Приложение. Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 гг.

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 10 декабря 2013 года N 296

Государственная программа
Республики Адыгея
"Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

13 марта, 16 мая, 22 июля, 21 октября, 5, 31 декабря 2014 г., 15 апреля, 29 декабря 2015 г., 22 марта 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Республики Адыгея
"Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель государственной программы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Соисполнители государственной программы	отсутствуют
Участники государственной программы	1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; 2) Министерство культуры Республики Адыгея; 3) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея; 4) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Подпрограммы государственной программы	1) подпрограмма "Внутренний и въездной туризм"; 2) подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014-2018 годы"
Программно-целевые инструменты государственной программы	1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"; 2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы
Цель государственной программы	повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея
Задачи государственной программы	1) развитие туристской инфраструктуры; 2) повышение качества туристских услуг; 3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на мировом туристском рынке и внутреннем туристском рынке Российской Федерации
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	1) количество туристов и экскурсантов; 2) объем оказанных туристских услуг; 3) объем налоговых поступлений
Этапы и сроки реализации государственной программы	государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы 2014-2018 годы
Ресурсное обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 14659603,10 тысячи рублей, в том числе: 1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 556656,20 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей; б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей; в) в 2016 году - 39784,20 тысячи рублей; г) в 2017 году - 16254,50 тысячи рублей; д) в 2018 году - 365625,40 тысячи рублей; 2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей; 3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей; в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей; г) в 2017 году -1450000,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	1) рост количества туристов и экскурсантов; 2) рост объема оказываемых туристских услуг; 3) рост объема налоговых поступлений

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы,
в том числе формулировки основных проблем в сфере развития туризма
и прогноз ее развития

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов в совокупности с удобным географическим положением Республики Адыгея и благоприятными климатическими условиями позволяет развивать различные виды туризма в течение всего года.

Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, а также количество мест размещения в туристских организациях ежегодно растет. Динамика роста показателей сферы внутреннего и въездного туризма за период 2011 - 2012 годов представлена в таблице.

Увеличение мест размещения обусловлено строительством ряда гостиничных объектов и реконструкцией уже имеющегося номерного фонда туристских организаций. Растущий туристский поток обуславливает необходимость увеличения предложений на размещение в горной части Республики Адыгея, которая является основной туристско-рекреационной зоной. В связи с растущим спросом на туристские услуги в развитие данного бизнеса вовлекается все большее количество предпринимателей. Ведется строительство и реконструкция объектов размещения.

Таблица

Наименование показателя	Единицы измерения	2011 год	2012 год	Соотношение показателей 2012 года и 2011 года (в процентах)
1. Количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, из них:	штук	87	118	+ 35,6
1) объекты размещения		73	85	+16,4
2) экскурсионные объекты, объекты для активного отдыха, рафтинга		7	9	+28,6
3) турагентства		14	24	+71,4
2. Количество мест размещения в туристских организациях	койко/мест	4221	4570	+8,2
3. Количество туристов и экскурсантов	человек	256000	286720	+12
4. Объем оказанных туристических услуг	тысяч рублей	315000	346500	+10
5. Объем налоговых поступлений	тысяч рублей	28000	30240	+8

Вместе с тем существует ряд факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли:

1) недостаточно развитая обеспечивающая инфраструктура;

2) низкий уровень туристской инфраструктуры;

3) отсутствие сформированных инвестиционных площадок для привлечения внебюджетных инвестиций в туристскую индустрию;

4) низкое качество обслуживания вследствие недостатка профессиональных кадров;

5) недостаточное продвижение туристского продукта Республики Адыгея на мировом туристском рынке и внутреннем туристском рынке Российской Федерации.

Устранение вышеуказанных факторов, сдерживающих развитие туристской отрасли, возможно в результате реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы (далее - государственная программа).

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Ответственным исполнителем государственной программы является Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам как исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, обеспечивающий проведение на территории Республики Адыгея государственной политики в сфере туризма и курортов.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 мая 2014 г. N 118 в раздел II настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма,
цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) государственной программы,
описание ожидаемых конечных результатов государственной программы

Одной из задач социально-экономического развития Республики Адыгея, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года" (с последующими изменениями), является создание условий для формирования туристского кластера. Реализация государственной программы будет способствовать решению поставленной задачи.

