Вход
Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 8 ноября 2013 г. N 2699 "Об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года"
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года, администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый, представленный Финансовым управлением АМС г. Владикавказа, отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 2 416 662,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 636 515,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 219 852,4 тыс. рублей.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года в Собрание представителей г. Владикавказ.
3. Назначить начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В. официальным представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года.
4. Отделу информационного обеспечения АМС г. Владикавказа (Плиев А.Н.) опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года в газете "Владикавказ".
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В.
|
Глава администрации |
С. Дзантиев |
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 8 ноября 2013 г. N 2699)
Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2013 год, утвержденные решением Собрания представителей г. Владикавказ от 17.09.2013 N 45/57 "О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 15.01.2013 N 39/1 "О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг."
В частности:
общий объем доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ с учетом увеличения на 2 465,4 тыс. рублей раздела "Безвозмездные поступления" составил в сумме 1 190 083,3 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения:
субсидии на реализацию федеральных целевых программ на сумму 2 388,5 тыс. рублей (50,7 тыс. рублей - федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг., 2 337,8 тыс. рублей - федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 гг. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", 76,9 тыс. рублей - реализация дополнительные мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ составил 3 884 574,9 тыс. рублей, с учетом увеличения 2 924,5 тыс. рублей (за счет полученных сумм субсидий и возврата Министерством финансов РСО-Алания остатков целевых федеральных средств на модернизацию региональных систем общего образования).
Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года составило по доходам 2 416 662,6 тыс. рублей или 67,2% к плану и 101,0% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в сумме 2 636 515,0 тыс. рублей или 67,9% к плану и 102,4% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит по итогам 9 месяцев 2013 года составил 219 852,4 тыс. рублей.
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 468 509,4 тыс. рублей, что составляет 61,0% к годовым бюджетным назначениям и 114,0% к соответствующему периоду прошлого года.
За 9 месяцев поступления по налогу на доходы физических лиц составили 941 285,6 тыс. рублей или 68,3% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 152 718,1 тыс. рублей (рост 19,0%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 301 679,3 тыс. рублей, что составляет 61,3% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, - 202 549,1 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 5,8%), единому налогу на вмененный доход - 97 237,3 тыс. рублей (снижение к уровню прошлого года на 13%), единому сельскохозяйственному налогу - 1 576,5 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 51,0%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 21,0%.
В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 75 222,9 тыс. рублей, что составляет 48,8% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11,7%.
Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 21 737,7 тыс. рублей, что составляет 135,0% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев 2013 года поступило 52 007,9 тыс. рублей, что составляет 61,0% утвержденных на 2013 год годовых назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 44 787,2 тыс. рублей (59,6% к плану и 106,0% к уровню прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества - 7 220,6 тыс. рублей (70,8% к плану, что меньше уровня прошлого года на 3 840,4 тыс. рублей).
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 48 470,4 тыс. рублей или 19,8% к плану, в том числе доходы от продажи земельных участков составили 16 533,2 тыс. рублей или 33,1% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11,6% и доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов составили 31 937,2 тыс. рублей или 16,4% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 22 706,8 тыс. рублей или 82,5% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,3 раза.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 948 153,1 тыс. рублей или 79,7% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции - 67,6%, дотации - 21,3%, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 12,0%, иные межбюджетные трансферты - 1,0%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил - 17 781,5 тыс. рублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2012 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом уменьшился на 156 435,3 тыс. рублей или на 14,2%.
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2013 года в целом составило 2 636 515,0 тыс. рублей или 67,9% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 61 923,8 тыс. рублей или на 2,4%.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г. Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование - 52,1%, жилищно-коммунальное хозяйство - 23,1%, национальную экономику - 8,6%, общегосударственные вопросы - 7,4%, здравоохранение - 2,8%, культуру и кинематографию - 2,3%, обслуживание государственного и муниципального долга - 1,5%, социальную политику - 1,3%, физическую культуру и спорт - 0,5%, средства массовой информации - 0,3%, национальную безопасность - 0,1%.
По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2013 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.
Общегосударственные вопросы
За 9 месяцев 2013 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 195 291,1 тыс. рублей.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 11 854,3 тыс. рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 94 761,6 тыс. рублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ израсходовано 9 380,0 тыс. рублей.
В общей сумме расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 111 310,6 тыс. рублей или 68,6% к годовым назначениям, прочие выплаты составили 494,7 тыс. рублей или 45,4%, расходы на оплату услуг связи составили 3 492,7 тыс. рублей, или 55,2% к годовым назначениям, расходы на оплату транспортных услуг составили 538,9 тыс. рублей или 41,8% к годовым назначениям, расходы на оплату коммунальных услуг составили 5 927,3 тыс. рублей или 62,7% к годовым назначениям, арендная плата за пользование имуществом составила 369,1 тыс. рублей или 25,9%, расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 23 522,7 тыс. рублей (в том числе городская инвестиционная программа г. Владикавказ-21 938,2 тыс. рублей) или 66,7%, прочие услуги составили 11 233,0 тыс. рублей или 46,3% к годовым назначениям, расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили 4 188,2 тыс. рублей или 67,4%, пособия по социальной помощи населения составили 419,6 тыс. рублей или 20,8%, прочие расходы составили 24 145,4 тыс. рублей или 71,5% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости основных средств составили 5 094,2 тыс. рублей или 26,8% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости материальных запасов составили 4 554,8 тыс. рублей или 57,3% к годовым назначениям.
На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 1 204,5 тыс. рублей или 37,6% к годовым назначениям.
По данному разделу учитывалась компенсация вкладчикам, заключившим договоры с Коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания".
На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 27 333,7 тыс. рублей или 70,8% к годовым назначениям.
На организацию деятельности административных комиссий г. Владикавказа направлено 1 192,7 тыс. рублей или 57,1% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2013 - 2014 годы" в отчетном периоде израсходовано 4 539,0 тыс. рублей или 50,5% годовых назначений.
За счет средств резервного фонда за 9 месяцев 2013 года произведены расходы на оказание материальной помощи на лечение директору ВМБУ "Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ" Дзуцеву В.Н. в сумме 30,0 тыс. рублей и оказание материальной помощи в связи с пожаром Кантемировой Е.П. в сумме 20,0 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчетном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объеме 1 719,1 тыс. рублей или 30,7% от годового плана.
На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выделено 299,9 тыс. рублей, что составляет 15,0% к годовым назначениям и на содержание ВМКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" израсходовано 1 419,2 тыс. руб., что составляет 39,4% годовых назначений.
Национальная экономика
В целом по разделу "Национальная экономика" за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2013 года произведено расходов в сумме 227 223,2 тыс. рублей или 69,7% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ "Владикавказский городской лес - Экология" выделено 3 345,1 тыс. рублей или 58,9% к годовым назначениям.
По муниципальной программе развития городского пассажирского транспорта ВМУП "ВладЭлектроТранс" выделено 35 000,0 тыс. рублей или 72,9% к годовым назначениям.
Произведены расходы в рамках муниципальной целевой программы по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2013 год в сумме 140 499,5 тыс. рублей или 79,3% годовых назначений.(капитальный ремонт дорог, текущий ремонт улиц и дворов, разметочные работы, устройство дорожных знаков).
Выделены субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса) в сумме 3 788,0 тыс. руб. или 98,9% годовых назначений.
Выделены субсидии на строительство, реконструкцию и содержание дорог общего пользования в сумме 40 345,0 тыс. рублей или 51,0% годовых назначений.
На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда выделено 2 426,4 тыс. рублей или 59,5% годовых назначений.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2013 года произведено расходов в объеме 609 556,7 тыс. рублей или 62,1% от годового плана.
На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджетов 20 275,5 тыс. руб., что составляет 29,9% годовых назначений.
На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджетов израсходовано 7 870,8 тыс. рублей или 31,7% годовых назначений.
На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий израсходовано 159,0 тыс. рублей или 13,4% годовых назначений.
На выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 359 028,7 тыс. рублей или 67,9% годовых назначений, на уборку города по конкурсу - 30 678,1 тыс. рублей или 87,7% годовых назначений.
На уличное освещение выделено 49 710,7 тыс. рублей или 75,7% от плана.
По инвестиционной программе Управлению по строительству выделено 11 954,2 тыс. рублей или 64,9% от плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 14 923,8 тыс. рублей или 62,0% от плана.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ВБУ Аварийно-диспетчерская служба, ВКУ "Владпитомник", ВБУ "СпецЭкоСервис", ВБУ "СпецЭкоСлужба", ВБУ "Владтехконтроль", ВБУ "Управление капитального ремонта") выделено 109 368,4 тыс. рублей или 53,7% от плана.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчетный период направлено 1 373 795,5 тыс. рублей или 71,2% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 26,0%.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 411 210,3 тыс. рублей или 67,5% от плановых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 32,3%.
На содержание общеобразовательных школ направлено 587 911,6 тыс. рублей или 77,8% от плана и 127,0% к уровню прошлого года, из них 536 357,1 тыс. рублей за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.
В рамках Республиканской целевой программы "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011 - 2015 гг. на обеспечение горячими завтраками выделено 37 491,6 тыс. рублей или 79,9% от плановых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 47,7%.
На содержание аппарата Управления образования и ВМКУ "Организационно-методический центр" направлено 6 003,2 тыс. рублей.
Расходы учреждений дополнительного образования, включая музыкальные школы, составили 67 532,3 тыс. рублей или 56,1% от плана, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 51,7%.
В рамках раздела "Образование" за 9 месяцев 2013 года произведены расходы по следующим муниципальным программам:
"Школа Владикавказа - школа будущего" - 1 634,3 тыс. рублей или 68,1% от плана;
"Одаренные дети" - 1 152,0 тыс. рублей или 66,8% от плана;
"Школьное питание" - 9 127,5 тыс. рублей или 58,5% от плана;
"Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и средних образовательных школ на 2013 год" - 20 374,2 тыс. рублей или 99,8% от плана;
"Безопасное образовательное учреждение" - 22 641,0 тыс. рублей или 69,0% от плана;
"Энергосбережение в образовательных учреждениях г. Владикавказа на 2013 год" - 999,7 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений;
"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе на 2013 год" - 17,5 тыс. рублей или 7,6% плановых назначений.
За 9 месяцев 2013 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа составили 191 268,3 тыс. рублей или 66,0% от плановых назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 2 849,2 тыс. рублей или 84,1% от плановых назначений.
На модернизацию региональных систем общего образования израсходовано 1 684,5 тыс. рублей или 42,0% плановых назначений.
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выделено 11 898,2 тыс. рублей или 83,0% к годовым плановым назначениям.
Культура и кинематография
План финансирования по данному разделу за отчетный период освоен на 62 687,0 тыс. рублей или 73,6% к годовому плану.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 28 557,5 тыс. рублей или 60,3% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 12 353,2 тыс. рублей. Из общей суммы расходы на содержание библиотек составили 10 428,3 тыс. рублей или 55,9% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 1 733,6 тыс. рублей.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" составили 31 910,1 тыс. рублей или 94,5% от плановых назначений.
По инвестиционной программе Управлению по строительству выделено 445,8 тыс. рублей или 98,2% от плана.
Здравоохранение
Расходы по учреждениям здравоохранения за 9 месяцев 2013 года составили 74 165,7 тыс. рублей или 70,4% от годового плана.
По разделу "Стационарная медицинская помощь" выделены иные субсидии бюджетным учреждениям ВМБУЗ КБСП, ВМБУЗ Роддом N 1, Роддом N 2 на оплату задолженности по коммунальным услугам в сумме 193,4 тыс. рублей и на оплату медицинского оборудования ВМБУЗ КБСП в сумме 5 000,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от годовых плановых назначений.
По разделу "Амбулаторная помощь" выделены иные субсидии бюджетным поликлиническим учреждениям на оплату задолженности по коммунальным услугам в сумме 953,3 тыс. рублей или 73,3% от плана.
На реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств республиканского бюджета выделено 4 987,6 тыс. рублей или 100% плановых назначений.
На обеспечение деятельности ВМБУЗ Детская молочная кухня выделено 3 153,6 тыс. рублей: на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений.
Из республиканского бюджета выделено субвенций на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет) в сумме 3 750,0 тыс. рублей или 75,0% от плана.
По городской инвестиционной программе расходы составили 12 571,6 тыс. рублей или 50,1% от плановых назначений (благоустройство территории ВМБУЗ КБСП).
Расходы по муниципальной целевой программе "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" составили 43 556,2 тыс. рублей или 74,5% годовых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 34 186,1 тыс. рублей или 69,8% к годовым назначениям.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 3 547,9 тыс. рублей или 74,4% к годовым назначениям.
