Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2014 г. N 252 "Об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2014 года"
- Приложение. Отчет об исполнении бюджета Моздокского городского поселения за 1 квартал 2014 года
- Приложение N 1. Доходы и расходы
Приложение N 1. Доходы и расходы
Приложение N 1
к отчету об исполнении бюджета
Моздокского городского поселения
за 1 квартал 2014 года
ед. изм. руб.
|
Наименование показателя |
План на 2014 год |
План на 31.03.2014 г. |
Исполнено на 01.04.2014 г. |
% исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
127 637 200 |
28 569 850 |
24 409 359 |
85,4 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
76 300 000 |
17 992 550 |
12 916 443 |
71,8 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
76 300 000 |
17 992 550 |
12 916 443 |
71,8 |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
2 453 200 |
613 300 |
- |
0,0 |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
Акзицы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2 453 200 |
613 300 |
- |
0,0 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
20 700 000 |
4 522 500 |
6 241 227 |
138,0 |
|
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
13 000 000 |
2 752 500 |
3 857 543 |
140,1 |
|
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
7 400 000 |
1 710 000 |
1 942 318 |
113,6 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Сельскохозяйственный налог |
300 000 |
60 000 |
441 366 |
735,6 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
15 600 000 |
2 950 000 |
2 522 667 |
85,5 |
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
2 600 000 |
500 000 |
460 120 |
92,0 |
|
1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
3 100 000 |
650 000 |
469 285 |
72,2 |
|
1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
9 900 000 |
1 800 000 |
1 593 262 |
88,5 |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
- |
- |
|
|
1 09 04050 10 0000 110 |
Земельный налог, возникший по обязательствам до 01.01.06 г. мобилизуемый на территории населения |
|
|
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в т.ч.: |
10 261 000 |
1 985 000 |
2 265 558 |
114,1 |
|
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
3 750 000 |
800 000 |
414 439 |
51,8 |
|
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений, за исключением участков муниципальных автономных учреждений) |
170 000 |
42 500 |
25 261 |
59,4 |
|
1 11 05075 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) |
6 100 000 |
1 100 000 |
1 773 255 |
161,2 |
|
1 11 07015 10 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных поселениями |
71 000 |
- |
10 700 |
0,0 |
|
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) |
170 000 |
42 500 |
41 903 |
98,6 |
|
1 14 0000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 543 000 |
446 500 |
460 064 |
103,0 |
|
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
243 000 |
121 500 |
151 596 |
124,8 |
|
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 300 000 |
325 000 |
308 468 |
94,9 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
780 000 |
60 000 |
3 400 |
5,7 |
|
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления |
|
|
|
|
|
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
780 000 |
60 000 |
3 400 |
5,7 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
43 986 278,05 |
28 548 900,05 |
24 214 888,93 |
84,8 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов |
38 565 775,66 |
23 128 397,66 |
25 913 150,05 |
112,0 |
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
20 513 400,0 |
5 128 350 |
2 492 600,0 |
48,6 |
|
2 02 02088 10 0004 151 |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ |
18 000 047,66 |
18 000 047,66 |
18 000 047,66 |
100,0 |
|
2 02 02089 10 0004 151 |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов |
- |
- |
5 420 502,39 |
0,0 |
|
2 02 04056 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
52 328,0 |
- |
- |
0,0 |
|
2 08 00000 00 0000 180 |
Перечисление для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
- |
- |
- |
|
|
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
- |
- |
|
|
|
2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
5 420 502,39 |
5 420 502,39 |
- |
0,0 |
|
2 18 05010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
5 420 502,39 |
5 420 502,39 |
- |
0,0 |
|
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
- |
-1 698 261,12 |
0,0 |
|
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
- |
- |
-1 698 261,12 |
0,0 |
|
|
Всего доходов: |
171 623 478,05 |
57 118 750,05 |
48 624 248,08 |
85,1 |
Расходы
|
Наименование показателя |
План на 2014 год |
План на 31.03.2014 г. |
Исполнено на 01.04.2014 г. |
% исполнения |
|
|
01 00 0000000 000 |
Общегосударственные вопросы |
16 782 000 |
3 639 294 |
3 551 984,1 |
97,6 |
|
01 02 0000000 000 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
570 700 |
212 620 |
191 065,8 |
89,9 |
|
01 02 7730000 000 |
Глава муниципального образования |
570 700 |
212 620 |
191 065,8 |
89,9 |
|
01 02 7730011 000 |
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления |
570 700 |
212 620 |
191 065,8 |
89,9 |
|
01 02 7730011 121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
