Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 27 мая 2010 г. N 14/18 "Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП "Владводосток" на 2010 -2012 годы" (утратило силу)

Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 27 мая 2010 г. N 14/18
"Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП "Владводосток" на 2010-2012 годы"

ГАРАНТ:

Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 5 июля 2011 г. N 25/36 настоящее решение признано утратившим силу

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры Владикавказского муниципального унитарного предприятия "Владводосток", четырнадцатая сессия Собрания представителей г. Владикавказ решает:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу ВМУП "Владводосток" на 2010 - 2012 годы.

2. Администрации местного самоуправления г. Владикавказа до 1 марта года, следующего за отчетным, представить Собранию представителей г. Владикавказ отчет о ходе реализации Инвестиционной программы ВМУП "Владводосток" на 2010 - 2012 годы.

3. Администрации местного самоуправления г. Владикавказа предусмотреть в расходной части бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2011г. До 10 %, а в 2012 до 15 % от общей суммы расходов на реализацию инвестиционной программы.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Владикавказ".

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. Владикавказ Секинаева В.В.

Глава муниципального образования

Б.Т. Икоева

Инвестиционная программа
ВМУП "Владводосток" по развитию и модернизации сетей водоотведения и канализации для потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы
(утв. решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 мая 2010 г. N 14/18)

Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ВМУП "Владводосток" по развитию и модернизации сетей водоотведения и канализации для потребителей г. Владикавказ на 2010-2012 годы
Дата утверждения программы	Решение Собрания представителей г. Владикавказа от "___"_________20___г. N_____
Исполнители программы	Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Владводосток"
Цель и задачи программы	Целями программы являются: - снижение износа канализационных сетей и сооружений; - повышение надежности и качества услуг по канализации; - снижение издержек при эксплуатации системы канализации
Сроки реализации программы	2010-2012 годы
Объемы финансирования	Всего: 271928,5 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 53500,0 тыс. рублей 2011 год - 121561,0 тыс. рублей 2012 год - 96867,5 тыс. рублей
Источники финансирования	Плата за подключение к централизованным системам водоотведения, бюджетные средства, всего - 271 928,5 тыс. рублей, из них: 2010 год - 53 500 тыс. рублей за счет платы за подключение к системе водоотведения; 2011 год - 53 500 тыс. рублей за счет платы за подключение к системе водоотведения; 68 061 тыс. рублей - предполагаемое бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах). 2012 год - 53 500 тыс. рублей за счет платы за подключение к системе водоотведения; 43 367,5 тыс. рублей - предполагаемое бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах).

1. Общая часть

1.1. Основание для выполнения работы

Инвестиционная программа ВМУП "Владводосток" по развитию и модернизации сетей водоотведения и канализации г. Владикавказа на 2010-2012 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана на основе решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.11.2009 N 9/80 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на 2010-2012 годы с учетом среднесрочной целевой программы "Энергосбережение г. Владикавказа на 2010-2012 годы".

1.2. Цели и задачи

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности работы сетей водоотведения и канализации г. Владикавказа и направлена на решение следующих задач:

снижение износа канализационных сетей и сооружений;

повышение надежности и качества услуг по канализации;

снижение издержек при эксплуатации канализации;

снижение аварийности за счет снижения нагрузок на существующие сети и сооружения канализации путем строительства новых с учетом развития г. Владикавказ;

ликвидация дефицита мощности сооружений по очистке сточных вод;

повышение экологической, санитарной и технологической надежности систем водоотведения.

ГАРАНТ:

См. также:

Методическое пособие об особенностях осуществления государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в целях: питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; добычи полезных ископаемых, промышленности, энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, рыбного и охотничьего хозяйства, а также сброса сточных и дренажных вод (утв. МПР РФ)

Письмо Минфина РФ от 4 февраля 1998 г. N 10-3-1

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 46)

Методические указания МУ 2.1.5.800-99 "Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27 декабря 1999 г.)

Строительные нормы и правила СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 мая 1985 г. N 71)

1.3. Нормативные правовые акты

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральным закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления РФ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Постановление Российской Федерации N 306 от 23.05.2006 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

ГАРАНТ:

См.:

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1995 г. N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"

Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168

1.4. Исходная информация

Инвестиционная программа разработана на основе следующей исходной информации:

структура потребления услуг по группам потребителей в 2007-2009 годах;

производственные показатели ВМУП "Владводосток" в 2007-2009 годах;

данные об уровне износа основных средств ВМУП "Владводосток" по состоянию на 01.01.2010;

перечень планируемых мероприятий по развитию и модернизации сетей водоотведения и канализации г. Владикавказа (к каждому мероприятию прилагаются пояснительные записки).

