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности учреждений культуры (мест массового пребывания людей)	Установка системы видеонаблюдения в МБОУДОД	100	500	468	94							500	468	94
	Обслуживание "тревожных кнопок" в ГДК "Родина"	100	90	90	100							90	90	100
Итого по мероприятиям задачи N 7			590	558	95	0	0	0	0	0	0	590	558	95
Итого по программе			1802	1768	98	0	0	0	932	930	100	870	838	96

Справочно:

Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составил:

Всего			в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
			Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные средства
план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
5632	2637,2	46,8				2432	1430,0	58,8	3200	1207,2	37,7

Количество программных мероприятий	14 ед.
Количество фактически выполненных программных мероприятий	14 ед.
Доля фактически выполненных мероприятий	100%
Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50%	- ед.

Заместитель начальника Управления

Л.С. Ожиганова

2. Отчет о достижении количественных значений индикаторов результативности целевой Программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" за 2012 год

Цели и задачи программы	Наименование целевых индикаторов	Единицы измерения	Степень достижения количественных значений индикатора результативности за отчетный период			Степень достижения количественных значений индикатора результативности за весь период действия Программы
			план	Факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Развитие сферы культуры, обеспечение социальной стабильности, повышение уровня благосостояния населения в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	обеспеченность учреждениями культуры на 1000 жителей городского округа	кол-во учреждений на 1000 жителей	0,2	0,2	100	0,2	0,2	100
	число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа	посещения На 1000 жителей	2,25	2,8	124,4	2,3	2,8	121,7
Задача N 1. Создание условий для сохранения традиций народной культуры, поддержка культур народов, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	доля посетителей национальных праздников к общему числу обслуженных посетителей	процент	4	4,3	107,5	4	4,3	107,5
	доля приобретенных костюмов к общему числу, утвержденному по Программе	процент	100	-	-	100	-	-
Задача N 2 Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе	процент	-	100	-	100	100	100
Задача N 3.Создание условий для развития библиотечно-информационного обслуживания	доля поступления новой литературы в общем объеме хранения в год	процент	0,6	0,4	66,7	0,6	0,4	66,7
	процент охвата населения библиотечным обслуживанием	процент	19,5	17,2	88,2	20	17,2	86
Задача N 4 Создание условий для развития профессионального искусства	удельный вес посетителей гастрольных концертов к общему количеству посетителей	процент	6	10	166,7	7	10	142,9
	удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе к общему количеству посетителей концерта	процент	3	3	100	5	3	60
Задача N 5 Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышение качества образовательных услуг, конкурсно-фестивальной деятельности учащихся МОУДОД	число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности	человек	1300	2290	176,2	1400	2290	163,6
Задача N 6 Создание комфортной среды для духовного, нравственного и интеллектуального развития детей и молодежи	доля мероприятий патриотической тематики, к общему количеству проведенных мероприятий	процент	9	10	111	10	10	100%
	число посетителей творческих проектов "Музыка и дети"	человек	780	780	100%	790	780	98,7
Задача N 7 Укрепление материальной базы	доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ к общему числу учреждений, предусмотренных программой	процент	100	100	100	100	100	100
Задача N 8 Создание условий для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности учреждений культуры (мест массового пребывания людей)	доля учреждений сферы культуры, оборудованных специальными средствами безопасности к общему числу, утвержденных по Программе	процент	100	100	100	100	100	100

Конечные индикаторы результативности Программы

Число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа (2,25) Доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ к общему числу учреждений (100%) Процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе (100%) Число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности (2290 человек)

Ежегодно увеличивается количество крупномасштабных праздников и культурных акций. За первое полугодие 2012 года число посетителей достигло 537,5 тыс. человек (население 192,3 тыс. чел.). Индикатор посещения составил 2,8 (план - 2,25). Мероприятия (исполнение 100%) по укреплению МТБ способствуют эффективности деятельности учреждений культуры (ДК "Родник", ДК "Ключи", библиотеки). Установлены информационные надписи на 5 памятниках истории и культуры, внесенных в Единый государственный реестр (затраты составили 87 тыс. руб.) Степень достижения индикатора результативности - 100%. В конкурсно-фестивальной деятельности приняли участие более 2000 человек, которые показали высокие результаты на конкурсах и фестивалях различного уровня, включая Международные форумы.

Заместитель начальника Управления

Л.С. Ожиганова