570 700 |
212 620 |
191 065,8 |
89,9 |
|
01 03 0000000 000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
274 700 |
26 892 |
21 541,8 |
80,1 |
|
01 03 7830000 000 |
Представительный орган муниципального образования - Собрание представителей Моздокского городского поселения |
274 700 |
26 892 |
21 541,8 |
80,1 |
|
01 03 7830019 000 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
274 700 |
26 892 |
21 541,8 |
80,1 |
|
01 03 7830019 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
39 200 |
26 765 |
21 415 |
80,0 |
|
01 03 7830019 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
233 100 |
- |
- |
- |
|
01 03 7830019 851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
2 300 |
104 |
104 |
100,0 |
|
01 03 7830019 852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
100 |
23 |
23 |
99,1 |
|
01 04 0000000 000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
10 065 600 |
3 289 331 |
3 247 440,2 |
98,7 |
|
01 04 7740000 000 |
Аппарат Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения |
10 065 600 |
3 289 331 |
3 247 440,2 |
98,7 |
|
01 04 7740011 000 |
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления |
8 119 700 |
2 884 250 |
2 877 974,8 |
99,8 |
|
01 04 7740011 121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
8 119 700 |
2 884 250 |
2 877 974,8 |
99,8 |
|
01 04 7740019 000 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
1 945 900 |
405 081 |
369 465,4 |
91,2 |
|
01 04 7740019 122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
100,0 |
|
01 04 7740019 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
617 600 |
114 815 |
113 815 |
99,1 |
|
01 04 7740019 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 262 700 |
236 523 |
225 447 |
95,3 |
|
01 04 7740019 851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
4 800 |
910 |
910 |
100,0 |
|
01 04 7740019 852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
58 700 |
50 733 |
27 194 |
53,6 |
|
01 11 0000000 000 |
Резервные фонды |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
01 11 9900000 000 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Моздокского городского поселения |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
01 11 9970000 000 |
Резервные фонды Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
01 11 9970000 870 |
Резервные средства |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0000000 000 |
Другие общегосударственные вопросы |
4 871 000 |
110 451 |
91 936,3 |
83,2 |
|
01 13 0100000 000 |
Муниципальная программа "Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
4 871 000 |
110 451 |
91 936,3 |
83,2 |
|
01 13 0110000 000 |
Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальной собственности Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
2 582 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0117401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
2 527 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0117401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2 527 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0117404 000 |
Строительный контроль за выполнением работ |
55 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0117404 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
55 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0120000 000 |
Подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 456 000 |
31 475 |
31 475 |
100,0 |
|
01 13 0127001 000 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
1 456 000 |
31 475 |
31 475 |
100,0 |
|
01 13 0127001 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 456 000 |
31 475 |
31 475 |
100,0 |
|
01 13 0130000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
833 000 |
78 976 |
60 461,3 |
76,6 |
|
01 13 0137002 000 |
Прочие мероприятия связанные с муниципальной собственностью (в том числе приобретение основных средств) |
833 000 |
78 976 |
60 461,3 |
76,6 |
|
01 13 0137002 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
278 000 |
- |
- |
- |
|
01 13 0137002 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
555 000 |
78 976 |
60 461,3 |
76,6 |
|
03 00 0000000 000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 325 000 |
90 326 |
77 748 |
86,1 |
|
03 09 0000000 000 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
650 000 |
5 400 |
5 400 |
100,0 |
|
03 09 0200000 000 |
Муниципальная программа "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
650 000 |
5 400 |
5 400 |
100,0 |
|
03 09 0210000 000 |
Подпрограмма "Проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
435 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217052 000 |
Защитные сооружения |
250 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217052 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
250 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217053 000 |
Безопасность на водных объектах |
60 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217053 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
60 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217054 000 |
Пожарная безопасность |
125 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0217054 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