2. Инвестиционная программа ВМУП "Владводосток" по развитию и модернизации сетей водоотведения и канализации для потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы.

2.1. Краткая характеристика предприятия ВМУП "Владводосток"

Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Владводосток" (ВМУП "Владводосток") является правопреемником ВМУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" и является объектом муниципальной собственности. Учредителем предприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г. Владикавказа.

Предприятие функционирует с января 2007 года и осуществляет транспортировку и очистку сточной жидкости следующих населенных пунктов:

город Владикавказ;

поселок Заводской;

поселок Карца;

селение Балта;

поселок 1-Редант;

поселок 2-Редант;

селение Ногир;

поселок Спутник.

Проектная мощность очистных сооружений ВМУП "Владводосток" составляет 310 тыс. м3 в сутки. Фактический уровень загрузки очистных сооружений - 210 тыс. м3 в сутки. Износ основных средств на 01.01.2010 составил 83 %. Стоки проходят полную биологическую очистку и сбрасываются в реку Терек.

Система водоотведения - это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей транспортировки к очистным системам. Водоотведение играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания жителей города. Канализационная система, принимающая стоки с застроенных территорий, представляет собой комплекс наземных и подземных сооружений и коммуникаций: сети, коллекторы, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения городов и промышленных предприятий, поэтому основной задачей ВМУП "Владводосток" является устранение всех негативных последствий от воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Как правило, после очистки сточные воды сбрасываются в водоемы.

Структуру предприятия составляют очистные сооружения, служба канализационных сетей, ремонтно-строительный участок, транспортный участок, химико-бактериологическая лаборатория, абонентский отдел по предприятиям, абонентный отдел по населению, охрана.

Очистные сооружения обеспечивают бесперебойный прием городских стоков и производят механическую и биологическую очистку. Соответствующий комплекс оборудования осуществляет обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды. В комплекс очистных сооружений по биологической очистке сточной жидкости входят иловые площадки, первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки, песколовки, метантенки, решетки, блок воздуходувки и котельная.

Служба канализационных сетей занимается обслуживанием и текущим ремонтом существующих уличных сетей - 390,2 км и коллекторов 73,7 км, а также оказывает услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей предприятием и населению.

Ремонтно-строительный участок занимается ремонтом существующих колодцев, люков, а также занимается текущим ремонтом всех зданий и сооружений предприятия.

Транспортный участок обеспечивает необходимым транспортом и механизмами все участки для полного выполнения поставленных перед предприятием задач.

Химико-бактериологическая лаборатория производит отбор и анализ сточной жидкости очищенной воды.

Абонентский отдел по предприятиям осуществляет учет, ведение лицевых счетов и сбор денежных средств абонентов, сбрасывающих сточную жидкость в канализационные сети города.

Абонентный отдел по населению осуществляет учет всех абонентов, выявляет неучтенных абонентов и собирает денежные средства за оказанные услуги ВМУП "Владводосток".

Охрана обеспечивает охрану и защиту объектов предприятия.

ВМУП "Владводосток" осуществляет прием транспортировку и очистку сточных хозяйственно-бытовых вод предприятий и жителей города Владикавказа. На балансе предприятия находится 390,2 км канализационных сетей (главные коллектора - 78,1 км, сборные коллектора - 312,1 км, внутриплощадочные и выпуски - 12 км).

Протяженность канализационных сетей - 390,19 км

Главные коллектора - 63,9 км

Сборные коллектора - 192,04 км

Внутриплощадочные и выпуски - 114,85 км

Очистные сооружения

Проектная мощность ОСК-1 - 280 тыс. м3/сутки

Проектная мощность ОСК-2 - 30 тыс. м3/сутки

Канализационные сети города существуют с 1932 года. Старые очистные сооружения, производительностью 20 тыс. м3/сутки, запущенные в эксплуатацию в 1937 году, предусматривали механическую очистку сточных вод.

Проектной организацией "Севоспроект" в 1959 году был разработан проект реконструкции старых очистных сооружений, предусматривающий полную механическую биологическую очистку сточных вод с производительностью 30 тыс. м3/сутки.

Однако с ноября 1966 года к моменту окончания пуска в эксплуатацию очистных сооружений с механической очисткой, проток сточных вод уже составлял 67 тыс. м3/сутки.

Для обеспечения пропуска всех сточных вод был построен коллектор от здания решеток диаметром d-1000 мм, позволяющий без очистки с последующим хлорированием сбрасывать 37 тыс. м3/сутки стоков в реку Терек.

