Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 31 октября 2013 г. N 13-4 "Об утверждении плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 23 ноября 2006 года N 42-12 "О разработке комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008-2022 годы", Уставом муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый план социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (Тулебаев А.Р.).

Мэр города Горно-Алтайска

В.А. Облогин

Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов

Ю.В. Нечаев

План
социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год*

1. Состояние экономики и социальной сферы

Город Горно-Алтайск - столица Республики Алтай.

Площадь территории составляет 95,5 кв. км (0,1% от площади республики).

По данному показателю муниципальное образование занимает 11 место по Республике Алтай.

Особенности современного экономического состояния г. Горно-Алтайска определяются, прежде всего, его местоположением, административным статусом и накопленным ресурсным потенциалом. Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск сосредотачивает трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован предпринимательский и инновационный потенциал региона.

Текущее социально-экономическое развитие города характеризуется стабильным ростом по всем показателям.

1.1. Демографические показатели

Среднегодовая численность постоянного населения г. Горно-Алтайска в 2012 году составила 60274 человек (28,8% населения республики - 1 место по Республике Алтай). По плотности населения муниципальное образование занимает 1 место по Республике Алтай (637 человек на 1 кв. км). По сравнению с 2011 годом среднегодовая численность населения увеличилась на 1 829 чел. или 3,13%. Рост данного показателя обусловлен естественным ростом, 522 человека и миграционным приростом - 603 человека.

За 2012 год на территории г. Горно-Алтайска родилось 1120 детей (23% от общего количества родившихся детей в Республике Алтай), что на 44 ребенка (или 4,1%) больше, чем в 2011 году.

Число умерших за 2012 год составило 598 человек, что на 4,2% (24 человека) больше, чем в 2011 году.

Количество прибывших за 2012 год составило 3066 человек (2011 год - 3994 человека), количество выбывших - 2463 человека (2011 год - 1975 человек). Миграционный прирост за 2012 год - 603 человека.

Коэффициент брачности за период отчетности составил 9,8 промилле, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Всего в 2012 году было зарегистрировано 596 пар, что на 10 пар больше, чем в 2011 году.

Коэффициент разводимости за 2012 год составил 5,3 промилле, что на 16,23% меньше, чем в предыдущем году. Всего в 2012 году была разведена 321 пара, что на 47 пар меньше, чем в 2011 году.

По итогам 2012 года муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" среди муниципальных образований республики по коэффициентам рождаемости занимает 9 место.

1.2. Промышленное производство

За 2012 год объем отгрузки товаров промышленного производства по полному кругу предприятий города составил 667,613 млн. руб., что соответствует 2 месту среди других муниципальных образований.

Индекс физического объема промышленного производства в отчетном периоде составил - 101,5%.

Общее значение индекса физического объема продукции промышленного производства увеличилось в результате роста объемов производства по тепловой энергии, электроэнергии, газа и воды.

Раздел С "Добыча полезных ископаемых". В структуре промышленного производства города отрасль по добыче полезных ископаемых занимает 14%.

За 2012 год добыто полезных ископаемых на сумму 93,9 млн. рублей, что на 17% ниже уровня 2011 года (113,2 млн.руб.).

Индекс физического объема по разделу С составил 83%. Снижение показателя связано с уменьшением объемов добычи по следующим предприятиям: ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" - снижение в 2 раза, 74 тыс. м3 - 2011 год, 30 тыс. м3 - 2012 год, ЗАО "Проектсервис" - 72 тыс. м3 - 2011 год, 62 тыс. м3 - 2012 год. ООО "Горно-Строй" не осуществлял добычу полезных ископаемых. Увеличение добычи гравийных нерудных материалов произошло в ЗАО "Дорожник" - 152 тыс. м3 - 2011 год, 240 тыс. м3 - 2012 год.

Прогнозное значение на 2012 год по разделу С составило 116,5 млн. руб., или 103 %, относительное расхождение фактического значения от прогнозного - 19,4%.

Раздел D "Обрабатывающие производства". В структуре промышленного производства города отрасль обрабатывающих производств занимает 37,07%. Объем отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2012 год составил 247,5 млн. рублей, что на 5,2% ниже уровня 2011 года (260,6 млн. руб.). Индекс физического объема по разделу С составил 95%.