На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" направлено 856,0 тыс. рублей или 57,1% к годовым назначениям.
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, израсходовано 1 300,0 тыс. рублей или 86,7% годовых назначений.
На обеспечение жильем молодых семей расходы составили 1 835,9 тыс. рублей или 27,5% годовых назначений.
На оздоровительную компанию детей за счет средств республиканского бюджета расходы составили 14 797,0 тыс. рублей или 77,2% годовых назначений.
Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составили 11 981,3 тыс. рублей или 79,3% годовых назначений.
Физическая культура и спорт
По физической культуре и спорту затраты за отчетный период составили 14 522,0 тыс. рублей или 62,9% годовых назначений.
Субсидии автономным учреждениям (Академия тенниса "Асгард" и футбольный клуб "Барс") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выделены в сумме 9 000,0 тыс. рублей или 58,9% годовых назначений.
На мероприятия муниципальной ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" израсходовано 2 468,0 тыс. рублей или 63,2% годовых назначений.
По городской инвестиционной программе расходы составили 3 054,0 тыс. рублей или 78,3% от плановых назначений.
Средства массовой информации
В целом за 9 месяцев 2013 года расходы по данному разделу сложились в сумме 4 637,2 тыс. рублей, что составляет 49,9% к годовым назначениям.
Расходы на ВМКУ "Телевизионный информационный центр - Владикавказ-ТВ" составили 1 339,9 тыс. рублей или 54,5% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ "Редакция городской газеты "Владикавказ" - 3 297,3 тыс. рублей или 48,2% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 38 731,3 тыс. руб. или 65,0% от плана.
Приложение N 1
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 г. по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
Предусмотрено по бюджету на 2013 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 г. |
%% |
|
|
000 8 50 00000 00 0000 000 |
Всего доходов |
3 597 089,3 |
2 416 662,6 |
67,2 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
2 407 006,0 |
1 468 509,4 |
61,0 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1 378 834,0 |
941 285,6 |
68,3 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1 378 834,0 |
941 285,6 |
68,3 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
491 897,0 |
301 679,3 |
61,3 |
|
000 1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
288 749,0 |
202 549,1 |
70,1 |
|
000 1 05 01000 00 0000 110 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
511,0 |
316,4 |
61,9 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
200 107,0 |
97 237,3 |
48,6 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
2 530,0 |
1 576,5 |
62,3 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
154 188,0 |
75 222,9 |
48,8 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
14 708,0 |
5 679,8 |
38,6 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
139 480,0 |
69 543,1 |
49,9 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
16 101,0 |
21 737,7 |
135,0 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
61,9 |
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
85 291,0 |
52 007,9 |
61,0 |
|
000 1 11 05010 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
75 093,0 |
44 787,2 |
59,6 |
|
000 1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
10 198,0 |
7 220,6 |
70,8 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
8 036,0 |
3 600,8 |
44,8 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
8 036,0 |
3 600,8 |
44,8 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
245 051,0 |
48 470,4 |
19,8 |
|
000 1 14 02030 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
195 040,0 |
31 937,2 |
16,4 |
|
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
50 011,0 |
16 533,2 |
33,1 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
27 508,0 |
22 706,8 |
82,5 |
|
000 1 17 00000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
100,0 |
793,5 |
793,5 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
1 190 083,3 |
948 153,1 |
79,7 |
|
000 2 02 01000 00 0000 000 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
268 438,0 |
202 334,0 |
75,4 |
|
000 2 02 01001 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
225 922,0 |
174 200,0 |
77,1 |
|
000 2 02 01003 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
5 000,0 |
- |
|
|
000 2 02 01999 04 0000 151 |
Прочие дотации бюджетам городских округов |
37 516,0 |
28 134,0 |
75,0 |
|
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
125 732,4 |
113 364,9 |
90,2 |
|
000 2 02 02009 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
3 828,6 |
3 828,6 |
100,0 |
|
000 2 02 02041 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
478,9 |
- |
|
|
0002 02 02051 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
2 388,5 |
- |
|
|
000 2 02 02088 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
14 269,5 |
14 269,5 |
100,0 |
|
000 2 02 02088 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
22 845,9 |
22 845,9 |
100,0 |
|
000 2 02 02089 04 0001 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
5 989,0 |
5 989,0 |
100,0 |
|
000 2 02 02116 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
33 273,5 |
26 200,0 |
78,7 |
|
000 2 02 02137 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
41 479,1 |
40 231,8 |
97,0 |
|
000 2 02 02999 04 0003 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации для общеобразовательных учреждений |
1 179,4 |
- |
|
|
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
786 694,9 |
641 094,7 |
81,5 |
|
000 2 02 03021 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
14 334,5 |
11 898,2 |
83,0 |
|
000 2 02 03024 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий |
729 542,0 |
592 933,5 |
81,3 |
|
000 2 02 03029 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
15 100,0 |
15 100,0 |
100,0 |
|
000 2 02 03033 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
000 2 02 03078 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округ на модернизацию региональных систем общего образования |
3 549,5 |
2 616,0 |
73,7 |
|
000 2 02 03999 04 0000 151 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
9 217,9 |
9 141,0 |
99,2 |
|
000 0 02 04029 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
4 230,3 |
4 153,4 |
98,2 |
|
000 2 02 04034 04 0001 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
000 2 18 04010 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
- |
493,6 |
|
|
000 2 18 04030 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
- |
449,0 |
|
|
000 2 19 04000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
- 17 781,5 |
|
|
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
- |
- 17 781,5 |
|
|
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 2
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Распределение расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 г. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. рублей
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расхода |
Вид расхода |
Предусмотрено по бюджету на 2013 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 г. |
%% |
|
Всего расходов |
|
|
|
3 884 574,9 |
2 636 515,0 |
67,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
310 649,9 |
195 291,1 |
62,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
0020000 |
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
0020300 |
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0102 |
0020300 |
121 |
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
16 232,0 |
10 934,7 |
67,4 |
|
Центральный аппарат |
0103 |
0020400 |
|
16 232,0 |
10 934,7 |
67,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0103 |
0020400 |
121 |
12 142,0 |
8 232,1 |
67,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0103 |
0020400 |
122 |
425,0 |
138,6 |
32,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0103 |
0020400 |
242 |
595,0 |
447,9 |
75,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
0020400 |
244 |
2 990,0 |
2 094,1 |
70,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0103 |
0020400 |
851 |
40,0 |
7,9 |
19,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0103 |
0020400 |
852 |
40,0 |
14,2 |
35,4 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
143 957,4 |
94 761,6 |
65,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
0020000 |
|
143 957,4 |
94 761,6 |
65,8 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
0020400 |
|
142 692,4 |
93 874,5 |
65,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
0020400 |
121 |
110 302,0 |
74 859,8 |
67,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
0020400 |
122 |
1 531,8 |
622,4 |
40,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
0020400 |
242 |
8 638,2 |
5 157,7 |
59,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
0020400 |
244 |
21 440,7 |
12 917,7 |
60,2 |
|
Исполнение судебных актов |
0104 |
0020400 |
830 |
159,2 |
159,2 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0104 |
0020400 |
851 |
570,0 |
157,5 |
27,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
0020400 |
852 |
50,5 |
0,2 |
0,3 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
0020800 |
|
1 265,0 |
887,1 |
70,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
0020800 |
121 |
1 265,0 |
887,1 |
70,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
19 402,5 |
9 380,0 |
48,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0106 |
0020000 |
|
19 402,5 |
9 380,0 |
48,3 |
|
Центральный аппарат |
0106 |
0020400 |
|
17 872,5 |
9 380,0 |
52,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0106 |
0020400 |
121 |
11 981,1 |
8 277,5 |
69,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0106 |
0020400 |
122 |
26,0 |
23,9 |
92,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0106 |
0020400 |
242 |
3 608,4 |
634,6 |
17,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
0020400 |
244 |
2 232,0 |
442,4 |
19,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0106 |
0020400 |
851 |
17,0 |
0,2 |
1,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0106 |
0020400 |
852 |
8,0 |
1,3 |
16,6 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования, его заместители и аудиторы |
0106 |
0022400 |
|
1 530,0 |
- |
0,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0106 |
0022400 |
121 |
1 530,0 |
- |
0,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
2 950,0 |
- |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
0111 |
0700500 |
|
2 950,0 |
- |
0,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
0700500 |
870 |
2 950,0 |
- |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
126 611,0 |
79 295,3 |
62,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0113 |
0020000 |
|
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
0113 |
0022900 |
|
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
0022900 |
244 |
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
0920000 |
|
32 066,6 |
23 080,2 |
72,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
0113 |
0920300 |
|
32 066,6 |
23 080,2 |
72,0 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
0113 |
0920305 |
|
32 066,6 |
23 080,2 |
72,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
0113 |
0920305 |
321 |
1 957,0 |
377,0 |
19,3 |
|
Исполнение судебных актов |
0113 |
0920305 |
830 |
30 084,6 |
22 683,2 |
75,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
0920305 |
852 |
25,0 |
20,1 |
80,2 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
0113 |
0930000 |
|
38 630,4 |
27 333,7 |
70,8 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0113 |
0939900 |
|
38 630,4 |
27 333,7 |
70,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0113 |
0939900 |
111 |
22 517,0 |
17 175,8 |
76,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0113 |
0939900 |
112 |
722,0 |
335,9 |
46,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
0939900 |
242 |
800,0 |
465,4 |
58,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
0939900 |
244 |
8 225,0 |
5 079,5 |
61,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0113 |
0939900 |
851 |
88,0 |
31,9 |
36,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
0939900 |
852 |
62,0 |
57,1 |
92,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0113 |
0939900 |
611 |
6 216,4 |
4 188,2 |
67,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
0113 |
1020000 |
|
10 000,0 |
- |
0,0 |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья. инфраструктуры |
0113 |
1020201 |
|
10 000,0 |
- |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
0113 |
1020201 |
441 |
10 000,0 |
- |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0113 |
0939900 |
|
0,0 |
- |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0113 |
0939900 |
111 |
0,0 |
- |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0113 |
0939900 |
112 |
0,0 |
- |
|
|
Межбюджетные трансферты |
0113 |
5210000 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0113 |
5210200 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Организация деятельности административных комиссий |
0113 |
5210206 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0113 |
5210206 |
121 |
1 451,0 |
1 001,3 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
5210206 |
242 |
389,6 |
140,0 |
35,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
5210206 |
244 |
249,4 |
51,4 |
20,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0113 |
7950000 |
|
40 624,0 |
26 484,2 |
65,2 |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2013 год |
0113 |
7950002 |
|
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
7950002 |
244 |
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Муниципальная программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2013 - 2014 годы" |
0113 |
7950003 |
|
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0113 |
7950003 |
242 |
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
0113 |
7950032 |
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0113 |
7950032 |
243 |
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
|
|
5 600,0 |
1 719,1 |
30,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
5 600,0 |
1 719,1 |
30,7 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 |
2180000 |
|
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 |
2180100 |
|
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
2180100 |
244 |
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0309 |
2470000 |
|
3 600,0 |
1 419,2 |
39,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0309 |
2479900 |
|
3 600,0 |
1 419,2 |
39,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0309 |
2479900 |
111 |
2 741,0 |
1 275,1 |
46,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0309 |
2479900 |
242 |
410,0 |
134,7 |
32,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
2479900 |
244 |
436,0 |
5,5 |
1,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0309 |
2479900 |
851 |
5,0 |
- |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0309 |
2479900 |
852 |
8,0 |
4,0 |
50,0 |
|
Национальная экономика |
0400 |
|
|
325 952,0 |
227 223,2 |
69,7 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
|
|
4 230,3 |
2 440,3 |
57,7 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
0401 |
5100000 |
|
4 230,3 |
2 440,3 |
57,7 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0401 |
5100301 |
|
4 077,1 |
2 426,4 |
59,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0401 |
5100301 |
121 |
4 077,1 |
2 426,4 |
59,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0401 |
5100301 |
612 |
153,2 |
13,9 |
9,1 |
|
Лесное хозяйство |
0407 |
|
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
0407 |
2910000 |
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0407 |
2919900 |
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0407 |
2919900 |
111 |
4 631,0 |
2 924,4 |
63,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0407 |
