Вход
Постановление Администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" Пермского края от 27 июля 2011 г. N 1523-па "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского муниципального района за I полугодие 2011 г."
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Лысьвенский муниципальный район" Администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Лысьвенского муниципального района за I полугодие 2011 г. по доходам в сумме 566 644,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 535 087,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 31 557,3 тыс. рублей.
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района, исполнившим бюджет муниципального района менее 95 процентов, представить в срок до 10 августа 2011 г. объяснительные записки заместителям главы администрации района - руководителям функционально-целевых блоков.
3. Направить отчет об исполнении бюджета Лысьвенского муниципального района за I полугодие 2011 г. для сведения в Земское Собрание муниципального района и Контрольно-счетную палату муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального района Меркурьеву Н.А.
|
И.о. главы администрации Лысьвенского района |
Н.П. Тимохин |
Отчет
об исполнении бюджета Лысьвенского муниципального района за I полугодие 2011 г.
(утв. постановлением администрации муниципального района от 27 июля 2011 г. N 1523-па)
Доходы
тыс. рублей
|
Код |
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, кода экономической классификации доходов |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение (+; -) |
|
|
000 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
148 933,2 |
165 520,7 |
111,1 |
16 587,5 |
|
000 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
76 824,5 |
90 858,9 |
118,3 |
14 034,4 |
|
000 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
329,7 |
629,0 |
190,8 |
299,3 |
|
000 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
76 406,5 |
90 136,0 |
118,0 |
13 729,5 |
|
000 |
1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
75 878,9 |
89 514,1 |
118,0 |
13 635,2 |
|
000 |
1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
527,6 |
621,9 |
117,9 |
94,3 |
|
000 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
1,7 |
55,3 |
св. 100 |
53,6 |
|
000 |
1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
86,6 |
20,4 |
23,6 |
-66,2 |
|
000 |
1 01 02070 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
18,2 |
|
000 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
16 022,8 |
13 949,6 |
87,1 |
-2 073,2 |
|
000 |
1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
12 016,5 |
7 202,3 |
59,9 |
-4 814,2 |
|
000 |
1 05 02020 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
4 005,5 |
6 732,3 |
168,1 |
2 726,8 |
|
000 |
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0,8 |
15,0 |
св. 100 |
14,2 |
|
000 |
1 06 00000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
34 375,6 |
33 037,8 |
96,1 |
-1 337,8 |
|
001 |
1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
27 315,0 |
28 053,5 |
102,7 |
738,5 |
|
000 |
1 06 02010 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
27 315,0 |
28 053,5 |
102,7 |
738,5 |
|
000 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
7 060,6 |
4 984,3 |
70,6 |
-2 076,3 |
|
000 |
1 06 04011 02 0000 110 |
Транспортный налог с организаций |
2 731,9 |
3 093,4 |
113,2 |
361,5 |
|
000 |
1 06 04012 02 0000 110 |
Транспортный налог с физических лиц |
4 328,7 |
1 890,9 |
43,7 |
-2 437,8 |
|
000 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина, сборы |
6 786,4 |
7 070,1 |
104,2 |
283,7 |
|
000 |
1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
2 037,0 |
1 590,8 |
78,1 |
-446,2 |
|
000 |
1 08 07130 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 |
1 08 07140 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
4 740,4 |
5 455,3 |
115,1 |
714,9 |
|
000 |
1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
9,0 |
24,0 |
266,7 |
15,0 |
|
000 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
5,0 |
0,7 |
14,0 |
-4,3 |
|
000 |
1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
5,0 |
0,7 |
14,0 |
-4,3 |
|
000 |
1 09 07050 05 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов |
5,0 |
0,7 |
14,0 |
-4,3 |
|
000 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
9 382,0 |
11 690,8 |
124,6 |
2 308,8 |
|
000 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 990,0 |
10 747,3 |
119,5 |
1 757,3 |
|
000 |
1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 940,0 |
2 451,3 |
126,4 |
511,3 |
|
000 |
1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
50,0 |
40,0 |
80,0 |
-10,0 |
|
000 |
1 11 05025 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
50,0 |
40,0 |
80,0 |
-10,0 |
|
000 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
7 000,0 |
8 256,0 |
117,9 |
1 256,0 |
|
000 |
1 11 05035 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
7 000,0 |
8 256,0 |
117,9 |
1 256,0 |
|
000 |
1 11 07015 05 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
|
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
000 |
1 11 09045 05 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
392,0 |
941,4 |
240,2 |
549,4 |
|
000 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
615,2 |
1 125,4 |
182,9 |
510,2 |
|
000 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
615,2 |
1 125,4 |
182,9 |
510,2 |
|
000 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0,0 |
3 010,8 |
0,0 |
3 010,8 |
|
000 |
1 13 03000 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0,0 |
3 010,8 |
0,0 |
3 010,8 |
|
000 |
1 13 03050 05 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
0,0 |
3 005,2 |
0,0 |
3 005,2 |
|
000 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 450,4 |
1 753,7 |
120,9 |
303,3 |
|
000 |
1 14 02033 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
150,0 |
-20,0 |
-13,3 |
-170,0 |
|
000 |
1 14 06014 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 300,4 |
1 546,1 |
118,9 |
245,7 |
|
000 |
1 14 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,0 |
227,6 |
0,0 |
227,6 |
|
000 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещения ущерба |
3 471,3 |
3 009,2 |
86,7 |
-462,1 |
|
000 |
