Приложение. Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в МО "Келермесское сельское поселение" на 2015 - 2017 годы"

Приложение
к постановлению главы
МО "Келермесское сельское поселение"
от 30 марта 2015 года N 37

Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в МО "Келермесское сельское поселение" на 2015 - 2017 годы"

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Администрация муниципального образования "Келермесское сельское поселение"
Участники программы	Администрация муниципального образования "Келермесское сельское поселение", МП "Келермесское"
Цели Программы	- снижение финансовой нагрузки на бюджет МО "Келермесское сельское поселение" за счет сокращения расходов на энергоресурсы; - снижение платежей потреблений, в том числе бюджетных учреждений, организаций за энергетические ресурсы; - повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.
Задачи Программы	1. Повышение энергетической эффективности органов местного самоуправления, МП "Келермесское"; 2. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов ; 3. Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Келермесское сельское поселение" ; 4. Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров; 5. Установка приборов учета энергоресурсов; 6. Закупка и установка энергоэффективного оборудования и системы освещения.
Целевые показатели	1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках всей Программы включают в себя следующие: 1) снижение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%; 2) снижение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%; 3) снижение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%;
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2017 годы: в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Всего расходов: 2489,6 тысяч рублей. Из них расходов бюджета МО "Келермесское сельское поселение" - 2410 тысяч рублей. По годам: 2015 год - 770.0 тысяч рублей; 2016 год - 1049,6 тысяч рублей; 2017 год - 670 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности	Ежегодное снижение объема потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, не менее чем на 3%, с общим снижением за три года не менее чем на 9%; Оптимизация расходов муниципального образования "Келермесское сельское поселение" за счет сокращения затрат на коммунальные услуги.

2. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программным методом

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года N 1715-р "Об Энергетической стратегии на период до 2030 года".

Бюджетные расходы на энергопотребление муниципального образования "Келермесское сельское поселение", ежегодно возрастают (в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). Увеличение расходов на энергопотребление у населения негативно сказывается на уровне жизни, а у сельскохозяйственных и торговых организаций - вызывает рост цен на товары и услуги. Для муниципального образования "Келермесское сельское поселение" характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

- высокая стоимость энергоресурсов;

- высокие потери энергоресурсов;

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и газа).

Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Так из-за большого износа сетей (80-90%) велики потери воды (30% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 20%, электроэнергии в сетях - 25% от общего объема отпуска.

Высокая стоимость энергоресурсов в муниципальном образовании "Келермесское сельское поселение" определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональном использовании при потреблении.

Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов - от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы является:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Келермесского поселения за счет эффективного использования за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет МО "Келермесское сельское поселение" за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

- снижение платежей потреблений организаций за энергетические ресурсы;

- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи :

1. Повышение энергетической эффективности органов местного самоуправления и муниципального предприятия;

2. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергических ресурсов.

3. Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Келермесское сельское поселение" ;

4. Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров;

- Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Келермесское сельское поселение" ;

- Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров;

- Организация оснащения приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;

4. Этапы и сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2015 - 2017 годы и предусматривает один этапа реализации поставленных целей:

На данном этапе планируется добиться снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в органах местного самоуправления поселения МП "Келермесское" в течение 3 лет не менее чем на 9% от объема, с ежегодным снижением объема не менее чем на 3%".

5. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы - 2489,6 тысяч рублей, в том числе из бюджета МО "Келермесское сельское поселение" 2410 тысяч рублей.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются: средства бюджета муниципального образования "Келермесское сельское поселение", средства МП "Келермесское". Перечень мероприятий, источники и объем финансирования изложены в разделе 10 настоящей программы.

6. Механизм реализации Программы

Должностные лица администрации муниципального образования "Келермесское сельское поселение", ответственные за выполнение мероприятий Программы, представляют сводную информацию о реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности главе МО "Келермесское сельское поселение". Исполнители Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффектности представляют информацию в соответствии с целевыми показателям, принятыми согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Должностные лица администрации муниципального образования "Келермесское сельское поселение", МП "Келермесское" подготавливают муниципальные заказы по оснащению приборами учета тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды отдельно стоящих муниципальных зданий в соответствии с перечнями мероприятиями, указанными в разделе 10 настоящей Программы с финансированием из бюджета муниципального образования "Келермесское сельское поселение" и средств МП "Келермесское".

Органы местного самоуправления и муниципальное предприятие должны обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

7. Целевые показатели эффективности реализации Программы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об энергосбережении" муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны соответствовать установленным Федеральным законом "Об энергосбережении" и Правительством Российской Федерации требованиям к таким программам. Утвержденные Правительством Российской Федерации требования к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают в себя целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" утвержден перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В настоящей Программе используются индикаторы расчета целевых показателей муниципальных программ, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273.

В целях оценки эффективности хода реализации мероприятий Программы планируется использование следующих показателей:

- доля муниципальных заказчиков, финансируемых за счет бюджета МО "Келермесское сельское поселение", в общем объеме муниципальных заказчиков, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

- доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органом местного самоуправления и МП "Келермесское", расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО "Келермесское сельское поселение" ;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными заказчиками, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными заказчиками на территории МО "Келермесское сельское поселение" ;

- удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных заказчиков, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход воды на снабжение муниципальных заказчиков, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

- удельный расход воды на снабжение муниципальных заказчиков , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

- отношение удельного расхода воды на снабжение муниципальных заказчиков, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- удельный расход тепловой энергии муниципальными заказчиками, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии муниципальными заказчиками , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- отношение удельного расхода тепловой энергии муниципальными заказчиками , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными заказчиками, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273, приведены в таблице 1 и 2.

