Решение Собрания представителей Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания от 29 апреля 2013 г. N 2-11-5 "Об исполнении районного бюджета Дигорского района за 2012 год"

Заслушав и обсудив отчет об исполнении районного бюджета Дигорского района за 2012 год, Собрание представителей Дигорского района решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дигорского района за 2012 г.

Районный бюджет по доходам исполнен на 84,4%, при плане поступлений 345277,0 тыс. рублей, фактическое поступление составило 291633,0 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 91,1%, при плане 350165,0 тыс. рублей, были исполнены на 319199,0 тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на стенде Администрации, опубликованию в районной газете "Вести Дигории", а также на официальном сайте Собрания представителей и Администрации Дигорского района.

Глава Дигорского района- председатель Собрания представителей

К.В. Марзоев

Исполнение районного бюджета Дигорского района за 2012 год

Код	Доходы	Назначение за год	Исполнено на 1.01.2013. г.	% исполнения
10000000000000000	Доходы	80510	33219	41,2
10100000000000000	1. Налоги на прибыль	13808	14225	103
10102000010000110	- налог на доходы физических лиц	13808	14225	103
10500000000000000	3. Налог на совокупный доход	5175	4518	87,3
10501000000000110	Налог. взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1948	1700	87,2
10502000020000110	- ед. налог на вмененный доход	2950	2472	83,7
10503000010000110	- Единый сельскохозяйственный налог	277	346	125
10600000000000000	4. Налоги на имущество	0	11	св.100
10601000000000110	- налог на имущество физич. лиц	0	0
10606000000000110	- земельный налог	0	11	св.100
10800000000000000	5. Государственная пошлина	554	569	103
10803000010000110	- гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями	554	569	103
10900000000000000	6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам
10904000000000110	Налоги на имущество
11100000000000000	7. Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности	10310	10390	100,7
11105013050000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в межселенных территорий	8900	9673	108,6
11105013100000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах поселений	750	321	42,8
11105020000000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы
11105030000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	660	396	60
11200000000000000	8. Платежи за пользование природными ресурсами	35	31	88,5
11201000010000120	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	35	31	88,5
11300000000000000	9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		2131	св.100
11400000000000000	10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15775	988	6,2
11402000000000000	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов	15050	0	0
11406000000000420	Доходы от продажи земельных участков	725	988	136,2
11600000000000000	11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	550	821	149,2
11700000000000000	12. Прочие неналоговые доходы	34303	-465
11701000000000180	Невыясненные поступления		-465
11705000000000180	Прочие неналоговые доходы	34303
20000000000000000	Безвозмездные поступления	264767	258414	97,6
20201000000000151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	122939	122939	100
20201010000000151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	122389	122389	100
20201003000000151	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	550	550	100
20201001100000151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
20202000000000151	Субсидии бюджетам субъектов РФ	24614	20227	82
20202008000000151	Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
20202051050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ	2207	2198	99,5
20202024050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу	1321	1151	87,1
.20202085050000151	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
2020208800000151	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ	10000	10000	100
2020208900000151	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	1558	1558	100
20202125050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение школьных библиотек учебниками и литературой на русском языке и языках народов Кавказа
20202041000000151	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).	9448	5240	55,4
20202141050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений	80	80	100
20202145000000151	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
20202999000000151	Прочие субсидии
20203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов РФ	113986	112963	99,1
20203015000000151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета	752	752	100
20203024000000151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий	97014	97014	100
20203033000000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровлении детей	1556	1555	99,9
20203029000000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	940	940	100
20203021000000151	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2832	1952	69
20203026050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.	6900	6900	100
20203078000000151	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования	3992	3850	96,4
20204000000000151	Иные межбюджетные трансферты	3228	3228	100
20204029000000151	Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	504	504	100
20204034000000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения	2724	2724	100
21900000000000000	Возврат остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов		-943
85000000000000000	Итого доходов	345277	291633	84,4