На незначительное уменьшение показателя повлияли следующие предприятия города Горно-Алтайска:

ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" - уменьшение показателя по производству крупных стеновых блоков, с незначительным увеличением производства конструкций из железобетона;

Снижение производства асфальтобетонной дорожной смеси в 3 раза ЗАО "Дорожник" (10,61 тыс. тонн за 2011 год, 3,631 тыс. тонн за 2012 год);

на значительное снижение переработки пиломатериала повлияли следующие организации: АУ РА "Майма лес" - в 3 раза (4,3 тыс. м3 в 2011 году, 1,69 тыс. м3 за 2012 год), ИП "Фролов" снижение в 2 раза (0,230 тыс. м3 в 2011 год, 0,11 тыс. м3 за 2012 год), остальные предприятия в области переработки древесины отчитались по показателям прошедшего периода.

Снижение на 17,9% производства мебели - ООО "ПКФ Уют" не занималось производством мебели, снижение объемов производства за 2012 года отмечалось у ИП Кухтуекова, это связано с простоем предприятия из-за длительной установки и пуско-наладочными работами (приобретено новое оборудование в лизинг).

Положительные тенденции обрабатывающей промышленности:

ООО "ГорноАлтайМясоПродукт" - увеличило производство колбасных изделий в 2 раза (3 тонны за 2011 год, 6 тонн за 2012 год), начато производство мясных консервов, а также открыта линия по производству вареников (340 кг в 2012 году).

Увеличило производство вареников в 2,3 раза ООО "Метелица" (4 тонны за 2011 год, 9,18 тонн за 2012 год).

Незначительное увеличение по производству хлеба и хлебобулочных изделий на 3,7% вызвано увеличением производства в сетевых компаниях, находящихся в городе, - ООО "Аникс" и ООО "Розница 1" - 76 тонн произведенной продукции, также ООО "Розница 1" в 2012 году начало выпуск колбасных изделий.

В отчетном году ООО "Кезер" был увеличен объем выпускаемой продукции (сувениров из дерева) в 2,1 раза (3,5 тыс. шт. за 2011 год, 7,3 тыс. шт. за 2012 год).

Увеличились объемы по консервированным овощам кратковременного хранения в 6,9 раза, 1,8 тонн в 2011 году, 12,4 тонн в 2012 году. Увеличение данного показателя вызвано повышением объемов выпуска продукции ИП Башиева, следует отметить, что данный предприниматель единственный в городе Горно-Алтайске производитель по данному показателю.

За 2012 год в городе открыты новые производства ООО "Вектор" - производство мягкого мороженого; ИП Бабрашева и ИП Сатунова - производство "Рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных", в основном это национальные костюмы, данные предприниматели работали в указанном сегменте рынка только для девушек и женщин.

За 2012 год по разделу D составило 265,8 млн. руб.

Раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". В структуре промышленного производства города отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды занимает 48,9%. Объем отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям за 2012 год составил 326,2 млн. рублей, что выше аналогичного показателя в предыдущем периоде на 15%.

Темп роста стоимости на жилищно-коммунальные услуги за 2012 год составил 116,8%, также на увеличение объемов данного показателя повлияли холодные месяцы 2012 года (февраль и декабрь), что привело к увеличению выработки и потребления тепловой энергии.

За 2012 год по разделу Е составило 283,7 млн. руб.

Производство продукции промышленного производства на душу населения составляет 11,1 тыс. руб.

По итогам 2012 года МО "Город Горно-Алтайск" среди муниципальных образований республики по производству продукции промышленного производства занимает 5 место.

По темпу роста данного показателя 4 место.

1.3. Сельское хозяйство

Объем производства продукции всеми категориями хозяйств города за 2012 год составил 138,3 млн. руб., по сравнению с прошлым годом снизился на 21,6% (1,5% от общереспубликанского объема, в том числе продукция животноводства - 39,4 млн. руб., продукция растениеводства - 98,9 млн. рублей). Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 73,0%.