2919900 |
242 |
120,4 |
73,6 |
61,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
2919900 |
244 |
895,7 |
347,2 |
38,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0407 |
2919900 |
851 |
13,1 |
- |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0407 |
2919900 |
852 |
14,8 |
- |
0,0 |
|
Транспорт |
0408 |
|
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0408 |
7950000 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Муниципальная целевая ведомственная программа развития городского пассажирского транспорта на 2013 год |
0408 |
7950005 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0408 |
7950005 |
244 |
0,0 |
- |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0408 |
7950005 |
810 |
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
259 218,1 |
182 649,8 |
70,5 |
|
Субсидии на строительство, реконструкцию и содержание дорог общего пользования |
0409 |
3150208 |
|
79 170,8 |
40 345,0 |
51,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
3150208 |
244 |
79 170,8 |
40 345,0 |
51,0 |
|
Строительство, реконструкция и содержание дорог общего пользования |
0409 |
3150209 |
|
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
3150209 |
244 |
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0409 |
7950000 |
|
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2013 год |
0409 |
7950017 |
|
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
7950017 |
244 |
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
8 828,6 |
3 788,0 |
42,9 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
0412 |
3400000 |
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
0412 |
3400201 |
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
3400201 |
450 |
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Малое и среднее предпринимательство |
0412 |
3450000 |
|
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса |
0412 |
3450102 |
|
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0412 |
3450102 |
810 |
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0412 |
7950000 |
|
2 000,0 |
- |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2013 г." |
0412 |
7950006 |
|
2 000,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0412 |
7950006 |
810 |
2 000,0 |
- |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
981 127,7 |
609 556,7 |
62,1 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
|
|
170 973,3 |
76 770,7 |
44,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
0501 |
0980000 |
|
92 644,6 |
28 146,3 |
30,4 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980100 |
|
37 115,4 |
16 467,8 |
44,4 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980101 |
|
14 269,5 |
2 681,1 |
18,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
0980101 |
630 |
14 269,5 |
2 681,1 |
18,8 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980102 |
|
22 845,9 |
13 786,7 |
60,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0501 |
0980102 |
411 |
22 845,9 |
13 786,7 |
60,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
0501 |
0980201 |
|
10 522,2 |
5 189,7 |
49,3 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
0980201 |
630 |
10 522,2 |
5 189,7 |
49,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0501 |
0980202 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0501 |
0980202 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0501 |
0980202 |
411 |
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий |
0501 |
3150209 |
|
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
3150209 |
244 |
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
0501 |
3500000 |
|
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
0501 |
3500200 |
|
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0501 |
3500200 |
243 |
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0501 |
7950000 |
|
73 651,7 |
47 146,7 |
64,0 |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011-2013" |
0501 |
7950007 |
|
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0501 |
7950007 |
612 |
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
0501 |
7950008 |
|
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0501 |
7950008 |
612 |
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья г. Владикавказа на 2012 - 2014 г.г." |
0501 |
7950009 |
|
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
7950009 |
244 |
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг. |
0501 |
7950017 |
|
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
7950017 |
244 |
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
94 561,8 |
39 924,3 |
42,2 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
|
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 |
3510500 |
|
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
3510500 |
244 |
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0502 |
7950000 |
|
84 996,5 |
35 655,4 |
41,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010 - 2014 годы" |
0502 |
7950010 |
|
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950010 |
244 |
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
0502 |
7950011 |
|
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950011 |
244 |
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа" на 2011-2014 |
0502 |
7950012 |
|
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950012 |
244 |
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011 - 2012 гг. |
0502 |
7950013 |
|
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
7950013 |
244 |
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
469 456,6 |
356 615,4 |
76,0 |
|
Уличное освещение |
0503 |
6000100 |
|
65 634,6 |
49 710,7 |
75,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6000100 |
244 |
31 280,0 |
26 384,1 |
84,3 |
|
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0503 |
6000100 |
810 |
34 354,6 |
23 326,6 |
67,9 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
6000500 |
|
35 000,0 |
30 678,1 |
87,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6000500 |
244 |
35 000,0 |
30 678,1 |
87,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0503 |
7950000 |
|
368 822,0 |
276 226,6 |
74,9 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
0503 |
7950015 |
|
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
7950015 |
244 |
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010 - 2013 гг. |
0503 |
7950014 |
|
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
7950014 |
244 |
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2013 год" |
0503 |
7950016 |
|
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
7950016 |
244 |
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг. |
0503 |
7950017 |
|
325 130,0 |
260 796,2 |
80,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
7950017 |
244 |
310 130,8 |
254 318,3 |
82,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0503 |
7950017 |
611 |
12 185,0 |
6 477,9 |
53,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0503 |
7950017 |
612 |
2 814,2 |
- |
0,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
|
|
246 136,0 |
136 246,3 |
55,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
0505 |
0020000 |
|
227 716,0 |
124 292,2 |
54,6 |
|
Центральный аппарат |
0505 |
0020400 |
|
24 069,0 |
14 923,8 |
62,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0505 |
0020400 |
121 |
21 594,0 |
14 059,5 |
65,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0505 |
0020400 |
122 |
191,0 |
37,0 |
19,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0505 |
0020400 |
242 |
1 062,0 |
543,4 |
51,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
0020400 |
244 |
1 061,0 |
283,6 |
26,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0505 |
0020400 |
851 |
156,0 |
0,4 |
0,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0505 |
0020400 |
852 |
5,0 |
- |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0505 |
0029900 |
|
203 647,0 |
109 368,4 |
53,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0505 |
0029900 |
111 |
2 661,2 |
1 070,2 |
40,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0505 |
0029900 |
242 |
82,1 |
9,9 |
12,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
0029900 |
244 |
933,6 |
346,4 |
37,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0505 |
0029900 |
611 |
148 497,5 |
89 847,6 |
60,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0505 |
0029900 |
612 |
51 470,6 |
18 094,3 |
35,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0505 |
0029900 |
851 |
2,0 |
- |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0505 |
7950000 |
|
18 420,0 |
11 954,2 |
64,9 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
0505 |
7950032 |
|
18 420,0 |
11 954,2 |
64,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0505 |
7950032 |
243 |
500,0 |
- |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0505 |
7950032 |
411 |
17 920,0 |
11 954,2 |
66,7 |
|
Образование |
0700 |
|
|
1 929 751,2 |
1 373 795,5 |
71,2 |
|
Дошкольное образование |
0701 |
|
|
609 524,2 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 гг. |
0701 |
1008900 |
|
50,7 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0701 |
1008900 |
612 |
40,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0701 |
1008900 |
622 |
10,8 |
- |
0,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
0701 |
4200000 |
|
609 473,5 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0701 |
4209900 |
|
609 473,5 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0701 |
4209900 |
611 |
562 405,2 |
378 355,5 |
67,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0701 |
4209900 |
612 |
4 077,3 |
1 438,8 |
35,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0701 |
4209900 |
621 |
42 991,0 |
31 416,1 |
73,1 |
|
Общее образование |
0702 |
|
|
942 200,3 |
706 518,2 |
75,0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
0702 |
4210000 |
|
92 625,6 |
51 554,5 |
55,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
611 |
89 518,8 |
48 901,4 |
54,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
4219900 |
612 |
1 150,2 |
1 150,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
621 |
1 956,6 |
1 502,9 |
76,8 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0702 |
4210000 |
|
662 800,0 |
536 357,1 |
80,9 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
0702 |
4219900 |
|
662 800,0 |
536 357,1 |
80,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
611 |
629 660,0 |
512 286,0 |
81,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4219900 |
621 |
33 140,0 |
24 071,1 |
72,6 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
0702 |
4230000 |
|
120 309,2 |
67 532,3 |
56,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0702 |
4239900 |
|
120 309,2 |
67 532,3 |
56,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4239900 |
611 |
62 532,1 |
34 537,7 |
55,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
4239900 |
612 |
900,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
4239900 |
621 |
56 877,1 |
32 994,6 |
58,0 |
|
Модернизация региональных систем общего образования |
0702 |
4362100 |
|
4 008,6 |
1 684,5 |
42,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
4362100 |
612 |
3 864,5 |
1 623,0 |
42,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0702 |
4362100 |
622 |
144,1 |
61,5 |
42,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0702 |
5200000 |
|
14 334,5 |
11 898,2 |
83,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0702 |
5200900 |
|
14 334,5 |
11 898,2 |
83,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0702 |
5200900 |
612 |
13 773,0 |
11 435,3 |
83,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0702 |
5200900 |
622 |
561,5 |
463,0 |
82,4 |
|
Региональные целевые программы |
0702 |
5220000 |
|
46 943,0 |
37 491,6 |
79,9 |
|
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 г. |
0702 |
5220049 |
|
46 943,0 |
37 491,6 |
79,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5220049 |
611 |
44 443,0 |
36 067,0 |
81,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0702 |
5220049 |
621 |
2 500,0 |
1 424,6 |
57,0 |
|
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации для общеобразовательных учреждений |
0702 |
9980103 |
|
1 179,4 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
9980103 |
244 |
1 179,4 |
- |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
3 388,0 |
2 849,2 |
84,1 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0707 |
7950000 |
|
3 388,0 |
2 849,2 |
84,1 |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2013 год |
0707 |
7950018 |
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0707 |
7950018 |
242 |
174,8 |
174,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
7950018 |
244 |
755,2 |
703,6 |
93,2 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" на 2013 год |
0707 |
7950019 |
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0707 |
7950019 |
242 |
10,0 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
7950019 |
244 |
1 948,0 |
1 678,8 |
86,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0707 |
7950019 |
630 |
500,0 |
292,0 |
58,4 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
|
|
374 638,7 |
253 217,8 |
67,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
0709 |
0020000 |
|
7 257,0 |
4 288,0 |
59,1 |
|
Центральный аппарат |
0709 |
0020400 |
|
7 257,0 |
4 288,0 |
59,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0709 |
0020400 |
121 |
6 587,0 |
3 998,8 |
60,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0709 |
0020400 |
122 |
60,0 |
4,0 |
6,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0709 |
0020400 |
242 |
400,0 |
206,7 |
51,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
0020400 |
244 |
200,0 |
78,5 |
39,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0709 |
0020400 |
851 |
2,0 |
- |
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
0709 |
0020400 |
852 |
8,0 |
- |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0709 |
4520000 |
|
3 073,0 |
1 715,2 |
55,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0709 |
4529900 |
111 |
2 600,0 |
1 710,7 |
65,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0709 |
4529900 |
242 |
205,0 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
4529900 |
244 |
265,0 |
4,5 |
1,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0709 |
4529900 |
851 |
3,0 |
- |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0709 |
7950000 |
|
364 308,7 |
247 214,6 |
67,9 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа - школа будущего" на 2013 год |
0709 |
7950020 |
|
2 400,0 |
1 634,3 |
68,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0709 |
7950020 |
121 |
363,8 |
362,1 |
99,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0709 |
7950020 |
122 |
21,5 |
21,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0709 |
7950020 |
242 |
166,0 |
166,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950020 |
244 |
1 848,8 |
1 084,7 |
58,7 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2013 год |
0709 |
7950021 |
|
1 725,0 |
1 152,0 |
66,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950021 |
244 |
225,0 |
123,9 |
55,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950021 |
622 |
1 500,0 |
1 028,1 |
68,5 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2013 год |
0709 |
7950022 |
|
15 608,7 |
9 127,5 |
58,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950022 |
612 |
3 801,4 |
2 399,3 |
63,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950022 |
622 |
35,5 |
- |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
0709 |
7950022 |
810 |
11 771,8 |
6 728,2 |
57,2 |
|
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и средних образовательных школ на 2013 год" |
0709 |
7950023 |
|
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950023 |
612 |
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2013 год |
0709 |
7950024 |