Цель государственной программы - повышение конкурентоспособности туристского продукта Республики Адыгея.

Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:

1) развитие туристской инфраструктуры;

2) повышение качества туристских услуг;

3) продвижение туристского продукта Республики Адыгея на мировом туристском рынке и внутреннем туристском рынке Российской Федерации.

Целевыми показателями (индикаторами) государственной программы являются количество туристов и экскурсантов, объем оказанных туристских услуг, объем налоговых поступлений.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

В результате реализации государственной программы ожидается:

1) рост количества туристов и экскурсантов;

2) рост объема оказываемых туристских услуг;

3) рост объема налоговых поступлений.

III. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2018 годах без разделения на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 296 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы

Достижение целей и решение задач государственной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

1) подпрограмма "Внутренний и въездной туризм";

2) подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы".

Подпрограмма "Внутренний и въездной туризм" включает основные мероприятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея" и "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки", ведомственную целевую программу "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея на 2014 - 2016 годы", утвержденную приказом Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 16 августа 2013 года N 100 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы", ведомственную целевую программу "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы", утвержденную приказом Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 15 сентября 2014 года N 96 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы".

В рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы" реализуется основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам".

Перечень основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ приведен в приложении N 2 к государственной программе, описание основных мероприятий государственной программы, ведомственной целевой программы, приводится в характеристике подпрограмм государственной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в раздел V настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 14659603,10 тысячи рублей, в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 556656,20 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 120078,80 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 14913,30 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 39784,20 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 16254,50 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 365625,40 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году -1450000,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей.

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (с последующими изменениями), федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (с последующими изменениями), государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (с последующими изменениями).

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея приведено в приложении N 3 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 мая 2014 г. N 118 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками

Успешная реализация государственной программы во многом зависит от своевременной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возникнуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Предусмотрены следующие риски реализации государственной программы:

1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие данного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных параметров по сравнению с теми, которые были заложены при формировании государственной программы;

2) законодательные, связанные с изменением федерального законодательства, законодательства Республики Адыгея;

3) финансовые, связанные с финансированием государственной программы в неполном объеме;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате принятия ошибочных управленческих решений;

5) риски антропогенного характера, обусловленные возможным негативным воздействием будущих туристских комплексов на окружающую среду и культурно-исторические и археологические памятники, а также общим ухудшением экологической ситуации, ненадлежащего состояния систем утилизации отходов, что снизит спрос на услуги создаваемого всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки" и затруднит его успешное функционирование в долгосрочной перспективе.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается проведение мониторинга федерального законодательства в целях своевременного приведения законодательства Республики Адыгея в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий государственной программы и освоением средств, предусмотренных на ее реализацию, осуществление инвестиций (в том числе государственных) в развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры, строительство дорог, принятие комплексных мер со стороны государства по повышению инвестиционной привлекательности туристских комплексов, проектирование туристских комплексов с учетом допустимой антропогенной нагрузки и ограничений на строительство на территории и вблизи охраняемых природных зон и зон, связанных с защитой культурно-исторических и археологических памятников, осуществление постоянного мониторинга состояния окружающей среды, развитие необходимой инженерной инфраструктуры (систем очистки сточных вод, утилизации отходов).

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.

Подпрограмма
"Внутренний и въездной туризм"

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в паспорт подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Внутренний и въездной туризм"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Участники подпрограммы	1) Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея; 2) Министерство культуры Республики Адыгея; 3) Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея; 4) Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Программно-целевые инструменты подпрограммы	1) ведомственная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"; 2) ведомственная целевая программа "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы	формирование условий для создания туристского кластера в Республике Адыгея
Задачи подпрограммы	1) стимулирование развития материальной базы в туризме; 2) эффективное и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1) объем внебюджетных инвестиций; 2) количество созданных мест/коек в туристских объектах; 3) количество созданных рабочих мест; 4) количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 14635342,00 тысячи рублей, в том числе: 1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 532395,10 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 115615,90 тысячи рублей; б) в 2015 году - 10046,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 34979,60 тысячи рублей; г) в 2017 году - 11222,70 тысячи рублей; д) в 2018 году - 360530,00 тысячи рублей; 2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей; в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей; 3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам: а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей; б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей; в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей; г) в 2017 году - 1450000,00 тысячи рублей; д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1) рост количества туристов и экскурсантов; 2) рост объема оказываемых туристских услуг; 3) увеличение количества рабочих мест в туристской отрасли; 4) рост объема привлеченных (внебюджетных) инвестиций; 5) увеличение количества мест/коек в туристских объектах; 6) увеличение объема налоговых поступлений

