Вход
Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 15 ноября 2012 г. N 1923 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года"
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года, администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый, представленный Финансовым управлением АМС г. Владикавказа, отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 2 392 629,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 574 591,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 181 961,9 тыс. рублей.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года в Собрание представителей г. Владикавказ.
3. Назначить начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В. официальным представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года.
4. Отделу информационного обеспечения АМС г. Владикавказа (Плиев А.Н.) опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года в газете "Владикавказ".
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В.
|
Глава администрации |
С. Дзантиев |
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 15.11.2012 г. N 1923)
Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года составило по доходам 2 392 629,3 тыс. рублей, или 65% к плану, и по расходам в сумме 2 574 591,2 тыс. рублей, или 63,9% к плану. Дефицит по итогам 9 месяцев 2012 года составил 181 961,9 тыс. рублей.
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 288 040,9 тыс. рублей, что составляет 61,7% к годовым бюджетным назначениям и 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. В текущем году по сравнению с прошлым годом в доход бюджета города не зачисляются доходы по транспортному налогу и отчисления по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств. Без учета поступления указанных налогов в 2011 году рост доходов составил 111%, в том числе по налоговым доходам 120%, и неналоговым снижение на 36%.
За 9 месяцев поступления по налогу на доходы физических лиц составили 788 567,5 тыс. рублей или 71,1% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 154 803,2 тыс. рублей (рост 24,4%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 304 582,6 тыс. рублей, что составляет 66,1% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, - 191 439,3 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 13,0%), единому налогу на вмененный доход - 112 098,6 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 6,6%), единому сельскохозяйственному налогу 1 044,6 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 2,1 раза). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 23,6%.
В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 67 364,4 тыс. рублей, что составляет 45,1% к годовым назначениям, что меньше уровня прошлого года на 10% (или 7 480,6 тыс. рублей). На поступление налога на имущество физических лиц и земельного налога повлиял перенос сроков уплаты этих налогов физическими лицами за 2011 год на 2012 год. Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 11 580,6 тыс. рублей, что составляет 77,2% к годовым назначениям.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2012 года поступило 53 323,2 тыс. рублей, что составляет 74,2% утвержденных на 2012 год назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 42 262,2 тыс. рублей (75,6% к плану и 137,6% к уровню прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества - 11 061 тыс. рублей (69,3% к плану, что больше уровня прошлого года на 5,4%).
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 39 188,6 тыс. рублей или 16,5% к плану, что меньше уровня прошлого года на 69 487,9 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков составили 14 819,4 тыс. рублей или 44,9% к годовым плановым назначениям, что меньше уровня прошлого года на 6 849,6 тыс. рублей.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 17 396,3 тыс. рублей или 58% к годовым плановым назначениям, что меньше уровня прошлого года 28,6% или 6 963,4 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 1 104 588,4 тыс. рублей, или 69,4% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции - 53,3%, дотации - 23,6%, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 15,6%, иные межбюджетные трансферты - 8,3%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил - 9 325,5 тыс. рублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2011 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом увеличился на 14,3%.
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2012 года в целом составляет 2 574 591,2 тыс. рублей, или 63,9% к годовым назначениям и 114% к соответствующему периоду прошлого года.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г. Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование - 42,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство - 24,9%, на здравоохранение - 10,3%, на национальную экономику - 8,7%, на общегосударственные вопросы - 7,7%, на культуру и кинематографию - 2,7%, на социальную политику - 1,4%, на физическую культуру и спорт - 1,0%, на обслуживание государственного и муниципального долга - 0,7%, на средства массовой информации - 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,1%.
По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2012 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.
Общегосударственные вопросы
За 9 месяцев 2012 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 198 961,8 тыс. рублей.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 11 281,0 тыс. рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 93 875,7 тыс. рублей. На обеспечение деятельности Финансового управления израсходовано 7 918,9 тыс. рублей.
В общей сумме расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 103 112,9 тыс. рублей, или 72,5% к годовым назначениям, расходы на оплату услуг связи составили 3 886,4 тыс. рублей, или 70,5% к годовым назначениям, расходы на оплату коммунальных услуг составили 6 144,2 тыс. рублей, или 78,9% к годовым назначениям, расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 3 526,9 тыс. рублей, или 41,8%, прочие услуги составили 8 023,1 тыс. рублей, или 37,6% к годовым назначениям, прочие расходы составили 25 815,3 тыс. рублей, или 68,5% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости основных средств составили 4 926,9 тыс. рублей, или 26,2% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости материальных запасов составили 5751,2 тыс. рублей, или 68,3% к годовым назначениям.
На обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 1 781,6 тыс. рублей или 66% к годовым назначениям.
По данному разделу учитывалась компенсация вкладчикам, заключившим договоры с Коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания".
На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 23 758,2 тыс. рублей или 75,2% к годовым назначениям.
На организацию деятельности административных комиссий г. Владикавказа направлено 1 010,8 тыс. рублей.
В рамках городской инвестиционной программы г. Владикавказа по данному разделу в отчетном периоде произведены расходы на сумму 876,3 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда за 9 месяцев 2012 года произведены расходы на возмещение непредвиденных затрат по итогам проведения акции "Город начинается с тебя" ВМБУ "СпецЭкоСервис" в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на возмещение непредвиденных расходов в связи со сложившейся обстановкой в результате возгорания складированных бытовых отходов на территории полигона ВМБУ "СпецЭкоСлужба" в сумме 1 200,0 тыс. рублей, на выплату материальной помощи лицам, пострадавшим в результате пожара по ул. Камалова, 25 в сумме 60,0 тыс. рублей.
Данные расходы нашли отражение в соответствующих разделах отчета.
Министерством финансов РСО-Алания возвращены целевые остатки средств резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 4 080,2 тыс. рублей, которые направлены в расходную часть бюджета по целевому назначению. Исполнение составило 1 029,6 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчетном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объеме 2 265,0 тыс. рублей, или 40,5% от годового плана. Выплачивалась заработная плата инспекторам опорных пунктов администраций (префектур) внутригородских районов г. Владикавказа, оплачивались дежурства сотрудникам ДНД.
На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выделено 422 тыс. рублей, что составляет 21,1% к годовым назначениям.
Национальная экономика
В целом по разделу "Национальная экономика" за счет средств городского бюджета за 9 месяцев 2012 года произведено расходов в сумме 225 336,8 тыс. рублей, или 45,3% к годовым назначениям.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ "Владикавказский городской лес - Экология" выделено 3 327,0 тыс. рублей или 62% к годовым назначениям.
По муниципальной программе развития городского пассажирского транспорта ВМУП "ВладЭлектроТранс" выделено 14 754,0 тыс. рублей или 36,3% к годовым назначениям.
Произведены расходы на содержание, текущий ремонт, техническое перевооружение и эксплуатацию технических средств организации дорожного движения в сумме 114 294,8 тыс. рублей в рамках муниципальной целевой программы по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг.
На увеличение уставного капитала в отчетном периоде направлено 13 300 тыс. рублей (ОАО "Владкурорт" - 13 000 тыс. рублей; МУП "ВладЭлектроТранс" - 100 тыс. рублей, МУП "Владикавказские сети водоотведения" - 100 тыс. рублей, ВМУП "Специализированная экологическая служба" - 100 тыс. рублей).
По муниципальной целевой программе "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2012 г." расходы составили 4 000,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2012 года произведено расходов в объеме 640 242,6 тыс. рублей, или 71,5% от годового плана.
На выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 166 134,5 тыс. рублей, на уборку города - 43 890,2 тыс. рублей.
На уличное освещение выделено 45 709,6 тыс. рублей, или 65,3% от плана, на организацию и содержание мест захоронения - 1 500,9 тыс. рублей или 75% от плана.
По муниципальной программе благоустройства и озеленения г. Владикавказа за 9 месяцев 2012 года израсходовано 222 289,4 тыс. рублей, или 97,4% от плана.
По инвестиционной программе Управлению по строительству выделено 15 156,7 тыс. рублей, или 30,1% от плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 13 984,5 тыс. рублей, или 64,4% от плана.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ВБУ Аварийно-диспетчерская служба, ВКУ "Владпитомник", ВБУ "СпецЭкоСервис", ВБУ "СпецЭкоСлужба", ВБУ "Владтехконтроль", ВБУ "Управление капитального ремонта") выделено 63 527,5 тыс. рублей, или 52,5% от плана.
За счет средств резервного фонда АМС г. Владикавказа выделены иные субсидии на возмещение непредвиденных расходов по итогам проведения акции "Город начинается с тебя" ВМБУ "СпецЭкоСервис" в сумме 1 000 тыс. рублей и на возмещение непредвиденных расходов в связи со сложившейся обстановкой в результате возгорания складированных бытовых отходов на территории полигона ВМБУ "СпецЭкоСлужба" в сумме 1 200,0 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и средств республиканского и местного бюджетов расходы составили 51 923,9 тыс. рублей.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчетный период направлено 1 087 797,5 тыс. рублей, или 63,6% к годовому плану, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 106% или 60 774,9 тыс. рублей.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 310833,2 тыс. рублей, или 55,6% от плановых назначений, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 105,6% или на 16583,6 тыс. рублей.
На содержание общеобразовательных школ направлено 462 799,9 тыс. рублей, 69,7% от плана и 110,7% к уровню прошлого года, из них 428 383,7 тыс. рублей за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.
В рамках Республиканской целевой программы "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 гг. на обеспечение горячими завтраками выделено 25380,8 тыс. рублей, или 80,5% от плановых назначений и 147% к уровню прошлого года.
На содержание ВМКУ "Организационно-методический центр" направлено 1 632,0 тыс. рублей или 63% к годовым назначениям.
Расходы учреждений дополнительного образования, включая музыкальные школы, составили 44502,6 тыс. рублей, или 58,8% от плана.
В рамках раздела за 9 месяцев 2012 года произведены расходы по следующим муниципальным программам:
"Одаренные дети" - 1 613,1 тыс. рублей, или 88,4% от плана;
"Школа Владикавказа - школа будущего" - 1 397,3 тыс. рублей, или 62,1% от плана.
"Школьное питание" - 6 175 тыс. рублей, или 56,1% от плана;
"Укрепление материально-технической базы МДОУ и СОШ" - 8 670,9 тыс. рублей, или 76,2% от плана;
"Безопасное образовательное учреждение" - 18 967,2 тыс. рублей, или 63,2% от плана;
"Модернизация технологического оборудования МДОУ" - 3 200 тыс. рублей, или 100% от плана.
"Энергосбережение в образовательных учреждениях г. Владикавказа" - 4 904,4 тыс. рублей, или 55,8% от плана.
"Оснащение медицинских кабинетов СОШ и ДОУ на 2012 г." - 1733,8 тыс. рублей или 86,7% от плана.
За 9 месяцев расходы по ремонту учреждений образования в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа на 2012 год составили 179 536,2 тыс. рублей, или 64,1% от плановых назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1676,1 тыс. рублей, или 65,6% от плановых назначений.
Расходы на модернизацию региональных систем общего образования составили 2015,0 тыс. рублей или 50,1% от плановых назначений.
Выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета составили 12 760,1 тыс. рублей или 66,3% от плановых назначений.
Культура и кинематография
План финансирования по данному разделу за отчетный период освоен на 68 454,5 тыс. рублей, 68,4% к годовому плану и 143,9% к уровню прошлого года.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 27 707,1 тыс. рублей или 66,5% к годовым назначениям, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета 12 843,9 тыс. рублей. Из общей суммы расходов на содержание библиотек направлено 8 617,2 тыс. рублей, или 60,6% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 1 529,2 тыс. рублей.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" составили 15 899,6 тыс. рублей, или 65,9% от плановых назначений.
По инвестиционной программе выделено 23 318,6 тыс. рублей, или 74,3% от плана.
Здравоохранение
Расходы по учреждениям здравоохранения за 9 месяцев 2012 года составили 265 495,1 тыс. рублей, или 76,9% от годового плана и 121,7% к уровню прошлого года.
По разделу "Стационарная медицинская помощь" выделены иные субсидии бюджетным учреждениям (ВМБУ КБСП, ВМБУ Роддом N 1, Роддом N 2) на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в сумме 25961,4 тыс. рублей, или 62% от плана, а также субсидия автономному учреждению "Клиника глазных болезней" в сумме 4 884,6 тыс. рублей или 70,6% от плана.
По разделу "Амбулаторная помощь" иные субсидии бюджетным поликлиническим учреждениям на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества составили 16 300 тыс. рублей, или 49,5% от плана.
По муниципальной целевой программе "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа на 2012 год" расходы составили 43 116,9 тыс. рублей, или 93,1% от плана.
На реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств республиканского бюджета выделено 90362,9 тыс. рублей или 100% плановых назначений.
Расходы на организацию оказания скорой медицинской помощи за счет субвенции из республиканского бюджета составили 72116,0 тыс. рублей, или 72,3% от плана, также из республиканского бюджета выделены субсидии на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 10 307,4 тыс. рублей, или 53,7% от плана.
На обеспечение деятельности ВМКУЗ Детская молочная кухня выделено 2 818,6 тыс. рублей: на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений.
Из республиканского бюджета выделена субвенция на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет) в сумме 3 333,3 тыс. рублей, или 66,7% от плана.
По городской инвестиционной программе расходы составили 1 278,6 тыс. рублей или 27,8% от плановых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 36 012,4 тыс. рублей, или 34,8% к годовым назначениям и 113% к уровню прошлого года.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 2748,5 тыс. рублей или 68,7% к годовым назначениям.
По Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 гг. по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" израсходовано 10 926,3 тыс. рублей, или 68,1% от плана, что больше уровня прошлого года в 2 раза.
На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2012 год направлено 1 300,0 тыс. рублей или 86,7% от плана.
На проведение оздоровительной компании детей за счет средств республиканского бюджета выделено 13 852,7 тыс. рублей или 76,4% годовых назначений.
