Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22 мая 2014 г. N 875-па "Об утверждении отчета о ходе выполнения программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 20112013 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2013 N 1358 (ред. от 31.12.2013), за 2013 год и весь период действия"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2013 N 1772-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения, принять к сведению отчет о достижении значений индикаторов и оценку эффективности и результативности программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2010 N 1358 (ред. от 31.12.2013), за 2013 год, за весь период действия (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра по социальному развитию.

Исполняющий обязанности мэра города

С.А. Надсадин

Отчет
об исполнении и фактическом финансовом обеспечении
Программы "Развитие сферы культуры в городском округе
"Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" за 2013 год
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 22 мая 2014 г. N 875-па)

Наименование мероприятий	Исполнители муниципальной программы	Степень выполнения, %	Объем финансирования на 2013 год			В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
						Федеральный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы"	всего	100	2805	2786	99							1500	1488	99	1305	1298	99
	Управление культуры	100	2805	2786	99							1500	1488	99	1305	1298	99
Проведение национальных праздников народов, проживающих на территории городского округа	Учреждения культуры, национальные культурные объединения	100	30	30	100							30	30	100
Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов муниципальных учреждений культуры	Учреждения культуры	100	150	150	100							150	150	100
Ремонт цоколя памятника	Управление культуры	100	100	100	100							100	100	100
Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия (памятников истории культуры), внесенных в Едины государственный реестр	Управление культуры	100	30	30	100							30	30	100
Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	100	100	100							100	100	100
Организация концертов профессиональных творческих коллективов в селах	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	40	40	100							30	30	100	10	10	100
Организация гастролей профессиональных коллективов по городам Сахалинской области и других регионах РФ	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	130	130	100							60	60	100	70	70	100
Творческие лаборатории с участием ведущих мастеров искусств и повышение квалификации преподавателей МБОУДОД сферы культуры	МБОУДОД	100	260	254	98										260	254	98
Участие учащихся МОУДОД в конкурсах и фестивалях различного уровня	МБОУДОД	100	300	293	98							100	100	100	200	193	97
Организация городских культурных акций патриотической тематики	Управление культуры, учреждения культуры	100	50	50	100							50	50	100
Осуществление совместных творческих проектов силами учреждений культуры ("Музыка и дети")	Управление культуры, учреждения культуры	100	30	30	100							30	30	100
Уличная трансляция лучших образцов классической музыки, бесед по искусству, культуре	Управление культуры, учреждения культуры	100	20	20	100							20	20	100
Приобретение мебели для библиотек ЦБС	МБУ "Централизованная библиотечная система"	100	200	200	100							200	200	100
Приобретение звукоусилитель ной и световой аппаратуры для сельских ДК	Учреждения культуры	100	100	100	100							100	100	100
Приобретение основных средств	Учреждения культуры	100	500	488	98							500	488	98
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и контроль	МБОУДОД	100	765	771	101										765	771	101

Финансовое обеспечение целевой программы за весь период действия составило:

Всего			В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
			Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные средства
план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
6087	5423,2	89,1				2932	2918	99,5	3155	2505,2	79

Количество программных мероприятий 16 ед.

Количество фактически выполненных программных мероприятий 12 ед.

Доля фактически выполненных мероприятий 75%

Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% 16 ед.

Начальник Управления

И.А. Костанова

Сведения
о достижении индикаторов (показателей) муниципальной Программы
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
на 2011 - 2013 годы" за 2013 год

Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчётного года
		Год, предшествующий отчётному	Отчётный год
			план	факт
Обеспеченность учреждениями культуры на 1000 жителей городского округа	количество учреждений на 1000 жителей	0,2	0,2	0,2
Число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа	посещения на 1000 жителей	2,8	2,3	3,0
Доля посетителей национальных праздников к общему числу обслуженных посетителей	процент	4,3	4,0	6,2	Всего в 2013 году проведено 6 национальных праздников: "Новый Год по Восточному календарю", "Сабантуй", Праздник Дружбы, Праздник армянской культуры, фестиваль творческих коллективов национальных диаспор "Мир без границ", вечер-встреча "Мы вместе".
Доля приобретённых костюмов к общему числу, утвержденному по Программе	процент			100,0
Процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе	процент		100,0	100,0
Доля поступления новой литературы в общем объеме хранения в год	процент	0,4	0,6	1,2
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием	процент	17,2	20,0	17,5	Снижен показатель по охвату населения библиотечным обслуживанием по причине проведения капитального ремонта в сельской библиотеке "Березняки" и длительным перерывом в работе сельской библиотеки "Дальнее" в связи с отсутствием помещения.
Удельный вес посетителей гастрольных концертов к общему количеству посетителей	процент	10	7	10,4	Значительно увеличен показатель посетителей гастрольных концертов в связи с проведением большого количества гастрольных концертов ансамбля современной народной песни "Русский терем" в городах Японии.
Удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе к общему количеству посетителей концертов	процент	3	5	5
Число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности	человек	2290	1400	2000
Доля мероприятий патриотической тематики, к общему количеству проведенных мероприятий	процент	10	10	10
Число посетителей творческих проектов "Музыка и дети"	человек	780	790	830	В рамках проекта "Музыка и дети" проведено концерты в 4-х СОШ городского округа "Город Южно- Сахалинск"
Доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ к общему числу учреждений, предусмотренных программой	процент	100	100	100
Доля учреждений сферы культуры, оборудованных специальными средствами безопасности к общему числу, утвержденных по Программе	процент	100	100	100

Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы за 2013 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации от N 1358 22.07.2010 произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения цели (решения задач),

- фактическое значение индикатора Программы,

- плановое значение индикатора Программы.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

4. Коэффициента относительной результативности программы.

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признается отличной.

Начальник Управления

И.А. Костанова

Отчет
об исполнении и фактическом финансовом обеспечении программы
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
на 2011 - 2013 годы" за весь период действия

Наименование мероприятий	Исполнители муниципальной программы	Степень выполнения, %	Объем финансирования на 2011 - 2013 год			В т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.
						Федеральный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные средства
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно- Сахалинск" на 2011 - 2013 годы"	всего	100	6087	5423,2	89							2932	2918	99	3155	2505,2	79
	Управление культуры	100	6087	5423,2	89							2932	2918	99	3155	2505,2	79
Проведение национальных праздников народов, проживающих на территории городского округа	Учреждения культуры, национальные культурные объединения	100	90	90	100							90	90	100
Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов муниципальных учреждений культуры	Учреждения культуры, национальные культурные объединения	100	150	150	100							150	150	100
Ремонт цоколя памятника	Управление культуры	100	100	100	100							100	100	100
Размещение информационных надписей на объектах культурного наследия (памятников истории культуры), внесенных в Едины государственный реестр	Управление культуры	100	267	267	100							267	267	100
Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	100	100	100							100	100	100
Организация концертов профессиональных творческих коллективов в селах	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	110	109,3	100							80	80	100	30	29,3	100
Организация гастролей профессиональных коллективов по городам Сахалинской области и других регионах РФ	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр", МБУ Ансамбль современной народной песни "Русский терем"	100	250	250	100							60	60	100	190	190	100
Приобретение профессионального инструментария	МБУ Южно-Сахалинский городской камерный оркестр"	100	100	98	98							100	98	98
Творческие лаборатории с участием ведущих мастеров искусств и повышение квалификации преподавателей МБОУДОД сферы культуры	МБОУДОД	66	560	369,9	66										560	369,9	66
Участие учащихся МОУДОД в конкурсах и фестивалях различного уровня	МБОУДОД	100	760	747	98							160	160	100	600	587	98
Организация городских культурных акций патриотической тематики	Управление культуры	100	50	50	100							50	50	100
Осуществление совместных творческих проектов силами учреждений культуры ("Музыка и дети")	Учреждения культуры	100	60	60	100							60	60	100
Уличная трансляция лучших образцов классической музыки, бесед по искусству, культуре	Учреждения культуры	100	60	60	100							60	60	100
Изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой культуры	Управление культуры	100	25	25	100							25	25	100
Приобретение мебели для библиотек ЦБС	МБУ "Централизованная библиотечная система"	100	500	500	100							500	500	100
Приобретение звукоусилитель ной и световой аппаратуры для сельских ДК	Учреждения культуры	100	200	200	100							200	200	100
Приобретение основных средств	Учреждения культуры, МБУ "Централизованная библиотечная система"	100	500	488	98							500	488	98
Приобретение приборов климатического контроля для книгохранилищ (термометры, гидрометры)	МБУ "Централизованная библиотечная система"	100	30	30	100							30	30	100
Приобретение одежды сцены для сельских ДК	Учреждения культуры	100	150	150	100							150	150	100
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и контроль	МБОУДОД	100	765	771	101										765	771	101
Установка системы видеонаблюдения в МБОУДОД	МБОУДОД	100	500	468	94										500	468	94
Обслуживание "тревожных кнопок" в ГДК "Родина"	МБУ "Городской Дом культуры "Родина"	100	90	90	100										90	90	100
Обслуживание "тревожных кнопок"	МБОУДОД	0	360	0	0										360	0	0
Установка системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"	МБУ "Городской Дом культуры "Родина"	100	183	183	100							183	183	100
Приобретение компьютерной техники для системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"	МБУ "Городской Дом культуры "Родина"	100	67	67	100							67	67	100
Обслуживание системы видеонаблюдения в ГДК "Родина"	МБУ "Городской Дом культуры "Родина"	0	60	0	0										60	0	0

Количество программных мероприятий 63 ед.