Прогноз на 2012 год составил 154,6 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза составило -10,53 %.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за 2012 год:

Поголовье	Количество по состоянию на 01.01.2012 г.	Количество по состоянию на 01.01.2013 г.	Соотношение показателей 2013 г. к 2012 г., %
Крупный рогатый скот	497	211	42,5
в том числе коровы	286	83	29,0
Свиньи	155	100	64,5
Козы	37	22	59,5
Лошади	28	20	71,4
Птица	1 015	648	63,8
Пчелосемьи	318	350	110,1

Уменьшение поголовья по всем позициям вызвано проводимой, декабрь 2011 года-февраль 2012 года, переписи поголовий скота Администрацией города Горно-Алтайска совместно с Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, для предоставления бесплатной вакцинации животных и субсидии для поддержки личных подсобных хозяйств.

	Количество по состоянию на 01.01.2012 г.	Количество по состоянию на 01.01.2013 г.	Соотношение показателей 2013 г. к 2012 г., %
Скот и птица на убой (в живом весе), тонн	195,8	102,5	52,3
Шерсть овечья, тонн	0,0	0,0	0,0
Козий пух, центнер	0,0	0,0	0,0
Молоко (надои), тонн	1 077,9	624,9	58,0
Яйца, тыс. шт.	223,0	131,6	59,0

За 2012 год по сравнению с прошлым годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 47,65% и составило 102,5 тонн, производство молока уменьшилось на 42% и составило 624,9 тонн. По данным видам продукции основную долю занимают личные подсобные хозяйства. Резкое сокращение вызвано уменьшением доли земель, выделяемых для ведения сельского хозяйства, а также освоение старой (индивидуальной) застройки под многоэтажное жилищное строительство.

Сельское хозяйство города представлено в основном личными подсобными хозяйствами населения, а также в разделе растениеводство 80% от объемов производства предоставляет ФГУП "Горно-Алтайское", 12% опытное хозяйство Горно-Алтайского Государственного Университета.

Раздел животноводство представлен зарегистрированными крестьянскими хозяйствами.

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения составляет 2,295 тыс. руб.

За 2012 год муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" среди остальных муниципальных образований республики по абсолютному значению производства продукции сельского хозяйства занимает 10 место. По темпу роста также 10 место.

1.4. Рынок товаров и услуг

Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 9 246,23 млн. рублей, что на 9,9% выше уровня 2011 года. Индекс физического объема в отчетном году составил - 103,8 %. Доля розничного товарооборота г. Горно-Алтайска в общем объеме товарооборота по республике составляет 58,42%. Товарооборот на душу населения составил 153,4 тыс. рублей или 106,5% к прошлому году, что соответствует 1 месту среди муниципальных образований республики, по темпу роста занимает 6 место.

На 1 января 2013 года на территории города осуществляли свою деятельность 444 торговых предприятия и 76 предприятий общественного питания. За 3 года количество предприятий потребительской кооперации увеличилось на 12,3%.

Мясная продукция в городе Горно-Алтайске реализуется в следующих торговых точках:

- Мясной павильон сельскохозяйственного кооператива "Мясо-молоко", пр. Коммунистический, 176/2;

- Магазин "Мясной", ул. Ленина, 224;

- Торговый дом "Мега" пр. Коммунистический, 80/1

- Магазин "Мясной на мебельной", пр. Коммунистический, 78;

- Магазин "Мясо" ул. Ленина, 39

- 1 торговая точка в торговом центре "Весна", ул. Ч. Гуркина, 27;

- 11 торговых точек на рынке ООО "Управляющая компания "Рынок" пр. Коммунистический, 1;

- 1 торговая точка на территории универсальной ярмарки МУП "Горно-Алтайское РСУ", пр. Коммунистический, 117.

- 2 торговые точки на территории оптовой база ООО "Алтайторг", ул. Ленина, 220.

В 2012 году вновь открылось 39 торговых точек, в том числе магазин "Электрон", магазин "Fashion club", Фитомагазин "Букет Горного Алтая", Торговый центр "Весна" и "Кристалл". Также расширило торговую сеть предприятие "Аникс" по ул. Э. Палкина, 1.

По итогам 2012 года на территории города крупными и средними предприятиями реализовано платных услуг населению на сумму 1 508,5 млн. руб., в фактических ценах темп роста, начиная с 2010 года, составил 119,6%. В расчете на одного жителя города за 2012 год оказано услуг на 25 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем в 2010 году.

1.5. Малое предпринимательство

По состоянию на 31.12.2012 года на территории города зарегистрировано 1114 малых и микро-предприятий, что на 22,5% ниже, чем на 31.12.2011 г. и 2600 индивидуальных предпринимателя, на 1,3% ниже, по сравнению с 2011 годом (на 31.12.2011 г. - 2634 индивидуальных предпринимателя).

Количество субъектов малого и среднего бизнеса будет предположительно снижаться, причиной служит увеличение обязательных платежей во внебюджетные фонды (в пенсионный фонд) в 2 раза. Проведенный анализ показывает, что из 100 условных субъектов малого и среднего предпринимательства лишь 5% действительно несли налоговые и неналоговые обязательства, остальные отчитывались по нулевым декларациям.

Малые и микро-предприятия сконцентрированы, в основном, в четырех отраслях экономики: торговле; организациях, работающих по операциям с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, промышленности и строительстве.

Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) за 2012 год сократилась по сравнению с прошлым годом на 7,3% (или на 198 чел.) в связи с сокращением численности работников на отдельных предприятиях и составила 2 511 человек.

Оборот малых предприятий составил 3763,287 млн. рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года (2011 г. - 3671,257 млн. руб.).

В общем объеме оборота малых предприятий города (без микро предприятий):

- 49,0% оборот предприятий торговли;

- 34,2% оборот строительных организаций;

- 2,1% занимает оборот обрабатывающих предприятий и предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа, воды;

- 5% оборот предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом;

- 3,3% оборот предприятий, раздела транспорт и связь;

- 3% оборот предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса;

- 2,6% оборот предприятий, предоставляющих прочие коммунальные социальные услуги.

Прогноз оборота малых предприятий за 2011 год составил 4048 млн. руб., относительное расхождение факта от прогноза составило 7,02%.

По обороту малых предприятий город Горно-Алтайск среди муниципальных образований республики в абсолютном значении и в расчете на душу населения занимает 1 место, по темпам роста 6 место.

1.6. Инвестиции

За 2012 год организациями (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 1 913,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал и нефинансовые активы, индекс физического объема составил 87,9%.

За отчетный год крупными и средними предприятиями без субъектов малого предпринимательства инвестировано в основные средства 1 467,7 млн. рублей, что составляет 84,5% в сопоставимых ценах к 2011 году.

Снижение объема инвестиций повлияли следующие виды деятельности:

- Раздел "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - основной причиной снижения по данному показателю стало автономное учреждение Республики Алтай "Алтайская база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана", в 2011 году данное предприятия осуществило закупку оборудования на 16,15 млн. руб., в 2012 году приобретения нет.

- Раздел "Оптовая и розничная торговля_" - темп роста в сопоставимых ценах составил 12,6%, причиной стало строительство и ввод в эксплуатацию в 2011 году зданий торговых центров: Пятый элемент, Королева.

- Раздел "Транспорт и связь" - темп роста в сопоставимых ценах составил 60,2%, это вызвано уменьшением капитальных вложений операторов мобильной связи, темп роста в сопоставимых ценах к 2011 году составил 25,2%.

Рост инвестиций по крупным и средним предприятиям за 2012 год обеспечен бюджетным инвестированием в основной капитал, темп роста в сопоставимых ценах 2011 года 148,4%. В области образования - Строительство лабораторного корпуса ГАГУ 78,06 млн. руб., строительство национальной Гимназии им. Плакаса 130,7 млн. руб., строительство пристройки к детскому саду по ул. Проточной 18,7 млн. руб. В области физической культуры и спорта - это реконструкция стадиона "Спартак", в области культуры - ввод в эксплуатацию Национального музея им. А.В. Анохина 255,2 млн. руб. В области здравоохранения приобретение медицинского оборудования Республиканской больницей - 20 млн. руб., Перинатальный центр - 24 млн. руб.

Коммунальное хозяйство и благоустройство - реконструкция очистных сооружений в городе Горно-Алтайске 2 очередь - 71,8 млн. руб., строительство пруда в урочище "Еланда" - 15 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 31,75 тыс. руб., что соответствует 3 месту среди муниципальных образований республики.

В городе Горно-Алтайске выдано 98 разрешений на строительство зданий и сооружений, из них для 17 объектов предусмотрен ввод в эксплуатацию 2013 году. Прогнозируемый объем инвестиции составляет 2,08 млрд. руб., в т.ч. инвестиции в основной капитал 1,5 млрд. руб. по следующим направлениям: гостиничный бизнес, многоэтажное строительство, газификация, обрабатывающее производство.

Строительство

За 2012 года введено 30 689 кв. метров, из них 14 870 кв. метров индивидуального жилищного строительства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вводимого жилья увеличилось на 16,4,1%. По вводу жилья на душу населения город Горно-Алтайск занимает 4 место среди муниципальных образований республики и составляет 0,509 м2 на душу населения. По темпам роста 5 место.

Увеличение показателя вызвано - увеличением объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 2011 год введено 3 многоэтажных дома, за отчетный период введено 7 следующих объектов:

- 24-х квартирный дом по ул. Заринская, N 22/1;

- 21-ти квартирный по ул. Чорос-Гуркина, N 59/1;

- 50-ти квартирный дом по ул. Красноармейская, N 1;

- 55-ти квартирный дом по ул. Промышленная N 3/1, корпус 2;

- 140-ка квартирный дом по ул. Шебалинская, N 2/1;

- 54-х квартирный дом по пр. Коммунистический, N 5/1;

- 56-ти квартирный дом по пр. Коммунистический, N 129.

Объемы работ по виду деятельности "Строительство" на душу населения составляют 32,67 тыс. руб., что соответствует 2 месту среди муниципальных образования республики, уступая лишь Майминскому району. По темпам роста 7 место.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности "группировка 45" - строительство в городе Горно-Алтайске зарегистрировано порядка 180 предприятия, организаций и индивидуальных предпринимателей. Основные, они же крупные, следующие предприятия: ОАО "Автоколонна-1931", ЗАО "Дорожник",ООО ПКП "Смена", ООО "Электросервис", ООО "НЭТС", ЗАО "Фанта", ЗАО "Горно-Алтайское ПМК", ООО "Горно-Строй", ООО "Акцент", ООО "Дормостстрой", ОАО "Темп-2", ОАО "Водоканал", ООО "Атлас плюс", ООО "Строительная компания Универсал", ООО "Алтайстройкомплект".

Данные предприятия охватывают порядка 43% строительного рынка в городе и 25% по Республике Алтай. В последнее время в городе и республики появились иногородние строительные компании, т.к. появились большие объемы строительства, которые предлагают более низкую цену на строительство и поставку строительных материалов. На состоявшейся 12 апреля 2013 года в Горно-Алтайском Государственном Университете научно-практической конференции "Проблемы и перспективы социально-экономического развития современного города", посвященной 85-ой годовщине города Горно-Алтайска, аспирантом ГАГУ Клепиковой Н.И. был посвящен доклад развитию строительной отрасли в городе Горно-Алтайске и ее конкуренции на строительном рынке. Предложенная ей идея создания строительного кластера с участием строительных организаций и предприятий производством строительных материалов для уменьшения стоимости строительства нашла положительный отклик, и ведущие предприятия города начали переговоры по созданию строительного кластера.

В 2012 году были реализованы мероприятия следующих республиканских целевых программ:

"Чистая вода" на сумму - 74,9 млн. руб., в том числе 71,8 млн. руб., что позволило полностью завершить работы по реконструкции очистных сооружений города;

Проведение капитального ремонта жилого фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 15,9 млн.руб.;

Переселение из аварийного жилого фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" - 28,75 млн. руб.;

Энергосбережение и повышение энергоэффективности - 35,05 млн. руб.

1.7. Финансы

Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" за 2012 год исполнен по доходам в сумме 1 352,5 млн. руб., в том числе доходы без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней исполнены в сумме 751,5 млн. руб.

Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений):

- за 2012 год фактическое поступление составило 751 473 937,38 рублей, что на 326 473,07 рублей больше поступлений 2011 года, темп роста составил 100,04% (фактические поступления 2012 года на уровне поступлений 2011 года);

- плановые показатели 2013 года составили 752 000 000 рублей, что на 526 062,62 рублей больше поступлений 2012 года, темп роста составил 100,07% (плановые показатели 2013 года на уровне поступлений 2012 года).

Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции):

- за 2012 год фактическое поступление составило 1 043 471 109,20 рублей, что на 73 959 961,79 рублей больше поступлений 2011 года, темп роста составил 107,63%.