125 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0220000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
215 000 |
5 400 |
5 400 |
100,0 |
|
03 09 0227051 000 |
Обучение населения |
215 000 |
5 400 |
5 400 |
100,0 |
|
03 09 0227051 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
80 000 |
- |
- |
- |
|
03 09 0227051 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
135 000 |
5 400 |
5 400 |
100,0 |
|
03 14 0000000 000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
675 000 |
84 926 |
72 348 |
85,2 |
|
03 14 0300000 000 |
Муниципальная программа "Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
675 000 |
84 926 |
72 348 |
85,2 |
|
03 14 0310000 000 |
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и гражданского общества в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
45 100 |
- |
- |
- |
|
03 14 0317103 000 |
Развитие политической культуры населения |
45 100 |
- |
- |
- |
|
03 14 0317103 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45 100 |
- |
- |
- |
|
03 14 0320000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
629 900 |
84 926 |
72 348 |
85,2 |
|
03 14 0327102 000 |
Поддержка общественного территориального самоуправления |
629 900 |
84 926 |
72 348 |
85,2 |
|
03 14 0327102 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
31 600 |
4 168 |
4 167,9 |
100,0 |
|
03 14 0327102 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 300 |
80 758 |
68 180,2 |
84,4 |
|
04 00 0000000 000 |
Национальная экономика |
31 113 228 |
505 870 |
484 118,6 |
95,7 |
|
04 09 0000000 000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
27 879 528 |
230 447 |
230 446,8 |
100,0 |
|
04 09 0800000 000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
27 879 528 |
230 447 |
230 446,8 |
100,0 |
|
04 09 0810000 000 |
Подпрограмма "Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
27 879 528 |
230 447 |
230 446,8 |
100,0 |
|
04 09 0817401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
12 070 800 |
99 631 |
99 630,8 |
100,0 |
|
04 09 0817401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
12 070 800 |
99 631 |
99 630,8 |
100,0 |
|
04 09 0817402 000 |
Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |
8 416 000 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817402 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
8 416 000 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817403 000 |
Выполнение работ по разработке ПСД |
1 000 000 |
- |
|
- |
|
04 09 0817403 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817404 000 |
Строительный контроль за выполнением работ |
241 800 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817404 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
241 800 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817405 000 |
Организация безопасности дорожного движения |
4 626 900 |
95 816 |
95 816 |
100,0 |
|
04 09 0817405 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
466 800 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817405 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
4 160 100 |
95 816 |
95 816 |
100,0 |
|
04 09 0817406 000 |
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |
1 471 700 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
|
04 09 0817406 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 471 700 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
|
04 09 0817417 000 |
Мероприятия по софинансированию дорожной деятельности за счет средств бюджета Моздокского городского поселения |
52 328 |
- |
- |
- |
|
04 09 0817417 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52 328 |
- |
|
- |
|
04 12 0000000 000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
3 233 700 |
275 423 |
253 671,8 |
92,1 |
|
04 12 0400000 000 |
Муниципальная программа "Градостроительство Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 505 300 |
77 600 |
77 600 |
100,0 |
|
04 12 0410000 000 |
Подпрограмма "Градостроительство Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 505 300 |
77 600 |
77 600 |
100,0 |
|
04 12 0417151 000 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
505 300 |
77 600 |
77 600 |
100,0 |
|
04 12 0417151 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
505 300 |
77 600 |
77 600 |
100,0 |
|
04 12 0417403 000 |
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0417403 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0500000 000 |
Муниципальная программа "Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 228 400 |
193 594 |
171 843,3 |
88,8 |
|
04 12 0510000 000 |
Подпрограмма "Межевание и проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории муниципального образования -Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
969 600 |
- |
- |
- |
|
04 12 0517201 000 |
Мероприятия по межеванию, независимой оценке рыночной стоимости, стоимости права на заключение договора аренды земельных участков |
969 600 |
- |
- |
- |
|
04 12 0517201 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
969 600 |
- |
|
- |
|
04 12 0520000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
258 800 |
193 594 |
171 843,3 |
88,8 |
|
04 12 0527202 000 |
Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию |
258 800 |
193 594 |
171 843,3 |
88,8 |
|
04 12 0527202 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
258 800 |
193 594 |
171 843,3 |
88,8 |
|
04 12 0600000 000 |
Муниципальная программа "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
500 000 |
4 229 |
4 228,6 |
100,0 |
|
04 12 0610000 000 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании- Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
490 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0617251 000 |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
460 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0617251 810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
460 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0617253 000 |
Организационные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства |
30 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0617253 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 000 |
- |
- |
- |
|
04 12 0620000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
10 000 |
4 229 |
4 228,6 |
100,0 |
|
04 12 0627252 000 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
10 000 |
4 229 |
4 228,6 |
100,0 |
|
04 12 0627252 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 000 |
4 229 |
4 228,6 |
100,0 |
|
05 00 0000000 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
125 163 450,05 |
14 279 615 |
14 265 500,7 |
99,9 |
|
05 01 0000000 000 |
Жилищное хозяйство |
52 564 550,05 |
354 885 |
354 885 |
100,0 |
|
05 01 0800000 000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
4 720 500 |
354 885 |
354 885 |
100,0 |
|
05 01 0820000 000 |
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 022 700 |
60 774 |
60 774 |
100,0 |
|
05 01 0827401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
1 022 700 |
60 774 |
60 774 |
100,0 |
|
05 01 0827401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1 022 700 |
60 774 |
60 774 |
100,0 |
|
05 01 0870000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
3 697 800 |
294 111 |
294 111 |
100,0 |
|
05 01 0877416 000 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
3 697 800 |
294 111 |
294 111 |
100,0 |
|
05 01 0877416 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 578 100 |
- |
- |
- |
|
05 01 0877416 810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1 119 700 |
294 111 |
294 111 |
100,0 |
|
05 01 1210000 000 |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Моздокском городском поселении на период 2013 - 2015 годы" |
42 822 050,05 |
- |
- |
- |
|
05 01 1219503 000 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ |
18 000 047,66 |
- |
- |
- |
|
05 01 1219503 522 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности |
18 000 047,66 |
- |
- |
- |
|
05 01 1219603 000 |
Обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств бюджетов) |
24 822 002,39 |
- |
- |
- |
|
05 01 1219603 522 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности |
24 822 002,39 |
|
- |
- |
|
05 01 1310000 000 |
Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
5 022 000 |
- |
- |
- |
|
05 01 1319601 000 |
Обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (за счет средств бюджетов) |
5 022 000 |
- |
- |
- |
|
05 01 1319601 521 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности |
5 022 000 |
- |
- |
- |
|
05 02 0000000 000 |
Коммунальное хозяйство |
8 899 000 |
2 606 833 |
2 606 833 |
100,0 |
|
05 02 0700000 000 |
Муниципальная программа "Развитие муниципального унитарного предприятия "Моздокский водоканал" на период 2014 - 2016 годы" |
3 500 000 |
2 581 233 |
2 581 233 |
100,0 |
|
05 02 0710000 000 |
Подпрограмма "Развитие муниципального унитарного предприятия "Моздокский водоканал" на период 2014 - 2016 годы" |
3 500 000 |
2 581 233 |
2 581 233 |
100,0 |
|
05 02 0717401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
3 500 000 |
2 581 233 |
2 581 233 |
100,0 |
|
05 02 0717401 451 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства |
3 500 000 |
2 581 233 |
2 581 233 |
100,0 |
|
05 02 0800000 000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
5 399 000 |
25 600 |
25 600 |
100,0 |
|
05 02 0830000 000 |
Подпрограмма "Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
5 399 000 |
25 600 |
25 600 |
100,0 |
|
05 02 0837401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
5 233 800 |
- |
- |
- |
|
05 02 0837401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
5 233 800 |
- |
- |
- |
|
05 02 0837403 000 |
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |
165 200 |
25 600 |
25 600 |
100,0 |
|
05 02 0837403 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
165 200 |
25 600 |
25 600 |
100,0 |
|
05 03 0000000 000 |
Благоустройство |
56 350 900 |
9 421 766 |
9 417 645,0 |
100,0 |
|
05 03 0800000 000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
56 350 900 |
9 421 766 |
9 417 645,0 |
100,0 |
|
05 03 0840000 000 |
Подпрограмма "Уличное освещение Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
10 498 100 |
2 517 500 |
2 517 477,6 |
100,0 |
|
05 03 0847401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
1 858 700 |
- |
- |
- |
|