На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, израсходовано 7 081,0 тыс. рублей или 54,3% к годовым назначениям.
Физическая культура и спорт
По физической культуре и спорту затраты за отчетный период составили 25 582,7 тыс. рублей или 76,1% годовых назначений.
На содержание аппарата Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике направлено 2 799,9 тыс. рублей.
Субсидии автономным учреждениям (Академия тенниса "Асгард" и футбольный клуб "Барс") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выделены в сумме 7 241,4 тыс. рублей или 61,9% годовых назначений.
В рамках городской инвестиционной программы г. Владикавказа по данному разделу в отчетном периоде на строительство в городе спортивной зоны направлено 15 215,7 тыс. рублей, или 85,1% от годовых плановых назначений.
Средства массовой информации
В целом за 9 месяцев 2012 года расходы по данному разделу сложились в сумме 5 199,0 тыс. рублей, что составляет 69,6% к годовым назначениям и 114,8% к уровню прошлого года.
Расходы на ВМКУ "Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ" составили 1 426,4 тыс. рублей, или 54,1% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ "Редакция городской газеты "Владикавказ" - 3 772,6 тыс. рублей, или 78% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 19 243,9 тыс. руб. или 57,2% от плана.
Приложение N 1
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 г. по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
Предусмотрено по бюджету на 2012 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 г. |
%% |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
2 086 886,2 |
1 288 040,9 |
61,7 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 109 175,0 |
788 567,5 |
71,1 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1 109 175,0 |
788 567,5 |
71,1 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
461 097,0 |
304 582,6 |
66,1 |
|
000 1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
260 337,0 |
191 439,3 |
73,5 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
200 100,0 |
112 098,6 |
56,0 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
660,0 |
1 044,6 |
158,3 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
149 500,0 |
67 364,4 |
45,1 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
10 000,0 |
3 619,4 |
36,2 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
139 500,0 |
63 744,9 |
45,7 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
15 000,0 |
11 580,6 |
77,2 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам |
- |
-157,1 |
- |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
71 880,0 |
53 323,2 |
74,2 |
|
000 1 11 05010 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
55 925,0 |
42 262,2 |
75,6 |
|
000 1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
15 955,0 |
11 061,0 |
69,3 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
12 100,0 |
4 641,5 |
38,4 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
12 100,0 |
4 641,5 |
38,4 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
- |
117,4 |
|
|
000 1 13 0299404 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
- |
117,4 |
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
238 134,2 |
39 188,6 |
16,5 |
|
000 1 14 02030 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
205 134,2 |
24 369,1 |
11,9 |
|
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
33 000,0 |
14 819,4 |
44,9 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
30 000,0 |
17 396,3 |
58,0 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
- |
1 436,1 |
- |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1 591 854,7 |
1 104 588,4 |
69,4 |
|
000 2 02 01000 00 0000 000 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
326 044,0 |
260 784,0 |
80,0 |
|
000 2 02 01001 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
186 178,0 |
181 300,0 |
97,4 |
|
000 2 02 01003 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
102 350,0 |
51 350,0 |
50,2 |
|
000 2 02 01999 04 0000 151 |
Прочие дотации бюджетам городских округов |
37 516,0 |
28 134,0 |
75,0 |
|
000 2 02 02000 00 0000 000 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
386 160,3 |
171 977,0 |
44,5 |
|
000 2 02 02024 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
19 210,0 |
10 743,1 |
55,9 |
|
000 2 02 02041 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
854,2 |
- |
- |
|
000 2 02 02047 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
48 594,3 |
- |
- |
|
000 2 02 02051 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
46 598,7 |
6 612,7 |
14,2 |
|
000 2 02 02088 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
000 2 02 02088 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
9 791,1 |
9 791,1 |
100,0 |
|
000 2 02 02089 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов |
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
000 2 02 02116 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ |
162 825,7 |
98 893,8 |
60,7 |
|
000 2 02 02137 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
52 350,0 |
- |
- |
|
000 2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
1 421,2 |
1 421,2 |
100,0 |
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
787 489,5 |
589 064,1 |
74,8 |
|
000 2 02 03021 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
19 254,2 |
12 760,1 |
66,3 |
|
000 2 02 03024 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий |
728 032,4 |
548 451,8 |
75,3 |
|
000 2 02 03029 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
13 050,0 |
8 650,6 |
66,3 |
|
000 2 02 03033 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
000 2 02 03078 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
4 024,0 |
2 015,5 |
50,1 |
|
000 2 02 03999 04 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
5 000,0 |
3 333,3 |
66,7 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
92 160,9 |
92 088,9 |
99,9 |
|
000 0 02 04029 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
1 798,0 |
1 726,0 |
96,0 |
|
000 2 02 04034 04 0001 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
000 2 19 00000 00 0000 151 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
- |
-9 325,5 |
- |
|
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
- |
-9 325,5 |
- |
|
000 8 50 00000 00 0000 000 |
Всего доходов |
3 678 740,9 |
2 392 629,3 |
65,0 |
Приложение N 2
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Распределение расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 г. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. рублей
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расхода |
Вид расхода |
Предусмотрено по бюджету на 2012 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 г. |
%% |
|
Всего расходов |
|
|
|
4 026 391,9 |
2 574 591,2 |
63,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
293 897,6 |
198 961,8 |
67,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
0020000 |
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
0020300 |
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0102 |
0020300 |
121 |
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
16 869,2 |
10 372,7 |
61,5 |
|
Центральный аппарат |
0103 |
0020400 |
|
16 869,2 |
10 372,7 |
61,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0103 |
0020400 |
121 |
11 085,2 |
8 185,6 |
73,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0103 |
0020400 |
122 |
20,0 |
4,7 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0103 |
0020400 |
242 |
492,0 |
458,6 |
93,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
0020400 |
244 |
5 162,0 |
1 675,0 |
32,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0103 |
0020400 |
851 |
65,0 |
20,4 |
31,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0103 |
0020400 |
852 |
45,0 |
28,3 |
63,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
133 475,6 |
93 875,7 |
70,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
0020000 |
|
133 475,6 |
93 875,7 |
70,3 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
0020400 |
|
132 277,4 |
93057,7 |
70,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
0020400 |
121 |
101 471,3 |
72200,68 |
71,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
0020400 |
122 |
76,0 |
18,1 |
23,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
0020400 |
242 |
7 886,5 |
4662,7 |
59,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
0020400 |
244 |
22 355,2 |
15967,3 |
71,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0104 |
0020400 |
851 |
478,5 |
208,9 |
43,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
0020400 |
852 |
10,0 |
0,0 |
- |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
0020800 |
|
1 198,2 |
817,9 |
68,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
0020800 |
121 |
1 198,2 |
817,9 |
68,3 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0106 |
0020000 |
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Центральный аппарат |
0106 |
0020400 |
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0106 |
0020400 |
121 |
8 547,4 |
6 868,4 |
80,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0106 |
0020400 |
122 |
10,0 |
2,3 |
23,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0106 |
0020400 |
242 |
2 301,0 |
806,5 |
35,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
0020400 |
244 |
899,0 |
240,9 |
26,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0106 |
0020400 |
851 |
40,0 |
0,8 |
2,1 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
4 820,2 |
1 029,6 |
21,4 |
|
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
0111 |
0700300 |
|
4 080,2 |
1 029,6 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
0111 |
0700300 |
017 |
4 080,2 |
1 029,6 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
0111 |
0700500 |
|
740,0 |
- |
- |
|
Резервные средства |
0111 |
0700500 |
870 |
740,0 |
- |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
125 619,2 |
84 856,4 |
67,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0113 |
0020000 |
|
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
0113 |
0022900 |
|
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
0022900 |
244 |
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
0920000 |
|
71 000,0 |
57 242,7 |
80,6 |
|
Выполнение других обязательств государства |
0113 |
0920300 |
|
71 000,0 |
57 242,7 |
80,6 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
0113 |
0920305 |
|
71 000,0 |
57 242,7 |
80,6 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
0113 |
0920305 |
321 |
46 916,5 |
33209,4 |
70,8 |
|
Исполнение судебных актов |
0113 |
0920305 |
830 |
24 083,5 |
24033,2 |
99,8 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
0113 |
0930000 |
|
31 590,2 |
23 758,2 |
75,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0113 |
0939900 |
|
31 590,2 |
23 758,2 |
75,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0113 |
0939900 |
111 |
17 376,0 |
13278,8 |
76,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0113 |
0939900 |
112 |
1,2 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
0939900 |
242 |
800,0 |
461,3 |
57,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
0939900 |
244 |
7 863,0 |
6354,6 |
80,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0113 |
0939900 |
611 |
5 400,0 |
3565,3 |
66,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0113 |
0939900 |
851 |
88,0 |
67,2 |
76,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
0939900 |
852 |
62,0 |
31,0 |
50,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0113 |
1020000 |
|
10 000,0 |
- |
- |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
0113 |
1020201 |
|
10 000,0 |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
0113 |
1020201 |
441 |
10 000,0 |
- |
- |
|
Межбюджетные трансферты |
0113 |
5210000 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0113 |
5210200 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Организация деятельности административных комиссий |
0113 |
5210206 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0113 |
5210206 |
121 |
1 060,4 |
828,1 |
78,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
5210206 |
242 |
739,6 |
149,6 |
20,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
5210206 |
244 |
290,0 |
33,1 |
11,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0113 |
7950000 |
|
8 239,0 |
1 063,2 |
12,9 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
0113 |
7950035 |
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0113 |
7950035 |
243 |
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Муниципальная программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2012 год" |
0113 |
7950036 |
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
7950036 |
242 |
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
|
|
5 596,7 |
2 265,0 |
40,5 |
|
Органы внутренних дел |
0302 |
|
|
3 596,7 |
1 843,0 |
51,2 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0302 |
2026700 |
|
3 041,7 |
1 843,0 |
60,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0302 |
2026700 |
111 |
2 321,7 |
1512,5 |
65,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0302 |
2026700 |
112 |
720,0 |
330,6 |
45,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0302 |
7950000 |
|
555,0 |
- |
- |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в г. Владикавказе на 2012 год |
0302 |
7950001 |
|
500,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0302 |
7950001 |
244 |
500,0 |
- |
- |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2012 год |
0302 |
7950002 |
|
55,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0302 |
7950002 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 |
2180000 |
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 |
2180100 |
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
2180100 |
244 |
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Национальная экономика |
0400 |
|
|
496 905,1 |
225 336,8 |
45,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
|
|
1 798,0 |
1 129,1 |
62,8 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0401 |
5100000 |
|
1 798,0 |
1 129,1 |
62,8 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0401 |
5100301 |
|
1 798,0 |
1 129,1 |
62,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0401 |
5100301 |
121 |
1 400,0 |
916,5 |
65,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
5100301 |
244 |
15,0 |
15,0 |
100,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0401 |
5100301 |
612 |
383,0 |
197,6 |
51,6 |
|
Лесное хозяйство |
0407 |
|
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
0407 |
2910000 |
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0407 |
2919900 |
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0407 |
2919900 |
111 |
4 430,6 |
3 056,6 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0407 |
2919900 |
242 |
61,4 |
18,4 |
30,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
2919900 |
244 |
842,8 |
246,8 |
29,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0407 |
2919900 |
851 |
15,3 |
2,5 |
16,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0407 |
2919900 |
852 |
12,6 |
2,7 |
21,2 |
|
Транспорт |
0408 |
|
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0408 |
7950000 |
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского транспорта на 2012 год |
0408 |
7950003 |
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0408 |
7950003 |
244 |
20 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0408 |
7950003 |
810 |
20 600,0 |
14 754,0 |
71,6 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
431 844,5 |
188 826,8 |
43,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
0409 |
3150206 |
|
10 671,0 |
2 140,7 |
20,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
3150206 |
244 |
10 671,0 |
2 140,7 |
20,1 |
|
Субсидии на содержание объектов капитального строительства муниципальной собственности |
0409 |
3150208 |
|
216 029,9 |
72 391,3 |
33,5 |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
0409 |
3150208 |
523 |
216 029,9 |
72 391,3 |
33,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0409 |
7950000 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
0409 |
7950018 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
7950018 |
244 |
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
17 300,0 |
17 300,0 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0412 |
3400000 |
|
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
0412 |
3400201 |
|
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
3400201 |
450 |
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0412 |
7950000 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2012 г." |
0412 |
7950004 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0412 |
7950004 |
810 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
895 796,2 |
640 242,6 |
71,5 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
|
|
128 546,4 |
98 808,1 |
76,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
0501 |
0980000 |
|
54 306,2 |
44 515,1 |
82,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980100 |
|
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980101 |
|
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
0501 |
0980101 |
630 |
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980102 |
|
9 791,1 |
- |
- |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
0501 |
0980102 |
411 |
9 791,1 |
- |
- |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0501 |
0980200 |
|
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
0501 |
0980201 |
|
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
0501 |
0980201 |
630 |
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
0501 |
3500000 |
|
1 900,0 |
- |