Причины увеличения поступлений 2012 года по сравнению с 2011 годом:

1. Субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2012 году поступило 40 736 111 рублей, что на 39 457 397 рублей больше поступлений 2011 года;

2. Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Чистая вода Республики Алтай на 2010-2012 годы", в 2012 году поступило 69 239 000 рублей, что на 56 513 300 рублей больше поступлений 2011 года.

- плановые показатели 2013 года составили 763 315 200 рублей, что на 280 155 909,2 рублей меньше поступлений 2012 года, темп снижения составил 73,15%

Основная причина снижения плановых показателей 2013 года по сравнению с фактическими поступлениями 2012 года в связи с отсутствием плана:

1. Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

2. Уменьшение плановых назначений по субсидиям бюджетам городских округов.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на душу населения составляют 12,47 тыс. руб., что соответствует 1 месту в республике среди муниципалитетов. По темпу роста соответствует 6 месту.

1.8. Труд и занятость

В 2012 году среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 17,727 тыс. чел., что на 1,4% меньше, чем в 2011 году.

Уровень безработицы за отчетный период составил 2,080% или 599 чел. В целом за 2012 год уровень безработицы находился в интервале 1,8 или 2,2%. По данному показателю город Горно-Алтайск занимает в рейтинге 4 место.

Несмотря на то что имеются официально зарегистрированные безработные, в городе ощущается острый дефицит квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в г. Горно-Алтайске самая высокая среди всех муниципальных образований республики и занимает 1 место. По итогам 2012 года она составила 25 951,4 рублей, прирост к уровню прошлого года составил 17,7% (в 2011 году - 22048,4 рублей).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2013 года на территории города отсутствовала.

1.9. Развитие социальной сферы

В 2012 году сеть образовательных учреждений г. Горно-Алтайска включала в себя 32 учреждения образования, в том числе - дошкольные образовательные учреждения - 17.

Введены следующие объекты:

- пристройки к детскому саду N 7 (на 40 мест);

- пристройка к детскому саду N 4 (на 40 мест).

Администрацией города Горно-Алтайска подготовлена проектно-сметная документация на строительство комплекса школа-детский сад в микрорайоне "Байат". Готовится проектно-сметная документация на строительство детского сада в микрорайоне "Каяс" на 120 мест. Запланировано строительство детских садов на имеющихся земельных участках по ул. Барнаульской на 80 мест, пристроек к детскому саду N 9 на 80 мест и к детскому саду N 12 на 120 мест. 

Принятые меры по строительству детских садов и реконструкции существующих зданий позволили значительно увеличить количество мест в детских садах. Разными формами дошкольного образования в городе охвачено 41,7% детей.

За отчетный период процент охвата составляет 65,498% или 2242 ребенка.

В целом за 2012 год в городе Горно-Алтайске увеличилось на 320 мест в детских садах, тем не менее это снимает напряженности в данной отрасли, это связано с увеличением рождаемости в городе и внутренней миграцией населения.

2. Цели и задачи плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год

Целью муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год является повышение качества жизни населения и создание условий для поступательного социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в долгосрочной перспективе.

Данная цель предопределяет необходимость решения следующих задач:

1. Создание условий и привлечение в экономику города Горно-Алтайска инвестиций в приоритетные направления экономического развития.

2. Развитие системы услуг населению и повышения их качества.

3. Поддержка развития малых предприятий.

4. Улучшение качества предоставляемых социальных услуг для населения.

3. Объем и источники финансирования

Мероприятия реализуются за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных средств, собственных средств предприятий согласно Приложению к настоящему Плану.

Общий объем финансирования Плана составляет 1 210 044,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 140 680 тыс. руб. (справочно);

средства республиканского бюджета (далее - РБ) - 317 050,4 тыс. руб. (справочно);

средства местного бюджета (далее - МБ) - 410 814 тыс. руб.;

собственные средства предприятий (далее - СС) - 185 000 тыс. руб. (справочно);

внебюджетные средства (деле - ВВС) - 156 500 тыс. руб. (справочно).

К внебюджетным средствам относятся прочие средства, привлеченные из различных источников - от физических лиц, предприятий, учреждений и прочих.

Объемы финансирования мероприятий Плана соответствуют объемам финансовых средств, заложенных при формировании бюджета на 2014 год.

Мероприятия Плана соответствуют перечню мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008-2022 годы, но объемы финансирования скорректированы в соответствии с объемами финансовых средств, заложенных при формировании бюджета.

