Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23 июля 2013 г. N 1286 "Об отчете о ходе реализации в 2012 году и за весь период действия Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 28.05.2008 N 1107/51-08-03"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 N 986 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ и отчетов об их исполнении", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2012 году и за весь период действия Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 28.05.2008 N 1107/51-08-03 (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра С.А. Надсадина.

Исполняющий обязанности мэра города Южно-Сахалинска

С.А. Надсадин

Отчет
о ходе реализации в 2012 году и за весь период действия Программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением городского Собрания городского
округа "Город Южно-Сахалинск" от 28.05.2008 N 1107/51-08-03
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 23 июля 2013 г. N 1286)

1. Отчет о достижении количественных значений индикаторов результативности Программы за 2012 год и период действия Программы 2008 - 2012 годы

Цели и задачи программы	Наименование целевых индикаторов	Единицы измерения			Степень достижения количественных значений индикатора результативности за отчетный период						Степень достижения количественных значений индикатора результативности за весь период действия программы
					план		факт		%		план		факт		%
1	2	3			4		5		6		7		8		9
1. Цель Программы Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей; повышение уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей	Индикатор N 1 Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	тонн			31460		29724		94,5		155661		115779		74,4
	Индикатор N 2 Производство овощей в хозяйствах всех категорий	тонн			19130		17552		91,8		92268		88554		96,0
	Индикатор N 3 Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн			9192		5580		60,7		41344		32392		78,3
	Индикатор N 4 Производство мяса в ж.в. в хозяйствах всех категорий	тонн			1968		2386		121,2		8607		9469		110,0
	Индикатор N 5 Производство яиц в хозяйствах всех категорий	млн. шт.			92,0		96,5		104,9		449,1		476,6		106,1
	Индикатор N 6 Финансовый результат от деятельности с/х предприятий	тыс. руб.			41400		73420		в 1,8 р.		192400		659600		В 3,4 раза
	Индикатор N 7 Среднемесячная зарплата 1 раб. в с/х предприятиях		руб.	29000		37700		130,0		26212		31700		120,9
	Индикатор N 8 Поступление налогов в бюджет городского округа от с/х предприятий и КФХ		тыс. руб.	20200		24477,7		121,2		95600		121000		126,6
Задача N 1 Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия	Индикатор N 1
	Внесение минеральных удобрений и известкование кислых почв		тыс. тонн	3,201		1,131		35		13,457		7,202		53,5
	Индикатор N 2
	Внесение органических удобрений		тыс. тонн	28,26		10,766		38		124,085		53,870		43,4
	Индикатор N 3
	Урожайность картофеля в с/х предприятиях		ц/га	250		217		86,8		250		171		68,4
	Индикатор N 4
	Урожайность овощей в с/х предприятиях (открытый грунт)		ц/га	421		354		84,1		399		320		80,2
Задача N 2 Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе увеличения численности племенного скота, а также на основе улучшения кормовой базы	Индикатор N 1
	Удой молока на 1 корову в год		кг	5442		4957		91,1		5140		4966		96,6
	Индикатор N 2
	Численность поголовья скота, в т.ч.
	- КРС		голов	4929		3752		76,1		4929		3752		76,1
	- Коров		голов	1710		1686		98,6		1710		1686		98,6
	- свиней		голов	8609		10663		123,8		8609		10663		123,8
	Индикатор N 3
	Закуп племенного скота		голов	-		-		-		100		224		в 2,2 раза
	Индикатор N 4
	Приобретение техники и оборудования - количество единиц - сумма		ед. млн. руб.	16 46,6		43 84,3		в 2,7 р. 180,9		145 322,7		309 380,0		в 2,1 раза 117,7
	Индикатор N 5
	Объем строительства и реконструкции объектов животноводства		млн. руб.	66,1		69,5		105,1		226,5		229,0		101,1
	Индикатор N 6
	Численность коров в ЛПХ		голов	600		182		69,5		600		182		30,3
	Индикатор N 7
	Объем производства молока в ЛПХ		тонн	2900		938		32,3		14200		9247		65,1
Задача N 3 Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступности кредитных ресурсов на льготных условиях	Индикатор N 1
	Объем привлеченных банковских кредитов		млн. руб.	67,0		46,5		69,4		245,1		304		124,0
Задача N 4 Обеспечение роста доходов, занятости сельского населения в сфере производства сельскохозяйственной продукции.	Индикатор N 1
	Предоставление финансовой поддержки из бюджета городского округа на - повышение плодородия земель - развитие молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах населения		тыс. руб. тыс. руб.	3058 442		3058 426,3		100,0 96,4		13530 1942		13530 1760		100,0 90,6
	Индикатор N 2
	Строительство павильонов стилизованного типа для реализации продукции местных товаропроизводителей		шт.	8		10		125		57		44		77,2
	Индикатор N 3
	Предоставление льготных торговых мест на территории коммерческих рынков и торговых комплексов		мест	224		142		63,4		224		224		100,0
	Индикатор N 4
	Организация и проведение ярмарок местных товаропроизводителей		К-во ед.	4		10		в 2,5 раза		25		34		136,0