Количество фактически выполненных программных мероприятий 35 ед.

Доля фактически выполненных мероприятий 55%

Количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% 63 ед.

Начальник Управления

И.А. Костанова

Сведения
о достижении индикаторов (показателей) муниципальной Программы
"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
на 2011 - 2013 годы" за весь период

Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчётного года
		Базовые данные (действующие на момент разработки проекта)	Отчётный год
			план	факт
Обеспеченность учреждениями культуры на 1000 жителей городского округа	количество учреждений на 1000 жителей	0,2	0,2	0,2	Количество учреждений культуры составляет 38 единиц на 197,0 тыс. чел.
Число посещений культурных мероприятий на 1000 жителей городского округа	посещения на 1000 жителей	2,22	2,3	2,9	Среднегодовое количество посещений мероприятий составляет более 580 тыс.
Доля посетителей национальных праздников к общему числу обслуженных посетителей	процент		4,0	5,0	Ежегодно проводятся 4-6 национальных праздников: "Новый Год по Восточному календарю", "Сабантуй", Праздник Дружбы, Праздник армянской культуры, концерт национальных культур "Мир без границ" в День города, мероприятия клуба "Ковчег" и т.п. со среднегодовым количеством посещений национальных праздников свыше 29 тыс. чел.
Доля приобретённых костюмов к общему числу, утвержденному по Программе	процент		100,0	100,0	Приобретены сценические костюмы для Сахалинского русского народного хора и народного ансамбля танца "Экзотика"
Процент отремонтированных памятников к общему числу предусмотренных по Программе	процент		100,0	100,0	Произведён ремонт цоколя памятника Г.И. Невельского, установлены информационные таблички на памятниках
Доля поступления новой литературы в общем объеме хранения в год	процент	0,2	0,6	0,6
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием	процент	18,7	20,0	17,4	Невыполнение показателя по охвату населения библиотечным обслуживанием произошло по причине проведения капитальных ремонтов в сельской библиотеке "Березняки", библиотеке "Книголюб", ЦГБ и длительным перерывом в работе сельской библиотеки "Дальнее" в связи с отсутствием помещения, а также недостаточным комплектованием библиотечного фонда.
Удельный вес посетителей гастрольных концертов к общему количеству посетителей	процент	5	7	7,3	Значительно увеличен показатель посетителей гастрольных концертов в связи с проведением большого количества гастрольных концертов ансамбля современной народной песни "Русский терем" в городах Японии, а также гастролями городского камерного оркестра по городам Сахалина, Республики Корея
Удельный вес посетителей концертов, проведенных на селе к общему количеству посетителей концертов	процент		5	5	Ежегодно профессиональными коллективами ГКО и АСНП "Русский терем" проводились концерты в Домах культуры, функционирующих на селе со средним количеством зрителей не менее 1500 человек.
Число учащихся и преподавателей, принимавших участие в конкурсно-фестивальной деятельности	человек	1200	1400	2100	Ежегодно в конкурсно-фестивальной деятельности принимали участие более 2000 человек: солистов, творческих коллективов, преподавателей МБОУДОД
Доля мероприятий патриотической тематики, к общему количеству проведенных мероприятий	процент	8	10	10	Ежегодно учреждениями культуры проводится более 600 мероприятий патриотической направленности
Число посетителей творческих проектов "Музыка и дети"	человек		790	800	В рамках проекта "Музыка и дети" ежегодно проводились концерты учащихся МБОУДОД в средних образовательных учреждениях, функционирующих на селе и планировочных районах городского округа "Город Южно-Сахалинск" со средним количеством посетителей 800 человек.
Доля учреждений сферы культуры, улучшивших МТБ к общему числу учреждений, предусмотренных программой	процент		100	100	Приобретена мебель, приборы климатического контроля для библиотек ЦБС, аппаратура, одежда сцены для ДК.
Доля учреждений сферы культуры, оборудованных специальными средствами безопасности к общему числу, утвержденных по Программе	процент		100	100	Установлены "тревожные кнопки" в МБОУДОД, установлена система видеонаблюдения, произведена огнезащитная обработка одежды сцены в Домах культуры

Начальник Управления

И.А. Костанова

Оценка
эффективности и результативности муниципальной программы за весь период действия

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации от N 1358 22.07.2010 произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения цели (решения задач),

- фактическое значение индикатора Программы,

- плановое значение индикатора Программы.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективность использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс. руб.);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс. руб.).

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

4. Коэффициента относительной результативности программы.

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признается отличной.

Начальник Управления

И.А. Костанова