Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20 мая 2014 г. N 867-па "Об утверждении отчета о реализации и финансировании муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, за 2013 год"

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 N 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", администрация города Южно- Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751, за 2013 год (прилагается).

2. Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями аппарата администрации города и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Южно-Сахалинска продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно- Сахалинска от 05.05.2011 N 751.

3. Вице-мэру по финансам, начальнику Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы", утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751 в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

5. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности мэра города

С.А. Надсадин

Отчет
о реализации и финансировании выполнения муниципальной программы
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
"Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе
"Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы",
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 05.05.2011 N 751, за 2013 год
(утв. постановлением Администрации города
от 20 мая 2014 г. N 867-па)

Таблица N 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы":

Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы"
1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных детск.сад./мест в них	-	2/440	3/570	Плановые значения 2012 года
					2/350, выполнены на 100% в 2013 году:
					Детский сад на 240 мест
					13 - микрорайон введен в эксплуатацию 25.12.2013 г.
					детский сад на 110 мест
					17-й микрорайон введен в эксплуатацию 01.11.2013 г.
					Плановые значения 2013 года
					2/440, выполнены на 50%:
					-Детский сад на 220 мест
					14 - микрорайон введен в эксплуатацию 20.05.2013 г.
					Детский сад на 220 мест
					с. Дальнее (Заключен контракт на строительство 16.12.2013 с ОАО СМУ Сахмонтаж управление "ДЭМ" им. Г.А. Юзефовича. Ведутся подготовительные работы. Окончание строительства 16.08. 2015 год.)
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	Количество дополнительных групп/мест в них	8/160	7/157	7/157	плановые значения достигнуты
3. Обеспеченность оборудованием и инвентарем вновь вводимых детских садов	% обеспеченности	100%	100%	100%	плановые значения достигнуты
4. Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования	детей	1490	900	1719	плановые значения достигнуты
5. Количество консультативных пунктов для родителей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.	количество	4	10	10	плановые значения достигнуты
6. Количество земельных участков для строительства детских садов	количество	9	2	9	плановые значения достигнуты
7. Количество печатных и электронных информационных ресурсов путем создания в детских садах интернет-сайтов.	Количество созданных интернет-сайтов	45	12	46	плановые значения достигнуты

Таблица N 2. Отчет об исполнении и фактическом финансовом обеспечении муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" за 2013 год:

Наименование мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Степень выполнения %	Объем финансирования на 2013 год			в том числе по источникам финансирования: (тыс. руб.)
						Федеральный бюджет			Областной бюджет			местный бюджет			Внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Строительство дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений.	МКУ УКС ДУМИ	100%	886554	866574	97,7%	-	-	-	545700	525720	96,3%	340854	340854	-	-	-	-
Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений	ДО	100%	57747	56875	98,5%	-	-	-	52547	51754	98,5%	5200	5121	98,5%	-	-	-
Итого по мероприятиям		100%	944301	923449	97,8%				598247	577474	96,5%	346054	345975	100%
Итого по программе:		100%	944301	923449	97,8%				598247	577474	96,5%	346054	345975	100%

Справочно

Финансовое обеспечение целевой программы и подпрограмм за весь период действия составило:

Всего			в том числе по источникам финансирования: (тыс. руб.)
план	факт	%	Федеральный бюджет			областной бюджет			Местный бюджет			внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
3503 461,0	1049 005,6	30%	-	-	-	2853 247,0	690 466,3	24%	650 214,0	358 539,3	55%	-	-	-

количество программных мероприятий - 2 ед.;

количество фактически выполненных программных мероприятий - 2 ед.;

доля фактически выполненных мероприятий - 100%.;

количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 2 ед.

Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы" (утверждена Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2011 N 751) произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения цели (решения задач);

- фактическое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во );

- плановое значение индикаторов Программы (доля в % и кол-во ).

Задача N 1: Максимальное удовлетворение потребности города Южно-Сахалинска в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, открытие дополнительных мест для получения дошкольного образования:

- Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет строительства дошкольных образовательных учреждений, приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений,

- Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет капитального ремонта зданий функционирующих дошкольных учреждений.

Задача N 2: Материально-техническое обеспечение вводимых объектов оборудованием и инвентарем:

- плановые значения выполнены на 100%

Задача N 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования:

- Охват детей услугами вариативных форм дошкольного образования

Задача N 4: Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования,

- количество консультативных пунктов

- количество земельных участков для строительства детских садов

- количество печатных и электронных информационных ресурсов

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

4. Коэффициента относительной результативности программы.

Согласно проведенной оценки реализация Программы признается отличной.

Заместитель начальника Департамента

Лим Хе Ок