- |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
0501 |
3500200 |
|
1 900,0 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0501 |
3500200 |
243 |
1 900,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0501 |
7950000 |
|
72 340,2 |
54 293,0 |
75,1 |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011-2013" |
0501 |
7950005 |
|
58 232,1 |
41 176,8 |
70,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
7950005 |
244 |
31 232,1 |
31 113,8 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0501 |
7950005 |
612 |
27 000,0 |
10 063,0 |
37,3 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий муниципальных учреждений" |
0501 |
7950006 |
|
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0501 |
7950006 |
612 |
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья" |
0501 |
7950007 |
|
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
7950007 |
244 |
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
0501 |
7950018 |
|
4 258,1 |
4 258,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
7950018 |
244 |
4 258,1 |
4 258,1 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
173 051,9 |
119 063,9 |
68,8 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
|
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 |
3510500 |
|
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
3510500 |
244 |
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0502 |
7950000 |
|
153 051,9 |
101 275,3 |
66,2 |
|
Муниципальная программа поэтапной установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в г. Владикавказе на 2009-2020 гг. |
0502 |
7950008 |
|
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950008 |
244 |
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010-2014 годы" |
0502 |
7950009 |
|
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950009 |
244 |
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
0502 |
7950010 |
|
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950010 |
244 |
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
0502 |
7950011 |
|
45 308,9 |
20 165,2 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0502 |
7950011 |
242 |
511,0 |
437,8 |
85,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950011 |
244 |
44 797,9 |
19 727,3 |
44,0 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010-2012 гг. |
0502 |
7950012 |
|
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950012 |
244 |
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа" на 2011-2014 |
0502 |
7950013 |
|
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950013 |
244 |
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Инвестиционная программа по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы |
0502 |
7950014 |
|
18 050,0 |
18 050,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950014 |
244 |
14 665,1 |
14 665,1 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0502 |
7950014 |
411 |
3 384,9 |
3 384,9 |
100,0 |
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
372 774,9 |
316 935,6 |
85,0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
0503 |
3510000 |
|
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0503 |
3510500 |
|
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
3510500 |
244 |
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Благоустройство |
0503 |
6000000 |
|
78 114,2 |
50 756,0 |
65,0 |
|
Уличное освещение |
0503 |
6000100 |
|
70 014,2 |
45 709,6 |
65,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6000100 |
244 |
35 659,6 |
24 333,6 |
68,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0503 |
6000100 |
810 |
34 354,6 |
21 376,0 |
62,2 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
6000400 |
|
2 000,0 |
1 500,9 |
75,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6000400 |
244 |
2 000,0 |
1 500,9 |
75,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
6000500 |
|
6 100,0 |
3 545,4 |
58,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6000500 |
244 |
6 100,0 |
3 545,4 |
58,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0503 |
7950000 |
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
0503 |
7950018 |
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
7950018 |
244 |
214 464,1 |
213 200,4 |
99,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0503 |
7950018 |
611 |
13 797,0 |
9 089,1 |
65,9 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
|
|
221 423,0 |
105 434,9 |
47,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
0505 |
0020000 |
|
142 816,0 |
77 512,0 |
54,3 |
|
Центральный аппарат |
0505 |
0020400 |
|
21 703,8 |
13 984,5 |
64,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0505 |
0020400 |
121 |
20 170,3 |
13 245,1 |
65,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0505 |
0020400 |
122 |
10,4 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0505 |
0020400 |
242 |
602,0 |
222,9 |
37,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
0020400 |
244 |
750,1 |
516,3 |
68,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0505 |
0020400 |
851 |
171,0 |
0,2 |
0,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0505 |
0029900 |
|
121 112,2 |
63 527,5 |
52,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0505 |
0029900 |
111 |
638,5 |
534,6 |
83,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0505 |
0029900 |
242 |
65,0 |
6,0 |
9,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
0029900 |
244 |
794,5 |
384,9 |
48,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0505 |
0029900 |
611 |
86 758,3 |
62 602,0 |
72,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0505 |
0029900 |
612 |
32 853,9 |
- |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0505 |
0029900 |
851 |
2,0 |
- |
- |
|
Резервные фонды местных администраций |
0505 |
0700500 |
|
2 200,0 |
2 200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0505 |
0700500 |
612 |
2 200,0 |
2 200,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0505 |
7950000 |
|
76 407,0 |
25 722,8 |
33,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка лиц, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслан" на 2009-2015 годы |
0505 |
7950015 |
|
5 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
0505 |
7950015 |
322 |
5 000,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2012 гг. |
0505 |
7950016 |
|
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
7950016 |
244 |
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2012 год" |
0505 |
7950017 |
|
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
7950017 |
244 |
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
0505 |
7950035 |
|
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0505 |
7950035 |
411 |
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Образование |
0700 |
|
|
1 710 697,9 |
1 087 797,5 |
63,6 |
|
Дошкольное образование |
0701 |
|
|
558 796,6 |
310 833,2 |
55,6 |
|
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" |
0701 |
1008830 |
|
39 986,0 |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0701 |
1008830 |
411 |
39 986,0 |
- |
- |
|
Детские дошкольные учреждения |
0701 |
4200000 |
|
517 389,4 |
310 833,2 |
60,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0701 |
4209900 |
|
517 389,4 |
310 833,2 |
60,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0701 |
4209900 |
611 |
483 288,0 |
284 681,0 |
58,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0701 |
4209900 |
621 |
34 101,4 |
26 152,2 |
76,7 |
|
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ |
0701 |
9980102 |
|
1 421,2 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0701 |
9980102 |
612 |
1 421,2 |
- |
- |
|
Общее образование |
0702 |
|
|
794 041,6 |
547 458,4 |
68,9 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 |
4210000 |
|
86 362,0 |
34 416,2 |
39,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
611 |
84 247,0 |
33 567,3 |
39,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
4219900 |
612 |
215,0 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
621 |
1 900,0 |
848,8 |
44,7 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 |
4230000 |
|
75 672,0 |
44 502,6 |
58,8 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0702 |
4239900 |
|
75 672,0 |
44 502,6 |
58,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4239900 |
611 |
35 382,8 |
20 245,6 |
57,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4239900 |
621 |
40 289,2 |
24 257,0 |
60,2 |
|
Модернизация региональных систем общего образования |
0702 |
4362100 |
|
4 024,0 |
2 015,0 |
50,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
4362100 |
612 |
3 887,0 |
1 892,5 |
48,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0702 |
4362100 |
622 |
137,0 |
122,5 |
89,4 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0702 |
5200000 |
|
19 254,1 |
12 760,1 |
66,3 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 |
5200900 |
|
19 254,1 |
12 760,1 |
66,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
5200900 |
612 |
18 419,6 |
12 043,6 |
65,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0702 |
5200900 |
622 |
834,6 |
716,6 |
85,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0702 |
5210200 |
|
577 196,4 |
428 383,7 |
74,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
0702 |
5210201 |
|
577 196,4 |
428 383,7 |
74,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5210201 |
611 |
549 904,7 |
408 305,4 |
74,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5210201 |
621 |
27 291,7 |
20 078,4 |
73,6 |
|
Региональные целевые программы |
0702 |
5220000 |
|
31 533,0 |
25 380,8 |
80,5 |
|
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 г. |
0702 |
5220049 |
|
31 533,0 |
25 380,8 |
80,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5220049 |
611 |
30 069,7 |
24 331,1 |
80,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5220049 |
621 |
1 463,3 |
1 049,7 |
71,7 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
2 553,4 |
1 676,1 |
65,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0707 |
7950000 |
|
2 553,4 |
1 676,1 |
65,6 |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2012 год |
0707 |
7950019 |
|
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
7950019 |
244 |
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" на 2012 год |
0707 |
7950038 |
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0707 |
7950038 |
242 |
10,0 |
- |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
7950038 |
244 |
1 112,9 |
965,6 |
86,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0707 |
7950038 |
630 |
500,0 |
375,0 |
75,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
|
|
355 306,3 |
227 829,9 |
64,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0709 |
4520000 |
|
2 589,3 |
1 632,0 |
63,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0709 |
4529900 |
111 |
2 246,3 |
1 580,5 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0709 |
4529900 |
242 |
275,0 |
32,4 |
11,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
4529900 |
244 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0709 |
4529900 |
851 |
3,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0709 |
7950000 |
|
352 717,0 |
226 197,9 |
64,1 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа - школа будущего" на 2012 год |
0709 |
7950020 |
|
2 248,4 |
1 397,3 |
62,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0709 |
7950020 |
111 |
11,5 |
10,0 |
87,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0709 |
7950020 |
242 |
259,8 |
241,2 |
92,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950020 |
244 |
1 977,1 |
1 146,1 |
58,0 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2012 год |
0709 |
7950021 |
|
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950021 |
244 |
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2012 год |
0709 |
7950022 |
|
11 000,0 |
6 175,0 |
56,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950022 |
612 |
6 771,6 |
5 999,7 |
88,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950022 |
622 |
311,9 |
175,3 |
56,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных(муниципальных) учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
0709 |
7950022 |
810 |
3 916,5 |
- |
|
|
Муниципальная программа "Укрепление материальной базы МДОУ и СОШ" на 2012 год |
0709 |
7950023 |
|
11 386,6 |
8 670,9 |
76,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950023 |
612 |
10 819,6 |
8 103,9 |
74,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950023 |
622 |
567,0 |
567,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение медицинских кабинетов СОШ и ДОУ" на 2012 год |
0709 |
7950024 |
|
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950024 |
612 |
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2012 год |
0709 |
7950025 |
|
30 000,0 |
18 967,2 |
63,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950025 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950025 |
612 |
26 834,4 |
18 108,4 |
67,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950025 |
622 |
3 110,6 |
858,8 |
27,6 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2012 год |
0709 |
7950026 |
|
8 790,0 |
4 904,4 |
55,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950026 |
612 |
8 470,0 |
4 713,9 |
55,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950026 |
622 |
320,0 |
190,5 |
59,5 |
|
Муниципальная программа "Модернизация технологического оборудования МДОУ" на 2012 год |
0709 |
7950027 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950027 |
612 |
2 890,0 |
2 890,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950027 |
622 |
310,0 |
310,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение муниципальных образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем" на 2012 год |
0709 |
7950028 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950028 |
612 |
951,0 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950028 |
622 |
49,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: школа равных возможностей" на 2012 год |
0709 |
7950029 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950029 |
612 |
1 000,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе" на 2012 год |
0709 |
7950030 |
|
50,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950030 |
244 |
50,0 |
- |
- |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
0709 |
7950035 |
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0709 |
7950035 |
243 |
212 142,0 |
164 123,8 |
77,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0709 |
7950035 |
411 |
68 075,0 |
15 412,3 |
22,6 |
|
Культура и кинематография |
0800 |
|
|
100 074,6 |
68 454,5 |
68,4 |
|
Культура |
0801 |
|
|
41 647,1 |
27 707,1 |
66,5 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0801 |
4400000 |
|
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0801 |
4409900 |
|
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
4409900 |
611 |
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Библиотеки |
0801 |
4420000 |
|
14 214,2 |
8 617,2 |
60,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0801 |
4429900 |
|
14 214,2 |
8 617,2 |
60,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
4429900 |
611 |
13 114,2 |
7 517,2 |
57,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0801 |
4429900 |
612 |
1 100,0 |
1 100,0 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0801 |
5210200 |
|
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Организация и поддержка учреждений культуры |
0801 |
5210202 |
|
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
5210202 |
611 |
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
58 427,5 |
40 747,4 |
69,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
0804 |
0020000 |
|
2 917,1 |
1 529,2 |
52,4 |
|
Центральный аппарат |
0804 |
0020400 |
|
2 917,1 |
1 529,2 |
52,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0804 |
0020400 |
121 |
2 612,1 |
1 331,3 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0804 |
0020400 |
242 |
163,0 |
63,4 |
38,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
0020400 |
244 |
72,0 |
64,5 |
89,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0804 |
0020400 |
851 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0804 |
7950000 |
|
55 510,4 |
39 218,2 |
70,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа" |
0804 |
7950031 |
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
7950031 |
244 |
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
0804 |
7950035 |
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0804 |
7950035 |
243 |
22 474,0 |
20 906,5 |
93,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0804 |
7950035 |
411 |
8 912,0 |
2 412,1 |
27,1 |
|
Здравоохранение |
0900 |
|
|
345 307,4 |
265 495,1 |
76,9 |
|
Стационарная медицинская помощь |
0901 |
|
|
41 883,9 |
25 961,4 |
62,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 |
4700000 |
|
41 783,9 |
25 861,4 |
61,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0901 |
4709900 |
|
41 783,9 |
25 861,4 |
61,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0901 |
4709900 |
612 |
34 868,8 |
20 976,8 |
60,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0901 |
4709900 |
621 |
1 026,4 |
1 026,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0901 |
4709900 |
622 |
5 888,7 |
3 858,2 |
65,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0901 |
7950000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
0901 |
7950032 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0901 |
7950032 |
612 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Амбулаторная помощь |
0902 |
|
|
72 444,0 |
55 796,0 |
77,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0902 |
4710000 |
|