Код	Расходы	Назначение за год	Исполнено на 1.01.2013.г.	% исполнения
	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	34841	34565	99,2
0102	Функционирование высшего должностного лица	954	932	97,6
0103	Функционирование законодательных органов гос. власти представительных органов муниципальных образований	1976	1875	95
0104	Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	22034	21893	99,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5243	5238	99,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	399	399	100
0111	Резервный фонд
0113	Другие общегосударственные расходы	4235	4228	99,8
0200	Национальная оборона	752	752	100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	535	0
0310	Обеспечение пожарной безопасности
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	535
0400	Национальная экономика	11666	4363	37,4
0401	Общеэкономические вопросы	306	306	100
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	600	200	33,3
0408	Транспорт	0
0409	Дорожное хозяйство	9760	3757	38,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1000	100	10
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	13443	12828	95,4
0501	Жилищное хозяйство	13443	12828	95,4
0502	Коммунальное хозяйство	0
0503	Благоустройство	0	0	0
0700	Образование	175385	168005	95,7
0701	Дошкольное образование	42640	37725	88,4
0702	Общее образование	128462	126820	98,7
0707	Молодежная политика	150	59	39,3
0709	Другие вопросы в области образования	4133	3401	82,2
0800	Культура, кинематография	20196	17408	86,1
0801	Культура	18422	15875	86,1
0804	Др. вопросы в области культуры, кинематографии	1774	1533	86,4
0900	Здравоохранение	30806	30605	99,3
0901	Стационарная медицинская помощь	10924	10893	99,7
0902	Амбулаторная помощь	5594	5594	100
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах	0
0904	Скорая медицинская помощь	11893	11723	98,5
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	2395	2395	100
1000	Социальная политика	15377	13829	90
1001	Пенсионное обеспечение	890	889	99,8
1003	Социальное обеспечение населения	5070	4352	85,8
1004	Охрана семьи и детства	7840	7011	89,4
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1577	1577	100
1100	Физическая культура и спорт	550	381	69,2
1101	Физическая культура	550	381	69,2
1200	Средства массовой информации	760	760	100
1202	Периодическая печать и издательства	760	760	100
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1071	1070	99,9
1400	Межбюджетные трансферты	44783	34633	77,3
9600	Итого расходов	350165	319199	91,1
7900	Дефицит бюджета	-4888	-27566

Начальник Финансового управления администрации Дигорского района

Тавитова З.Б.

Расходы за 2012 год.