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
в том числе формулировки основных проблем внутреннего
и въездного туризма и прогноз ее развития

В соответствии с мониторингом возможных инвестиционных проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры, который проводился Федеральным агентством по туризму в августе 2013 года, Республика Адыгея вошла в число 27 субъектов Российской Федерации с высоким потенциалом развития туризма, где численность туристов превышает 100 тысяч посещений в год.

По итогам ежегодного мониторинга состояния туристской отрасли с 2006 года туристский поток в Республику Адыгея вырос практически в два раза с 127,3 тысячи человек до 286,7 тысячи человек в 2012 году.

Объем оказанных услуг в 2012 году составил 347 миллионов рублей (в 2006 году - 103 миллиона рублей). Налоговые поступления от сферы туризма составляют более 30 миллионов рублей.

Начиная, с 2011 года Республика Адыгея является одним из лидеров по объему туристского потока среди регионов Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа.

Таблица 1

Регион	Численность туристов в 2011 году (в тысячах человек)
Республика Адыгея	256,0
Краснодарский край	11000,0
Республика Ингушетия	5,7
Кабардино-Балкарская Республика	90,0
Республика Северная Осетия - Алания	114,0
Чеченская Республика	20,0
Карачаево-Черкесская Республика	421,0

С учетом стабильной общественно-политической обстановки, наличия значительных туристско-рекреационных ресурсов Республика Адыгея становится альтернативным местом отдыха для туристов, ранее отдыхавших в других регионах Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа. Значительным фактором для развития туризма в Республике Адыгея может стать привлечение туристов, отдыхающих в Краснодарском крае.

Таблица 2

Наименование показателя	Единицы измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1. Объем оказанных услуг	миллионов рублей	103,00	142,09	173,69	191,88	265,03	315,00	346,50
2. Количество туристов и экскурсантов	тысяч человек	127,3	183,75	206,10	238,33	212,85	256,00	286,72
3. Количество койко/мест	койко/мест	2151	2900	3201	3413	3937	4221	4570
4. Среднесписочная численность занятых в туристской отрасли	человек	623	646	656	800	840	860	880

Несмотря на тенденцию роста основных показателей туристской отрасли за последние годы, представленных в таблице 2, необходимо отметить, что по ряду причин, потенциал отрасли используется не в полной мере.

К числу основных причин относятся:

1) низкий уровень туристской инфраструктуры;

2) низкий уровень качества предоставляемых услуг;

3) недостаточное продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем и внешнем туристских рынках.

Устранение указанных причин возможно в рамках реализации подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" (далее подпрограмма).

Реализация мероприятий подпрограммы в значительной мере изменит ситуацию по данным направлениям в лучшую сторону.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 296 в раздел II подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Приоритеты государственной политики в сфере внутреннего
и въездного туризма, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить задачу по созданию условий для формирования туристского кластера, обозначенную в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года" (с последующими изменениями).

Цель подпрограммы - формирование условий для создания туристского кластера в Республике Адыгея.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) стимулирование развития материальной базы в туризме;

2) эффективное и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов.

С учетом специфики сферы внутреннего и въездного туризма, достижение цели подпрограммы оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами):

1) объем внебюджетных инвестиций;

2) количество созданных мест/коек в туристских объектах;

3) количество созданных рабочих мест;

4) количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

1) рост количества туристов и экскурсантов;

2) рост объема оказываемых туристских услуг;

3) увеличение количества рабочих мест в туристской отрасли;

4) рост объема привлеченных (внебюджетных) инвестиций;

5) увеличение количества мест/коек в туристских объектах;

6) увеличение объема налоговых поступлений.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах без разделения на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 296 в раздел IV подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализация основных мероприятий "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея" и "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки".