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0902 |
4719900 |
|
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0902 |
4719900 |
612 |
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0902 |
7950000 |
|
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
0902 |
7950032 |
|
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0902 |
7950032 |
612 |
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
0904 |
|
|
124 257,0 |
85 423,4 |
68,7 |
|
Станция скорой и неотложной помощи |
0904 |
5210000 |
|
99 744,0 |
72 116,0 |
72,3 |
|
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) медицинской помощи женщинам в период беременности во время и после родов в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории РСО-Алания |
0904 |
5210207 |
|
99 744,0 |
72 116,0 |
72,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0904 |
5210207 |
111 |
55 888,2 |
55 888,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0904 |
5210207 |
242 |
364,5 |
364,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0904 |
5210207 |
244 |
14 875,1 |
14 875,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0904 |
5210207 |
611 |
28 474,9 |
846,8 |
3,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0904 |
5210207 |
851 |
141,4 |
141,4 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0904 |
5200000 |
|
19 210,0 |
10 307,4 |
53,7 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
0904 |
5201800 |
|
19 210,0 |
10 307,4 |
53,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0904 |
5201800 |
111 |
10 743,1 |
10 307,4 |
95,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0904 |
5201800 |
611 |
8 466,9 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0904 |
7950000 |
|
5 303,0 |
3 000,0 |
56,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
0904 |
7950032 |
|
5 303,0 |
3 000,0 |
56,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0904 |
7950032 |
244 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0904 |
7950032 |
612 |
2 303,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
0909 |
|
|
106 722,4 |
98 314,3 |
92,1 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
0909 |
0960000 |
|
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
0909 |
0960100 |
|
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0909 |
0960100 |
243 |
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0909 |
4690000 |
|
5 336,6 |
2 818,6 |
52,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0909 |
4699900 |
|
5 336,6 |
2 818,6 |
52,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0909 |
4699900 |
111 |
2 175,2 |
2 135,7 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0909 |
4699900 |
242 |
13,8 |
13,8 |
99,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
4699900 |
244 |
773,7 |
669,1 |
86,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0909 |
4699900 |
611 |
2 373,6 |
- |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0909 |
4699900 |
851 |
0,2 |
- |
- |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
0909 |
5210200 |
|
5 000,0 |
3 333,3 |
66,7 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет |
0909 |
5210204 |
|
5 000,0 |
3 333,3 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
5210204 |
244 |
3 620,8 |
3 333,3 |
92,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0909 |
5210204 |
611 |
1 379,2 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0909 |
7950000 |
|
6 023,0 |
1 799,5 |
29,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
0909 |
7950032 |
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
7950032 |
244 |
525,0 |
220,9 |
42,1 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0909 |
7950032 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
0909 |
7950035 |
|
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0909 |
7950035 |
243 |
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
103 380,0 |
36 012,4 |
34,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
4 000,0 |
2 748,5 |
68,7 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
4910000 |
|
4 000,0 |
2 748,5 |
68,7 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
1001 |
4910100 |
|
4 000,0 |
2 748,5 |
68,7 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1001 |
4910100 |
313 |
4 000,0 |
2 748,5 |
68,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
36 235,7 |
26 182,9 |
72,3 |
|
Резервные фонды местных администраций |
1003 |
0700500 |
|
60,0 |
- |
|
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
1003 |
0700500 |
314 |
60,0 |
- |
|
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг. |
1003 |
1008800 |
|
16 046,8 |
10 926,3 |
68,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
1003 |
1008820 |
|
16 046,8 |
10 926,3 |
68,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
1003 |
1008820 |
322 |
16 046,8 |
10 926,3 |
68,1 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
1003 |
5100000 |
|
500,0 |
103,8 |
20,8 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
1003 |
5100200 |
|
500,0 |
103,8 |
20,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
5100200 |
244 |
500,0 |
103,8 |
20,8 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
1003 |
5140000 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1003 |
5140100 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Оздоровительная кампания детей, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета |
1003 |
5140112 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1003 |
5140112 |
611 |
17 460,2 |
13 346,9 |
76,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1003 |
5140112 |
621 |
668,7 |
505,8 |
75,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1003 |
7950000 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2012 год |
1003 |
7950033 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
1003 |
7950033 |
314 |
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
|
|
63 144,3 |
7 081,0 |
11,2 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
1004 |
5053600 |
|
50 094,3 |
- |
- |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
1004 |
5053600 |
322 |
50 094,3 |
- |
- |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
1004 |
5200000 |
|
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1004 |
5201000 |
|
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1004 |
5201000 |
313 |
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Физическая культура и спорт |
1100 |
|
|
33 595,4 |
25 582,7 |
76,1 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
|
|
33 595,4 |
25 582,7 |
76,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
1105 |
0020000 |
|
2 881,6 |
2 799,9 |
97,2 |
|
Центральный аппарат |
1105 |
0020400 |
|
2 881,6 |
2 799,9 |
97,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1105 |
0020400 |
121 |
1 910,4 |
1 844,4 |
96,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1105 |
0020400 |
242 |
4,7 |
3,8 |
80,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1105 |
0020400 |
244 |
953,0 |
938,2 |
98,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
1105 |
0020400 |
851 |
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1105 |
4820000 |
|
11 700,0 |
7 241,4 |
61,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1105 |
4829900 |
|
11 700,0 |
7 241,4 |
61,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1105 |
4829900 |
621 |
9 000,0 |
6 685,7 |
74,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
1105 |
4829900 |
622 |
2 700,0 |
555,7 |
20,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1105 |
7950000 |
|
19 013,8 |
15 541,4 |
81,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2012 год |
1105 |
7950034 |
|
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1105 |
7950034 |
244 |
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
1105 |
7950035 |
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1105 |
7950035 |
243 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
1105 |
7950035 |
411 |
17 630,0 |
14 965,7 |
84,9 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
7 471,0 |
5 199,0 |
69,6 |
|
Телевидение и радиовещание |
1201 |
|
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Средства массовой информации |
1201 |
4440000 |
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1201 |
4449900 |
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1201 |
4449900 |
111 |
2 313,0 |
1 415,6 |
61,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1201 |
4449900 |
242 |
165,0 |
7,8 |
4,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1201 |
4449900 |
244 |
155,0 |
3,0 |
2,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
1201 |
4449900 |
851 |
2,0 |
- |
- |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Средства массовой информации |
1202 |
4440000 |
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1202 |
4449900 |
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1202 |
4449900 |
611 |
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
|
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
|
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
1301 |
0650000 |
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1301 |
0650300 |
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Обслуживание муниципального долга |
1301 |
0650300 |
730 |
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
Приложение N 3
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 г.
тыс. рублей
|
Наименование |
Ведомство |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Предусмотрено по бюджету на 2012 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 г. |
%% |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
4 026 391,9 |
2 574 591,2 |
63,9 |
|
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа |
598 |
|
|
|
240 457,5 |
118 417,0 |
49,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
598 |
0100 |
|
|
141 371,5 |
96 507,1 |
68,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
598 |
0104 |
|
|
91 204,6 |
67 710,8 |
74,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
598 |
0104 |
0020000 |
|
91 204,6 |
67 710,8 |
74,2 |
|
Центральный аппарат |
598 |
0104 |
0020400 |
|
90 006,4 |
66 892,9 |
74,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0104 |
0020400 |
121 |
68 294,6 |
49 758,5 |
72,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
598 |
0104 |
0020400 |
122 |
60,0 |
18,1 |
30,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0104 |
0020400 |
242 |
5 185,4 |
3 855,3 |
74,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0104 |
0020400 |
244 |
16 225,0 |
13 096,4 |
80,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
598 |
0104 |
0020400 |
851 |
241,5 |
164,7 |
68,2 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
598 |
0104 |
0020800 |
|
1 198,2 |
817,9 |
68,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0104 |
0020800 |
121 |
1 198,2 |
817,9 |
68,3 |
|
Резервные фонды |
598 |
0111 |
|
|
784,9 |
- |
- |
|
Резервные фонды местных администраций |
598 |
0111 |
0700500 |
|
740,0 |
- |
- |
|
Резервные средства |
598 |
0111 |
0700500 |
870 |
740,0 |
- |
- |
|
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
598 |
0111 |
0700300 |
|
44,9 |
- |
- |
|
Иные межбюджетные трансферты |
598 |
0111 |
0700300 |
017 |
44,9 |
- |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
598 |
0113 |
|
|
49 382,0 |
28 796,3 |
58,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
598 |
0113 |
0920000 |
|
34 652,0 |
24 033,2 |
69,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
598 |
0113 |
0920300 |
|
34 652,0 |
24 033,2 |
69,4 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
598 |
0113 |
0920305 |
|
34 652,0 |
24 033,2 |
69,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты кроме публичных нормативных обязательств |
598 |
0113 |
0920305 |
321 |
10 568,5 |
- |
- |
|
Исполнение судебных актов |
598 |
0113 |
0920305 |
830 |
24 083,5 |
24 033,2 |
99,8 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
598 |
0113 |
0930000 |
|
5 400,0 |
3 565,3 |
66,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0113 |
0930000 |
|
5 400,0 |
3 565,3 |
66,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
0113 |
0939900 |
611 |
5 400,0 |
3 565,3 |
66,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
598 |
0113 |
5210000 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
598 |
0113 |
5210200 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Организация деятельности административных комиссий |
598 |
0113 |
5210206 |
|
2 090,0 |
1 010,8 |
48,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0113 |
5210206 |
121 |
1 060,4 |
828,1 |
78,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0113 |
5210206 |
242 |
739,6 |
149,6 |
20,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0113 |
5210206 |
244 |
290,0 |
33,1 |
11,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0113 |
7950000 |
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Муниципальная программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2012 год" |
598 |
0113 |
7950036 |
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0113 |
7950036 |
242 |
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
598 |
0300 |
|
|
2 555,0 |
422,0 |
16,5 |
|
Органы внутренних дел |
598 |
0302 |
|
|
555,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0302 |
7950000 |
|
555,0 |
- |
- |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в г. Владикавказе на 2012 год |
598 |
0302 |
7950001 |
|
500,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0302 |
7950001 |
244 |
500,0 |
- |
- |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2012 год |
598 |
0302 |
7950002 |
|
55,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0302 |
7950002 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
598 |
0309 |
|
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
598 |
0309 |
2180000 |
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
598 |
0309 |
2180100 |
|
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0309 |
2180100 |
244 |
2 000,0 |
422,0 |
21,1 |
|
Национальная экономика |
598 |
0400 |
|
|
17 365,0 |
11 035,5 |
63,6 |
|
Общеэкономические вопросы |
598 |
0401 |
|
|
1 415,0 |
931,5 |
65,8 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
598 |
0401 |
5100000 |
|
1 415,0 |
931,5 |
65,8 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
598 |
0401 |
5100301 |
|
1 415,0 |
931,5 |
65,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0401 |
5100301 |
121 |
1 400,0 |
916,5 |
65,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0401 |
5100301 |
244 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Транспорт |
598 |
0408 |
|
|
11 950,0 |
6 104,0 |
51,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0408 |
7950000 |
|
11 950,0 |
6 104,0 |
51,1 |
|
Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского транспорта на 2012 год |
598 |
0408 |
7950003 |
|
11 950,0 |
6 104,0 |
51,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0408 |
7950003 |
810 |
11 950,0 |
6 104,0 |
51,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
598 |
0412 |
|
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0412 |
7950000 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2012 г." |
598 |
0412 |
7950004 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0412 |
7950004 |
810 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Образование |
598 |
0700 |
|
|
4 471,5 |
- |
- |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
598 |
0707 |
|
|
555,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0707 |
7950000 |
|
555,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2012 год |
598 |
0707 |
7950019 |
|
555,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0707 |
7950019 |
244 |
555,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
598 |
0709 |
|
|
3 916,5 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0709 |
7950000 |
|
3 916,5 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2012 год |
598 |
0709 |
7950022 |
|
3 916,5 |
- |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0709 |
7950022 |
810 |
3 916,5 |
- |
- |
|
Здравоохранение |
598 |
0900 |
|
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
598 |
0909 |
|
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0909 |
7950000 |
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
598 |
0909 |
7950032 |
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0909 |
7950032 |
244 |
525,0 |
220,9 |
42,1 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
598 |
0909 |
7950032 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Социальная политика |
598 |
1000 |
|
|
60 567,0 |
4 732,6 |
7,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
598 |
1001 |
|
|
2 300,0 |
1 252,8 |
54,5 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
598 |
1001 |
4910100 |
|
2 300,0 |
1 252,8 |
54,5 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
598 |
1001 |
4910100 |
|
2 300,0 |
1 252,8 |
54,5 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1001 |
4910100 |
313 |
2 300,0 |
1 252,8 |
54,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
598 |
1003 |
|
|
8 172,7 |
3 479,8 |
42,6 |
|
Резервные фонды местных администраций |
598 |
1003 |
0700500 |
|
60,0 |
- |
- |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1003 |
0700500 |
314 |
60,0 |
- |
- |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг. |
598 |
1003 |
1008800 |
|
6 612,7 |
2 179,8 |
33,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
598 |
1003 |
1008820 |
|
6 612,7 |
2 179,8 |
33,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
598 |
1003 |
1008820 |
322 |
6 612,7 |
2 179,8 |
33,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
1003 |
7950000 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2012 год |
598 |
1003 |