(тыс. руб.)
Наименование	Раздел	подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	План	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	34841,2	34565,6	99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	0000000	000	954	932,4	97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	02	0020000	000	954	932,4	97,7
Глава муниципального образования	01	02	0020300	000	954	932,4	97,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	02	0020300	121	954	932,4	97,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	0000000	000	1975,6	1874,9	94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	03	0020000	000	1506,8	1472,2	97,7
Центральный аппарат	01	03	0020400	000	1506,8	1472,2	97,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	03	0020400	121	885,4	852,5	96,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	03	0020400	242	30	28,9	96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	03	0020400	244	591,4	590,8	99,8
Депутаты представительного органа муниципального образования	01	03	000000	000	468,8	402,7	85,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	03	002100	000	468,8	402,7	85,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	03	0021200	121	468,8	402,7	85,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	0000000	000	22034,3	21893,5	99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	04	0020000	000	22034,3	21893,5	99,3
Центральный аппарат	01	04	0020400	000	21507	21395,6	99,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	04	0020400	121	18098	18017,4	99,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	01	04	0020400	122	200	179,4	89,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	04	0020400	242	49,2	49,2	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	04	0020400	244	3044,3	3034,1	99,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	01	04	0020400	851	115,5	115,5	100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	01	04	0020800	000	527,3	497,9	94,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	04	0020800	121	527,3	497,9	94,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	01	06	0000000	000	5243,3	5237,9	99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	06	0020000	000	4701,8	4696,8	99,8
Центральный аппарат	01	06	0020400	000	4701,8	4696,8	99,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	06	0020400	121	3529,4	3528,6	99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	01	06	0020400	122	11,5	10,8	93,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	06	0020400	242	310,8	310,3	99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	06	0020400	244	850,1	847,1	99,6
Руководитель контрольно-счетной палаты	01	06	0022500	000	541,5	541,1	99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	0020400	500	3300
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	05	0022500	121	541,5	541,1	99,9
Обеспечение проведение выборов и референдумов	01	07	0000000	000	398,9	398,9	100
Проведение выборов	01	07	0200001	244	398,9	398,9	100
Другие общегосударственные вопросы	01	13	0000000	000	4235,1	4228	99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	13	0020000	000	310	302,9	97,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию деятельности административных комиссии	01	13	5210206	000	310	302,9	97,7
Целевые программы муниципальных образований	01	14	7950000	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	14	7950000	500
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	01	14	0900000	000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности	01	14	0900200	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	14	0900200	500
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	13	5210206	121	266,4	259,5	97,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	5210206	244	43,6	43,4	99,5
Выполнение других обязательств государства	01	13	0920300	000	3925,1	3925,1	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	0920300	244	3925,1	3925,1	100
Национальная оборона	02	00	000000	000	752	752	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	000000	000	752	752	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	02	03	0010000	000	752	752	100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	02	03	0013600	000	752	752	100
Субвенции	02	03	0013600	530	752	752	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	535
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2026700	014	0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствии чрезвычайных ситуации и стихийных бедствии	03	09	2180000	000
Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	2180100	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	09	2180100	500
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0000000	000	535
РЦП "Профилактика терроризма на территории Дигорского района"	03	14	7950002	000	535
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	14	7950002	244	535
Национальная экономика	04	00	0000000	000	11666,5	4363,4	37,4
Иные межбюджетные трансферты	04	01	5100301	000	306,2	306,1	99,9
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ за счет средств ФБ функций в области социальной политики	04	01	5100301	000	306,2	306,1	99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	04	01	5100301	111	306,2	306,1	99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	04	05	0000000	000	600	200	33,3
Бюджетные инвестиции	04	05	1020102	000	600	200	33,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	05	1020102	244	600	200	33,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	1366
Жилищное хозяйство	05	01	0000000	000	1366
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	3500000	000	1366
Мероприятия в области жилищного хозяйства	05	01	3500300	500	1366
Дорожное хозяйство	04	09	0000000	000	9760,3	3757,3	38,4
Поддержка дорожного хозяйства	04	09	3150000	000	9760,3	3757,3	38,4
Содержание автомобильных дорог	04	09	3150208	000	9760,3	3757,3	38,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств республиканского бюджета	04	09	3150208	244	5934,9	3463,3	58,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд за счёт средств местного бюджета	04	09	3150208	244	312,4	294	94,1
Субсидии, за исключением субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности	04	09	3150208	521	3513
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	0000000	000	1000	100	10