|
32 791,8 |
22 641,0 |
69,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950024 |
244 |
50,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950024 |
612 |
31 343,6 |
21 824,6 |
69,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950024 |
622 |
1 398,2 |
816,4 |
58,4 |
|
Муниципальная ведомственная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2013 год |
0709 |
7950025 |
|
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950025 |
612 |
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: равные стартовые возможности для всех" на 2013 год |
0709 |
7950026 |
|
500,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0709 |
7950026 |
612 |
500,0 |
- |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе" на 2013 год |
0709 |
7950027 |
|
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
7950027 |
244 |
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
0709 |
7950032 |
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0709 |
7950032 |
243 |
151 366,0 |
104 073,1 |
68,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0709 |
7950032 |
411 |
138 281,0 |
87 195,2 |
63,1 |
|
Культура и кинематография |
0800 |
|
|
85 145,0 |
62 687,0 |
73,6 |
|
Культура |
0801 |
4400000 |
|
47 361,0 |
28 557,5 |
60,3 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0801 |
4409900 |
|
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0801 |
4409900 |
|
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
4409900 |
611 |
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Библиотеки |
0801 |
4420000 |
|
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0801 |
4429900 |
|
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
4429900 |
611 |
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
0801 |
4400000 |
|
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Организация и поддержка учреждений культуры |
0801 |
4409900 |
|
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0801 |
4409900 |
611 |
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
0020000 |
|
37 784,0 |
34 129,5 |
90,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
0804 |
0020000 |
|
3 554,0 |
1 773,6 |
49,9 |
|
Центральный аппарат |
0804 |
0020400 |
|
3 554,0 |
1 773,6 |
49,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0804 |
0020400 |
121 |
3 054,0 |
1 580,5 |
51,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0804 |
0020400 |
122 |
10,0 |
2,0 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0804 |
0020400 |
242 |
200,0 |
42,4 |
21,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
0020400 |
244 |
140,0 |
50,0 |
35,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0804 |
0020400 |
851 |
150,0 |
98,7 |
65,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0804 |
7950000 |
|
34 230,0 |
32 355,8 |
94,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа" |
0804 |
7950028 |
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0804 |
7950028 |
121 |
911,7 |
886,0 |
97,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0804 |
7950028 |
122 |
50,0 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
7950028 |
244 |
32 814,3 |
31 024,1 |
94,5 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
0804 |
7950032 |
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0804 |
7950032 |
243 |
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Здравоохранение |
0900 |
|
|
105 402,6 |
74 165,7 |
70,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
0901 |
4700000 |
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0901 |
4709900 |
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0901 |
4709900 |
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0901 |
4709900 |
612 |
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Амбулаторная помощь |
0902 |
4710000 |
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0902 |
4719900 |
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
0902 |
4719900 |
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0902 |
4719900 |
612 |
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
0909 |
4690000 |
|
98 902,6 |
68 019,0 |
68,8 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
0909 |
0960000 |
|
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
0909 |
0960100 |
|
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0909 |
0960100 |
243 |
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0909 |
4699900 |
|
10 311,0 |
6 903,6 |
67,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0909 |
4699900 |
|
5 311,0 |
3 153,6 |
59,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0909 |
4699900 |
611 |
5 311,0 |
3 153,6 |
59,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
0909 |
5210204 |
|
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет |
0909 |
5210204 |
|
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0909 |
5210204 |
611 |
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
0909 |
7950000 |
|
83 604,0 |
56 127,8 |
67,1 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2013 год |
0909 |
7950029 |
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
7950029 |
244 |
0,0 |
- |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0909 |
7950029 |
612 |
47 800,0 |
43 256,2 |
90,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
0909 |
7950029 |
622 |
9 800,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0909 |
7950029 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
0909 |
7950032 |
|
25 104,0 |
12 571,6 |
50,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
0909 |
7950032 |
243 |
24 823,0 |
12 571,6 |
50,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0909 |
7950032 |
411 |
281,0 |
- |
0,0 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
49 002,1 |
34 186,1 |
69,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
4910000 |
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
4910100 |
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
1001 |
4910100 |
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1001 |
4910100 |
313 |
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
27 902,1 |
17 556,8 |
62,9 |
|
Резервные фонды местных администраций |
1003 |
0700500 |
|
50,0 |
30,0 |
60,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
1003 |
0700500 |
314 |
50,0 |
30,0 |
60,0 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 гг. |
1003 |
1008800 |
|
6 683,2 |
1 835,9 |
27,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 |
1008820 |
|
6 067,8 |
1 221,2 |
20,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
1003 |
1008820 |
322 |
6 067,8 |
1 221,2 |
20,1 |
|
Республиканская целевая программа "Жилище"на 2011 - 2015 годы |
1003 |
5220200 |
|
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 |
5220220 |
|
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
1003 |
5220220 |
322 |
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
1003 |
5100000 |
|
500,0 |
38,0 |
7,6 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
1003 |
5100200 |
|
500,0 |
38,0 |
7,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
5100200 |
244 |
500,0 |
38,0 |
7,6 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
1003 |
5140000 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1003 |
5140100 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Оздоровительная кампания детей, осуществляемая за счет средств республиканского бюджета |
1003 |
5140112 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1003 |
5140112 |
611 |
18 500,2 |
14 271,6 |
77,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1003 |
5140112 |
621 |
668,7 |
525,4 |
78,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1003 |
7950000 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2013 год |
1003 |
7950030 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
1003 |
7950030 |
314 |
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
|
|
16 600,0 |
13 281,3 |
80,0 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
1004 |
5052102 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
1004 |
5052102 |
322 |
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
1004 |
5200000 |
|
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1004 |
5201000 |
|
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
1004 |
5201000 |
313 |
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Физическая культура и спорт |
1100 |
|
|
23 081,5 |
14 522,0 |
62,9 |
|
Массовый спорт |
1102 |
|
|
23 081,5 |
14 522,0 |
62,9 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1102 |
4820000 |
|
15 274,2 |
9 000,0 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1102 |
4829900 |
|
15 274,2 |
9 000,0 |
58,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1102 |
4829900 |
621 |
14 573,6 |
8 344,0 |
57,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
1102 |
4829900 |
622 |
700,6 |
656,0 |
93,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1102 |
7950000 |
|
7 807,3 |
5 522,0 |
70,7 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2013 год |
1102 |
7950031 |
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1102 |
7950031 |
244 |
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
1102 |
7950032 |
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
1102 |
7950032 |
411 |
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
9 296,0 |
4 637,2 |
49,9 |
|
Телевидение и радиовещание |
1201 |
4440000 |
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Средства массовой информации |
1201 |
4449900 |
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1201 |
4449900 |
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1201 |
4449900 |
111 |
2 244,0 |
1 253,3 |
55,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1201 |
4449900 |
242 |
165,0 |
81,7 |
49,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1201 |
4449900 |
244 |
49,0 |
5,0 |
10,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
1201 |
4449900 |
851 |
2,0 |
- |
0,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
4440000 |
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Средства массовой информации |
1202 |
4449900 |
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
1202 |
4449900 |
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1202 |
4449900 |
611 |
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
|
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
0650000 |
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
1301 |
0650300 |
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1301 |
0650300 |
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
1301 |
0650300 |
730 |
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 3
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 г.
тыс. рублей
|
Наименование |
Ведомство |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Предусмотрено по бюджету на 2013 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 г. |
%% |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
3 884 574,8 |
2 636 515,0 |
67,9 |
|
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа |
598 |
|
|
|
326 854,8 |
223 168,1 |
68,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
598 |
0100 |
|
|
144 304,4 |
99 260,8 |
68,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
598 |
0104 |
|
|
94 797,0 |
66 433,9 |
70,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
598 |
0104 |
0020000 |
|
94 797,0 |
66 433,9 |
70,1 |
|
Центральный аппарат |
598 |
0104 |
0020400 |
|
93 532,0 |
65 546,8 |
70,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0104 |
0020400 |
121 |
70 932,0 |
49 739,6 |
70,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
598 |
0104 |
0020400 |
122 |
1 460,0 |
586,2 |
40,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0104 |
0020400 |
242 |
5 900,0 |
4 351,6 |
73,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0104 |
0020400 |
244 |
14 949,5 |
10 711,7 |
71,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
598 |
0104 |
0020400 |
851 |
240,0 |
157,5 |
65,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
598 |
0104 |
0020400 |
852 |
50,5 |
0,2 |
0,3 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
598 |
0104 |
0020800 |
|
1 265,0 |
887,1 |
70,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0104 |
0020800 |
121 |
1 265,0 |
887,1 |
70,1 |
|
Резервные фонды |
598 |
0111 |
|
|
2 950,0 |
- |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
598 |
0111 |
0700500 |
|
2 950,0 |
- |
0,0 |
|
Резервные средства |
598 |
0111 |
0700500 |
870 |
2 950,0 |
|
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
598 |
0113 |
|
|
46 557,4 |
32 826,9 |
70,5 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
598 |
0113 |
0920000 |
|
29 200,0 |
22 900,0 |
78,4 |
|
Выполнение других обязательств государства |
598 |
0113 |
0920300 |
|
29 200,0 |
22 900,0 |
78,4 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
598 |
0113 |
0920305 |
|
29 200,0 |
22 900,0 |
78,4 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
598 |
0113 |
0920305 |
321 |
1 957,0 |
377,0 |
19,3 |
|
Исполнение судебных актов |
598 |
0113 |
0920305 |
830 |
27 243,0 |
22 523,0 |
82,7 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
598 |
0113 |
0930000 |
|
6 216,4 |
4 188,2 |
67,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0113 |
0939900 |
|
6 216,4 |
4 188,2 |
67,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
0113 |
0939900 |
611 |
6 216,4 |
4 188,2 |
67,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
598 |
0113 |
5210000 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
598 |
0113 |
5210200 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Организация деятельности административных комиссий |
598 |
0113 |
5210206 |
|
2 090,0 |
1 192,7 |
57,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0113 |
5210206 |
121 |
1 451,0 |
1 001,3 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0113 |
5210206 |
242 |
389,6 |
140,0 |
35,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0113 |
5210206 |
244 |
249,4 |
51,4 |
20,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0113 |
7950000 |
|
9 051,0 |
4 546,0 |
50,2 |
|
Муниципальная программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2013 - 2014 годы" |
598 |
0113 |
7950003 |
|
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0113 |
7950003 |
242 |
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2013 год |
598 |
0113 |
7950002 |
|
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0113 |
7950002 |
244 |
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
598 |
0300 |
|
|
5 600,0 |
1 719,1 |
30,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
598 |
0309 |
|
|
5 600,0 |
1 719,1 |
30,7 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
598 |
0309 |
2180000 |
|
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
598 |
0309 |
2180100 |
|
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0309 |
2180100 |
244 |
2 000,0 |
299,9 |
15,0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
598 |
0309 |
2470000 |
|
3 600,0 |
1 419,2 |
39,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0309 |
2479900 |
|
3 600,0 |
1 419,2 |
39,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0309 |
2479900 |
111 |
2 741,0 |
1 275,1 |
46,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0309 |
2479900 |
242 |
410,0 |
134,7 |
32,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0309 |
2479900 |
244 |
436,0 |
5,5 |
1,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
598 |
0309 |
2479900 |
851 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
598 |
0309 |
2479900 |
852 |
8,0 |
4,0 |
50,0 |
|
Национальная экономика |
598 |
0400 |
|
|
57 999,8 |
41 228,3 |
71,1 |
|
Общеэкономические вопросы |
598 |
0401 |
|
|
4 171,2 |
2 440,3 |
58,5 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
598 |
0401 |
5100000 |
|
4 171,2 |
2 440,3 |
58,5 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
598 |
0401 |
5100301 |
|
4 171,2 |
2 440,3 |