7950033 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1003 |
7950033 |
314 |
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Охрана семьи и детства |
598 |
1004 |
|
|
50 094,3 |
- |
- |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
598 |
1004 |
5053600 |
|
50 094,3 |
- |
- |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
598 |
1004 |
5053600 |
322 |
50 094,3 |
- |
- |
|
Физическая культура и спорт |
598 |
1100 |
|
|
5 231,4 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
598 |
1105 |
|
|
5 231,4 |
- |
- |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
598 |
1105 |
4820000 |
|
4 423,4 |
- |
- |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1105 |
4829900 |
|
4 423,4 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
598 |
1105 |
4829900 |
621 |
2 279,1 |
- |
- |
|
Субсидия автономным учреждениям на иные цели |
598 |
1105 |
4829900 |
622 |
2 144,3 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
1105 |
7950000 |
|
808,0 |
- |
- |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2012 год |
598 |
1105 |
7950034 |
|
808,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
1105 |
7950034 |
244 |
808,0 |
- |
- |
|
Средства массовой информации |
598 |
1200 |
|
|
7 471,0 |
5 199,0 |
69,6 |
|
Телевидение и радиовещание |
598 |
1201 |
|
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Средства массовой информации |
598 |
1201 |
4440000 |
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1201 |
4449900 |
|
2 635,0 |
1 426,4 |
54,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
1201 |
4449900 |
111 |
2 313,0 |
1 415,6 |
61,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
1201 |
4449900 |
242 |
165,0 |
7,8 |
4,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
1201 |
4449900 |
244 |
155,0 |
3,0 |
2,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
598 |
1201 |
4449900 |
851 |
2,0 |
- |
- |
|
Периодическая печать и издательства |
598 |
1202 |
|
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Средства массовой информации |
598 |
1202 |
4440000 |
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1202 |
4449900 |
|
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
1202 |
4449900 |
611 |
4 836,0 |
3 772,6 |
78,0 |
|
Правобережная администрация (префектура) внутригородских Промышленного и Иристонского районов г. Владикавказа |
599 |
|
|
|
17 403,5 |
11 003,8 |
63,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
599 |
0100 |
|
|
15 606,4 |
10 052,1 |
64,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
599 |
0104 |
|
|
15 606,4 |
10 052,1 |
64,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
599 |
0104 |
0020000 |
|
15 606,4 |
10 052,1 |
64,4 |
|
Центральный аппарат |
599 |
0104 |
0020400 |
|
15 606,4 |
10 052,1 |
64,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
599 |
0104 |
0020400 |
121 |
11 477,9 |
8 202,9 |
71,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
599 |
0104 |
0020400 |
122 |
3,0 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
599 |
0104 |
0020400 |
242 |
1 216,0 |
413,0 |
34,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
0104 |
0020400 |
244 |
2 809,5 |
1 415,5 |
50,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
599 |
0104 |
0020400 |
851 |
90,0 |
20,8 |
23,1 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
599 |
0104 |
0020400 |
852 |
10,0 |
- |
- |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
599 |
0300 |
|
|
1 547,1 |
951,7 |
61,5 |
|
Органы внутренних дел |
599 |
0302 |
|
|
1 547,1 |
951,7 |
61,5 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
599 |
0302 |
2026700 |
|
1 547,1 |
951,7 |
61,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
599 |
0302 |
2026700 |
111 |
1 187,1 |
787,0 |
66,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
599 |
0302 |
2026700 |
112 |
360,0 |
164,7 |
45,7 |
|
Социальная политика |
599 |
1000 |
|
|
250,0 |
- |
- |
|
Социальное обеспечение населения |
599 |
1003 |
|
|
250,0 |
- |
- |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
599 |
1003 |
5100000 |
|
250,0 |
- |
- |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
599 |
1003 |
5100200 |
|
250,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
1003 |
5100200 |
244 |
250,0 |
- |
- |
|
Левобережная администрация (префектура) внутригородских Северо-Западного и Затеречного районов г. Владикавказа |
600 |
|
|
|
13 708,6 |
8 283,8 |
60,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
600 |
0100 |
|
|
11 964,0 |
7 288,6 |
60,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
600 |
0104 |
|
|
11 964,0 |
7 288,6 |
60,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
0104 |
0020000 |
|
11 964,0 |
7 288,6 |
60,9 |
|
Центральный аппарат |
600 |
0104 |
0020400 |
|
11 964,0 |
7 288,6 |
60,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
600 |
0104 |
0020400 |
121 |
8 561,0 |
5 917,4 |
69,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
600 |
0104 |
0020400 |
242 |
1 040,0 |
289,5 |
27,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
0104 |
0020400 |
244 |
2 243,0 |
1 058,5 |
47,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
600 |
0104 |
0020400 |
851 |
120,0 |
23,3 |
19,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
600 |
0300 |
|
|
1 494,6 |
891,4 |
59,6 |
|
Органы внутренних дел |
600 |
0302 |
|
|
1 494,6 |
891,4 |
59,6 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
600 |
0302 |
2026700 |
|
1 494,6 |
891,4 |
59,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
600 |
0302 |
2026700 |
111 |
1 134,6 |
725,5 |
63,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
600 |
0302 |
2026700 |
112 |
360,0 |
165,9 |
46,1 |
|
Социальная политика |
600 |
1000 |
|
|
250,0 |
103,8 |
41,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
600 |
1003 |
|
|
250,0 |
103,8 |
41,5 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
600 |
1003 |
5100000 |
|
250,0 |
103,8 |
41,5 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
600 |
1003 |
5100200 |
|
250,0 |
103,8 |
41,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
1003 |
5100200 |
244 |
250,0 |
103,8 |
41,5 |
|
Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
603 |
|
|
|
104 581,0 |
65 763,5 |
62,9 |
|
Образование |
603 |
0700 |
|
|
35 892,4 |
20 627,6 |
57,5 |
|
Общее образование |
603 |
0702 |
|
|
34 269,5 |
19 287,0 |
56,3 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
603 |
0702 |
4230000 |
|
34 269,5 |
19 287,0 |
56,3 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0702 |
4239900 |
|
34 269,5 |
19 287,0 |
56,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0702 |
4239900 |
611 |
34 269,5 |
19 287,0 |
56,3 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
603 |
0707 |
|
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
603 |
0707 |
7950000 |
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" на 2012 год |
603 |
0707 |
7950038 |
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
603 |
0707 |
7950038 |
242 |
10,0 |
- |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0707 |
7950038 |
244 |
1 112,9 |
965,6 |
86,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
603 |
0707 |
7950038 |
630 |
500,0 |
375,0 |
75,0 |
|
Культура и кинематография |
603 |
0800 |
|
|
68 688,6 |
45 136,0 |
65,7 |
|
Культура |
603 |
0801 |
|
|
41 647,1 |
27 707,1 |
66,5 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
603 |
0801 |
4400000 |
|
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0801 |
4409900 |
|
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
4409900 |
611 |
9 963,9 |
6 246,0 |
62,7 |
|
Библиотеки |
603 |
0801 |
4420000 |
|
14 214,2 |
8 617,2 |
60,6 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0801 |
4429900 |
|
14 214,2 |
8 617,2 |
60,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
4429900 |
611 |
13 114,2 |
7 517,2 |
57,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
603 |
0801 |
4429900 |
612 |
1 100,0 |
1 100,0 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
603 |
0801 |
5210200 |
|
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Организация и поддержка учреждений культуры |
603 |
0801 |
5210202 |
|
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
5210202 |
611 |
17 469,0 |
12 843,9 |
73,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
603 |
0804 |
|
|
27 041,5 |
17 428,8 |
64,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
603 |
0804 |
0020000 |
|
2 917,1 |
1 529,2 |
52,4 |
|
Центральный аппарат |
603 |
0804 |
0020400 |
|
2 917,1 |
1 529,2 |
52,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
603 |
0804 |
0020400 |
121 |
2 612,1 |
1 331,3 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
603 |
0804 |
0020400 |
242 |
163,0 |
63,4 |
38,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0804 |
0020400 |
244 |
72,0 |
64,5 |
89,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
603 |
0804 |
0020400 |
851 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
603 |
0804 |
7950000 |
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа" |
603 |
0804 |
7950031 |
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0804 |
7950031 |
244 |
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Администрация населенных пунктов Редант1, Редант2, Балта, Чми, Ларс, Эзми Затеречного муниципального округа г. Владикавказа |
604 |
|
|
|
1 469,6 |
916,2 |
62,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
604 |
0100 |
|
|
1 469,6 |
916,2 |
62,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
604 |
0104 |
|
|
1 469,6 |
916,2 |
62,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
604 |
0104 |
0020000 |
|
1 469,6 |
916,2 |
62,3 |
|
Центральный аппарат |
604 |
0104 |
0020400 |
|
1 469,6 |
916,2 |
62,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
604 |
0104 |
0020400 |
121 |
911,9 |
809,0 |
88,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
604 |
0104 |
0020400 |
242 |
115,0 |
6,9 |
6,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
604 |
0104 |
0020400 |
244 |
437,7 |
100,2 |
22,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
604 |
0104 |
0020400 |
851 |
5,0 |
- |
- |
|
Управление по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
606 |
|
|
|
535 091,7 |
328 626,9 |
61,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
606 |
0100 |
|
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
606 |
0113 |
|
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0113 |
7950000 |
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
0113 |
7950035 |
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0113 |
7950035 |
243 |
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
606 |
0500 |
|
|
69 662,9 |
18 038,7 |
25,9 |
|
Жилищное хозяйство |
606 |
0501 |
|
|
9 791,1 |
- |
- |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
606 |
0501 |
0980000 |
|
9 791,1 |
- |
- |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0501 |
0980100 |
|
9 791,1 |
- |
- |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0501 |
0980102 |
|
9 791,1 |
- |
- |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
606 |
0501 |
0980102 |
411 |
9 791,1 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0505 |
|
|
59 871,8 |
18 038,7 |
30,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
606 |
0505 |
0020000 |
|
4 480,8 |
2 882,1 |
64,3 |
|
Центральный аппарат |
606 |
0505 |
0020400 |
|
4 480,8 |
2 882,1 |
64,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
606 |
0505 |
0020400 |
121 |
3 960,3 |
2 698,6 |
68,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
606 |
0505 |
0020400 |
122 |
10,4 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
606 |
0505 |
0020400 |
242 |
275,0 |
102,6 |
37,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
0505 |
0020400 |
244 |
165,1 |
80,9 |
49,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
606 |
0505 |
0020400 |
851 |
70,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0505 |
7950000 |
|
55 391,0 |
15 156,7 |
27,4 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка лиц, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслан" на 2009-2015 годы |
606 |
0505 |
7950015 |
|
5 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
606 |
0505 |
7950015 |
322 |
5 000,0 |
- |
- |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
0505 |
7950035 |
|
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0505 |
7950035 |
411 |
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Образование |
606 |
0700 |
|
|
320 203,0 |
179 536,2 |
56,1 |
|
Дошкольное образование |
606 |
0701 |
0000000 |
|
39 986,0 |
- |
|
|
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" |
606 |
0701 |
1008830 |
|
39 986,0 |
- |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0701 |
1008830 |
411 |
39 986,0 |
- |
|
|
Другие вопросы в области образования |
606 |
0709 |
|
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0709 |
7950000 |
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
0709 |
7950035 |
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0709 |
7950035 |
243 |
212 142,0 |
164 123,8 |
77,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0709 |
7950035 |
411 |
68 075,0 |
15 412,3 |
22,6 |
|
Культура и кинематография |
606 |
0800 |
|
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
606 |
0804 |
|
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0804 |
7950000 |
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
0804 |
7950035 |
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0804 |
7950035 |
243 |
22 474,0 |
20 906,5 |
93,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0804 |
7950035 |
411 |
8 912,0 |
2 412,1 |
27,1 |
|
Здравоохранение |
606 |
0900 |
|
|
94 960,9 |
91 641,5 |
96,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
606 |
0909 |
|
|
94 960,9 |
91 641,5 |
96,5 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
606 |
0909 |
0960000 |
|
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
606 |
0909 |
0960100 |
|
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0909 |
0960100 |
243 |
90 362,9 |
90 362,9 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0909 |
7950000 |
|
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
0909 |
7950035 |
|
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0909 |
7950035 |
243 |
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Физическая культура и спорт |
606 |
1100 |
|
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
606 |
1105 |
|
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
1105 |
7950000 |
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
606 |
1105 |
7950035 |
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
1105 |
7950035 |
243 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
1105 |
7950035 |
411 |
17 630,0 |
14 965,7 |
84,9 |
|
Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
607 |
|
|
|
673 094,0 |
419 687,5 |
62,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
607 |
0100 |
|
|
4 035,3 |
1 029,6 |
25,5 |
|
Резервные фонды |
607 |
0111 |
|
|
4 035,3 |
1 029,6 |
25,5 |
|
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
607 |
0111 |
0700300 |
|
4 035,3 |
1 029,6 |
25,5 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
607 |
0111 |
0700300 |
017 |
4 035,3 |
1 029,6 |
25,5 |
|
Национальная экономика |
607 |
0400 |
|
|
431 844,5 |
188 826,8 |
43,7 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
607 |
0409 |
|
|
431 844,5 |
188 826,8 |
43,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
607 |
0409 |
3150206 |
|
10 671,0 |
2 140,7 |
20,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0409 |
3150206 |
244 |
10 671,0 |
2 140,7 |
20,1 |
|
Субсидии на содержание объектов капитального строительства муниципальной собственности |
607 |
0409 |
3150208 |
|
216 029,9 |
72 391,3 |
33,5 |
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
607 |
0409 |
3150208 |
523 |
216 029,9 |
72 391,3 |
33,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0409 |
7950000 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
607 |
0409 |
7950018 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0409 |
7950018 |
244 |
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
607 |
0500 |
|
|
237 214,2 |
229 831,0 |
96,9 |
|
Жилищное хозяйство |
607 |
0501 |
|
|
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0501 |
7950000 |
|
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
607 |
0501 |
7950018 |
|
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0501 |
7950018 |
244 |
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Благоустройство |
607 |
0503 |
|
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0503 |
7950000 |
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
607 |
0503 |
7950018 |
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0503 |
7950018 |
244 |
214 464,1 |
213 200,4 |
99,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
607 |
0503 |
7950018 |
611 |
13 797,0 |
9 089,0 |
65,9 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
607 |
0505 |
|
|
4 695,0 |
3 283,5 |
69,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
607 |
0505 |
0020000 |
|
4 695,0 |
3 283,5 |
69,9 |
|
Центральный аппарат |
607 |
0505 |
0020400 |
|
4 695,0 |
3 283,5 |
69,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
607 |
0505 |
0020400 |
121 |
4 492,0 |
3 203,9 |
71,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
607 |
0505 |
0020400 |
242 |
102,0 |
49,2 |
48,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0505 |
0020400 |
244 |
100,0 |
30,2 |
30,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
607 |
0505 |
0020400 |
851 |
1,0 |
0,2 |
21,5 |
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа |
609 |
|
|
|
585 384,9 |
388 838,6 |
66,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