Поддержка малого и среднего предпринимательства	04	12	3450100	000	1000	100	10
Субсидии юридическим лицам	04	12	3450100	810	1000	100	10
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	13442,8	12828,3	95,4
Жилищное хозяйство	05	00	0980000	000	13442,8	12828,3	95,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	05	01	0980101	000	10000	10000	100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждении) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	05	01	0980101	810	10000	100000	100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	0980201	000	3442,8	2828,3	82,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждении) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	05	01	0980201	810	3442,8	2828,3	82,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет республиканского бюджета	05	01	0980201	000	1557,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждении) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	05	01	0980201	810	1557,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет местного бюджета	05	01	0980201	000	1885
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждении) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	05	01	0980201	810	1885
Образование	07	00	0000000	000	175385,5	168004,6	95,7
Дошкольное образование	07	01	0000000	000	42640	37724,6	88,4
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	000	39256,1	37149,4	94,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4209900	000	39256,1	37149,4	94,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	01	4209900	111	28442,9	28436,3	99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	01	4209900	112	130	126,6	97,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	01	4209900	242	19	19	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	4209900	244	10656,8	8560,1	80,3
Уплата налога на имущества организации и земельного налога	07	01	4209900	851	7,4	7,4	100
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных учреждении	07	01	9980102	000	80,4	80,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	9980102	244	80,4	80,4	100
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования" на период 2011 - 2015 годов.	07	01	7950000	000	2800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	7950000	000	2800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	7950000	244	2800
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования	07	01	0000000	000	503,5	494,8	98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	1008900	000	503,5	494,8	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	1008900	244	503,5	494,8	98,2
Общее образование	07	02	0000000	000	128462	126819,9	98,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	93328,2	93075,5	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4219900	000	93328,2	93075,5	99,7
Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и коррекционных (из средств республиканского бюджета)	07	02	4219901	000	74437,8	74431,2	99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	02	4219901	111	72574,6	72611,8	100
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	02	4219901	112	351,6	351,6	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	4219901	244	1511,6	1467,8	97,1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и коррекционных (из средств районного бюджета)	07	02	4219902	000	18890,4	18644,3	98,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	02	4219902	242	124,4	124,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	4219902	244	18653,7	18407,6	98,6
Уплата налога на имущества организации и земельного налога	07	02	4219902	851	106,5	106,5	100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	07	02	4219902	852	5,8	5,8	100
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	26021,4	25828,8	99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4239900	000	26021,4	25828,8	99,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	07	02	5200000	000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5200900	000
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	5200900	001
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	02	4239900	111	23824,3	23772,7	99,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	02	4239900	112	152,7	150,3	98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	4239900	244	2009,3	1872,6	93,1
Уплата налога на имущества организации и земельного налога	07	02	4239900	851	35,1	33,2	94,5
Модернизация региональных систем общего образования	07	02	4362100	000	3992,2	3694,2	92,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	4362100	244	3992,2	3694,2	92,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5200900	000	2832,2	1933,4	68,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	02	5200900	111	2832,2	1933,4	68,2
Региональные целевые программы	07	02	5220049	000	2288	2288	100
Республиканская целевая программа "школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2015 годы	07	02	5220049	000	2288	2888	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	5220049	244	2288	2288	100
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	150	59	39,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	150	59	39,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	07	4310100	000	150	59	39,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	07	4310100	244	150	59	39,3
Другие вопросы в области образование	07	09	0000000	000	4133,5	3401,1	82,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	07	09	0020000	000	2055,2	2040,9	99,3
Центральный аппарат	07	09	0020400	000	2055,2	2040,9	99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	09	0020400	121	1860,9	1852,4	99,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	09	0020400	112	6,5	6,4	98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	0020400	244	187,8	182,1	96,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	07	09	4520000	000	2078,3	1360,2	65,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4529900	000	2078,3	1360,2	65,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	07	09	4529900	111	1841,5	1309,4	71,1
Целевые программы муниципальных образований	07	09	7950000	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	07	09	7950000	500