58,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
0401 |
5100301 |
121 |
4 077,1 |
2 426,4 |
59,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
598 |
0401 |
5100301 |
612 |
94,0 |
13,9 |
14,8 |
|
Транспорт |
598 |
0408 |
|
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0408 |
7950000 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа развития городского пассажирского электрического транспорта на 2013 год |
598 |
0408 |
7950005 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0408 |
7950005 |
810 |
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
598 |
0412 |
|
|
5 828,6 |
3 788,0 |
65,0 |
|
Малое и среднее предпринимательство |
598 |
0412 |
3450000 |
|
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса |
598 |
0412 |
3450102 |
|
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0412 |
3450102 |
810 |
3 828,6 |
3 788,0 |
98,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0412 |
7950000 |
|
2 000,0 |
- |
0,0 |
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2013 г." |
598 |
0412 |
7950006 |
|
2 000,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
598 |
0412 |
7950006 |
810 |
2 000,0 |
|
0,0 |
|
Образование |
598 |
0700 |
|
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
598 |
0707 |
|
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0707 |
7950000 |
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2013 год |
598 |
0707 |
7950018 |
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
0707 |
7950018 |
242 |
174,8 |
174,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
0707 |
7950018 |
244 |
755,2 |
703,6 |
93,2 |
|
Здравоохранение |
598 |
0900 |
|
|
75 311,0 |
56 606,5 |
75,2 |
|
Стационарная медицинская помощь |
598 |
0901 |
|
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
598 |
0901 |
4700000 |
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0901 |
4709900 |
|
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
598 |
0901 |
4709900 |
612 |
5 200,0 |
5 193,4 |
99,9 |
|
Амбулаторная помощь |
598 |
0902 |
|
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
598 |
0902 |
4710000 |
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0902 |
4719900 |
|
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
598 |
0902 |
4719900 |
612 |
1 300,0 |
953,3 |
73,3 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
598 |
0909 |
|
|
68 811,0 |
50 459,8 |
73,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
598 |
0909 |
4690000 |
|
10 311,0 |
6 903,6 |
67,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
0909 |
4699900 |
|
5 311,0 |
3 153,6 |
59,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
0909 |
4699900 |
611 |
5 311,0 |
3 153,6 |
59,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
598 |
0909 |
5210200 |
|
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет |
598 |
0909 |
5210204 |
|
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
0909 |
5210204 |
611 |
5 000,0 |
3 750,0 |
75,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
0909 |
7950000 |
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2013 год |
598 |
0909 |
7950029 |
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
598 |
0909 |
7950029 |
612 |
47 800,0 |
43 256,2 |
90,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
598 |
0909 |
7950029 |
622 |
9 800,0 |
|
0,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
598 |
0909 |
7950029 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Социальная политика |
598 |
1000 |
|
|
14 233,1 |
7 369,8 |
51,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
598 |
1001 |
|
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
598 |
1001 |
4910000 |
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
598 |
1001 |
4910100 |
|
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1001 |
4910100 |
313 |
4 500,0 |
3 347,9 |
74,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
598 |
1003 |
|
|
8 233,1 |
2 721,9 |
33,1 |
|
Резервные фонды местных администраций |
598 |
1003 |
0700500 |
|
50,0 |
30,0 |
60,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1003 |
0700500 |
314 |
50,0 |
30,0 |
60,0 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 гг. |
598 |
1003 |
1008800 |
|
6 683,1 |
1 835,9 |
27,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
598 |
1003 |
1008820 |
|
6 067,8 |
1 221,2 |
20,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
598 |
1003 |
1008820 |
322 |
6 067,8 |
1 221,2 |
20,1 |
|
Республиканская целевая программа "Жилище"на 2011 - 2015 годы |
598 |
1003 |
5220200 |
|
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
598 |
1003 |
5220220 |
|
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
598 |
1003 |
5220220 |
322 |
615,4 |
614,7 |
99,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
1003 |
7950000 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2013 год |
598 |
1003 |
7950030 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
598 |
1003 |
7950030 |
314 |
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Охрана семьи и детства |
598 |
1004 |
|
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
598 |
1004 |
5052102 |
|
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
598 |
1004 |
5052102 |
322 |
1 500,0 |
1 300,0 |
86,7 |
|
Физическая культура и спорт |
598 |
1100 |
|
|
19 180,5 |
11 468,0 |
59,8 |
|
Массовый спорт |
598 |
1102 |
|
|
19 180,5 |
11 468,0 |
59,8 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
598 |
1102 |
4820000 |
|
15 274,2 |
9 000,0 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1102 |
4829900 |
|
15 274,2 |
9 000,0 |
58,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
1102 |
4829900 |
621 |
14 573,6 |
8 344,0 |
57,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
598 |
1102 |
4829900 |
622 |
700,6 |
656,0 |
93,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
598 |
1102 |
7950000 |
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа на 2013 год |
598 |
1102 |
7950031 |
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
1102 |
7950031 |
244 |
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Средства массовой информации |
598 |
1200 |
|
|
9 296,0 |
4 637,2 |
49,9 |
|
Телевидение и радиовещание |
598 |
1201 |
|
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Средства массовой информации |
598 |
1201 |
4440000 |
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1201 |
4449900 |
|
2 460,0 |
1 339,9 |
54,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
598 |
1201 |
4449900 |
111 |
2 244,0 |
1 253,3 |
55,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
598 |
1201 |
4449900 |
242 |
165,0 |
81,7 |
49,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
1201 |
4449900 |
244 |
49,0 |
5,0 |
10,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
598 |
1201 |
4449900 |
851 |
2,0 |
|
0,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
598 |
1202 |
|
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Средства массовой информации |
598 |
1202 |
4440000 |
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
598 |
1202 |
4449900 |
|
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
598 |
1202 |
4449900 |
611 |
6 836,0 |
3 297,3 |
48,2 |
|
Правобережная администрация (префектура) внутригородских Промышленного и Иристонского районов г. Владикавказа |
599 |
|
|
|
16 142,0 |
9 709,0 |
60,1 |
|
Общегосударственные вопросы |
599 |
0100 |
|
|
15 892,0 |
9 671,0 |
60,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
599 |
0104 |
|
|
14 769,0 |
9 112,2 |
61,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
599 |
0104 |
0020000 |
|
14 769,0 |
9 112,2 |
61,7 |
|
Центральный аппарат |
599 |
0104 |
0020400 |
|
14 769,0 |
9 112,2 |
61,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
599 |
0104 |
0020400 |
121 |
10 699,0 |
7 240,2 |
67,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
599 |
0104 |
0020400 |
122 |
10,0 |
|
0,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
599 |
0104 |
0020400 |
242 |
1 130,0 |
510,9 |
45,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
0104 |
0020400 |
244 |
2 629,5 |
1 210,6 |
46,0 |
|
Исполнение судебных актов |
599 |
0104 |
0020400 |
830 |
150,5 |
150,5 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
599 |
0104 |
0020400 |
851 |
150,0 |
|
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
599 |
0113 |
|
|
1 123,0 |
558,8 |
49,8 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
599 |
0113 |
2026700 |
|
1 123,0 |
558,8 |
49,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
599 |
0113 |
2026700 |
111 |
763,0 |
408,8 |
53,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
599 |
0113 |
2026700 |
112 |
360,0 |
150,0 |
41,7 |
|
Социальная политика |
599 |
1003 |
|
|
250,0 |
38,0 |
15,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
599 |
1003 |
|
|
250,0 |
38,0 |
15,2 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
599 |
1003 |
5100000 |
|
250,0 |
38,0 |
15,2 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
599 |
1003 |
5100200 |
|
250,0 |
38,0 |
15,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
1003 |
5100200 |
244 |
250,0 |
38,0 |
15,2 |
|
Левобережная администрация (префектура) внутригородских Северо-Западного и Затеречного районов г. Владикавказа |
600 |
|
|
|
15 934,0 |
6 952,9 |
43,6 |
|
Общегосударственные вопросы |
600 |
0100 |
|
|
15 684,0 |
6 952,9 |
44,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
600 |
0104 |
|
|
14 670,0 |
6 168,5 |
42,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
600 |
0104 |
0020000 |
|
14 670,0 |
6 168,5 |
42,0 |
|
Центральный аппарат |
600 |
0104 |
0020400 |
|
14 670,0 |
6 168,5 |
42,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
600 |
0104 |
0020400 |
121 |
10 240,0 |
5 186,9 |
50,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
600 |
0104 |
0020400 |
122 |
10,0 |
4,8 |
48,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
600 |
0104 |
0020400 |
242 |
1 080,0 |
192,0 |
17,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
0104 |
0020400 |
244 |
3 190,0 |
784,7 |
24,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
600 |
0104 |
0020400 |
851 |
150,0 |
|
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
600 |
0113 |
|
|
1 014,0 |
784,5 |
77,4 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
600 |
0113 |
2026700 |
|
1 014,0 |
784,5 |
77,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
600 |
0113 |
2026700 |
111 |
654,0 |
598,5 |
91,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
600 |
0113 |
2026700 |
112 |
360,0 |
185,9 |
51,6 |
|
Социальная политика |
600 |
1003 |
|
|
250,0 |
- |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
600 |
1003 |
|
|
250,0 |
- |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
600 |
1003 |
5100000 |
|
250,0 |
- |
0,0 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
600 |
1003 |
5100200 |
|
250,0 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
1003 |
5100200 |
244 |
250,0 |
|
0,0 |
|
Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
603 |
|
|
|
148 946,1 |
97 515,3 |
65,5 |
|
Национальная экономика |
603 |
0400 |
|
|
59,1 |
- |
0,0 |
|
Общеэкономические вопросы |
603 |
0401 |
|
|
59,1 |
- |
0,0 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
603 |
0401 |
5100000 |
|
59,1 |
- |
0,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
603 |
0401 |
5100301 |
|
59,1 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
603 |
0401 |
5100301 |
612 |
59,1 |
|
0,0 |
|
Образование |
603 |
0700 |
|
|
64 196,0 |
35 274,1 |
54,9 |
|
Общее образование |
603 |
0702 |
|
|
61 738,0 |
33 303,3 |
53,9 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
603 |
0702 |
4230000 |
|
61 738,0 |
33 303,3 |
53,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0702 |
4239900 |
|
61 738,0 |
33 303,3 |
53,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0702 |
4239900 |
611 |
60 838,0 |
33 303,3 |
54,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
603 |
0702 |
4239900 |
612 |
900,0 |
|
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
603 |
0707 |
|
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
603 |
0707 |
7950000 |
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" на 2013 год |
603 |
0707 |
7950019 |
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
603 |
0707 |
7950019 |
242 |
10,0 |
|
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0707 |
7950019 |
244 |
1 948,0 |
1 678,8 |
86,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
603 |
0707 |
7950019 |
630 |
500,0 |
292,0 |
58,4 |
|
Культура и кинематография |
603 |
0800 |
|
|
84 691,0 |
62 241,2 |
73,5 |
|
Культура |
603 |
0801 |
|
|
47 361,0 |
28 557,5 |
60,3 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
603 |
0801 |
4400000 |
|
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0801 |
4409900 |
|
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
4409900 |
611 |
10 992,0 |
5 776,1 |
52,5 |
|
Библиотеки |
603 |
0801 |
4420000 |
|
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
603 |
0801 |
4429900 |
|
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
4429900 |
611 |
18 660,0 |
10 428,3 |
55,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
603 |
0801 |
4400000 |
|
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Организация и поддержка учреждений культуры |
603 |
0801 |
4409900 |
|
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
603 |
0801 |
4409900 |
611 |
17 709,0 |
12 353,2 |
69,8 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
603 |
0804 |
|
|
37 330,0 |
33 683,7 |
90,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
603 |
0804 |
0020400 |
|
3 554,0 |
1 773,6 |
49,9 |
|
Центральный аппарат |
603 |
0804 |
0020400 |
|
3 554,0 |
1 773,6 |
49,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
603 |
0804 |
0020400 |
121 |
3 054,0 |
1 580,5 |
51,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
603 |
0804 |
0020400 |
122 |
10,0 |
2,0 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
603 |
0804 |
0020400 |
242 |
200,0 |
42,4 |
21,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0804 |
0020400 |
244 |
140,0 |
50,0 |
35,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
603 |
0804 |
0020400 |
851 |
150,0 |
98,7 |
65,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
603 |
0804 |
7950000 |
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа на 2013 год" |
603 |
0804 |
7950028 |
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
603 |
0804 |
7950028 |
121 |
911,7 |
886,0 |
97,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
603 |
0804 |
7950028 |
122 |
50,0 |
|
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
0804 |
7950028 |
244 |
32 814,3 |
31 024,1 |
94,5 |
|
Управление по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
606 |
|
|
|
447 202,5 |
269 782,2 |
60,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
606 |
0100 |
|
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
606 |
0113 |
|
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0113 |
7950000 |
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
0113 |
7950032 |
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0113 |
7950032 |
243 |
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
606 |
0500 |
|
|
91 535,9 |
35 516,6 |
38,8 |
|
Жилищное хозяйство |
606 |
0501 |
|
|
67 852,9 |
20 275,5 |
29,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
606 |
0501 |
0980000 |
|
67 852,9 |
20 275,5 |
29,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0501 |
0980100 |
|
22 845,9 |
13 786,7 |
60,3 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0501 |
0980102 |
|
22 845,9 |
13 786,7 |
60,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0501 |
0980102 |
411 |
22 845,9 |
13 786,7 |
60,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
606 |
0501 |
0980202 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
606 |
0501 |
0980202 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0501 |