Реализация основного мероприятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Адыгея" включает:

1) формирование и подготовку инвестиционных площадок, инвестиционных проектов и иной проектной документации под туристско-рекреационную деятельность;

2) создание и развитие туристско-рекреационных парков, в том числе инфраструктуры туристско-рекреационного парка "Джэнэт" в Майкопском районе Республики Адыгея. Подъездная автомобильная дорога;

3) создание и развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе туристско-рекреационного кластера "Ворота Лаго-Наки" (II, III этапы строительства);

4) организацию исследования и подготовки к туристско-рекреационной эксплуатации объектов культурного наследия;

5) создание объектов историко-культурной, экскурсионной, этнографической, археологической, рекреационной направленности;

6) создание и развитие автотуристского кластера;

7) поддержку производства товаров народных промыслов и сувенирной продукции;

8) организацию, проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, "круглых столах" по вопросам развития туризма;

9) организацию проведения научных и маркетинговых исследований в сфере туризма и курортов;

10) проведение обучающих курсов для специалистов туристской отрасли;

11) организацию и проведение республиканского смотра-конкурса "Адыгея - жемчужина туризма";

12) участие в специализированных выставках-ярмарках, презентациях, инвестиционных и экономических форумах;

13) организацию проведения информационно-пропагандистской кампании и распространения социальной рекламы о туризме в средствах массовой информации, наружной рекламе, проведение информационных, рекламных туров;

14) организацию подготовки, производства, издания и распространения видео, печатных рекламно-информационных материалов о туризме и курортах;

15) организацию и проведение спортивно-туристских, культурных, рекламных, событийных мероприятий с целью популяризации туризма;

16) организацию работы и обновление сайта www.adygcomtur.ru.

Реализация основного мероприятия "Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки" включает:

1) обеспечение всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лагонаки" необходимой внешней инфраструктурой;

2) создание туристской инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Лаго-Наки".

В рамках подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" предусмотрена реализация ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея на 2014 - 2016 годы", утвержденной приказом Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 16 августа 2013 года N 100 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы", ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы", утвержденной приказом Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 15 сентября 2014 года N 96 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы".

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в раздел V подпрограммы "Внутренний и въездной туризм" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14635342,00 тысячи рублей, в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 532395,10 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 115615,90 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 10046,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 34979,60 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 11222,70 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 360530,00 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета - 3571446,90 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 350000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 161246,90 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 0,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 0,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 3060200,00 тысячи рублей;

3) за счет внебюджетных средств - 10531500,00 тысячи рублей, в том числе по годам:

а) в 2014 году - 30000,00 тысячи рублей;

б) в 2015 году - 0,00 тысячи рублей;

в) в 2016 году - 212500,00 тысячи рублей;

г) в 2017 году - 1450000,00 тысячи рублей;

д) в 2018 году - 8839000,00 тысячи рублей.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками

Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, предусмотренных для реализации государственной программы в целом.

Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 296 в паспорт ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Республики Адыгея" на 2014-2016 годы"

Наименование субъекта	Управление по охране и использованию бюджетного планирования объектов культурного наследия Республики Адыгея
Наименование ведомственной целевой программы	"Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014-2016 годы"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	начальник Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея; приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея от 16 августа 2013 года N 100 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея" на 2014 - 2016 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы	цель программы: сохранение объектов культурного наследия на территории Республики Адыгея. Задачи программы: 1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 2) включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) использование объектов культурного наследия в сфере туризма в рамках популяризации
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	1) количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 2) количество объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий и зонами охраны; 3) количество объектов культурного наследия, имеющих утвержденный предмет охраны
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014-2016 годы
Объемы финансирования, всего	общий объем финансирования составляет 1722,7 тысячи рублей, в том числе в 2014 году - 1722,7 тысячи рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	1) сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; и показатели эффективности 2) регистрация объектов культурного социально-экономической наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3) утверждение проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; 4) описание предмета охраны объектов культурного наследия; 5) заполнение формы паспорта и учетной карты на объекты культурного наследия; 6) популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты; 7) привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и использования объектов культурного наследия