Объемы финансирования мероприятий Плана носят прогнозный характер и будут уточняться при утверждении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Система программных мероприятий

Объемы и источники финансирования реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2014 год представлены в приложении.

Система плановых мероприятий состоит из следующих разделов:

1. Топливно-энергетический комплекс

2. Дорожное хозяйство и транспортный комплекс

3. Организация благоустройства территории Горно-Алтайского округа

4. Развитие туризма

5. Промышленный комплекс

6. Строительство

7. Развитие социальной сферы

8. Развитие малого предпринимательства

5. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации Плана.

Важнейшим результатом реализации Плана является формирование условий для более полного и качественного удовлетворения потребностей населения муниципального образования города Горно-Алтайска. Результатом реализации Плана станут следующие:

- средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на 5%);

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним предприятиям (на 10,5%);

- подготовка пакета документов для расширения объема социальных услуг и повышения их доступности для населения муниципалитета.

В экономической сфере:

- прирост объемов отгруженных товаров промышленного производства на 28,3%;

- увеличение оборота розничной торговли на 18,2%;

- увеличение объемов оказания платных услуг на 15%;

- улучшение показателей работы муниципальных унитарных предприятий;

- формирование отдельных элементов механизма привлечения инвестиций;

- расширение действующих и создание новых производств.

Объемы финансирования мероприятий Плана соответствуют объемам финансовых средств, заложенных при формировании бюджета на 2014 год. Увеличение собственных доходов будет происходить в большей степени в результате роста заработной платы и соответственно увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц, выступающего в настоящее время бюджетообразующим налогом для бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

6. Механизм управления и контроля за реализацией Плана

Комплексный контроль за реализацией Плана осуществляет Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска, который:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации плана;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Плана и предложений по его корректировке, их представление в соответствующие органы исполнительной и представительной власти;

- обеспечивает контроль реализации Плана, включающий в себя: контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

- производит оценку результативности реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования, размещает информацию о ходе реализации плана в средствах массовой информации.

Мероприятия, включенные в План, должны учитываться при подготовке проектов годовых планов и служить для соответствующих подразделений Администрации города Горно-Алтайска основанием представления заявок на финансирование при подготовке проектов регионального и муниципального бюджетов.

Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, республиканского бюджетов и местного бюджетов.

Приложение
к Плану социально-экономического
развития муниципального образования
"Город Горно-Алтайск" на 2014 год

Мероприятия по реализации плана социально-экономического развития МО "Город Горно-Алтайск" и их результативность