0980202 |
411 |
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
0505 |
|
|
23 683,0 |
15 241,1 |
64,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
606 |
0505 |
0020000 |
|
5 263,0 |
3 287,0 |
62,5 |
|
Центральный аппарат |
606 |
0505 |
0020400 |
|
5 263,0 |
3 287,0 |
62,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
606 |
0505 |
0020400 |
121 |
4 737,0 |
3 019,1 |
63,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
606 |
0505 |
0020400 |
122 |
20,0 |
9,6 |
48,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
606 |
0505 |
0020400 |
242 |
300,0 |
93,4 |
31,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
0505 |
0020400 |
244 |
196,0 |
164,9 |
84,1 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
606 |
0505 |
0020400 |
851 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
606 |
0505 |
0020400 |
852 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0505 |
7950000 |
|
18 420,0 |
11 954,2 |
64,9 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
0505 |
7950032 |
|
18 420,0 |
11 954,2 |
64,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0505 |
7950032 |
243 |
500,0 |
|
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0505 |
7950032 |
411 |
17 920,0 |
11 954,2 |
66,7 |
|
Образование |
606 |
0700 |
|
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
606 |
0709 |
|
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0709 |
7950000 |
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
0709 |
7950032 |
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0709 |
7950032 |
243 |
151 366,0 |
104 073,1 |
68,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0709 |
7950032 |
411 |
138 281,0 |
87 195,2 |
63,1 |
|
Культура и кинематография |
606 |
0800 |
|
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
606 |
0804 |
|
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0804 |
7950000 |
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
0804 |
7950032 |
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0804 |
7950032 |
243 |
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Здравоохранение |
606 |
0900 |
|
|
30 091,6 |
17 559,3 |
58,4 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
606 |
0909 |
|
|
30 091,6 |
17 559,3 |
58,4 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений |
606 |
0909 |
0960000 |
|
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
606 |
0909 |
0960100 |
|
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0909 |
0960100 |
243 |
4 987,6 |
4 987,6 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
0909 |
7950000 |
|
25 104,0 |
12 571,6 |
50,1 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
0909 |
7950032 |
|
25 104,0 |
12 571,6 |
50,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
606 |
0909 |
7950032 |
243 |
24 823,0 |
12 571,6 |
50,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
0909 |
7950032 |
411 |
281,0 |
|
0,0 |
|
Физическая культура и спорт |
606 |
1100 |
|
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Массовый спорт |
606 |
1102 |
|
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
606 |
1102 |
7950000 |
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
606 |
1102 |
7950032 |
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
606 |
1102 |
7950032 |
411 |
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
607 |
|
|
|
592 539,8 |
449 288,2 |
75,8 |
|
Национальная экономика |
607 |
0400 |
|
|
259 218,1 |
182 649,8 |
70,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
607 |
0409 |
|
|
259 218,1 |
182 649,8 |
70,5 |
|
Субсидии на строительство, реконструкцию и содержание дорог общего пользования |
607 |
0409 |
3150208 |
|
79 170,8 |
40 345,0 |
51,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0409 |
3150208 |
244 |
79 170,8 |
40 345,0 |
51,0 |
|
Строительство, реконструкция и содержание дорог общего пользования |
607 |
0409 |
3150209 |
|
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0409 |
3150209 |
244 |
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0409 |
7950000 |
|
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2013 г. |
607 |
0409 |
7950017 |
|
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0409 |
7950017 |
244 |
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
607 |
0500 |
|
|
333 321,6 |
266 638,5 |
80,0 |
|
Жилищное хозяйство |
607 |
0501 |
|
|
2 822,6 |
1 792,2 |
63,5 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий |
607 |
0501 |
3150209 |
|
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0501 |
3150209 |
244 |
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0501 |
7950000 |
|
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг. |
607 |
0501 |
7950017 |
|
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0501 |
7950017 |
244 |
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
607 |
0503 |
|
|
325 130,0 |
260 796,2 |
80,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
607 |
0503 |
7950000 |
|
325 130,0 |
260 796,2 |
80,2 |
|
Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг. |
607 |
0503 |
7950017 |
|
325 130,0 |
260 796,2 |
80,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0503 |
7950017 |
244 |
310 130,8 |
254 318,3 |
82,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
607 |
0503 |
7950017 |
611 |
12 185,0 |
6 477,9 |
53,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
607 |
0503 |
7950017 |
612 |
2 814,2 |
|
0,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
607 |
0505 |
|
|
5 369,0 |
4 050,0 |
75,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
607 |
0505 |
0020000 |
|
5 369,0 |
4 050,0 |
75,4 |
|
Центральный аппарат |
607 |
0505 |
0020400 |
|
5 369,0 |
4 050,0 |
75,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
607 |
0505 |
0020400 |
121 |
5 155,0 |
3 965,7 |
76,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
607 |
0505 |
0020400 |
122 |
11,0 |
|
0,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
607 |
0505 |
0020400 |
242 |
142,0 |
57,0 |
40,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
0505 |
0020400 |
244 |
60,0 |
27,0 |
45,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
607 |
0505 |
0020400 |
851 |
1,0 |
0,4 |
38,5 |
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа |
609 |
|
|
|
559 136,8 |
307 581,7 |
55,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
609 |
0100 |
|
|
2 866,6 |
180,2 |
6,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
609 |
0113 |
|
|
2 866,6 |
180,2 |
6,3 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
609 |
0113 |
0920000 |
|
2 866,6 |
180,2 |
6,3 |
|
Выполнение других обязательств государства |
609 |
0113 |
0920300 |
|
2 866,6 |
180,2 |
6,3 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
609 |
0113 |
0920305 |
|
2 866,6 |
180,2 |
6,3 |
|
Исполнение судебных актов |
609 |
0113 |
0920305 |
830 |
2 841,6 |
160,1 |
5,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
609 |
0113 |
0920305 |
852 |
25,0 |
20,1 |
80,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
609 |
0500 |
|
|
556 270,1 |
307 401,6 |
55,3 |
|
Жилищное хозяйство |
609 |
0501 |
|
|
100 297,7 |
54 703,0 |
54,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
609 |
0501 |
0980000 |
|
24 791,7 |
7 870,8 |
31,7 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0501 |
0980100 |
|
14 269,5 |
2 681,1 |
18,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0501 |
0980101 |
|
14 269,5 |
2 681,1 |
18,8 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
609 |
0501 |
0980101 |
630 |
14 269,5 |
2 681,1 |
18,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
609 |
0501 |
0980200 |
|
10 522,2 |
5 189,7 |
49,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
609 |
0501 |
0980201 |
|
10 522,2 |
5 189,7 |
49,3 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
609 |
0501 |
0980201 |
630 |
10 522,2 |
5 189,7 |
49,3 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
609 |
0501 |
3500000 |
|
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
609 |
0501 |
3500200 |
|
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
609 |
0501 |
3500200 |
243 |
3 488,0 |
1 318,7 |
37,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0501 |
7950000 |
|
72 018,0 |
45 513,5 |
63,2 |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011 - 2013 гг" |
609 |
0501 |
7950007 |
|
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0501 |
7950007 |
612 |
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
609 |
0501 |
7950008 |
|
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0501 |
7950008 |
612 |
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг." |
609 |
0501 |
7950009 |
|
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0501 |
7950009 |
244 |
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Коммунальное хозяйство |
609 |
0502 |
|
|
94 561,8 |
39 924,3 |
42,2 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
609 |
0502 |
3510000 |
|
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
609 |
0502 |
3510500 |
|
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
3510500 |
244 |
9 565,3 |
4 268,9 |
44,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0502 |
7950000 |
|
84 996,5 |
35 655,4 |
41,9 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010 - 2014 годы" |
609 |
0502 |
7950010 |
|
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950010 |
244 |
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
609 |
0502 |
7950011 |
|
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950011 |
244 |
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа на 2011 - 2014 гг." |
609 |
0502 |
7950012 |
|
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950012 |
244 |
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011 - 2013 гг". |
609 |
0502 |
7950013 |
|
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0502 |
7950013 |
244 |
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Благоустройство |
609 |
0503 |
|
|
144 326,6 |
95 819,2 |
66,4 |
|
Уличное освещение |
609 |
0503 |
6000100 |
|
65 634,6 |
49 710,7 |
75,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
6000100 |
244 |
31 280,0 |
26 384,1 |
84,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
609 |
0503 |
6000100 |
810 |
34 354,6 |
23 326,6 |
67,9 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
609 |
0503 |
6000500 |
|
35 000,0 |
30 678,1 |
87,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
6000500 |
244 |
35 000,0 |
30 678,1 |
87,7 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
609 |
0503 |
7950000 |
|
43 692,0 |
15 430,4 |
35,3 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
609 |
0503 |
7950015 |
|
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
7950015 |
244 |
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010 - 2013 гг. |
609 |
0503 |
7950014 |
|
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
7950014 |
244 |
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2013 год" |
609 |
0503 |
7950016 |
|
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0503 |
7950016 |
244 |
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
0505 |
|
|
217 084,0 |
116 955,1 |
53,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
609 |
0505 |
0020000 |
|
13 437,0 |
7 586,7 |
56,5 |
|
Центральный аппарат |
609 |
0505 |
0020400 |
|
13 437,0 |
7 586,7 |
56,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
609 |
0505 |
0020400 |
121 |
11 702,0 |
7 074,7 |
60,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
609 |
0505 |
0020400 |
122 |
160,0 |
27,4 |
17,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
609 |
0505 |
0020400 |
242 |
620,0 |
393,0 |
63,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
0020400 |
244 |
805,0 |
91,7 |
11,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
609 |
0505 |
0020400 |
851 |
150,0 |
|
0,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
609 |
0505 |
0029900 |
|
203 647,0 |
109 368,4 |
53,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
609 |
0505 |
0029900 |
111 |
2 661,2 |
1 070,2 |
40,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
609 |
0505 |
0029900 |
242 |
82,1 |
9,9 |
12,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
0505 |
0029900 |
244 |
933,6 |
346,4 |
37,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
609 |
0505 |
0029900 |
611 |
148 497,5 |
89 847,6 |
60,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
609 |
0505 |
0029900 |
612 |
51 470,6 |
18 094,3 |
35,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
609 |
0505 |
0029900 |
851 |
2,0 |
|
0,0 |
|
Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
610 |
|
|
|
73 346,9 |
47 153,8 |
64,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
610 |
0100 |
|
|
13 780,0 |
8 422,5 |
61,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
610 |
0106 |
0020400 |
|
13 780,0 |
8 422,5 |
61,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
610 |
0106 |
0020400 |
|
13 780,0 |
8 422,5 |
61,1 |
|
Центральный аппарат |
610 |
0106 |
0020400 |
|
13 780,0 |
8 422,5 |
61,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
610 |
0106 |
0020400 |
121 |
10 681,0 |
7 616,5 |
71,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
610 |
0106 |
0020400 |
122 |
26,0 |
23,9 |
92,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
610 |
0106 |
0020400 |
242 |
2 342,0 |
529,9 |
22,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
610 |
0106 |
0020400 |
244 |
721,0 |
250,6 |
34,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
610 |
0106 |
0020400 |
851 |
7,0 |
0,2 |
2,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
610 |
0106 |
0020400 |
852 |
3,0 |
1,3 |
44,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
610 |
1300 |
|
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
610 |
1301 |
|
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
610 |
1301 |
0650000 |
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
610 |
1301 |
0650300 |
|
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
610 |
1301 |
0650300 |
730 |
59 566,9 |
38 731,3 |
65,0 |
|
Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа |
611 |
|
|
|
35 921,4 |
14 251,5 |
39,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
611 |
0100 |
|
|
32 921,4 |
14 251,5 |
43,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
611 |
0104 |
|
|
19 721,4 |
13 047,0 |
66,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
0104 |
0020000 |
|
19 721,4 |
13 047,0 |
66,2 |
|
Центральный аппарат |
611 |
0104 |
0020400 |
|
19 721,4 |
13 047,0 |
66,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
611 |
0104 |
0020400 |
121 |
18 431,0 |
12 693,1 |
68,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
611 |
0104 |
0020400 |
122 |
51,8 |
31,4 |
60,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
611 |
0104 |
0020400 |
242 |
528,2 |
103,2 |
19,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
0104 |
0020400 |
244 |
671,7 |
210,7 |
31,4 |
|
Исполнение судебных актов |
611 |
0104 |
0020400 |
830 |
8,7 |
8,7 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
611 |
0104 |
0020400 |
851 |
30,0 |
0,0 |
0,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
611 |
0113 |
|
|
13 200,0 |
1 204,5 |
9,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
611 |
0113 |
0020000 |
|
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
611 |
0113 |
0022900 |
|
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
0113 |
0022900 |
244 |
3 200,0 |
1 204,5 |
37,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
611 |
0113 |
1020000 |
|
10 000,0 |
- |
0,0 |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
611 |
0113 |
1020201 |
|
10 000,0 |
- |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям |
611 |
0113 |
1020201 |
441 |
10 000,0 |
|
0,0 |
|
Национальная экономика |
611 |
0400 |
|
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
611 |
0412 |
|
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
611 |
0412 |
3400000 |