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в паспорт ведомственной целевой программы "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Подготовка документации
на объекты культурного наследия, расположенные на территории
Республики Адыгея, для их включения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея
Наименование ведомственной целевой программы	"Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	приказ Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы" от 15 сентября 2014 года N 96 (в редакции Приказа Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея "Подготовка документации на объекты культурного наследия, расположенные на территории Республики Адыгея, для их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" на 2015 - 2017 годы" от 25 мая 2015 года N 24)
Цель и задачи ведомственной целевой программы	цель программы: регистрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Адыгея, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Задачи программы: подготовка необходимого пакета документов, установленного порядком регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Министерством культуры Российской Федерации; предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования объектов культурного наследия; использование объектов культурного наследия в сфере туризма
Целевые индикаторы	количество объектов культурного наследия, на которые разработан пакет документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы финансирования, всего	общий объем финансирования составляет 4823,50 тысячи рублей в том числе по годам 2015 год - 1550,40 тысячи рублей 2016 год - 1550,40 тысячи рублей 2017 год - 1722,70 тысячи рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с целью формирования государственной информационной системы, используемой для предоставления государственных услуг в электронной форме, а также при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и иных информационных систем, использующих данную информацию; сохранность объектов культурного наследия, создание условий для их эффективного использования; популяризация объектов культурного наследия путем включения их в туристские маршруты

Подпрограмма
"Обеспечение условий реализации государственной программы
Республики Адыгея "Развитие туризма"
на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение условий реализации государственной программы
Республики Адыгея "Развитие туризма"
на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	повышение эффективности управления в сфере туризма и курортов Республики Адыгея
Задачи подпрограммы	1) создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма; 2) обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1) количество рассмотренных заявлений о предоставлении государственной услуги "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи"; 2) количество обновлений реестра туристических объектов и ресурсов по результатам мониторинга организаций туристской индустрии; 3) количество подготовленных аналитических материалов (отчетов) по результатам деятельности организаций туристской отрасли
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 24261,10 тысячи рублей, в том числе по годам: 1) в 2014 году - 4462,90 тысячи рублей; 2) в 2015 году - 4866,40 тысячи рублей; 3) в 2016 году - 4804,60 тысячи рублей; 4) в 2017 году - 5031,80 тысячи рублей; 5) в 2018 году - 5095,40 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	повышение качества услуг в туристской отрасли

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
в том числе формулировки основных проблем в сфере обеспечения
условий реализации государственной программы Республики Адыгея
"Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы и прогноз её развития

В связи с ежегодным ростом туристского потока растёт количество организаций, осуществляющих деятельность по оказанию туристских, гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг, и количество мест размещения в туристских организациях.

Это обуславливает актуальность реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы (далее - государственная программа).

Вместе с тем для успешной реализации государственной программы необходимо не только обеспечить ее финансовыми ресурсами, но и организовать эффективное управление в сфере туризма и курортов, что позволит повысить качество предоставляемых государственных услуг.

Исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, обеспечивающим проведение на территории Республики Адыгея государственной политики в сфере туризма и курортов, является Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам.

Эффективное управление отраслью в целом напрямую зависит от деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам.

Реализация подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы" (далее - подпрограмма) направлена на повышение эффективности управления в сфере туризма и курортов и предполагает обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам.

II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
условий реализации государственной программы Республики Адыгея
"Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы, цели, задачи, целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы, описание ожидаемых
конечных результатов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить задачу по созданию условий для формирования туристского кластера, обозначенную в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденной Законом Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года" (с последующими изменениями).

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере туризма и курортов Республики Адыгея.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

1) создание условий для повышения эффективности управления в сфере туризма;

2) обеспечение координации деятельности хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в сфере туризма.

Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Одну из важнейших ролей в этом направлении играют информационные технологии.

Перед сотрудниками Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам стоят задачи по внедрению и использованию современных методов организации труда и схем ведения делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидается повышение качества услуг в туристской отрасли

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах без разделения на этапы.

IV. Обобщенная характеристика основного мероприятия подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам".

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 марта 2016 г. N 37 в раздел V подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие туризма" на 2014 - 2018 годы" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 24261,10 тысячи рублей, в том числе по годам:

1) в 2014 году - 4462,90 тысячи рублей;

2) в 2015 году - 4866,40 тысячи рублей;

3) в 2016 году - 4804,60 тысячи рублей;

4) в 2017 году - 5031,80 тысячи рублей;

5) в 2018 году - 5095,40 тысячи рублей.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками

Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, предусмотренных для реализации государственной программы в целом.

Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в экономике Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике.