Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 22 апреля 2011 г. N 58 "Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 г.г."

Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея
от 22 апреля 2011 г. N 58
"Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства
и увеличения# производства молока в Республике Адыгея
на 2011 - 2012 г.г."

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы"

приказываю:

1. Утвердить программу "Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 г.г." (далее - Программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Финансирование мероприятий Программы проводить в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Адыгея на соответствующий период по разделу "Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа, а также за ходом выполнения мероприятий Программы возложить на первого заместителя Министра сельского хозяйства Республики Адыгея Хапачева А.Н.

Министр

Ю.Н. Петров

Первый заместитель Министра

А.Н. Хапачев

Начальник отдела по правовой и организационно-кадровой работе

М.А. Дауров

Приказ подготовлен: Начальник отдела животноводства и племенного дела

А.Ш. Кудаев

Программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличения
производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа "Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы"
Заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Основной разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
Цели Программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 6,7 тыс. тонн в 2010 году до 7 тыс. тонн в 2012 году. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе ускоренного развития и повышения эффективности молочного скотоводства. Создание технологической цепочки по обеспечению населения области молоком и молочными продуктами, производимыми в республике
Основные задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации программы; реализация мер по регулированию рынка молока, развитие современной базы по переработке молока
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: - повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокопродуктивных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; - повышение качества молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйствах. - регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных закупочных цен; - укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2012 годы
Участники Программы	Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, кроме личных подсобных хозяйств
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 6914.6 млн. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета 8,6 млн. рублей, из них по годам: 2011 г. - 6,8 млн. рублей, 2012 г. - 11,8 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 6896 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 2500 млн. рублей, 2012 г., 4396-млн. рублей
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы приобретение племенного молодняка не менее1500 голов ежегодно в течение 2 лет; производство молока: 2011 г. -6,8 тыс. тонн; 2012 г. - 7,0 тыс. тонн; удой на корову достигнет в 2012 г. - 4000 кг; производство молока на душу населения в 2012 г. -252 кг в год
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Надой на одну фуражную корову к 2012 г. довести до 4000 кг, валовое производство молока до 7,0 тыс. тонн, 2. Довести производство молока на душу населения до 252 кг в год
Система управления и контроля	Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства, увеличение производства высококачественного молока.

Молочное скотоводство Республики Адыгея за последние годы претерпело существенные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах населения.

Поголовье крупного рогатого скота только в сельхозпредприятиях на 1 января 1991 года составляло 129,1 тыс. голов, в том числе коров 40,4 тыс. голов, свиней 69,0 тыс. голов. По состоянию на 1 января 2011 года во всех категориях хозяйств содержится крупного рогатого скота 48,2 тыс. голов, в том числе коров 24,8 тыс. голов. Анализ показывает, что поголовье крупного рогатого скота за период с 1991 года по 2010 год уменьшилось в 2,7 раза, в том числе коров в 1,6 раза.

В 2010 году в хозяйствах всех категорий произведено молока 107,7 тыс. тонн, что составляет к уровню прошлого года 102,6%.

Надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях за 2010 год составил 3868 кг, что больше уровня 2006 года на 1496 кг.

Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили приостановить спад численности поголовья молочного скота, наметилась тенденция его оживления, у руководителей появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства. Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в область входят инвесторы. Увеличение производства молока планируется за счет строительства современных молочных комплексов:

- ООО АПК "Майкопский" по проекту "Строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов дойного стада" в ст. Ханской г. Майкоп. Сумма контракта 4000,0 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2013 годы;

- ООО "Агрокомплекс Шовгеновский" по проекту "Создание молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада" в Шовгеновском районе, а. Хакуринохабль. Объем средств 965.35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2013 годы;

- ООО "Заря" по проекту "Молочный комплекс на 1000 дойных коров" в Шовгеновском районе, п. Зарево. Объем инвестиций 965,35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2012 годы;

- ООО "Премиум" по проекту "Молочный комплекс на 1000 дойных коров" в Шовгеновском районе, х. Свободный труд. Объем инвестиций 965,35 млн. рублей, сроки строительства 2010 - 2012 годы.

Будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, а также за счет увеличения численности поголовья коров и повышения продуктивности дойного стада.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обосновано и в интересах населения области удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для ускоренного развития отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, в перспективе Республика Адыгея располагает необходимыми ресурсами:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства;

- высокопродуктивные породы молочного скота;

- наличие трудовых ресурсов.

Определены меры поддержки по инженерному обустройству строящихся молочных комплексов (строительство дорог, электрических и газовых сетей);

- наличие льгот по налогам на имущество и землю.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота, низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, отсутствие экономической мотивации реализации возможностей ускоренного развития молочного скотоводства, недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательности.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства остаются:

- неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный товаропроизводитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость принятия программы развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 28-32 месяца;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго-ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Адыгея на 2011 - 2012 годы.

