Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 8 мая 2014 г. N 137-П "Об утверждении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы"

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства культуры Республики Алтай от 05 августа 2013 года N 199/1-п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы".

Министр

В.Е. Кончев

Изменения,
которые вносятся в ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы"
(утв. приказом Министерства культуры Республики Алтай от 8 мая 2014 г. N 137-П)

1) раздел 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Министерство культуры Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай	Развитие культуры
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Библиотечное и архивное дело
Наименование ведомственной целевой программы	Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель Программы: Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай. Задачи Программы: 1. Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра; 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела.
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Показатель цели: 1) количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.; 2) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, %. Показатели задачи 1: 1) число посещений, чел.; 2) количество книговыдачи, экз. Показатель задачи 2: 1) численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем "обмена опытом" между республиканскими учреждениями; 2) соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай, %
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы	В число основных мероприятий включены: 1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей; 2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде; 3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 5. Повышение квалификации работников республиканских библиотек ("обмен опытом"); 6. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 74 751,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 71239,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (справочно) - 1590,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*; внебюджетные источники (справочно) - 999,6 тыс. рублей. По годам: 2013 год - 25125,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 23869,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*; внебюджетные источники (справочно) - 460,2 тыс. рублей. 2014 год - 24813,0 тыс. рублей, том числе: за счет средств республиканского бюджета - 23684,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.; внебюджетные источники (справочно) - 333,1 тыс. рублей. 2015 год - 24813,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 23684,9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.; внебюджетные источники (справочно) - 333,8 тыс. рублей. * выделенные средства в рамках республиканской целевой программы "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года N 258
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы	В результате реализации Программы к 2015 году: количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 20460 чел.; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания составит 66,8%.; число посещений составит 128300 чел.; количество книговыдачи составит 409000 экз.; численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем "обмена опытом" между республиканскими учреждениями - 20 чел.; соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай - 82,8%.

2) В разделе 5:

а) после абзаца четвертого добавить абзацы следующего содержания:

"3) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

4) подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.".

б) таблицу "Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы" изложить в следующей редакции:

"N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай
Задача 1: Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра
Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей
1	Число зарегистрированных пользователей, в том числе: в БУ РА "Республиканская детская библиотека"; в БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова"	Чел.	Фактическое число зарегистрированных пользователей, чел.	не менее 2 раз в год
2	Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения	%	, где П1 - общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, чел.; Н - общая численность населения г. Горно-Алтайска, чел.	не менее 2 раз в год
Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде
3	Объем библиотечного фонда республиканских библиотек	Ед.	Фактическое количество экземпляров библиотечного фонда республиканских библиотек	не менее 2 раз в год
4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек	Ед.	Фактическое количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек	не менее 2 раз в год
5	Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму	Ед.	Фактическое число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму	не менее 2 раз в год
Мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
6	Количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета	Экз.	Фактическое количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета	не менее 2 раз в год
7	Уровень выполнения условия хронологической глубины приобретаемых изданий не более 7 лет	%	, где У1 - количество приобретенных изданий с хронологической глубиной не более 7 лет, экз.; У2 - общее количество приобретенных изданий за счет федерального бюджета, экз.	не менее 2 раз в год
Мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
8	Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Алтай	%	, где Д1 - количество общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", ед.; Д2 - общее количество общедоступных библиотек Республики Алтай, ед.	не менее 2 раз в год
9	Количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Ед.	Фактическое количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	не менее 2 раз в год
Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела
Мероприятие 2.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек ("обмен опытом")
10	Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников	Ед.	Отчеты (протоколы) о проведенных мероприятиях	не менее 2 раз в год
11	Доля работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек	%	, где Чп - общая численность работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), направленных на повышение квалификации работников, чел.; Чр - общая численность работников республиканских библиотек, чел.	не менее 2 раз в год
Мероприятие 2.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597
12	Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597: БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова"; БУ РА "Республиканская детская библиотека"	Чел.	Отчеты по реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай" республиканских библиотек	не менее 2 раз в год"

3) В разделе 7 абзац первый изложить в следующей редакции:

"Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 74751,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 71239,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 1590,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) - 1127,1 тыс. рублей.

По годам:

2013 год - 25125,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 23869,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 795,0 тыс. руб.*;

внебюджетные источники (справочно) - 460,2 тыс. рублей.

2014 год - 24813,0 тыс. рублей, том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) - 333,1 тыс. рублей.

2015 год - 24813,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета - 23684,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета (справочно) - 795,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники (справочно) - 333,8 тыс. рублей.

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года N 258".

4) Приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества предоставления
библиотечных услуг на 2013-2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
		2013 год	2014 год	2015 год			Наименование	Единица Измерения	Значение
									2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра
1	Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей	20987,2	23201,0	23277,7	67465,9	БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова", БУ РА "Республиканская детская библиотека" Белекова А.Е., Штанакова С.К.	Показатель 1.1.1. Число зарегистрированных пользователей, в том числе:	Чел.	20393	20440	20460
							в БУ РА "Республиканская детская библиотека"	Чел.	8529	8560	8560
							В БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова"	Чел.	11864	11880	11880
	Республиканский бюджет Республики Алтай	20527,0	22867,9	22943,9	66338,8		Показатель 1.1.2. Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения	%	11,1	13,1	15,1
	Внебюджетные источники (справочно)	460,2	333,1	333,8	1127,1
2	Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде	523,0	817,0	741,0	2081,0	БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова", БУ РА "Республиканская детская библиотека" Белекова А.Е., Штанакова С.К.	Показатель 1.2.1. Объем библиотечного фонда республиканских библиотек	Ед.	529314	533275	537236
							Показатель 1.2.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек	Ед.	3961	3961	3961
							Показатель 1.2.3. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму	Ед.	375	385	395
	Республиканский бюджет Республики Алтай	523,0	817,0	741,0	2081,0
3	Мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	506,0*	506,0	506,0	1518,0	Министерство культуры Республики Алтай, Беляев А.А.	Показатель 1.3.1. Количество книг, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета	Экз.	2478	2500	2500
	Федеральный бюджет (справочно)	506,0*	506,0	506,0	1518,0		Показатель 1.3.2. Уровень выполнения условия хронологической глубины приобретаемых изданий не более 7 лет	%	100	100	100
4	Мероприятие 1.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	289,0*	289,0	289,0	867,0	Министерство культуры Республики Алтай, Беляев А.А.	Показатель 1.4.1. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Алтай	%	18,4	23,0	27,5
	Федеральный бюджет (справочно)	289,0*	289,0	289,0	867,0		Показатель 1.4.2. Количество общедоступных библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Ед.	131	124	117
Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела
5	Мероприятие 3.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек ("обмен опытом")	0,0	0,0	0,0	0,0	БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова", БУ РА "Республиканская детская библиотека" Белекова А.Е., Штанакова С.К.	Показатель 3.1.1. Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников	Ед.	2	3	4
	Республиканский бюджет Республики Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0		Показатель 3.1.2. Доля работников Республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек	%	10	15	20
	Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597	2819,9	0,0	0,0	2819,9		Показатель 3.2.2. Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597: БУ РА "Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова"	Чел.	91	91	91
	Республиканский бюджет Республики Алтай	2819,9	0,0	0,0	2819,9			Чел.	66	66	66
							БУРА	Чел.	25	25	25
							"Республиканская детская библиотека"
	Итого затрат:	25125,1	24813,0	24813,7	74751,8
	в том числе:
	Республиканский бюджет	23869,9	23684,9	23684,9	71239,7
	Федеральный бюджет (справочно)	0,0	795,0	795,0	1590,0
	Федеральный бюджет	795,0*	0,0	0,0	795,0
	Внебюджетные источники (справочно)	460,2	333,1	333,8	1127,1

* выделенные средства в рамках республиканской целевой программы "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года N 258"

5) дополнить Приложением N 3 в следующей редакции:

"Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества предоставления
библиотечных услуг на 2013-2015 годы"

Оценка потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
		2013 год	2014 год	2015 год
1.	Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра
1.2.	Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде		200,0	200,0"