609 |
0500 |
|
|
585 384,9 |
388 838,6 |
66,4 |
|
Жилищное хозяйство |
609 |
0501 |
|
|
114 497,2 |
94 550,1 |
82,6 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
609 |
0501 |
0980000 |
|
44 515,1 |
44 515,1 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0501 |
0980100 |
|
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0501 |
0980101 |
|
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
609 |
0501 |
0980101 |
630 |
38 515,2 |
38 515,2 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
609 |
0501 |
0980201 |
|
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
609 |
0501 |
0980201 |
630 |
5 999,9 |
5 999,9 |
100,0 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
609 |
0501 |
3500000 |
|
1 900,0 |
- |
- |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
609 |
0501 |
3500200 |
|
1 900,0 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
609 |
0501 |
3500200 |
243 |
1 900,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0501 |
7950000 |
|
68 082,1 |
50 034,9 |
73,5 |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011-2013" |
609 |
0501 |
7950005 |
|
58 232,1 |
41 176,8 |
70,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0501 |
7950005 |
244 |
31 232,1 |
31 113,8 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0501 |
7950005 |
612 |
27 000,0 |
10 063,0 |
37,3 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий муниципальных учреждений" |
609 |
0501 |
7950006 |
|
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0501 |
7950006 |
612 |
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья" |
609 |
0501 |
7950007 |
|
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0501 |
7950007 |
244 |
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
609 |
0502 |
|
|
173 051,9 |
119 063,8 |
68,8 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
609 |
0502 |
3510000 |
|
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
609 |
0502 |
3510500 |
|
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
3510500 |
244 |
20 000,0 |
17 788,6 |
88,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0502 |
7950000 |
|
153 051,9 |
101 275,3 |
66,2 |
|
Муниципальная программа поэтапной установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в г. Владикавказе на 2009-2020 гг. |
609 |
0502 |
7950008 |
|
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950008 |
244 |
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010-2014 годы" |
609 |
0502 |
7950009 |
|
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950009 |
244 |
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
609 |
0502 |
7950010 |
|
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950010 |
244 |
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
609 |
0502 |
7950011 |
|
45 308,9 |
20 165,2 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
609 |
0502 |
7950011 |
242 |
511,0 |
437,8 |
85,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950011 |
244 |
44 797,8 |
19 727,3 |
44,0 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010-2012 гг. |
609 |
0502 |
7950012 |
|
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950012 |
244 |
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа" на 2011-2014 |
609 |
0502 |
7950013 |
|
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950013 |
244 |
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Инвестиционная программа по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы |
609 |
0502 |
7950014 |
|
18 050,0 |
18 050,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950014 |
244 |
14 665,1 |
14 665,1 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
609 |
0502 |
7950014 |
411 |
3 384,9 |
3 384,9 |
100,0 |
|
Благоустройство |
609 |
0503 |
|
|
140 979,6 |
91 112,0 |
64,6 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
609 |
0503 |
3510000 |
|
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
609 |
0503 |
3510500 |
|
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
3510500 |
244 |
66 399,6 |
43 890,2 |
66,1 |
|
Благоустройство |
609 |
0503 |
6000000 |
|
74 580,0 |
47 221,8 |
63,3 |
|
Уличное освещение |
609 |
0503 |
6000100 |
|
66 480,0 |
42 175,4 |
63,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
6000100 |
244 |
35 659,6 |
24 333,6 |
68,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
609 |
0503 |
6000100 |
810 |
30 820,4 |
17 841,8 |
57,9 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
609 |
0503 |
6000400 |
|
2 000,0 |
1 500,9 |
75,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
6000400 |
244 |
2 000,0 |
1 500,9 |
75,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
609 |
0503 |
6000500 |
|
6 100,0 |
3 545,4 |
58,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
6000500 |
244 |
6 100,0 |
3 545,4 |
58,1 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0505 |
|
|
156 856,2 |
84 112,6 |
53,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
609 |
0505 |
0020000 |
|
133 640,2 |
71 346,4 |
53,4 |
|
Центральный аппарат |
609 |
0505 |
0020400 |
|
12 528,0 |
7 818,9 |
62,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
609 |
0505 |
0020400 |
121 |
11 718,0 |
7 342,6 |
62,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
609 |
0505 |
0020400 |
242 |
225,0 |
71,1 |
31,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
0020400 |
244 |
485,0 |
405,2 |
83,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
609 |
0505 |
0020400 |
851 |
100,0 |
- |
- |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
609 |
0505 |
0029900 |
|
121 112,2 |
63 527,5 |
52,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
609 |
0505 |
0029900 |
111 |
638,5 |
534,6 |
83,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
609 |
0505 |
0029900 |
242 |
65,0 |
6,0 |
9,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
0029900 |
244 |
794,5 |
384,9 |
48,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
609 |
0505 |
0029900 |
611 |
86 758,3 |
62 602,0 |
72,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0505 |
0029900 |
612 |
32 853,9 |
- |
- |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
609 |
0505 |
0029900 |
851 |
2,0 |
- |
- |
|
Резервные фонды местных администраций |
609 |
0505 |
0700500 |
|
2 200,0 |
2 200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0505 |
0700500 |
612 |
2 200,0 |
2 200,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0505 |
7950000 |
|
21 016,0 |
10 566,2 |
50,3 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2012 гг. |
609 |
0505 |
7950016 |
|
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
7950016 |
244 |
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2012 год" |
609 |
0505 |
7950017 |
|
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
7950017 |
244 |
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
610 |
|
|
|
1 633 474,7 |
1 065 655,8 |
65,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
610 |
0100 |
|
|
48 145,4 |
41 128,4 |
85,4 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
610 |
0106 |
|
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
610 |
0106 |
0020000 |
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Центральный аппарат |
610 |
0106 |
0020400 |
|
11 797,4 |
7 918,9 |
67,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
610 |
0106 |
0020400 |
121 |
8 547,4 |
6 868,4 |
80,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
610 |
0106 |
0020400 |
122 |
10,0 |
2,3 |
23,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
610 |
0106 |
0020400 |
242 |
2 301,0 |
806,5 |
35,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
610 |
0106 |
0020400 |
244 |
899,0 |
240,9 |
26,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
610 |
0106 |
0020400 |
851 |
40,0 |
0,8 |
2,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
610 |
0113 |
|
|
36 348,0 |
33 209,4 |
91,4 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
610 |
0113 |
0920000 |
|
36 348,0 |
33 209,4 |
91,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
610 |
0113 |
0920300 |
|
36 348,0 |
33 209,4 |
91,4 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
610 |
0113 |
0920305 |
|
36 348,0 |
33 209,4 |
91,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
610 |
0113 |
0920305 |
321 |
36 348,0 |
33 209,4 |
91,4 |
|
Национальная экономика |
610 |
0400 |
|
|
9 033,0 |
8 847,6 |
97,9 |
|
Общеэкономические вопросы |
610 |
0401 |
|
|
383,0 |
197,6 |
51,6 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
610 |
0401 |
5100000 |
|
383,0 |
197,6 |
51,6 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
610 |
0401 |
5100301 |
|
383,0 |
197,6 |
51,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
0401 |
5100301 |
612 |
383,0 |
197,6 |
51,6 |
|
Транспорт |
610 |
0408 |
|
|
8 650,0 |
8 650,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
610 |
0408 |
7950000 |
|
8 650,0 |
8 650,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского транспорта на 2012 год |
610 |
0408 |
7950003 |
|
8 650,0 |
8 650,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
610 |
0408 |
7950003 |
810 |
8 650,0 |
8 650,0 |
100,0 |
|
Образование |
610 |
0700 |
|
|
1 342 987,8 |
882 655,9 |
65,7 |
|
Дошкольное образование |
610 |
0701 |
|
|
518 810,6 |
310 833,2 |
59,9 |
|
Детские дошкольные учреждения |
610 |
0701 |
4200000 |
|
517 389,4 |
310 833,2 |
60,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
610 |
0701 |
4209900 |
|
517 389,4 |
310 833,2 |
60,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0701 |
4209900 |
611 |
483 288,0 |
284 681,0 |
58,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0701 |
4209900 |
621 |
34 101,4 |
26 152,2 |
76,7 |
|
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ |
610 |
0701 |
9980102 |
|
1 421,2 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0701 |
9980102 |
612 |
1 421,2 |
- |
- |
|
Общее образование |
610 |
0702 |
|
|
759 772,1 |
528 171,4 |
69,5 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
610 |
0702 |
4210000 |
|
86 362,0 |
34 416,2 |
39,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4219900 |
611 |
84 247,0 |
33 567,3 |
39,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0702 |
4219900 |
612 |
215,0 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4219900 |
621 |
1 900,0 |
848,8 |
44,7 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
610 |
0702 |
4230000 |
|
41 402,5 |
25 215,5 |
60,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
610 |
0702 |
4239900 |
|
41 402,5 |
25 215,5 |
60,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4239900 |
611 |
1 113,3 |
958,6 |
86,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4239900 |
621 |
40 289,2 |
24 257,0 |
60,2 |
|
Модернизация региональных систем общего образования |
610 |
0702 |
4362100 |
|
4 024,0 |
2 015,0 |
50,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4362100 |
612 |
3 887,0 |
1 892,5 |
48,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
4362100 |
622 |
137,0 |
122,5 |
89,4 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
610 |
0702 |
5200000 |
|
19 254,1 |
12 760,1 |
66,3 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
610 |
0702 |
5200900 |
|
19 254,1 |
12 760,1 |
66,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0702 |
5200900 |
612 |
18 419,6 |
12 043,6 |
65,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0702 |
5200900 |
622 |
834,6 |
716,6 |
85,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
610 |
0702 |
5210200 |
|
577 196,4 |
428 383,7 |
74,2 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
610 |
0702 |
5210201 |
|
577 196,4 |
428 383,7 |
74,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
5210201 |
611 |
549 904,7 |
408 305,4 |
74,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
5210201 |
621 |
27 291,7 |
20 078,4 |
73,6 |
|
Региональные целевые программы |
610 |
0702 |
5220000 |
|
31 533,0 |
25 380,8 |
80,5 |
|
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 г. |
610 |
0702 |
5220049 |
|
31 533,0 |
25 380,8 |
80,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
5220049 |
611 |
30 069,7 |
24 331,1 |
80,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0702 |
5220049 |
621 |
1 463,3 |
1 049,7 |
71,7 |
|
Другие вопросы в области образования |
610 |
0709 |
|
|
64 405,1 |
43 651,4 |
67,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
610 |
0709 |
7950000 |
|
64 405,1 |
43 651,4 |
67,8 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950022 |
|
7 083,5 |
6 175,0 |
87,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950022 |
612 |
6 771,6 |
5 999,7 |
88,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950022 |
622 |
311,9 |
175,3 |
56,2 |
|
Муниципальная программа "Укрепление материальной базы МДОУ и СОШ" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950023 |
|
11 386,6 |
8 670,9 |
76,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950023 |
612 |
10 819,6 |
8 103,9 |
74,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950023 |
622 |
567,0 |
567,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение медицинских кабинетов СОШ и ДОУ" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950024 |
|
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950024 |
612 |
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950025 |
|
29 945,0 |
18 967,2 |
63,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950025 |
612 |
26 834,4 |
18 108,4 |
67,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950025 |
622 |
3 110,6 |
858,8 |
27,6 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950026 |
|
8 790,0 |
4 904,4 |
55,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950026 |
612 |
8 470,0 |
4 713,9 |
55,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950026 |
622 |
320,0 |
190,5 |
59,5 |
|
Муниципальная программа "Модернизация технологического оборудования МДОУ" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950027 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950027 |
612 |
2 890,0 |
2 890,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950027 |
622 |
310,0 |
310,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение муниципальных образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950028 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950028 |
612 |
951,0 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950028 |
622 |
49,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: школа равных возможностей" на 2012 год |
610 |
0709 |
7950029 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0709 |
7950029 |
612 |
1 000,0 |
- |
- |
|
Здравоохранение |
610 |
0900 |
|
|
157 325,6 |
82 604,1 |
52,5 |
|
Стационарная медицинская помощь |
610 |
0901 |
|
|
41 883,9 |
25 961,4 |
62,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
610 |
0901 |
4700000 |
|
41 783,9 |
25 861,4 |
61,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
610 |
0901 |
4709900 |
|
41 783,9 |
25 861,4 |
61,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0901 |
4709900 |
612 |
34 868,8 |
20 976,8 |
60,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0901 |
4709900 |
621 |
1 026,4 |
1 026,4 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
610 |
0901 |
4709900 |
622 |
5 888,7 |
3 858,2 |
65,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
610 |
0901 |
7950000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
610 |
0901 |
7950032 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0901 |
7950032 |
612 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Амбулаторная помощь |
610 |
0902 |
|
|
72 444,0 |
55 796,0 |
77,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
610 |
0902 |
4710000 |
|
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
610 |
0902 |
4719900 |
|
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0902 |
4719900 |
612 |
32 947,0 |
16 300,0 |
49,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
610 |
0902 |
7950000 |
|
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
610 |
0902 |
7950032 |
|
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0902 |
7950032 |
612 |
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
610 |
0904 |
|
|
39 244,8 |
846,8 |
2,2 |
|
Станция скорой и неотложной помощи |
610 |
0904 |
5210000 |
|
28 474,9 |
846,8 |
3,0 |
|
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) медицинской помощи женщинам в период беременности во время и после родов в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории РСО-Алания |
610 |
0904 |
5210207 |
|
28 474,9 |
846,8 |
3,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
610 |
0904 |
5210207 |
|
28 474,9 |
846,8 |
3,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0904 |
5210207 |
611 |
28 474,9 |
846,8 |
3,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
610 |
0904 |
5200000 |
|
8 466,9 |
|
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
610 |
0904 |
5201800 |
|
8 466,9 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0904 |
5201800 |
611 |
8 466,9 |
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
610 |
0904 |
7950000 |
|
2 303,0 |
|
|
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
610 |
0904 |
7950032 |
|
2 303,0 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
610 |
0904 |
7950032 |
612 |
2 303,0 |
|
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
610 |
0909 |
|
|
3 752,9 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
610 |
0909 |
4690000 |
|
2 373,6 |
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
610 |
0909 |
4699900 |
|
2 373,6 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0909 |
4699900 |
611 |
2 373,6 |
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
610 |
0909 |
5210200 |
|
1 379,2 |
|
|
|
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет |
610 |
0909 |
5210204 |
|
1 379,2 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
0909 |
5210204 |
611 |
1 379,2 |
|
|
|
Социальная политика |
610 |
1000 |
|
|
42 313,0 |
31 176,0 |
73,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
610 |
1001 |
|
|
1 700,0 |
1 495,8 |
88,0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
610 |
1001 |
4910000 |
|
1 700,0 |
1 495,8 |
88,0 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
610 |
1001 |
4910100 |
|
1 700,0 |
1 495,8 |
88,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
610 |
1001 |
4910100 |
313 |
1 700,0 |
1 495,8 |
88,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
610 |
1003 |
|
|
27 563,0 |
22 599,2 |
82,0 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг. |
610 |
1003 |
1008800 |
|
9 434,1 |
8 746,5 |
92,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
610 |
1003 |
1008820 |
|
9 434,1 |
8 746,5 |
92,7 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
610 |
1003 |
1008820 |
322 |
9 434,1 |
8 746,5 |
92,7 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
610 |
1003 |
5140000 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
610 |
1003 |
5140100 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Оздоровительная кампания детей, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета |
610 |
1003 |
5140112 |
|
18 128,9 |
13 852,7 |
76,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
1003 |
5140112 |
611 |
17 460,2 |
13 346,9 |
76,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
610 |
1003 |
5140112 |
621 |
668,7 |
505,8 |
75,6 |
|
Охрана семьи и детства |
610 |
1004 |
|
|
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
610 |
1004 |
5200000 |
|
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
610 |
1004 |
5201000 |
|
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
610 |
1004 |
5201000 |
313 |
13 050,0 |
7 081,0 |
54,3 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
610 |
1300 |
|
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
610 |
1301 |
|
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
610 |
1301 |
0650000 |
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
610 |
1301 |
0650300 |
|
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Обслуживание муниципального долга |
610 |
1301 |
0650300 |
730 |
33 669,9 |
19 243,9 |
57,2 |
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г. Владикавказа |
611 |
|
|
|
62 765,2 |
26 523,7 |
42,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
611 |
0100 |
|
|
25 931,0 |
9 689,5 |
37,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
611 |
0104 |
|
|
13 231,0 |
7 908,0 |
59,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
0104 |
0020000 |
|
13 231,0 |
7 908,0 |
59,8 |
|
Центральный аппарат |
611 |
0104 |
0020400 |
|
13 231,0 |
7 908,0 |
59,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
611 |
0104 |
0020400 |
121 |
12 225,9 |
7 512,9 |
61,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
611 |
0104 |
0020400 |
122 |
13,0 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
611 |
0104 |
0020400 |
242 |
330,1 |
98,0 |
29,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
0104 |
0020400 |
244 |
640,0 |
296,8 |
46,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
611 |
0104 |
0020400 |
851 |
22,0 |
0,2 |
1,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
611 |
0113 |
|
|
12 700,0 |
1 781,6 |
14,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
0113 |
0020000 |
|
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
611 |
0113 |
0022900 |
|
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
0113 |
0022900 |
244 |
2 700,0 |
1 781,6 |
66,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
611 |
0113 |
1020000 |
|
10 000,0 |
- |
- |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
611 |
0113 |
1020201 |
|
10 000,0 |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
611 |
0113 |
1020201 |
441 |
10 000,0 |
- |
- |
|
Национальная экономика |
611 |
0400 |
|
|
33 300,0 |
13 300,0 |
39,9 |
|
Транспорт |
611 |
0408 |
|
|
20 000,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
611 |
0408 |
7950000 |
|
20 000,0 |
- |
- |
|
Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского транспорта на 2012 год |
611 |
0408 |
7950003 |
|
20 000,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
0408 |
7950003 |
244 |
20 000,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
611 |
0412 |
|
|
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
611 |
0412 |
3400200 |
|
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
611 |
0412 |
3400201 |
|
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
611 |
0412 |
3400201 |
450 |
13 300,0 |
13 300,0 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
611 |
0500 |
|
|
3 534,2 |
3 534,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
611 |
0503 |
|
|
3 534,2 |
3 534,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
611 |
0503 |
6000000 |
|
3 534,2 |
3 534,2 |
100,0 |
|
Уличное освещение |
611 |
0503 |
6000100 |
|
3 534,2 |
3 534,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
611 |
0503 |
6000100 |
810 |
3 534,2 |
3 534,2 |
100,0 |
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
615 |
|
|
|
10 859,5 |
10 702,5 |
98,6 |
|
Образование |
615 |
0700 |
|
|
375,5 |
335,5 |
89,3 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
615 |
0707 |
|
|
375,5 |
335,5 |
89,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
615 |
0707 |
7950000 |
|
375,5 |
335,5 |
89,3 |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2012 год |
615 |
0707 |
7950019 |
|
375,5 |
335,5 |
89,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
615 |
0707 |
7950019 |
244 |
375,5 |
335,5 |
89,3 |
|
Физическая культура и спорт |
615 |
1100 |
|
|
10 484,0 |
10 367,0 |
98,9 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
615 |
1105 |
|
|
10 484,0 |
10 367,0 |
98,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
615 |
1105 |
0020000 |
|
2 881,6 |
2 799,9 |
97,2 |
|
Центральный аппарат |
615 |
1105 |
0020400 |
|
2 881,6 |
2 799,9 |
97,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
615 |
1105 |
0020400 |
121 |
1 910,5 |
1 844,4 |
96,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
615 |
1105 |
0020400 |
242 |
4,7 |
3,8 |
80,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
615 |
1105 |
0020400 |
244 |
953,0 |
938,2 |
98,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
615 |
1105 |
0020400 |
851 |
13,5 |
13,5 |
100,0 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
615 |
1105 |
4820000 |
|
7 276,6 |
7 241,4 |
99,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
615 |
1105 |
4829900 |
|
7 276,6 |
7 241,4 |
99,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
615 |
1105 |
4829900 |
621 |
6 720,9 |
6 685,7 |
99,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
615 |
1105 |
4829900 |
622 |
555,7 |
555,7 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
615 |
1105 |
7950000 |
|
325,8 |
325,8 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2012 год |
615 |
1105 |
7950034 |
|
325,8 |
325,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
615 |
1105 |
7950034 |
244 |
325,8 |
325,8 |
100,0 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение "Организационно-методический центр" |
627 |
|
|
|
6 767,7 |
4 642,4 |
68,6 |
|
Образование |
627 |
0700 |
|
|
6 767,7 |
4 642,4 |
68,6 |
|
Другие вопросы в области образования |
627 |
0709 |
|
|
6 767,7 |
4 642,4 |
68,6 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
627 |
0709 |
4520000 |
|
2 589,3 |
1 632,0 |
63,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
627 |
0709 |
4529900 |
111 |
2 246,3 |
1 580,5 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
627 |
0709 |
4529900 |
242 |
275,0 |
32,4 |
11,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
627 |
0709 |
4529900 |
244 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
627 |
0709 |
4529900 |
851 |
3,0 |
- |
- |
|
Целевые программы муниципальных образований |
627 |
0709 |
7950000 |
|
4 178,4 |
3 010,3 |
72,0 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа - школа будущего" на 2012 год |
627 |
0709 |
7950020 |
|
2 248,4 |
1 397,3 |
62,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
627 |
0709 |
7950020 |
111 |
11,5 |
10,0 |
87,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
627 |
0709 |
7950020 |
242 |
259,8 |
241,2 |
92,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
627 |
0709 |
7950020 |
244 |
1 977,1 |
1 146,1 |
58,0 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2012 год |
627 |
0709 |
7950021 |
|
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
627 |
0709 |
7950021 |
244 |
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2012 год |
627 |
0709 |
7950025 |
|
55,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
627 |
0709 |
7950025 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе" на 2012 год |
627 |
0709 |
7950030 |
|
50,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
627 |
0709 |
7950030 |
244 |
50,0 |
- |
- |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение здравоохранения - Станция скорой медицинской помощи |
634 |
|
|
|
85 012,2 |
84 576,6 |
99,5 |
|
Здравоохранение |
634 |
0900 |
|
|
85 012,2 |
84 576,6 |
99,5 |
|
Скорая медицинская помощь |
634 |
0904 |
|
|
85 012,2 |
84 576,6 |
99,5 |
|
Станция скорой и неотложной помощи |
634 |
0904 |
5210000 |
|
71 269,1 |
71 269,1 |
100,0 |
|
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) медицинской помощи женщинам в период беременности во время и после родов в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории РСО-Алания |
634 |
0904 |
5210207 |
|
71 269,1 |
71 269,1 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
634 |
0904 |
5210207 |
111 |
55 888,2 |
55 888,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
634 |
0904 |
5210207 |
242 |
364,5 |
364,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
634 |
0904 |
5210207 |
244 |
14 875,1 |
14 875,1 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
634 |
0904 |
5210207 |
851 |
141,4 |
141,4 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
634 |
0904 |
5200000 |
|
10 743,1 |
10 307,4 |
95,9 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
634 |
0904 |
5201800 |
|
10 743,1 |
10 307,4 |
95,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
634 |
0904 |
5201800 |
111 |
10 743,1 |
10 307,4 |
95,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
634 |
0904 |
7950000 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
634 |
0904 |
7950032 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
634 |
0904 |
7950032 |
244 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение здравоохранения - Детская молочная кухня |
636 |
|
|
|
6 583,7 |
6 151,9 |
93,4 |
|
Здравоохранение |
636 |
0900 |
|
|
6 583,7 |
6 151,9 |
93,4 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
636 |
0909 |
|
|
6 583,7 |
6 151,9 |
93,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
636 |
0909 |
4690000 |
|
2 962,9 |
2 818,6 |
95,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
636 |
0909 |
4699900 |
|
2 962,9 |
2 818,6 |
95,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
636 |
0909 |
4699900 |
111 |
2 175,2 |
2 135,7 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
636 |
0909 |
4699900 |
242 |
13,8 |
13,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
636 |
0909 |
4699900 |
244 |
773,7 |
669,1 |
86,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
636 |
0909 |
4699900 |
851 |
0,2 |
- |
- |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
636 |
0909 |
5210200 |
|
3 620,8 |
3 333,3 |
92,1 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет |
636 |
0909 |
5210204 |
|
3 620,8 |
3 333,3 |
92,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
636 |
0909 |
5210204 |
244 |
3 620,8 |
3 333,3 |
92,1 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение "Владикавказский городской лес - экология" |
640 |
|
|
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Национальная экономика |
640 |
0400 |
|
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Лесное хозяйство |
640 |
0407 |
|
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
640 |
0407 |
2910000 |
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
640 |
0407 |
2919900 |
|
5 362,6 |
3 327,0 |
62,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
640 |
0407 |
2919900 |
111 |
4 430,6 |
3 056,6 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
640 |
0407 |
2919900 |
242 |
61,4 |
18,4 |
30,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
640 |
0407 |
2919900 |
244 |
842,8 |
246,8 |
29,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
640 |
0407 |
2919900 |
851 |
15,3 |
2,5 |
16,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
640 |
0407 |
2919900 |
852 |
12,6 |
2,7 |
21,2 |
|
Собрание представителей г. Владикавказ |
643 |
|
|
|
18 185,2 |
11 281,1 |
62,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
643 |
0100 |
|
|
18 185,2 |
11 281,1 |
62,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
643 |
0102 |
|
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Руководство и управление в сфере |
643 |
0102 |
0020000 |
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Глава муниципального образования |
643 |
0102 |
0020300 |
|
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
643 |
0102 |
0020300 |
121 |
1 316,0 |
908,3 |
69,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
643 |
0103 |
|
|
16 869,2 |
10 372,7 |
61,5 |
|
Центральный аппарат |
643 |
0103 |
0020400 |
|
16 869,2 |
10 372,7 |
61,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
643 |
0103 |
0020400 |
121 |
11 085,2 |
8 185,6 |
73,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
643 |
0103 |
0020400 |
122 |
20,0 |
4,7 |
23,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
643 |
0103 |
0020400 |
242 |
492,0 |
458,6 |
93,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
643 |
0103 |
0020400 |
244 |
5 162,0 |
1 675,0 |
32,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
643 |
0103 |
0020400 |
851 |
65,0 |
20,4 |
31,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
643 |
0103 |
0020400 |
852 |
45,0 |
28,3 |
63,0 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение транспортного и хозяйственного обеспечения АМС |
646 |
|
|
|
26 190,2 |
20 192,8 |
77,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
646 |
0100 |
|
|
26 190,2 |
20 192,8 |
77,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
646 |
0113 |
|
|
26 190,2 |
20 192,8 |
77,1 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
646 |
0113 |
0930000 |
|
26 190,2 |
20 192,8 |
77,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
646 |
0113 |
0939900 |
|
26 190,2 |
20 192,8 |
77,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
646 |
0113 |
0939900 |
111 |
17 376,0 |
13 278,8 |
76,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
646 |
0113 |
0939900 |
112 |
1,2 |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
646 |
0113 |
0939900 |
242 |
800,0 |
461,3 |
57,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
646 |
0113 |
0939900 |
244 |
7 863,0 |
6 354,6 |
80,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
646 |
0113 |
0939900 |
851 |
88,0 |
67,2 |
76,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
646 |
0113 |
0939900 |
852 |
62,0 |
31,0 |
50,0 |
Приложение N 4
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2012 года
тыс. рублей
|
Наименование |
Целевая статья расхода |
Раздел, подраздел |
Вид расхода |
Предусмотрено по бюджету на 2012 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 г. |
%% |
|
Всего |
7950000 |
|
|
1 270 815,5 |
866 021,6 |
68,1 |
|
Комплексная программа профилактики правонарушений в г. Владикавказе на 2012 год |
7950001 |
|
|
500,0 |
- |
- |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7950001 |
0300 |
|
500,0 |
- |
- |
|
Органы внутренних дел |
7950001 |
0302 |
|
500,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950001 |
0302 |
244 |
500,0 |
- |
- |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2012 год |
7950002 |
|
|
55,0 |
- |
- |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7950002 |
0300 |
|
55,0 |
|
- |
|
Органы внутренних дел |
7950002 |
0302 |
|
55,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950002 |
0302 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского транспорта на 2012 год |
7950003 |
|
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Национальная экономика |
7950003 |
0400 |
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Транспорт |
7950003 |
0408 |
|
40 600,0 |
14 754,0 |
36,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950003 |
0408 |
244 |
20 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950003 |
0408 |
810 |
20 600,0 |
14 754,0 |
71,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2012 г." |
7950004 |
|
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
7950004 |
0400 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
7950004 |
0412 |
|
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950004 |
0412 |
810 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011-2013" |
7950005 |
|
|
58 232,1 |
41 176,8 |
70,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950005 |
0500 |
|
58 232,1 |
41 176,8 |
70,7 |
|
Жилищное хозяйство |
7950005 |
0501 |
|
58 232,1 |
41 176,8 |
70,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950005 |
0501 |
244 |
31 232,1 |
31 113,8 |
99,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950005 |
0501 |
612 |
27 000,0 |
10 063,0 |
37,3 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий муниципальных учреждений" |
7950006 |
|
|