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	07	09	4529900	112	84,6	6,7	7,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	4529900	244	152,2	44,1	28,9
Культура, кинематография	08	00	0000000	000	20195,7	17407,7	86,1
Культура	08	01	0000000	000	18421,7	15874,7	86,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	08	01	4400000	000	13132,9	10585,9	80,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4409900	000	8122,9	5767,4	71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (из средств республиканского бюджета)	08	01	4409901	000	4831,1	4831,1	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	08	01	4409901	111	4831,1	4831,1	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (из средств районного бюджета)	08	01	4409902	000	3291,8	936,3	28,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	01	4409902	244	3284,3	931,5	28,3
Уплата налога на имущества организации и земельного налога	08	01	4409902	851	7,5	4,8	64
Библиотеки	08	01	4420000	000	5010	4818,5	96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4429900	000	5010	4818,5	96,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	08	01	4429900	111	4443	4442	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	01	4429900	244	567	376,5	66,4
Межбюджетные трансферты	08	01	000000	000	5288,8	5288,8	100
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и поддержку учреждений культуры	08	01	5210202	000	5288,8	5288,8	100
Организация и поддержка учреждений культуры	08	01	5210202	000	5288,8	5288,8	100
Фонд компенсаций	08	01	5210202	530	5288,8	5288,8	100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	0000000	000	1774	1533	86,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	08	04	0020000	000	1104	1096,8	99,3
Центральный аппарат	08	04	0020400	000	1104	1096,8	99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	08	04	0020400	121	1032,7	1032,6	99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	04	0020400	242	3	2,2	73,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	0020400	244	63,3	57,2	90,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	08	04	0020400	852	5	4,8	96
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	08	04	4520000	000	670	436,2	65,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	04	4529900	000	670	436,2	65,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	08	04	4529900	111	515	409,5	79,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	04	4529900	242	3	3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	4529900	244	149	21,8	14,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	08	04	4529900	852	3	1,9	63,3
Здравоохранение	09	00	0000000	000	30806	30604,7	99,3
Стационарная медицинская помощь	09	01	0000000	000	8200	8169,3	99,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	8200	8169,3	99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4709900	000	8200	8169,3	99,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	01	4709900	612	8200	8169,3	99,6
Амбулаторная помощь	09	02	0000000	000	5593,7	5593,7	100
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	02	0000000	000	5593,7	5593,7	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счёт местного бюджета)	09	02	4709900	000	2339,5	2339,5	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	02	4709900	612	2339,5	2339,5	100
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	09	02	4710000	000	555,6	555,6	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4719900	000	555,6	555,6	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	02	4719900	612	555,6	555,6	100
Фельдшерско-акушерские пункты	09	02	4780000	000	378,8	378,8	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4789900	000	378,8	378,8	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	02	4789900	612	378,8	378,8	100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	09	02	5200000	000
Денежные выплаты медицинскому персоналу, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	02	5201800	000
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	5201800	001
Физическая культуры и спорт	09	08	000000	000	450
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	08	5120000	000	450
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	08	5129700	000	450
Выполнение функций органами местного самоуправления	09	08	5129700	500	450
Денежные выплаты медицинскому персоналу, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	02	5200000	000	55,1	55,1	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	02	5201800	612	55,1	55,1	100
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи	09	02	5210207	000	2264,7	2264,7	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	02	5210207	000	2264,7	2264,7	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	09	02	5210207	612	2264,7	2264,7	100
Заработная плата	09	02	5210207	612	1731,4	1731,4	100
Начисления по выплате и оплате труда	09	02	5210207	612	533,3	533,3	100
Скорая медицинская помощь	09	04	0000000	000	11893,4	11722,8	98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	04	0000000	000	11893,4	11722,8	98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счёт местного бюджета)	09	04	4709900	000	5646	5645,8	99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	04	4709900	612	5646	5645,8	99,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	04	5200000	000	1265,9	1095,5	86,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	04	5201800	612	1265,9	1095,5	86,5
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи	09	04	5210000	000	4981,5	4981,5	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	04	5210207	612	4981,5	4981,5	100
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0000000	000	2395,1	2395,1	100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	09	09	4520000	000	2395,1	2395,1	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	09	4529900	000	2395,1	2395,1	100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	09	09	4529900	612	2395,1	2395,1	100
Целевые программы муниципальных образований	09	10	7950000	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	09	10	7950000	500
Целевые программы муниципальных образований	09	10	7950000	000
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	10	7950000	001
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения	09	09	0960100	000	2723,8	2723,8	100
Модернизация здравоохранения	09	09	0960100	612	2723,8	2723,8	100
Социальная политика	10	00	0000000	000	15377,4	13829,4	89,9
Пенсионное обеспечение	10	01	0000000	000	890	888,7	99,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	10	01	4910000	000	890	888,7	99,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	10	01	4910100	000	890	888,7	99,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	10	01	4910100	313	890	888,7	99,8
Социальное обеспечение населения	10	03	0000000	000	5069,9	4352,3	85,8
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы	10	03	1040000	000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	10	03	1040200	000
Субсидии на обеспечение жильем	10	03	1040200	501
Социальная помощь	10	03	5050000	000
Мероприятия в области социальной политики	10	03	5053300	000
Социальные выплаты	10	03	5053300	005
Федеральные целевые программы	10	03	0000000	000	3514,4	2797,2	75,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	10	03	0000000	000	3514,4	2797,2	75,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	10	03	0000000	000	3514,4	2797,2	75,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья за счёт средств местного бюджета	10	03	1008820	322	800
Субсидии гражданам на приобретение жилья за счёт средств республиканского бюджета	10	03	5220220	322	486,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья за счет федерального бюджета	10	03	1008820	322	1216,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья	10	03	1008820	322	1011
Субсидии гражданам на приобретение жилья за счет федерального бюджета	10	03	1008820	322	571,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья за счет республиканского бюджета	10	03	1008820	322	439,8
Реализация функции в области социальной политики	10	03	5140112	000	1555,5	1555,1	99,9
Мероприятия в области социальной политики на оздоровление детей	10	03	5140112	000	1555,5	1555,1	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	5140112	244	1555,5	1555,1	99,9
Охрана семьи и детства	10	04	0000000	000	940	911	96,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	10	04	5200000	000	940	911	96,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	04	5201000	000	940	911	96,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам	10	04	5201000	313	940	911	96,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	7950000	000
Выполнение функций органами местного самоуправления	10	06	7950000	500
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	10	04	0000000	000	6900	6100	88,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	10	04	0000000	000	6900	6100	88,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам	10	04	5052102	314	6900	6100	88,4
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0700500	000	1577,5	1577,4	99,9
Социальные выплаты	10	06	0700500	300	1425,5	1425,4	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	06	0700500	244	152	152	100
Физическая культура и спорт	11	00	000000	000	550	380,8	69,2
Физическая культура и спорт	11	01	000000	000	550	380,8	69,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	11	01	5120000	000	550	380,8	69,2
Мероприятия в области, физической культуры и спорта, туризма	11	01	5129700	000	550	380,8	69,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	11	01	5129700	000	550	380,8	69,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11	01	5129700	244	550	380,8	69,2
Средства массовой информации	12	00	000000	000	760	760	100
Периодическая печать и издательство	12	02	0000000	000	760	760	100
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	12	02	4570000	000	760	760	100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	12	02	4578500	000	760	760	100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждении ) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	12	02	4578500	006	760	760	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	01	0650000	000
Процентные платежи по муниципальному долгу	13	01	0650000	013
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	0000000	000	1071	1070,1	99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	0000000	000	1071	1070,1	99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам	13	01	0650000	000	1071	1070,1	99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу	13	01	0650300	000	1071	1070,1	99,9
Обслуживание муниципального долга	13	01	0650300	730	1071	1070,1	99,9
Межбюджетные трансферты	14	00	0000000	000	44782,7	34632,9	77,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	0000000	000	44530,6	34380,8	77,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности	14	01	5160000	000	44530,6	34380,8	77,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки	14	01	5160130	000	44530,6	34380,8	77,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счёт республиканского бюджета	14	01	5160131	000	2197	2197	100
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	14	01	5160131	511	2197	2197	100
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки ( из средств районного бюджета)	14	01	5160132	000	41633,6	32183,8	77,3
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	14	01	5160132	511	41633,6	32183,8	77,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда	11	02	0980000	000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	11	02	0970101	010
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	11	02	0980201	010
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11	03	0000000	000
Прочие межбюджетные трансферты	14	03	000000	000	5450,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	03	0000000	000	323,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	14	03	0010000	000	323,2
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	14	03	0013600	000	323,2
Фонд компенсации	14	03	0013600	009	5127
Межбюджетные трансферты	14	03	5210000	000	5127
Межбюджетные трансферты	14	03	5210000	000	5127
Субвенция на поддержку учреждений культуры и искусства	11	03	5210221	009	5127
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов	14	01	5160132	511	700
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	0000000	000	252,1	252,1	100
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ за счет средств ФБ	14	03	0000000	000	252,1	252,1	100
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	03	5100301	540	252,1	252,1	100
Итого расходов:					#VALUE!	319199,5	91,1
Дефицит бюджета					- 4888	27566