Индикаторы, используемые в целях расчета значений показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

Обозначение индикатора	Наименование индикатора	Единица измерения
п19	Расход тепловой энергии муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета	кв. м
п21	Расход тепловой энергии муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов	кв. м
п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляется с применением расчетных способов	чел.
п27	Расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета	кВтч
п28	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета	чел.
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.

Порядок расчета показателей эффективности реализации Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Расчетная формула
С1	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	п19 / п20
С2	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	п21/п22
С5	Отношение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		С2/С1
С6	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м / чел.	п23/п24
С7	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м / чел.	п25/п26
С10	Отношение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		С7/С6
С11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	п27/п28
С17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями	%	100*(п19/(п19+п21))
С18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями	%	100*(п23/(п23+п25))
С24	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета ЕМР, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100*п37/п36
С25	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	п38
С26	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	100*(п40/п39)

Источником сведений, необходимых для расчета показателей, характеризующих степень выполнения задач Программы, являются данные, предоставляемые заместителю главы администрации МО "Келермесское сельское поселение" должностными лицами администрации МО "Келермесское сельское поселение" и МП "Келермесское".

Целевые показатели

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках всей Программы включают в себя следующие :

1) снижение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%;

2) снижение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%;

3) снижение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к концу проекта до 9%;

8. Система организации контроля над исполнением Программы

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Контроль за ходом выполнения настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального образования "Келермесское сельское поселение" .Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Келермесское сельское поселение" .

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа направлена на реальный контроль потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. В ходе реализации Программы повысится эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению на объектах и в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности, что позволит уравнять платежи с фактически используемыми объемами холодной воды.

Реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить ежегодное снижение объема потреблённых органами местного самоуправления и МП "Келермесское" энергоресурсов не менее чем на 3%, с общим снижением за три года не менее чем на 9%.

Конечными результатами Программы являются:

- оптимизация расходов объектов и учреждений за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;

1. повышение энергетической эффективности работы ресурсоснабжающих организаций;

10. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы подготовлены с использованием примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 года N 61, методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.07.2010 года N 273.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа следует читать как "от 7 июня 2010 г."

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Объем финансирования (тыс. руб.)
1	Замена электрооборудования уличного освещения поселка Лесной	2015 год		100.0
2	Изготовление проекта реконструкции водопровода станицы Келермесской (2 очередь)	2015 год	нет	400.0
3	Установка узла учета теплоэнергии в административном здании	2015 год	Уменьшение потерь при расчетном методе учета потребления теплоэнергии около 8%	95.0
4	Установка сетевых терморегуляторов с электронным управлением в систему отопления административного здания	2015 год	С учетом климатических условий экономия потребления теплоэнергии снизится не менее чем на 10% Срок окупаемости 3 года	68.0
5	Замена насосов арт.скважин на более экономичные однофазные со станциями управления 1. Приспособления для производства монтажа и демонтажа 2 шт - 16000 руб. 2. труба полиэтил. - 200 м/п - 12000 руб. 3. насос - 2 шт. - 51800 руб 4. станции управления с Датчиками - 2 - 27200 руб.	2015 год	51813.6-48488.5= 3325.1 руб.х 2=6650.2 руб. При внедрении мероприятий по модернизации насосных установок на водозаборах ,экономический эффект от прямых затрат составит 6.4% С учетом применения станций управления позволяющих контролировать и предотвращать аварийные ситуации: 1. срок службы насосов увеличивается в два раза 2. изменение технологии монтажа и демонтажа насосов дает экономию по сокращению затрат на автокран 23433.2 руб. за один цикл. Итого: экономический эффект составит в денежном выражении 30083.4 руб. в год Срок окупаемости 1.5 год.	107.0
6	Реконструкция водопровода станицы Келермесской (2 очередь)	2016 год	Экономия от потери воды до 9%	700.0
7	Установка узлов учета на водозаборах пос. Лесной и ст. Келермесская и котельной	2016 год	Позволяет своевременно анализировать и принимать меры по предотвращению незапланированных расходов воды экономия электроэнергии до 10%	11.6 За счет МП "Келермесское"
8	Установка узла учета произведенной теплоэнергии на котельной	2016 год	Позволяет своевременно анализировать и принимать меры по предотвращению незапланированных расходов воды экономия газа до 10%	46.0
9	Установка узлов учета воды потребителям	2016 год	Увеличение доходной части на 5%за счет точного учета и выявление абонентов скрывающих занижение степени благоустроенности	50.0 За счет МП "Келермесское"
10	Установка на котельной и на арт.скважинах двухтарифных узлов учета электроэнергии (день,ночь)	2016 год	Экономия 5% в денежном выражении	18.0 За счет МП "Келермесское"
				.
11	Изготовление проекта реконструкции водопровода станицы Келермесской (3 очередь)	2017 год	нет	400.0
12	Установка высокоскоростных теплообменников на котельной	2017 год	Экономия газа 10%	65.0
14	Замена КИПиА	2017 год	5% экономии газа	75.0
15	Перевод котельной в режим бойлерной технологии подогрева теплоносителя	2017 год	При применении всех мероприятий в комплексе срок окупаемости 2 отопительных сезона	130.0