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950006 |
0500 |
|
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Жилищное хозяйство |
7950006 |
0501 |
|
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950006 |
0501 |
612 |
7 080,0 |
6 110,3 |
86,3 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья" |
7950007 |
|
|
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950007 |
0500 |
|
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Жилищное хозяйство |
7950007 |
0501 |
|
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950007 |
0501 |
244 |
2 770,0 |
2 747,9 |
99,2 |
|
Муниципальная программа поэтапной установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в г. Владикавказе на 2009-2020 гг. |
7950008 |
|
|
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950008 |
0500 |
|
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950008 |
0502 |
|
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950008 |
0502 |
244 |
2 987,0 |
2 986,3 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010-2014 годы" |
7950009 |
|
|
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950009 |
0500 |
|
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950009 |
0502 |
|
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950009 |
0502 |
244 |
28 623,0 |
25 859,8 |
90,3 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
7950010 |
|
|
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950010 |
0500 |
|
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950010 |
0502 |
|
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950010 |
0502 |
244 |
26 568,0 |
17 319,6 |
65,2 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
7950011 |
|
|
45 308,9 |
20 165,2 |
44,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950011 |
0500 |
|
45 308,9 |
20 165,2 |
44,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950011 |
0502 |
|
45 308,9 |
20 165,2 |
44,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950011 |
0502 |
242 |
511,0 |
437,8 |
85,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950011 |
0502 |
244 |
44 797,9 |
19 727,3 |
44,0 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010-2012 гг. |
7950012 |
|
|
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950012 |
0500 |
|
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950012 |
0502 |
|
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950012 |
0502 |
244 |
2 435,0 |
894,3 |
36,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа" на 2011-2014 |
7950013 |
|
|
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950013 |
0500 |
|
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950013 |
0502 |
|
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950013 |
0502 |
244 |
29 080,0 |
16 000,0 |
55,0 |
|
Инвестиционная программа по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы |
7950014 |
|
|
18 050,0 |
18 050,0 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950014 |
0500 |
|
18 050,0 |
18 050,0 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950014 |
0502 |
|
18 050,0 |
18 050,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950014 |
0502 |
244 |
14 665,1 |
14 665,1 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950014 |
0502 |
411 |
3 384,9 |
3 384,9 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка лиц, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслан" на 2009-2015 годы |
7950015 |
|
|
5 000,0 |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950015 |
0500 |
|
5 000,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950015 |
0505 |
|
5 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
7950015 |
0505 |
322 |
5 000,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2012 гг. |
7950016 |
|
|
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950016 |
0500 |
|
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950016 |
0505 |
|
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950016 |
0505 |
244 |
18 016,0 |
9 600,0 |
53,3 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2012 год" |
7950017 |
|
|
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950017 |
0500 |
|
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950017 |
0505 |
|
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950017 |
0505 |
244 |
3 000,0 |
966,2 |
32,2 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012-2014 гг. |
7950018 |
|
|
437 662,8 |
340 842,3 |
77,9 |
|
Национальная экономика |
7950018 |
0400 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
7950018 |
0409 |
|
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950018 |
0409 |
244 |
205 143,6 |
114 294,8 |
55,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950018 |
0500 |
|
232 519,2 |
226 547,5 |
97,4 |
|
Жилищное хозяйство |
7950018 |
0501 |
|
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950018 |
0501 |
244 |
4 258,1 |
4 258,1 |
100,0 |
|
Благоустройство |
7950018 |
0503 |
|
228 261,1 |
222 289,4 |
97,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950018 |
0503 |
244 |
214 464,1 |
213 200,4 |
99,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
7950018 |
0503 |
611 |
13 797,0 |
9 089,1 |
65,9 |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2012 год |
7950019 |
|
|
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Образование |
7950019 |
0700 |
|
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
7950019 |
0707 |
|
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950019 |
0707 |
244 |
930,5 |
335,5 |
36,1 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа-школа будущего" на 2012 год |
7950020 |
|
|
2 248,4 |
1 397,3 |
62,1 |
|
Образование |
7950020 |
0700 |
|
2 248,4 |
1 397,3 |
62,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950020 |
0709 |
|
2 248,4 |
1 397,3 |
62,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
7950020 |
0709 |
111 |
11,5 |
10,0 |
87,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950020 |
0709 |
242 |
259,8 |
241,2 |
92,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950020 |
0709 |
244 |
1 977,1 |
1 146,1 |
58,0 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2012 год |
7950021 |
|
|
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Образование |
7950021 |
0700 |
|
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950021 |
0709 |
|
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950021 |
0709 |
244 |
1 825,0 |
1 613,1 |
88,4 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2012 год |
7950022 |
|
|
11 000,0 |
6 175,0 |
56,1 |
|
Образование |
7950022 |
0700 |
|
11 000,0 |
6 175,0 |
56,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950022 |
0709 |
|
11 000,0 |
6 175,0 |
56,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950022 |
0709 |
612 |
6 771,6 |
5 999,7 |
88,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950022 |
0709 |
622 |
311,9 |
175,3 |
56,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950022 |
0709 |
810 |
3 916,5 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Укрепление материальной базы МДОУ и СОШ" на 2012 год |
7950023 |
|
|
11 386,6 |
8 670,9 |
76,2 |
|
Образование |
7950023 |
0700 |
|
11 386,6 |
8 670,9 |
76,2 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950023 |
0709 |
|
11 386,6 |
8 670,9 |
76,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950023 |
0709 |
612 |
10 819,6 |
8 103,9 |
74,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950023 |
0709 |
622 |
567,0 |
567,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение медицинских кабинетов СОШ и ДОУ" на 2012 год |
7950024 |
|
|
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Образование |
7950024 |
0700 |
|
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950024 |
0709 |
|
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950024 |
0709 |
612 |
2 000,0 |
1 733,8 |
86,7 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2012 год |
7950025 |
|
|
30 000,0 |
18 967,2 |
63,2 |
|
Образование |
7950025 |
0700 |
|
30 000,0 |
18 967,2 |
63,2 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950025 |
0709 |
|
30 000,0 |
18 967,2 |
63,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950025 |
0709 |
244 |
55,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950025 |
0709 |
612 |
26 834,4 |
18 108,4 |
67,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950025 |
0709 |
622 |
3 110,6 |
858,8 |
27,6 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2012 год |
7950026 |
|
|
8 790,0 |
4 904,4 |
55,8 |
|
Образование |
7950026 |
0700 |
|
8 790,0 |
4 904,4 |
55,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950026 |
0709 |
|
8 790,0 |
4 904,4 |
55,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950026 |
0709 |
612 |
8 470,0 |
4 713,9 |
55,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950026 |
0709 |
622 |
320,0 |
190,5 |
59,5 |
|
Муниципальная программа "Модернизация технологического оборудования МДОУ " на 2012 год |
7950027 |
|
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
|
Образование |
7950027 |
0700 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950027 |
0709 |
|
3 200,0 |
3 200,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950027 |
0709 |
612 |
2 890,0 |
2 890,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950027 |
0709 |
622 |
310,0 |
310,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Оснащение муниципальных образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем" на 2012 год |
7950028 |
|
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Образование |
7950028 |
0700 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
7950028 |
0709 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950028 |
0709 |
612 |
951,0 |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950028 |
0709 |
622 |
49,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: школа равных возможностей" на 2012 год |
7950029 |
|
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Образование |
7950029 |
0700 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
7950029 |
0709 |
|
1 000,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950029 |
0709 |
612 |
1 000,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе" на 2012 год |
7950030 |
|
|
50,0 |
- |
- |
|
Образование |
7950030 |
0700 |
|
50,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
7950030 |
0709 |
|
50,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950030 |
0709 |
244 |
50,0 |
- |
- |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа" |
7950031 |
|
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Культура и кинематография |
7950031 |
0800 |
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
7950031 |
0804 |
|
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950031 |
0804 |
244 |
24 124,4 |
15 899,6 |
65,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2012 год |
7950032 |
|
|
46 325,0 |
43 116,9 |
93,1 |
|
Здравоохранение |
7950032 |
0900 |
|
46 325,0 |
43 116,9 |
93,1 |
|
Стационарная медицинская помощь |
7950032 |
0901 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950032 |
0901 |
612 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Амбулаторная помощь |
7950032 |
0902 |
|
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950032 |
0902 |
612 |
39 497,0 |
39 496,0 |
100,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
7950032 |
0904 |
|
5 303,0 |
3 000,0 |
56,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950032 |
0904 |
244 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950032 |
0904 |
612 |
2 303,0 |
- |
- |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
7950032 |
0909 |
|
1 425,0 |
520,9 |
36,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950032 |
0909 |
244 |
525,0 |
220,9 |
42,1 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
7950032 |
0909 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2012 год |
7950033 |
|
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Социальная политика |
7950033 |
1000 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
7950033 |
1003 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
7950033 |
1003 |
314 |
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2012 год |
7950034 |
|
|
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Физическая культура и спорт |
7950034 |
1100 |
|
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
7950034 |
1105 |
|
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950034 |
1105 |
244 |
1 133,8 |
325,8 |
28,7 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2012 год |
7950035 |
|
|
385 471,0 |
235 382,0 |
61,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
7950035 |
0100 |
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
7950035 |
0113 |
|
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950035 |
0113 |
243 |
999,0 |
876,3 |
87,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950035 |
0500 |
|
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950035 |
0505 |
|
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950035 |
0505 |
411 |
50 391,0 |
15 156,7 |
30,1 |
|
Образование |
7950035 |
0700 |
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950035 |
0709 |
|
280 217,0 |
179 536,2 |
64,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950035 |
0709 |
243 |
212 142,0 |
164 123,8 |
77,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950035 |
0709 |
411 |
68 075,0 |
15 412,3 |
22,6 |
|
Культура и кинематография |
7950035 |
0800 |
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
7950035 |
0804 |
|
31 386,0 |
23 318,6 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950035 |
0804 |
243 |
22 474,0 |
20 906,5 |
93,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950035 |
0804 |
411 |
8 912,0 |
2 412,1 |
27,1 |
|
Здравоохранение |
7950035 |
0900 |
|
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
7950035 |
0909 |
|
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950035 |
0909 |
243 |
4 598,0 |
1 278,6 |
27,8 |
|
Физическая культура и спорт |
7950035 |
1100 |
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
7950035 |
1105 |
|
17 880,0 |
15 215,7 |
85,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950035 |
1105 |
243 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950035 |
1105 |
411 |
17 630,0 |
14 965,7 |
84,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Информатизация АМС г. Владикавказа" на 2012 год |
7950036 |
|
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
7950036 |
0100 |
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
7950036 |
0113 |
|
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950036 |
0113 |
242 |
7 240,0 |
186,9 |
2,6 |
|
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа на 2012 год" |
7950038 |
|
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Образование |
7950038 |
0700 |
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Молодёжная политика и оздоровление детей |
7950038 |
0707 |
|
1 622,9 |
1 340,6 |
82,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950038 |
0707 |
242 |
10,0 |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950038 |
0707 |
244 |
1 112,9 |
965,6 |
86,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
7950038 |
0707 |
630 |
500,0 |
375,0 |
75,0 |
Приложение N 5
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
тыс. рублей
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации |
Уточнённый план |
Исполнено за 9 месяцев 2012 г. |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета |
347 651,0 |
181 961,9 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
208 275,0 |
100 000,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
208 275,0 |
100 000,0 |
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
208 275,0 |
100 000,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 03 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- |
- |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета |
139 376,0 |
81 961,9 |
Приложение N 6
к отчету о ходе исполнения
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года
Отчет
об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа за 9 месяцев 2012 года
тыс. рублей
|
N п/п |
Основание (постановление, распоряжение, дата, номер) |
Получатель средств (ведомство) |
Целевое назначение |
Предусмотрено по бюджету на 2012 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 г. |
%% |
|||
|
|
Утверждено Решением Собранием представителей г. Владикавказ на 2012 год |
3 000,0 |
|
|
|||||
|
1. |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
162 |
04.06.2012 |
О выделении средств |
КЖКХЭ АМС г. Владикавказа ВМБУ "СпецЭкоСервис" |
Иная субсидия на возмещение непредвиденных расходов по итогам проведения акции "Город начинается с тебя" |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
2. |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
259 |
11.09.2012 |
О выделении средств |
КЖКХЭ АМС г. Владикавказа ВМБУ "СпецЭкоСлужба" |
Иная субсидия на возмещение непредвиденных расходов в связи со сложившейся обстановкой в результате возгорания складированных бытовых отходов на территории полигона |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
|
3. |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
265 |
14.09.2012 |
О выплатах пострадавшим в результате пожара по ул. Камалова, 25 |
Кузьменко О.В. Атаева Ф.З. Мамиева Ж.Х. |
Материальная помощь |
20,0 20,0 20,0 |
- |
- |
|
1. |
Всего |
|
|
|
|
|
2 260,0 |
2 200,0 |
97,3 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 15 ноября 2012 г. N 1923 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2012 года"
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации и Собрания представителей г. Владикавказа www.vladikavkaz.osetia.ru, в газете "Владикавказ" от 24 ноября 2012 г. N 213 ( 1326 )