Пояснительная записка
к исполнению районного бюджета Дигорского района за 2012 г.

За 2012 год районный бюджет Дигорского района по доходам исполнен на 84,4%, при плане поступлений 345277 т. руб. фактическое поступление составило 291633 т. руб. За аналогичный период поступило доходов 280356 т. руб.,при плане 313090 т. руб.

Безвозмездных доходов в виде дотаций, субвенции и субсидий поступило 258414 т. руб., при плане 264767 т. руб.

или 97,6% , за аналогичный период прошлого года исполнение составило 99,4%.

Исполнение собственных доходов районного бюджета Дигорского района за 2012 год составило 41,2%, при утвержденном плане 80510 т. руб. фактически поступило 33219 т. руб., налоговых и неналоговых доходов. За аналогичный период прошлого года исполнение составило 44,8%,при плане 56791 т. руб.,поступило 25469 т. руб.

Основными источниками формирования доходной части бюджета района является подоходный налог с физических лиц, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности.

Исполнение по подоходному налогу с физических лиц составило 103%, при плане 13808 т. руб., поступление составило 14225 т. руб., а за аналогичный период исполнение составило 113,8%. По налогу на совокупный доход исполнение составило 87,3%,при плане 5175 т. руб., фактически поступило 4518 т. руб., за аналогичный период исполнение составило 121%.

Исполнение по государственной пошлине составило 103% при плане 554 т. руб., фактически поступило 569 т. руб., за аналогичный период исполнение составило 92%.

Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составило 100,7%., при плане 10310 т. руб., фактически поступило 10390 т. руб., а за аналогичный период прошлого года исполнение составило 43,6%. Перевыполнение фактических поступлений достигнуто за счет снижения недоимки по арендной плате за земельные участки. Платежи за использование природными ресурсами:

- исполнение по ним составило 88,5%., при плане 35 т. руб., фактически поступило 31 т. руб., за аналогичный период исполнение составило 30%.

По штрафам, санкциям исполнение составило 149,2% при плане 550 т. руб., фактически поступило 821 т. руб. а за аналогичный период поступило 983 т. руб. Перевыполнение достигнуто за счет роста числа административных правонарушений.

Расходы:

Исполнение районного бюджета Дигорского района по расходам составило 90,8%, при плане 350165 т. руб., исполнены на 319199 т. руб. За аналогичный период исполнение по расходам составило 89%.

По разделу "Общегосударственные вопросы" исполнение составило 34565 т. руб., при плане 34841 т. руб. т.е. 99,2%.

По разделу "Национальная экономика" исполнение составило 4363 т. руб., при плане 11666 т. руб. т.е. 37,4%.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы при плане 13443 т. руб., были исполнены на 12828 т. руб. т.е. - 95,4%.За аналогичный период по данному разделу расходы составили 5817 т. руб., при плане 6717 т. руб. т.е. - 86,6%

Наибольший объем расходов в бюджете составляют расходы по образованию, при плане 175385 т. руб., исполнение составило 168005 т. руб. т.е. 95,7%. За аналогичный период исполнение по разделу "Образование" составили 92,6% или же 141351 т. руб.

По разделу " здравоохранения ",расходы при плане 30806 т. руб., были исполнены на 30605 т. руб. т.е. на 99,3%, а за аналогичный период исполнение составило 83,3% или же 32984 т. руб.

По разделу "Культура, кинематография", расходы при плане 20196 т. руб., были исполнены на 17408 т. руб. т.е. на 86,1%,а за аналогичный период исполнение составило 84,8% или же 16054 т. руб.

Расходы по социальной политике составили 13829 т. руб. в том числе: материальная помощь населению - 1577 т. руб., пенсии муниц. служащим - 888,6 т. руб., строительство жилья молодым семьям - 2797,2 т. руб., на оздоровление детей - 1555,1 т.р., компенсация родительской платы - 911,1 т.р., на приобретение жилья детям сиротам - 6100 т. руб.

Начальник Финансового управления Дигорского района

Тавитова З.Б.

Исполнитель:

Марзаева З.М.