N	Мероприятия	2014 год
		Источник финансирования	объем финансирования, тыс. руб.	ответственный исполнитель (предполагаемый участник)	ожидаемый результат
1.	Топливно-энергетический комплекс
1.1.	Строительство газопроводных сетей (проектирование)	ФБ	30000	МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска"	Улучшение энергосбережения города, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании
		РБ
		МБ	3000
		СС
		ВВС
2.	Дорожное хозяйство и транспортный комплекс
2.1.	Содержание автомобильных дорог	ФБ	50000	МУ "Управление коммунального хозяйства Администрации г. Горно-Алтайска"	Обеспечение населения высококачественными автотранспортными услугами
		РБ
		МБ	93000
		СС
		ВВС
3.	Организация благоустройства территории городского округа
3.1.	Озеленение города	ФБ	1000	МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска", МУ "Управление коммунального хозяйства Администрации г. Горно-Алтайска"	Обеспечение населения высококачественными автотранспортными услугами
		РБ
		МБ	8000
		СС
		ВВС
3.2.	Строительство сетей электроснабжения	ФБ	2000
		РБ
		МБ	5000
		СС
		ВВС
3.3.	Строительство сетей водоснабжения	ФБ	2000
		РБ
		МБ	5000
		СС
		ВВС
3.4.	Содержание сетей наружного освещения	ФБ	4000
		РБ
		МБ	6080
		СС
		ВВС
3.5.	Содержание кладбища	ФБ		МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска", МУ "Управление коммунального хозяйства Администрации г. Горно-Алтайска"	Улучшение благоустройства города
		РБ
		МБ	1000
		СС
		ВВС
3.6.	Прочие мероприятия по благоустройству	ФБ
		РБ
		МБ	17000
		СС
		ВВС
4.	Туризм
4.1.	Расширение сети ресторанов и клубов	ФБ		Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации г. Горно-Алтайска
		РБ
		МБ
		СС	15000
		ВВС
4.2.	Строительство гостиничного комплекса	ФБ
		РБ
		МБ
		СС	130000
		ВВС
4.3.	Информационная и организационная поддержка развития туризма	ФБ
		РБ
		МБ	200
		СС
		ВВС
5.	Промышленный комплекс
5.1.	Развитие малых предприятий пищевой промышленности	ФБ		Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации г. Горно-Алтайска	Увеличение выпуска промышленной продукции
		РБ
		МБ
		СС	20000
		ВВС
5.2.	Расширение деревопереработки	ФБ
		РБ
		МБ
		СС	5000
		ВВС
5.3.	Производство строительных материалов	ФБ
		РБ
		МБ
		СС	15000
		ВВС
6.	Строительство
6.1.	Разработка градостроительной документации	ФБ		МУ "Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Горно-Алтайска"	Обеспечение устойчивого развития территорий г. Горно-Алтайска
		РБ
		МБ	1500
		СС
		ВВС
	Развитие социальной сферы
7.	Развитие физической культуры и спорта
7.1.	Реконструкция горнолыжной трассы гора Тугая, гора Комсомолка	ФБ	10000	Отдел спорта Администрации г. Горно-Алтайска	Оздоровление населения муниципалитета, обеспечение культурно-спортивным отдыхом, обеспечение детей и молодежи обустроенными местами для проведения досуга
		РБ	5000
		МБ
		СС
		ВВС
8.	Образование
8.1.	Текущее содержание	ФБ		МУ "Управление образования Администрации МО г. Горно-Алтайск"	Расширение возможностей по предоставлению образовательных услуг населению муниципалитета, улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности образовательных услуг
		РБ	293082
		МБ	205351
		СС
		ВВС	150000
8.2.	Строительство "МОУ школа N 7"	ФБ		МУ "Управление капитального строительства Администрации г. Горно-Алтайска"
		РБ	8400
		МБ
		СС
		ВВС	4500
8.3.	Строительство детского сада	ФБ
		РБ
		МБ	3000
		СС
		ВВС	3000
9.	Культура
9.1.	Текущее содержание	ФБ		Отдел культуры Администрации г. Горно-Алтайска	Улучшение материально-технической базы, обеспечение доступности к услугам в сфере культуры, улучшение качества оказываемых услуг
		РБ	148,4
		МБ	61183
		СС
		ВВС
10.	Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни
10.1.	Профилактика правонарушений	ФБ		Администрация г. Горно-Алтайска	Повышение безопасности жизнедеятельности населения МО
		РБ
		МБ	100
		СС
		ВВС
11.	Развитие малого предпринимательства
11.1.	Субсидирование части процентной ставки	ФБ	880	Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации г. Горно-Алтайска	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
		РБ	220
		МБ	500
		СС
		ВВС
11.2.	Грантовая поддержка	ФБ	2400
		РБ	600
		МБ	15
		СС
		ВВС
11.3.	Информационно-методическая и организационная поддержка	ФБ
		РБ
		МБ	300
		СС
		ВВС
11.4.	Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	ФБ	32000	Администрация г. Горно-Алтайск	Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 15% ежегодно; рост объемов товаров (работ, услуг), производимых на территории города Горно-Алтайска, не менее 15% ежегодно, рост инвестиций в сфере малого и среднего предпринимательства не менее 10% ежегодно
		РБ	8000
		МБ	350
		СС
		ВВС
11.5.	Развитие лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	ФБ	3200	Администрация г. Горно-Алтайск	Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 15% ежегодно; рост объемов товаров (работ, услуг), производимых на территории города Горно-Алтайска, не менее 15% ежегодно
		РБ	800
		МБ	100
		СС
		ВВС
11.6.	Субсидирование мероприятий, связанных содействием повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	ФБ	3200	Администрация г. Горно-Алтайск	Рост инвестиций в сфере малого и среднего предпринимательства не менее 10% ежегодно
		РБ	800
		МБ	135
		СС
		ВВС
	Итого затрат	ФБ	140 680,00
		РБ	317 050,40
		МБ	410 814,00
		СС	185 000,00
		ВВС	156 500,00
		Итого	1 210 044,40

* Далее по тексту - План