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
611 |
0412 |
3400201 |
|
3 000,0 |
- |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
611 |
0412 |
3400201 |
450 |
3 000,0 |
|
0,0 |
|
Управление образования АМС г. Владикавказа |
612 |
|
|
|
1 609 247,1 |
1 173 153,0 |
72,9 |
|
Образование |
612 |
0700 |
|
|
1 574 978,2 |
1 146 374,7 |
72,8 |
|
Дошкольное образование |
612 |
0701 |
|
|
609 524,2 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. |
612 |
0701 |
1008900 |
|
50,7 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0701 |
1008900 |
612 |
40,0 |
|
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0701 |
1008900 |
622 |
10,8 |
|
0,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
612 |
0701 |
4200000 |
|
609 473,5 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
612 |
0701 |
4209900 |
|
609 473,5 |
411 210,3 |
67,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0701 |
4209900 |
611 |
562 405,2 |
378 355,5 |
67,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0701 |
4209900 |
612 |
4 077,3 |
1 438,8 |
35,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0701 |
4209900 |
621 |
42 991,0 |
31 416,1 |
73,1 |
|
Общее образование |
612 |
0702 |
|
|
880 462,3 |
673 214,9 |
76,5 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
612 |
0702 |
4210000 |
|
92 625,6 |
51 554,5 |
55,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4219900 |
611 |
89 518,8 |
48 901,4 |
54,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0702 |
4219900 |
612 |
1 150,2 |
1 150,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4219900 |
621 |
1 956,6 |
1 502,9 |
76,8 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке |
612 |
0702 |
4210000 |
|
662 800,0 |
536 357,1 |
80,9 |
|
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
612 |
0702 |
4219900 |
|
662 800,0 |
536 357,1 |
80,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4219900 |
611 |
629 660,0 |
512 286,0 |
81,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4219900 |
621 |
33 140,0 |
24 071,1 |
72,6 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
612 |
0702 |
4230000 |
|
58 571,2 |
34 229,1 |
58,4 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
612 |
0702 |
4239900 |
|
58 571,2 |
34 229,1 |
58,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4239900 |
611 |
1 694,1 |
1 234,5 |
72,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
4239900 |
621 |
56 877,1 |
32 994,6 |
58,0 |
|
Модернизация региональных систем общего образования |
612 |
0702 |
4362100 |
|
4 008,6 |
1 684,5 |
42,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0702 |
4362100 |
612 |
3 864,5 |
1 623,0 |
42,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0702 |
4362100 |
622 |
144,1 |
61,5 |
42,7 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
612 |
0702 |
5200000 |
|
14 334,5 |
11 898,2 |
83,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
612 |
0702 |
5200900 |
|
14 334,5 |
11 898,2 |
83,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0702 |
5200900 |
612 |
13 773,0 |
11 435,3 |
83,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0702 |
5200900 |
622 |
561,5 |
463,0 |
82,4 |
|
Региональные целевые программы |
612 |
0702 |
5220000 |
|
46 943,0 |
37 491,6 |
79,9 |
|
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 г. |
612 |
0702 |
5220049 |
|
46 943,0 |
37 491,6 |
79,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
5220049 |
611 |
44 443,0 |
36 067,0 |
81,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
0702 |
5220049 |
621 |
2 500,0 |
1 424,6 |
57,0 |
|
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации для общеобразовательных учреждений |
612 |
0702 |
9980103 |
|
1 179,4 |
- |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0702 |
9980103 |
244 |
1 179,4 |
|
0,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
612 |
0709 |
|
|
84 991,7 |
61 949,5 |
72,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов |
612 |
0709 |
0020000 |
|
7 257,0 |
4 288,0 |
59,1 |
|
Центральный аппарат |
612 |
0709 |
0020400 |
|
7 257,0 |
4 288,0 |
59,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
612 |
0709 |
0020400 |
121 |
6 587,0 |
3 998,8 |
60,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
612 |
0709 |
0020400 |
122 |
60,0 |
4,0 |
6,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
612 |
0709 |
0020400 |
242 |
400,0 |
206,7 |
51,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
0020400 |
244 |
200,0 |
78,5 |
39,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
612 |
0709 |
0020400 |
851 |
2,0 |
|
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
612 |
0709 |
0020400 |
852 |
8,0 |
|
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
612 |
0709 |
4520000 |
|
3 073,0 |
1 715,2 |
55,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
612 |
0709 |
4529900 |
111 |
2 600,0 |
1 710,7 |
65,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
612 |
0709 |
4529900 |
242 |
205,0 |
|
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
4529900 |
244 |
265,0 |
4,5 |
1,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
612 |
0709 |
4529900 |
851 |
3,0 |
|
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
612 |
0709 |
7950000 |
|
74 661,7 |
55 946,2 |
74,9 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа - школа будущего" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950020 |
|
2 400,0 |
1 634,3 |
68,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
612 |
0709 |
7950020 |
121 |
363,8 |
362,1 |
99,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
612 |
0709 |
7950020 |
122 |
21,5 |
21,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
612 |
0709 |
7950020 |
242 |
166,0 |
166,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
7950020 |
244 |
1 848,8 |
1 084,7 |
58,7 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950021 |
|
1 725,0 |
1 152,0 |
66,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
7950021 |
244 |
225,0 |
123,9 |
55,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950021 |
622 |
1 500,0 |
1 028,1 |
68,5 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950022 |
|
15 608,7 |
9 127,5 |
58,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950022 |
612 |
3 801,4 |
2 399,3 |
63,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950022 |
622 |
35,5 |
|
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных( муниципальных) учреждений) и физическим лицам |
612 |
0709 |
7950022 |
810 |
11 771,8 |
6 728,2 |
57,2 |
|
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и средних образовательных школ на 2013 год" |
612 |
0709 |
7950023 |
|
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950023 |
612 |
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950024 |
|
32 791,8 |
22 641,0 |
69,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
7950024 |
244 |
50,0 |
|
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950024 |
612 |
31 343,6 |
21 824,6 |
69,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950024 |
622 |
1 398,2 |
816,4 |
58,4 |
|
Муниципальная ведомственная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950025 |
|
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950025 |
612 |
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: равные стартовые возможности для всех" на 2013 год |
612 |
0709 |
7950026 |
|
500,0 |
- |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
612 |
0709 |
7950026 |
612 |
500,0 |
|
0,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе на 2013 год" |
612 |
0709 |
7950027 |
|
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
0709 |
7950027 |
244 |
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Социальная политика |
612 |
1000 |
|
|
34 268,9 |
26 778,3 |
78,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
612 |
1003 |
|
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
612 |
1003 |
5140000 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
612 |
1003 |
5140100 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Оздоровительная компания детей, осуществляемая за счет средств Республиканского бюджета |
612 |
1003 |
5140112 |
|
19 168,9 |
14 797,0 |
77,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
1003 |
5140112 |
611 |
18 500,2 |
14 271,6 |
77,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
612 |
1003 |
5140112 |
621 |
668,7 |
525,4 |
78,6 |
|
Охрана семьи и детства |
612 |
1004 |
|
|
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
612 |
1004 |
5200000 |
|
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
612 |
1004 |
5201000 |
|
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
612 |
1004 |
5201000 |
313 |
15 100,0 |
11 981,3 |
79,3 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение "Владикавказский городской лес - экология" |
640 |
|
|
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Национальная экономика |
640 |
0400 |
|
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Лесное хозяйство |
640 |
0407 |
|
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
640 |
0407 |
2910000 |
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
640 |
0407 |
2919900 |
|
5 675,0 |
3 345,1 |
58,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
640 |
0407 |
2919900 |
111 |
4 631,0 |
2 924,4 |
63,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
640 |
0407 |
2919900 |
242 |
120,4 |
73,6 |
61,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
640 |
0407 |
2919900 |
244 |
895,7 |
347,2 |
38,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
640 |
0407 |
2919900 |
851 |
13,1 |
|
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
640 |
0407 |
2919900 |
852 |
14,8 |
|
0,0 |
|
Собрание представителей г. Владикавказ |
643 |
|
|
|
17 729,0 |
11 854,3 |
66,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
643 |
0100 |
|
|
17 729,0 |
11 854,3 |
66,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
643 |
0102 |
|
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Руководство и управление в сфере |
643 |
0102 |
0020000 |
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Глава муниципального образования |
643 |
0102 |
0020300 |
|
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
643 |
0102 |
0020300 |
121 |
1 497,0 |
919,6 |
61,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
643 |
0103 |
|
|
16 232,0 |
10 934,7 |
67,4 |
|
Центральный аппарат |
643 |
0103 |
0020400 |
|
16 232,0 |
10 934,7 |
67,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
643 |
0103 |
0020400 |
121 |
12 142,0 |
8 232,1 |
67,8 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
643 |
0103 |
0020400 |
122 |
425,0 |
138,6 |
32,6 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
643 |
0103 |
0020400 |
242 |
595,0 |
447,9 |
75,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
643 |
0103 |
0020400 |
244 |
2 990,0 |
2 094,1 |
70,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
643 |
0103 |
0020400 |
851 |
40,0 |
7,9 |
19,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
643 |
0103 |
0020400 |
852 |
40,0 |
14,2 |
35,4 |
|
Владикавказское муниципальное казенное учреждение транспортного и хозяйственного обеспечения АМС |
646 |
|
|
|
30 277,0 |
21 802,3 |
72,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
646 |
0100 |
|
|
30 277,0 |
21 802,3 |
72,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
646 |
0113 |
|
|
30 277,0 |
21 802,3 |
72,0 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
646 |
0113 |
0930000 |
|
30 277,0 |
21 802,3 |
72,0 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
646 |
0113 |
0939900 |
|
30 277,0 |
21 802,3 |
72,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
646 |
0113 |
0939900 |
111 |
21 100,0 |
16 168,4 |
76,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
646 |
0113 |
0939900 |
112 |
2,0 |
|
0,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
646 |
0113 |
0939900 |
242 |
800,0 |
465,5 |
58,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
646 |
0113 |
0939900 |
244 |
8 225,0 |
5 079,5 |
61,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
646 |
0113 |
0939900 |
851 |
88,0 |
31,9 |
36,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
646 |
0113 |
0939900 |
852 |
62,0 |
57,1 |
92,0 |
|
Контрольно-счетная палата муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
647 |
|
|
|
5 622,5 |
957,5 |
17,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
647 |
0100 |
|
|
5 622,5 |
957,5 |
17,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
647 |
0106 |
0020400 |
|
5 622,5 |
957,5 |
17,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
647 |
0106 |
0020400 |
|
5 622,5 |
957,5 |
17,0 |
|
Центральный аппарат |
647 |
0106 |
0020400 |
|
4 092,5 |
957,5 |
23,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
647 |
0106 |
0020400 |
121 |
1 300,1 |
661,0 |
50,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
647 |
0106 |
0020400 |
242 |
1 266,4 |
104,7 |
8,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
647 |
0106 |
0020400 |
244 |
1 511,0 |
191,8 |
12,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
647 |
0106 |
0020400 |
851 |
10,0 |
|
0,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
647 |
0106 |
0020400 |
852 |
5,0 |
|
0,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования, его заместители и аудиторы |
647 |
0106 |
0022400 |
|
1 530,0 |
- |
0,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
647 |
0106 |
0022400 |
121 |
1 530,0 |
|
0,0 |
|
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 4
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2013 года
тыс. рублей
|
Наименование |
Целевая статья расхода |
Раздел, подраздел |
Вид расхода |
Предусмотрено по бюджету на 2013 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 года |
%% |
|
Всего |
7950000 |
|
|
1 357 595,4 |
926 344,9 |
68,2 |
|
Городская целевая программа воспитательных и информационно пропагандистских мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям в г. Владикавказе на 2013 год |
7950002 |
|
|
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
7950002 |
0100 |
|
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
7950002 |
0113 |
|
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950002 |
0113 |
244 |
55,0 |
7,0 |
12,7 |
|
Муниципальная целевая программа "Информатизация АМС г. Владикавказа" на 2013-2014 годы |
7950003 |
|
|
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
7950003 |
0100 |
|
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
7950003 |
0113 |
|
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950003 |
0113 |
242 |
8 996,0 |
4 539,0 |
50,5 |
|
Муниципальная целевая ведомственная программа развития городского пассажирского транспорта на 2013 год |
7950005 |
|
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Национальная экономика |
7950005 |
0400 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Транспорт |
7950005 |
0408 |
|
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950005 |
0408 |
810 |
48 000,0 |
35 000,0 |
72,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950005 |
0408 |
244 |
0,0 |
|
|
|
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа в 2013 г." |
7950006 |
|
|
2 000,0 |
0,0 |
- |
|
Национальная экономика |
7950006 |
0400 |
|
2 000,0 |
0,0 |
- |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
7950006 |
0412 |
|
2 000,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950006 |
0412 |
810 |
2 000,0 |
|
- |
|
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Владикавказа на 2011-2013" |
7950007 |
|
|
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950007 |
0500 |
|
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Жилищное хозяйство |
7950007 |
0501 |
|
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950007 |
0501 |
612 |
54 548,0 |
35 723,0 |
65,5 |
|
Муниципальная программа "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
7950008 |
|
|
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950008 |
0500 |
|
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Жилищное хозяйство |
7950008 |
0501 |
|
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950008 |
0501 |
612 |
13 370,0 |
9 118,3 |
68,2 |
|
Муниципальная программа "Снос аварийного жилья г. Владикавказа на 2012-2014 гг." |
7950009 |
|
|
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950009 |
0500 |
|
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Жилищное хозяйство |
7950009 |
0501 |
|
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950009 |
0501 |
244 |
4 100,0 |
672,2 |
16,4 |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа на 2010 - 2014 годы" |
7950010 |
|
|
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950010 |
0500 |
|
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950010 |
0502 |
|
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950010 |
0502 |
244 |
9 000,0 |
5 000,0 |
55,6 |
|
Муниципальная программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" |
7950011 |
|
|
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950011 |
0500 |
|
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950011 |
0502 |
|
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950011 |
0502 |
244 |
37 345,0 |
14 836,7 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной системы дождевой канализации г. Владикавказа" на 2011-2014 |
7950012 |
|
|
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950012 |
0500 |
|
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
7950012 |
0502 |
|
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950012 |
0502 |
244 |
11 976,8 |
1 818,7 |
15,2 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011 - 2013 гг. |
7950013 |
|
|
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950013 |
0500 |
|
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950013 |
0502 |
|
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950013 |
0502 |
244 |
26 674,7 |
14 000,0 |
52,5 |
|
Муниципальная целевая программа повышения эффективности содержания и эксплуатации городского полигона на 2010-2013 гг. |
7950014 |
|
|
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950014 |
0500 |
|
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Благоустройство |
7950014 |
0503 |
|
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950014 |
0503 |
244 |
4 770,0 |
1 894,4 |
39,7 |
|
Муниципальная программа "Модернизация сетей уличного освещения г. Владикавказа" |
7950015 |
|
|
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950015 |
0500 |
|
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Благоустройство |
7950015 |
0503 |
|
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950015 |
0503 |
244 |
35 705,0 |
12 536,0 |
35,1 |
|
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по обеспечению эффективности поддержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период на 2013 год" |
7950016 |
|
|
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950016 |
0500 |
|
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Благоустройство |
7950016 |
0503 |
|
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950016 |
0503 |
244 |
3 217,0 |
1 000,0 |
31,1 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2013 г. |
7950017 |
|
|
508 000,0 |
404 893,2 |
79,7 |
|
Национальная экономика |
7950017 |
0400 |
|
180 047,4 |
142 304,8 |
79,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
7950017 |
0409 |
|
180 047,4 |
142 304,8 |
79,0 |
|
Строительство, реконструкция и содержание дорог общего пользования |
3150209 |
0409 |
|
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3150209 |
0409 |
244 |
2 770,6 |
1 805,3 |
65,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950017 |
0409 |
244 |
177 276,8 |
140 499,5 |
79,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950017 |
0500 |
|
327 952,6 |
262 588,4 |
80,1 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
2 822,6 |
1 792,2 |
63,5 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий |
3150209 |
0501 |
|
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3150209 |
0501 |
244 |
1 189,0 |
159,0 |
13,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950017 |
0501 |
244 |
1 633,7 |
1 633,2 |
100,0 |
|
Благоустройство |
7950017 |
0503 |
|
325 130,0 |
260 796,2 |
80,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
7950017 |
0503 |
244 |
310 130,8 |
254 318,3 |
82,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950017 |
0503 |
611 |
12 185,0 |
6 477,9 |
53,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950017 |
0503 |
612 |
2 814,2 |
|
- |
|
Муниципальная программа "Владикавказская молодость" на 2013 год |
7950018 |
|
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Образование |
7950018 |
0700 |
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
7950018 |
0707 |
|
930,0 |
878,4 |
94,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950018 |
0707 |
242 |
174,8 |
174,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950018 |
0707 |
244 |
755,2 |
703,6 |
93,2 |
|
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа на 2013 год" |
7950019 |
|
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Образование |
7950019 |
0700 |
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
7950019 |
0707 |
|
2 458,0 |
1 970,8 |
80,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950019 |
0707 |
242 |
10,0 |
|
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950019 |
0707 |
244 |
1 948,0 |
1 678,8 |
86,2 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
7950019 |
0707 |
630 |
500,0 |
292,0 |
58,4 |
|
Муниципальная программа "Школа Владикавказа - школа будущего" на 2013 год |
7950020 |
|
|
2 400,0 |
1 634,3 |
68,1 |
|
Образование |
7950020 |
0700 |
|
2 400,0 |
1 634,3 |
68,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950020 |
0709 |
|
2 400,0 |
1 634,3 |
68,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
7950020 |
0709 |
121 |
363,8 |
362,1 |
99,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
7950020 |
0709 |
122 |
21,5 |
21,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
7950020 |
0709 |
242 |
166,0 |
166,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950020 |
0709 |
244 |
1 848,8 |
1 084,7 |
58,7 |
|
Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2013 год |
7950021 |
|
|
1 725,0 |
1 152,0 |
66,8 |
|
Образование |
7950021 |
0700 |
|
1 725,0 |
1 152,0 |
66,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950021 |
0709 |
|
1 725,0 |
1 152,0 |
66,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950021 |
0709 |
244 |
225,0 |
123,9 |
55,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950021 |
0709 |
622 |
1 500,0 |
1 028,1 |
68,5 |
|
Муниципальная программа "Школьное питание" на 2013 год |
7950022 |
|
|
15 608,7 |
9 127,5 |
58,5 |
|
Образование |
7950022 |
0700 |
|
15 608,7 |
9 127,5 |
58,5 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950022 |
0709 |
|
15 608,7 |
9 127,5 |
58,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950022 |
0709 |
612 |
3 801,4 |
2 399,3 |
63,1 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950022 |
0709 |
622 |
35,5 |
|
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
7950022 |
0709 |
810 |
11 771,8 |
6 728,2 |
57,2 |
|
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений и средних образовательных школ на 2013 год" |
7950023 |
|
|
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Образование |
7950023 |
0700 |
|
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950023 |
0709 |
|
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950023 |
0709 |
612 |
20 406,2 |
20 374,2 |
99,8 |
|
Муниципальная программа "Безопасное образовательное учреждение" на 2013 год |
7950024 |
|
|
32 791,8 |
22 641,0 |
69,0 |
|
Образование |
7950024 |
0700 |
|
32 791,8 |
22 641,0 |
69,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950024 |
0709 |
|
32 791,8 |
22 641,0 |
69,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950024 |
0709 |
244 |
50,0 |
|
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950024 |
0709 |
612 |
31 343,6 |
21 824,6 |
69,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950024 |
0709 |
622 |
1 398,2 |
816,4 |
58,4 |
|
Муниципальная ведомственная программа "Энергосбережения в образовательных учреждениях г. Владикавказа" на 2013 год |
7950025 |
|
|
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Образование |
7950025 |
0700 |
|
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950025 |
0709 |
|
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950025 |
0709 |
612 |
1 000,0 |
999,7 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Инклюзивное образование: равные стартовые возможности для всех на 2013 год" |
7950026 |
|
|
500,0 |
0,0 |
- |
|
Образование |
7950026 |
0700 |
|
500,0 |
0,0 |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
7950026 |
0709 |
|
500,0 |
0,0 |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950026 |
0709 |
612 |
500,0 |
|
- |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров в г. Владикавказе" на 2013 год |
7950027 |
|
|
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Образование |
7950027 |
0700 |
|
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950027 |
0709 |
|
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950027 |
0709 |
244 |
230,0 |
17,5 |
7,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие культурной жизни Владикавказа" на 2013 год |
7950028 |
|
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Культура и кинематография |
7950028 |
0800 |
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
7950028 |
0804 |
|
33 776,0 |
31 910,1 |
94,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
7950028 |
0804 |
121 |
911,7 |
886,0 |
97,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
7950028 |
0804 |
122 |
50,0 |
|
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950028 |
0804 |
244 |
32 814,3 |
31 024,1 |
94,5 |
|
Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа" на 2013 год |
7950029 |
|
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Здравоохранение |
7950029 |
0900 |
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
7950029 |
0909 |
|
58 500,0 |
43 556,2 |
74,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950029 |
0909 |
612 |
47 800,0 |
43 256,2 |
90,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950029 |
0909 |
622 |
9 800,0 |
|
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
7950029 |
0909 |
630 |
900,0 |
300,0 |
33,3 |
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2013 год |
7950030 |
|
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Социальная политика |
7950030 |
1000 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
7950030 |
1003 |
|
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
7950030 |
1003 |
314 |
1 500,0 |
856,0 |
57,1 |
|
Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа" на 2013 год |
7950031 |
|
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Физическая культура и спорт |
7950031 |
1100 |
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Массовый спорт |
7950031 |
1102 |
|
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
7950031 |
1102 |
244 |
3 906,3 |
2 468,0 |
63,2 |
|
Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год |
7950032 |
|
|
414 106,0 |
247 720,9 |
59,8 |
|
Общегосударственные вопросы |
7950032 |
0100 |
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
7950032 |
0113 |
|
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950032 |
0113 |
243 |
31 573,0 |
21 938,2 |
69,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7950032 |
0500 |
|
63 427,0 |
18 442,9 |
29,1 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0980202 |
0501 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
0980202 |
0501 |
|
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
0980202 |
0501 |
411 |
45 007,0 |
6 488,8 |
14,4 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7950032 |
0505 |
|
18 420,0 |
11 954,2 |
64,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950032 |
0505 |
243 |
500,0 |
|
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950032 |
0505 |
411 |
17 920,0 |
11 954,2 |
66,7 |
|
Образование |
7950032 |
0700 |
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
7950032 |
0709 |
|
289 647,0 |
191 268,3 |
66,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950032 |
0709 |
243 |
151 366,0 |
104 073,1 |
68,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950032 |
0709 |
411 |
138 281,0 |
87 195,2 |
63,1 |
|
Культура и кинематография |
7950032 |
0800 |
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
7950032 |
0804 |
|
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950032 |
0804 |
243 |
454,0 |
445,8 |
98,2 |
|
Здравоохранение |
7950032 |
0900 |
|
25 104,0 |
12 571,6 |
50,1 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
7950032 |
0909 |
|
25 104,0 |
12 571,6 |
50,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
7950032 |
0909 |
243 |
24 823,0 |
12 571,6 |
50,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950032 |
0909 |
411 |
281,0 |
|
- |
|
Физическая культура и спорт |
7950032 |
1100 |
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Массовый спорт |
7950032 |
1102 |
|
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
7950032 |
1102 |
411 |
3 901,0 |
3 054,0 |
78,3 |
|
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 5
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации |
Уточненный план |
Исполнено за 9 месяцев 2013 года |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета |
287 485,6 |
219 852,4 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
235 956,0 |
235 000,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
518 756,0 |
515 000,0 |
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
518 756,0 |
515 000,0 |
|
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
- 280 000,0 |
- 280 000,0 |
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
- 280 000,0 |
- 280 000,0 |
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 2 800,0 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- |
|
|
000 01 03 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
- |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 2 800,0 |
|
|
000 01 03 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 2 800,0 |
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
11 529,6 |
- 15 845,4 |
|
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
40 000,0 |
697,8 |
|
000 01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
40 000,0 |
697,8 |
|
000 01 06 01 00 00 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
40 000,0 |
697,8 |
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
40 000,0 |
697,8 |
|
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 6
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года
Отчет
об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа за 9 месяцев 2013 года
тыс. рублей
|
N п/п |
Основание (постановление, распоряжение, дата, номер) |
Получатель средств (ведомство) |
Целевое назначение |
Предусмотрено по бюджету на 2013 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 г. |
%% |
|||
|
|
Утверждено Решением Собранием представителей г. Владикавказ на 2013 год |
3 000,0 |
|
|
|||||
|
1. |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
60 |
14.03.2013 |
О выделении средств |
Дзуцев В.Н. |
оказание материальной помощи на лечение |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
2. |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
157 |
28.06.2013 |
О выделении средств |
Кантемирова Е.П. |
оказание материальной помощи в связи с пожаром |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 8 ноября 2013 г. N 2699 "Об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2013 года"
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации и Собрания представителей г. Владикавказа www.vladikavkaz.osetia.ru