В 1976 году по проекту Ростовского института "Гипрокоммунводоканал" были построены вторые очистные сооружения производительностью 123 тыс. м3/сутки, рассчитанные на полную биологическую очистку с доочисткой на биологических прудах с естественной аэрацией.

В 1991 году закончено строительство пускового комплекса 2-й очереди ОСК-1 производительностью до 150тыс. м3/сутки.

2.2. Анализ состояния системы водоотведения (канализации) г. Владикавказа

Для выявления основных проблем функционирования системы инженерной инфраструктуры по системе водоотведения (канализации) города Владикавказ был проведен анализ их состояния.

Город Владикавказ разделен на четыре района, обслуживанием которых занимается ВМУП "Владводосток".

Большинство аварий происходит в связи с высоким износом и ветхости канализационных трубопроводов, доля которых в 2010 году составила 80 %. Наиболее ветхими и нуждающимися в замене являются канализационные сети протяженностью 15870 п.м. на следующих участках:

канализационный коллектор N 1 протяженностью 4900 п.м.

канализация по ул. Куйбышева от ул. Магкаева до ул. Маркуса протяженностью 2000 п.м.

канализация по ул. Армянская от ул. Кутузова до ул. Димитрова протяженностью 600 п.м.

канализация от пл. Штыба до ул. Бзарова протяженностью 6200 п.м.

канализация по ул. Леонова от ул. Гугкаева до гл. левобережного коллектора протяженностью 1650 п.м.

канализация с выносом с территории совхоза "Цветы Осетии" протяженностью 520 п.м.

Существующее состояние системы водоотведения не обеспечивает устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений и пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В сложившихся условиях возникла необходимость разработки инвестиционной программы, предусматривающей осуществление безотлагательных мероприятий по развитию и модернизации очистных сооружений и канализационных сетей как объектов социального назначения.

2.3. Мероприятия Инвестиционной программы

Мероприятия, предусматривающие выполнение безотлагательных работ по модернизации сетей канализации, разработаны в соответствии с требованиями СНИП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", других нормативных документов с целью включения их в Инвестиционную программу.

В целях обеспечения устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений необходимо:

реконструировать и капитально отремонтировать 2-ой очереди очистных сооружений;

заменить ветхие сети;

построить новые канализационные сети;

приобрести технологическое оборудование на очистные сооружения канализации.

2.4. Оценка эффективности и результатов Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь технологического, социального и экономического эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

достижения устойчивости, бесперебойного водоотведения;

снижения себестоимости услуг.

Достижение намеченного положительного эффекта является основной задачей Инвестиционной программы, а именно:

повышение качества обслуживания населения г. Владикавказа;

сдерживание роста тарифов;

повышение доступности и качества оказываемых услуг по водоотведению;

снижение аварийности за счет планово-предупредительных ремонтных работ.

Экономическая эффективность реализации Инвестиционной программы будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального водоотведения и надежности их работы, за счет внедрения новых технологий и материалов.

Целевое и эффективное использование бюджетных средств даст желаемый результат.

Реализация мероприятий, изложенных в пункте 2.3. способствует достижению проектных показателей и увеличению возможности предприятия по предоставлению услуг на 8 422,2 м3 за три года. Эта величина подтверждается следующими расчетами, произведенными на основании информации по территориальному планированию г. Владикавказа:

1. Предполагаемый объем жилого фонда, вводимого в эксплуатацию за три года составит 432 900 м2.

2. Норма площади жилья на 1 человека - 18 м2.

3. Удельное водопотребление на одного человека согласно СНиП 2.04.02-84 - 350 л/сутки.

4. Из нормы общей площади жилья на 1 человека рассчитывается размер жилой площади, эквивалентной потреблению 1 м3 водоснабжения

18 м2 : 0,350 м3/сутки = 51,4 м2

5. Общее потребление воды по жилому фонду за три года составит:

432 900 тыс. м2 : 51,4 м2 = 8 422,2 м3

За период действия инвестиционной программы эффект энергосбережения будет достигнут в виде экономии 45 тыс. кВт или 102 тыс. рублей за три года, а снижение затрат на текущее обслуживание и ремонт 210 тыс. рублей / за три года.

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение следующих рисков:

нарушение организационного плана выполнения работ;

недопоставка материалов и оборудования;

срыв финансирования инвестиционной программы;

форс-мажорные ситуации.

Из всех перечисленных рисков наиболее реальным и ощутимым может быть риск срыва графика финансирования. Именно недостаточное и несвоевременное финансирование содержит угрозу выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

С целью снижения рисков должны быть приняты следующие меры:

1. Закрепление на договорной основе ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

2. Возможность корректировки исполнения плана мероприятий Инвестиционной программы, в соответствии с объемом финансирования.

3. Обоснование процедур инженерно-технического контроля их периодичности в процессе реализации программы.

4. Разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта и корректировки совместной деятельности.

2.5. Финансовые потребности инвестиционной программы

Финансовые потребности для проведения мероприятий Инвестиционной программы определены на основании сводных сметных расчетов, разработанных в соответствии с территориальными единичными расценками на ремонтно-строительные работы и с учетом действующих коэффициентов

В приложении приведены сводные данные о стоимости планируемых мероприятий Инвестиционной программы.

2.6. Целевые значения индикаторов эффективности реализации инвестиционной программы ВМУП "Владводосток" к концу 2012 года

N п\п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение показателя		Экономический эффект (абсолютное изменение к 2009 году)	Относительное отклонение к 2009 году, %
			в 2009 году	в 2012 году
1	Уровень износа сетей канализации	%	83,0	79,6	-3,4	-
2	Затраты на текущее обслуживание и ремонт	тыс. рублей	5855	5785	-70	-1,2
3	Количество затраченной электроэнергии	тыс. кВт/час	4380	4335	-45,0	-1,03
4	Затраты на электроэнергию	тыс. рублей	10340	10232*	-108	-0,3
5	Прирост мощности	тыс. м3	-	8422,2	+8422,2	-
6	Заменено водопроводных сетей	тыс. п.м.	0	15,9	+15,9	-

*В ценах 2009 г.

Приложение

к инвестиционной программе

ВМУП "Владводосток"

на 2010-2012 годы

Мероприятия инвестиционной программы ВМУП "Владводосток" на 2010-2012 годы

N п.п.	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия	Всего	Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения
					2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Канализационные сети		Увеличение пропускной способности канализационных сетей для обеспечения бесперебойного приема и транспортировки сточных вод
1	Строительство канализационного коллектора N1 d-1000 мм от ул. Путейцев п. Заводской до главного левобережного коллектора	п.м.		4900	3570	1330
		тыс. рублей		73500	53500	20000
2	Замена канализационного коллектора d400 по ул. Куйбышева от ул. Магкаева до ул. Маркуса	п.м.		2000			2000
		тыс. рублей		20700			20700
3	Замена канализационного коллектора d-500 по ул. Армянская от ул. Кутузова до ул. Димитрова	п.м.		600		600
		тыс. рублей		6000		6000
4	Прокладка канализационной линии по ул. Гугкаева от ул. Леонова до гл. левобережного коллектора,d-500-1000 мм	п.м.		1650		1650
		тыс. рублей		49500		49500
5	Строительство главного Правобережного коллектора d 300-800 мм от пл. Штыба до ул. Бзарова	п.м.		6200			6200
		тыс. рублей		62000			62000
6	Вынос канализационной линии с территории совхоза "Цветы Осетии" d-300	п.м.		520			520
		тыс. рублей		2600			2600
	Итого по годам:	тыс. рублей		214300	53500	75500	85300
	Итого:	тыс. рублей		214300
	II. ОСК-1 и ОСК-2		Достижение проектных показателей, снижение энергозатрат
7	Приобретение и замена технологического оборудования на вторичных отстойниках II очереди	шт.		3		2	1
		тыс. рублей		3 952,5		2 635	1317,5
8	Турбокомпрессор ТВ-300	шт.		4		2	2
		тыс. рублей		6000		3000	3000
9	Электродвигатель ВАО-450	шт.		4		2	2
		тыс. рублей		4000		2000	2000
10	Электропривод тип В	шт.		12		12
		тыс. рублей		2400		2400
11	Электродвигатель асинхронный	шт.		10		5	5
		тыс. рублей		500		250	250
12	Задвижки	шт.		20		20
		тыс. рублей		4000		4000
13	Восстановление ВЛ-6 кВт	км		4		2	2
		тыс. рублей		10000		5000	5000
14	Устройство охранного ограждения ОСК-1 с. Ногир	км		4,5		4,5
		тыс. рублей		20076		20076
15	Устройство охранного ограждения ОСК-2 п. Заводской	км		1,5		1,5
		тыс. рублей		6700		6700
	Итого по годам:	тыс. рублей		57628,5	0	46061	11567,5
	Итого:	тыс. рублей		57628,5
	Объемы финансирования по годам	тыс. рублей		271928,5	53500	121561	96867,5
	Общий итог за 3 года:	тыс. рублей		271928,5