2. Отчет о фактическом финансовом обеспечении Программы в 2012 году

Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Степ вып. %	Объем финансирования на 2012 год			В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
						федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей
Задача N 1 Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия	1. Повышение эффективности растениеводства. Предоставление субсидий на возмещение затрат по повышению плодородия земель, занятых под картофель и овощи		1529	1529	100	-	-		-	-		1529	1529	100	-	-
Итого по задаче N 1			1529	1529	100	-	-		-	-		1529	1529	100	-	-
Задача N 2 Ускоренное развитие животноводства	2. Повышение качества кормовой базы. Предоставление субсидий на возмещение затрат по повышению плодородия земель, занятых под кормовые культуры		1529	1529	100	-	-		-	-		1529	1529	100	-	-
	3. Поддержка развития молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат владельцев ЛПХ по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям		442	426,3	96,5							442	426,3	96,5
Итого по задаче N 2			1971	1955,3	99,2							1971	1955,3	99,2
Задача N 3 Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступности кредитных ресурсов	4. Объем привлеченных банковских кредитов 5. Объем собственных средств														67000 169640	46500 83387	64,9 49,2
Итого по задаче N 3															170371	129887	76,2
Задача N 4 Организация сельскохозяйственного рынка	6. Маркетинговые исследования		297	297	100							297	297	100
Итого по задаче N 4			297	297	100							297	297	100
Итого по программе:			174168	133668	76,8							3797	3781,3	99,6	170371	129887	76,2

3. Финансовое обеспечение за период действия Программы 2008 - 2012 годы (справочно):

Всего				в том числе по источникам финансирования: (тыс. руб.)
	план	факт	%	федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
2008	184255	111840	60,7							3400	3242	95,4	180855	108598	60
2009	238222	139922	58,7							2400	2400	100	235822	137522	58
2010	101035	125058	123,8							2700	2697	99,9	98335	122361	124,4
2011	142234	127834	90							3472	3468	99,9	138762	124366	88
2012	174168	133668	76,8							3797	3781	99,6	170371	129887	76,2
Итого	839914	638322	76							15769	15588	98,9	824145	622734	75,6

Количество программных мероприятий - 6

Количество фактически выполненных программных мероприятий - 6

Доля фактически выполненных мероприятий -100%

Качество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 5

4. Отчет о фактическом финансовом обеспечении за период действия Программы 2008 - 2012 годы

Цели и задачи программы	Наименование мероприятий	Степ вып. %	Объем финансирования на 2011 год			В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
						федеральный бюджет			Областной бюджет			местный бюджет			Внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей.
Задача N 1 Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия	1. Повышение эффективности растениеводства. Предоставление субсидий на возмещение затрат по повышению плодородия земель, занятых под картофель и овощи.	100	6765	6765	100	-	-		-	-		6765	6765	100	-	-
Итого по задаче N 1		100	6765	6765	100	-	-		-	-		6765	6765	100	-	-
Задача N 2 Ускоренное развитие животноводства	2. Повышение качества кормовой базы. Предоставление субсидий на возмещение затрат по повышению плодородия земель, занятых под кормовые культуры	100	6765	6765	100	-	-		-	-		6765	6765	100
	3. Поддержка развития молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат владельцев ЛПХ по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	90,6	1942	1760,5	90,6							1942	1761	90,7
Итого по задаче N 2		98	8707	8525,5	98							8707	8526	98
Задача N 3 Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступности кредитных ресурсов на льготных условиях	4. Объем привлеченных банковских кредитов 5. Объем собственных средств	91,8 64,7	330700 493445	303600 319134	91,8 64,7										330700 493445	303600 319134	91,8 64,7
Итого по задаче N 3		75,6	824145	622734	75,6										824145	622734	75,6
Задача N 4 Организация сельскохозяйственного рынка	6. Маркетинговые исследования	100	297	297	100							297	297	100
Итого по задаче N 4		100	297	297	100							297	297	100
Итого по программе:		76	839914	638322	76							15769	15588	99	824145	622734	75,6

Количество программных мероприятий - 6

Количество фактически выполненных программных мероприятий - 6

Доля фактически выполненных мероприятий -100%

Качество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 6

Начальник Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города Южно-Сахалинска

А.В. Бандюков