Приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай от 31 декабря 2014 г. N 16-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай от 31 декабря 2014 г. N 16-ОД
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год"

С изменениями и дополнениями от:

2 июня, 31 декабря 2015 г.

Приказываю:

Утвердить ведомственную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год".

Министр

Е.В. Ларин

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год"
(утв. приказом Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства от 31 декабря 2014 г. N 16-ОД)

С изменениями и дополнениями от:

2 июня, 31 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31 декабря 2015 г. N 266-ОД в раздел I настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)
Наименование государственной программы Республики Алтай	Экономическая политика
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай	Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель программы - Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ Основные задачи Программы: 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай; 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатели цели: удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, %; экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов; Показатели задачи 1: доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ; Показатели задачи 2: уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок;
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Основными направлениями мероприятий являются: совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов, повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг на основе внедрения новых интерактивных форм.
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2015 год
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	Общий объем средств на реализацию Программы составит 0 тыс. рублей, из них: республиканский бюджет Республики Алтай 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования		В результате реализации программы к концу 2015 года целевые показатели программы достигнут следующих значений: удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета - 90%; экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов - имеется в наличии; доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ - 100%; уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок - 100%;

II. Характеристика проблемы

Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются в продолжение основного мероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013-2015 годы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика".

III. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов при осуществлении социально- экономической политики и проведении государственных реформ.

Исходя из задач, поставленных перед Министерством, основными задачами Программы определены:

повышение эффективности реализации программ Республики Алтай; повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай;

Программа реализуется в период на 2015 год.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации

Программы

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении N 1 к настоящей Программе.

Методика расчета ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета
ожидаемых результатов реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета
1	Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов республиканского бюджета РА	%	, где: - расходы республиканского бюджета Республики Алтай, формируемые в рамках государственных и ведомственных целевых программ, - общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай
2	Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0		Р=1, при снижении запланированных цен государственных контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок; Р=0, в случае отсутствия снижения цен.
4	Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ	%		, где: - количество государственных программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, - количество ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, - общее количество утвержденных государственных программ и ведомственных целевых программ
5	Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок	%		, где: - объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов в рублях; - объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государственных закупок в рублях.

V. Перечень и описание мероприятий

Перечень мероприятий, представленный в Приложении N 2 к Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.

Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в Приложении N 3 к Программе.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, установленной стратегией социально-экономического развития Республики Алтай

Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:

удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;

доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

Оценка рисков реализации программы:

1. Внутренние риски:

а) недостаточная укомплектованность кадрами Министерства, в частности специалистами, осуществляющими контрольные функции;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение Министерства.

2. Внешние риски:

а) недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий;

б) неисполнение условий государственных контрактов;

3. Возможные последствия:

а) финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель программы;

б) снижение финансирования программных мероприятий приведет к снижению количественных и качественных показателей программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" Государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" - удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов, доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям Программы, а также по показателям непосредственного результата реализации программных мероприятий.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31 декабря 2015 г. N 266-ОД в раздел VII настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет Республики Алтай 0 тыс. рублей.

Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно-функциональной структуры Министерства.

Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий.

VIII. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой Министерства.

Структурные подразделения Министерства в соответствии с установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай.

Министерство с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Годовой отчет о реализации Программы включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Республики Алтай при
осуществлении социально-экономической
политики и проведении государственных
реформ на 2015 год"

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы функционирования

N	Наименование цели, задач и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевых показателен ВЦ		Источник информации	Статус целевых показателен (I, II степень)
			2014 год (факт)	Плановый период
				2015 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель - Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
	Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета	%	90	90	Ведомственная информация	II степень
	Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов	имеется в наличии - 1/отсутствует - 1	1	1	Ведомственная информация	II степень
1.	Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай
1.2.	Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ	%	0	100	Ведомственная информация	II степень
2.	Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
2.1.	Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок	%	3	3	Ведомственная информация	II степень

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31 декабря 2015 г. N 266-ОД настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Республики Алтай при
осуществлении социально-экономической
политики и проведении государственных
реформ на 2015 год"

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

2 июня, 31 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия	Сумма расходов, тыс. руб.		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия*	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
					Наименование	Единица измерения	2015
		2015	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай
1.1.	Совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, в том числе:	-	-	Министерство
		-	-
1.1.1.	Формирование нормативной правовой базы, регулирующей порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ, в том числе:	-	-		Количество нормативных правовых актов, регулирующих порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ, в том числе:	ед.	5
	Разработка нормативного правового акта, устанавливающего требования к формированию ведомственных целевых программ, реализующих мероприятия государственных программ	-	-		Наличие утвержденного нормативного правового акта, устанавливающего требования к формированию ведомственных целевых программ, реализующих мероприятия государственных программ	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
	Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации ведомственных целевых программ	-	-		Наличие утвержденных методических рекомендаций по разработке и реализации ведомственных целевых программ	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
	Разработка методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ	-	-		Наличие утвержденных методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
	Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ	-	-		Наличие утвержденных методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
	Разработка методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ	-	-		Наличие утвержденных методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
1.1.2.	Методологическая поддержка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ	-	-
1.1.3.	Создание системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта, в том числе:	-	-
		-	-
	Внедрение системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта	-	-		Наличие системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта	имеется в наличии - 1/отсутствует - 0	1
		-	-
	Методологическое сопровождение мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ	-	-		Охват исполнительных органов государственной власти методологическим сопровождением мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ (нарастающим итогом)	%	100
2	Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
2.1.	Создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов, в том числе	-	-	Министерство
		-	-
	Внедрение системы мониторинга размещения заказов на основе программного продукта	-	-		Своевременное размещение плана государственных закупок	имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0	1
		-	-
	Методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных нужд	-	-
	Формирование единого отчета об эффективности закупок для государственных нужд	-	-
Всего затрат		-	-	Х	Х	Х	Х
в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х	Х
Республиканский бюджет Республики Алтай		-	-	Х	Х	Х	Х
Федеральный бюджет (справочно)		-	-	Х	Х	Х	Х
Иные источники (справочно)		-	-	Х	Х	Х	Х

*) ОЭАППРР - Отдел экономического анализа, прогнозирования и проектирования регионального развития

ОРМОиКМН - Отдел развития муниципальных образований и коренных малочисленных народов

ОРКСиГЗ - Отдел по регулированию контрактной системы и государственным закупкам

ОИПиФЭП - Отдел по информационной политике и формированию электронного правительства