Анализ
состояния молочного скотоводства

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2008 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. голов	2,1	1,7	1,7	81,0
2. Удой на корову в год в сельхозпредприятиях	кг	3315	3759	3868	116,7
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	7,1	7,5	6,7	94,4
4. Производство на душу населения	Кг	234	236	243	103,8
5. Выход телят на 100 маток	гол.	63	62	74	117
6. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	Гол.	0	0	0	0
7. Рентабельность производства молока	процент	34,9	37,5	41,1	117,8

2. Основные цели и задачи

Цели Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 6,7 тыс. тонн в 2010 до 7,0 тыс. тонн в 2012 году; удовлетворение потребности населения республики в молочных продуктах, создание технологических цепочек (производство, переработка, продажа) по обеспечению населения молочными продуктами.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

- увеличение производства молока и развитие молочного скотоводства, в том числе за счет роста поголовья скота;

- строительство современных молочных комплексов;

- реализация мер по регулированию рынка молока;

- совершенствование селекционно-племенной работы и воспроизводства стада, направленного на повышение продуктивности животных;

- обеспечение роста поголовья скота;

- улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья в полном объеме полноценными кормами собственного производства.

3. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2010 г. %
1. Валовое производство молока	тыс. тонн	6,7	6,8	7,0	104,0
2. Удой на корову в год в сельхозпредприятиях	кг	3868	3900	4000	103,0
3. Производство на душу населения	кг	243	247	252	104,0
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	0	500	1000	0
5. Выход телят на 100 маток	гол.	74	75	77	104,1
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	процент	0	7,0	14,0	0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Механизм:

а) возмещение части затрат на приобретение племенных телок случного возраста, нетелей молочных пород из расчета 30 руб. за 1 кг живого веса;

б) возмещение за реализацию молока из расчета 1 руб. за 1 кг.

Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности

Наименование показателя		Обязательства (по годам)
	ед. измер.	2011	2012
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока	млн. руб.	0,6	0,6
Субсидии на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства	млн. руб.	4,5	9,0
Всего:	млн. руб.	5,1	9,6

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока, что позволит обеспечить снабжение населения республики молоком и молочными продуктами.

Реализация Программы позволит стабилизировать маточное поголовье скота, рост численности коров в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, увеличить продуктивность коров и создать условия для устойчивого развития молочного скотоводства, обеспечить производство молока на душу населения с 243 до 252 килограммов.

Реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Расчет
социально-экономической эффективности реализации Программы (по годам)

Показатели	2010	2011	2012	2012 к 2010 г. %
1. Поголовье молочных коров, тыс. гол	1,7	1,8	2,0	117,0
2. Удой на корову в год, кг	3868	3900	4000	103,0
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	6,7	6,8	7,0	104,0
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	92,0	99,4	109,2	118,7
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.	46,3	53,7	58,1	125,5
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	19,9	25,6	28,1	141,2
7. Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек	0	100	150	0

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	Всего за 2 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. руб.	85,5	93,9	179,4
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП)	млн. руб.	7,9	8,4	16,3
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. руб.	6,8	11,8	18,6
Показатели эффективности - Э общ.	процент	116,2	71,2	87,6

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, млн. руб.

Мероприятия	Источник	2011	2012	Всего за 2011 - 2012 гг.
1. Субсидирование возмещения сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам (без ЛПХ) части затрат за реализацию молока, на развитие племенной базы молочного скотоводства, , на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства,	Республиканский бюджет	5,1	9,6	14,7
2. Строительство, реконструкция, модернизация молочных комплексов	Внебюджетные средства	2500	4396	6896
Итого:		2505,1	4405,6	6910,7

7. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются отдел животноводства и племенного дела и отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства и племенного дела и заинтересованные отделы Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- мониторинг реализации Программы осуществляют отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются отдел животноводства и племенного дела, отдел финансово-кредитной политики в АПК; отдел организации бухгалтерского учета и отчетности в АПК;

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Законом Республики Адыгея "О республиканском бюджете на 2009 год, на плановый период на 2010 и 2011 годов" и на последующий 2012 год Министерству сельского хозяйства на соответствующие мероприятия.

8. Расчеты возможных рисков

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства молока, надои молока на 1 фуражную корову.

Виды рисков	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) млн. руб.	0,3	0,4
От невыхода на плановое поголовье коров, гол. млн. руб.	0,4	0,5
Общая оценка рисков: тыс. тонн	0,7	0,9
млн. руб.	10,2	14,0

9. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2011 - 2012 годов.