05 03 0847401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1 858 700 |
- |
- |
- |
|
05 03 0847407 000 |
Уличное освещение |
8 139 400 |
2 517 500 |
2 517 477,6 |
100,0 |
|
05 03 0847407 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
39 600 |
39 600 |
39 600 |
100,0 |
|
05 03 0847407 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
8 099 800 |
2 477 900 |
2 477 878 |
100,0 |
|
05 03 0847408 000 |
Изготовление конструкций внешней иллюминации |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 6000300 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
- |
|
05 03 0847408 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0850000 000 |
Подпрограмма "Озеленение Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
10 913 100 |
1 069 866 |
1 069 866 |
100,0 |
|
05 03 0857409 000 |
Озеленение |
10 413 100 |
1 069 866 |
1 069 866 |
100,0 |
|
05 03 0857409 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 413 100 |
1 069 866 |
1 069 866 |
100,0 |
|
05 03 0857410 000 |
Иные мероприятия по озеленению |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0857410 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0860000 000 |
Подпрограмма "Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
33 439 700 |
5 834 400 |
5 830 301,4 |
99,9 |
|
05 03 0867401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
2 733 600 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2 733 600 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867402 000 |
Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |
5 269 500 |
380 688 |
380 687,6 |
100,0 |
|
05 03 0867402 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
5 269 500 |
380 688 |
380 687,6 |
100,0 |
|
05 03 0867404 000 |
Строительный контроль за выполнением работ |
|
|
|
- |
|
05 03 0867404 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
- |
- |
- |
- |
|
05 03 0867411 000 |
Содержание мест захоронений |
1 120 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867411 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 120 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867412 000 |
Содержание в чистоте и уборка |
21 768 400 |
5 445 517 |
5 445 516,7 |
100,0 |
|
05 03 0867412 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21 768 400 |
5 445 517 |
5 445 516,7 |
100,0 |
|
05 03 0867413 000 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
2 048 200 |
8 195 |
4 097,1 |
50,0 |
|
05 03 0867413 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1 466 800 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867413 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
581 400 |
8 195 |
4 097,1 |
50,0 |
|
05 03 0867415 000 |
Приобретение и изготовление искусственных ограждений |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0867415 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0880000 000 |
Подпрограмма "Доступная среда в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы" |
1 500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0887401 000 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
1 500 000 |
- |
- |
- |
|
05 03 0887401 243 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
1 500 000 |
- |
- |
- |
|
05 05 0000000 000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7 349 000 |
1 896 131 |
1 886 137,7 |
99,5 |
|
05 05 0800000 000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
7 349 000 |
1 896 131 |
1 886 137,7 |
99,5 |
|
05 05 0870000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на период 2014 - 2016 годы" |
7 349 000 |
1 896 131 |
1 886 137,7 |
99,5 |
|
05 05 0877501 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
7 349 000 |
1 896 131 |
1 886 137,7 |
99,5 |
|
05 05 0877501 111 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
4 815 800 |
1 109 464 |
1 109 463,3 |
100,0 |
|
05 05 0877501 112 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
1 800 |
- |
- |
- |
|
05 05 0877501 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
853 400 |
160 471 |
158 819,8 |
99,0 |
|
05 05 0877501 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 663 000 |
624 231 |
615 889,7 |
98,7 |
|
05 05 0877501 851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
6 000 |
1 |
1 |
100,0 |
|
05 05 0877501 852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
9 000 |
1 964 |
1 964,0 |
100,0 |
|
06 00 0000000 000 |
Охрана окружающей среды |
4 980 500 |
793 110 |
793 105,6 |
100,0 |
|
06 05 0000000 000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
4 980 500 |
793 110 |
793 105,6 |
100,0 |
|
06 05 0900000 000 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2014 - 2016 г" |
4 980 500 |
793 110 |
793 105,6 |
100,0 |
|
06 05 0910000 000 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха населения Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
1 607 000 |
153 075 |
153 075 |
100,0 |
|
06 05 0917502 000 |
Прочие мероприятия в области охраны окружающей среды |
1 607 000 |
153 075 |
153 075 |
100,0 |
|
06 05 0917502 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 607 000 |
153 075 |
153 075 |
100,0 |
|
06 05 0920000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2014 - 2016 г" |
3 373 500 |
640 035 |
640 030,6 |
100,0 |
|
06 05 0927501 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 373 500 |
640 035 |
640 030,6 |
100,0 |
|
06 05 0927501 111 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
2 661 300 |
504 456 |
504 454,1 |
100,0 |
|
06 05 0927501 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
24 000 |
2 311 |
2 311 |
100,0 |
|
06 05 0927501 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
671 200 |
127 336 |
127 333,5 |
100,0 |
|
06 05 0927501 851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
16 000 |
5 839 |
5 839 |
100,0 |
|
06 05 0927501 852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
1 000 |
93 |
93 |
100,0 |
|
07 00 0000000 000 |
Образование |
1 902 000 |
353 607 |
315 276,5 |
89,2 |
|
07 07 0000000 000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 902 000 |
353 607 |
315 276,5 |
89,2 |
|
07 07 1100000 000 |
Муниципальная программа "Молодежь Моздока на период 2014 - 2016 годы" |
1 902 000 |
353 607 |
315 276,5 |
89,2 |
|
07 07 1110000 000 |
Подпрограмма "Молодежная политика" |
1 658 000 |
227 648 |
218 942,5 |
96,2 |
|
07 07 1117601 000 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
1 658 000 |
227 648 |
218 942,5 |
96,2 |
|
07 07 1117601 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 658 000 |
227 648 |
218 942,5 |
96,2 |
|
07 07 1130000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Молодежь Моздока на период 2014-2016" |
244 000 |
125 959 |
96 334 |
76,5 |
|
07 07 1137603 000 |
Прочие мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни |
244 000 |
125 959 |
96 334 |
76,5 |
|
07 07 1137603 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
244 000 |
125 959 |
96 334 |
76,5 |
|
10 00 0000000 000 |
Социальная политика |
1 455 700 |
376 514 |
376 513,8 |
100,0 |
|
10 01 0000000 000 |
Пенсионное обеспечение |
910 000 |
256 413 |
256 412,8 |
100,0 |
|
10 01 100000 000 |
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
910 000 |
256 413 |
256 412,8 |
100,0 |
|
10 01 1010000 000 |
Подпрограмма "Организация социальной поддержки населения и социально ориентированных некоммерческих организаций Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
910 000 |
256 413 |
256 412,8 |
100,0 |
|
10 01 1017551 000 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
910 000 |
256 413 |
256 412,8 |
100,0 |
|
10 01 1017551 313 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
910 000 |
256 413 |
256 412,8 |
100,0 |
|
10 03 0000000 000 |
Социальное обеспечение населения |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
|
10 03 1000000 000 |
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
|
10 03 1010000 000 |
Подпрограмма "Организация социальной поддержки населения и социально ориентированных некоммерческих организаций Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
|
10 03 1017552 000 |
Социальная помощь гражданам |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
|
10 03 1017552 321 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100,0 |
|
10 06 0000000 000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
345 700 |
70 101 |
70 101 |
100,0 |
|
10 06 100000 000 |
Муниципальная программа "Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014-2016 годы" |
345 700 |
70 101 |
70 101 |
100,0 |
|
10 06 1010000 000 |
Подпрограмма "Организация социальной поддержки населения и социально ориентированных некоммерческих организаций Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы" |
65 300 |
- |
- |
- |
|
10 06 1017553 000 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
65 300 |
- |
- |
- |
|
10 06 1017553 630 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
65 300 |
- |
- |
- |
|
10 06 1020000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2016 годы" |
280 400 |
70 101 |
70 101 |
100,0 |
|
10 06 1027554 000 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
280 400 |
70 101 |
70 101 |
100,0 |
|
10 06 1027554 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
280 400 |
70 101 |
70 101 |
100,0 |
|
11 00 0000000 000 |
Физическая культура и спорт |
1 500 000 |
218 082 |
167 580,9 |
76,8 |
|
11 01 0000000 000 |
Физическая культура |
1 500 000 |
218 082 |
167 580,9 |
76,8 |
|
11 01 1100000 000 |
Муниципальная программа "Молодежь Моздока на период 2014 - 2016 годы" |
1 500 000 |
218 082 |
167 580,9 |
76,8 |
|
11 01 1120000 000 |
Подпрограмма "Физическая культура и спорт" |
760 000 |
59 308 |
45 031,5 |
75,9 |
|
11 01 1127602 000 |
Поддержка развития физической культуры, массового спорта и туризма |
760 000 |
59 308 |
45 031,5 |
75,9 |
|
11 01 1127602 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
760 000 |
59 308 |
45 031,5 |
75,9 |
|
11 01 1130000 000 |
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Молодежь Моздока на период 2014-2016 годы" |
740 000 |
158 774 |
122 549,4 |
77,2 |
|
11 01 1137603 000 |
Прочие мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни |
740 000 |
158 774 |
122 549,4 |
77,2 |
|
11 01 1137603 244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
740 000 |
158 774 |
122 549 |
77,2 |
|
|
Всего расходов: |
184 221 878,05 |
20 256 418 |
20 031 828,14 |
98,9 |
|
|
Дефицит "-" |
-12 598 400 |
36 862 332 |
28 592 419,94 |
|
|
Профицит "+" |