1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
121,8 |
100,5 |
82,5 |
-21,3 |
|
000 |
1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
18,1 |
21,9 |
121,0 |
3,8 |
|
000 |
1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
61,7 |
31,0 |
50,2 |
-30,7 |
|
000 |
1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
5,2 |
20,6 |
396,2 |
15,4 |
|
000 |
1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
5,2 |
20,6 |
396,2 |
15,4 |
|
000 |
1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
39,1 |
20,0 |
51,2 |
-19,1 |
|
000 |
1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
1 930,1 |
1 882,6 |
97,5 |
-47,5 |
|
000 |
1 16 32000 05 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
3,5 |
17,0 |
0,0 |
13,5 |
|
000 |
1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1 291,8 |
915,6 |
70,9 |
-376,2 |
|
000 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
13,7 |
0,0 |
13,7 |
|
000 |
1 17 01000 00 0000 180 |
Невыясненные поступления |
0,0 |
13,7 |
0,0 |
13,7 |
|
000 |
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 |
13,7 |
0,0 |
13,7 |
|
000 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
459 508,2 |
401 123,8 |
87,3 |
-58 384,4 |
|
000 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
459 720,1 |
401 335,7 |
87,3 |
-58 384,4 |
|
000 |
2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
149 936,6 |
149 936,6 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
87 083,2 |
29 507,1 |
33,9 |
-57 576,1 |
|
000 |
2 02 02077 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
4 387,2 |
4 387,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Реализация инвестиционного проекта "Клуб на 200 мест в п. Кын Лысьвенского района ПИР" |
2 640,0 |
2 640,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Реализация инвестиционного проекта "Клуб на 200 мест в Д. Аитково Лысьвенского района" |
1 747,2 |
1 747,2 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 02089 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
2 799,9 |
0,0 |
0,0 |
-2 799,9 |
|
000 |
2 02 02999 05 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
79 896,1 |
25 119,9 |
31,4 |
-54 776,2 |
|
|
|
Субсидии на обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
228,2 |
228,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на реализацию приоритетного муниципального проекта "Качественное здравоохранение" |
42 695,8 |
14 635,8 |
34,3 |
-28 060,0 |
|
|
|
Субсидии на реализацию приоритетного муниципального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы" |
2 069,1 |
0,0 |
0,0 |
-2 069,1 |
|
|
|
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2 440,2 |
2 440,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на долевое финансирование расходов по ПРП "Новая школа" |
27 872,8 |
3 225,7 |
11,6 |
-24 647,1 |
|
|
|
Субсидии по региональному проекту "Муниципальные дороги" |
4 590,0 |
4 590,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
196 372,3 |
196 012,1 |
99,8 |
-360,2 |
|
000 |
2 02 03002 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
178,5 |
178,4 |
99,9 |
-0,1 |
|
000 |
2 02 03003 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
1 295,2 |
1 295,2 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03021 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
4 261,2 |
4 261,2 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03024 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
180 121,2 |
180 106,1 |
100,0 |
-15,1 |
|
|
|
Обеспечение обслуживания получателей средств краевого бюджета |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из малоимущих семей |
9 613,1 |
9 613,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
131 770,2 |
131 770,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования |
2 575,4 |
2 575,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
22 222,9 |
22 222,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
1 035,8 |
1 020,7 |
98,5 |
-15,1 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда Пермского края |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей |
3 428,8 |
3 428,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях |
46,6 |
46,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности |
634,2 |
634,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
103,9 |
103,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |
28,4 |
28,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
12,9 |
12,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
На предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг |
1 489,4 |
1 489,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) |
255,6 |
255,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенция на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенция на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений |
746,5 |
746,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - администрирование |
182,2 |
182,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию оздоровления и отдыха детей |
5 644,1 |
5 644,1 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03029 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - выплата компенсации |
4 031,8 |
4 031,8 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03046 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет |
325,0 |
325,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03055 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
3 585,4 |
3 240,4 |
90,4 |
-345,0 |
|
000 |
2 02 03069 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1 029,6 |
1 029,6 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03070 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1 544,4 |
1 544,4 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
26 328,0 |
25 879,9 |
98,3 |
-448,1 |
|
000 |
2 02 04005 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
5 803,6 |
5 803,6 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 04014 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
7 638,5 |
7 638,4 |
100,0 |
-0,1 |
|
|
|
Осуществление части функций по исполнению бюджета |
182,0 |
182,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |
1 133,1 |
1 133,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Организация и исполнение вопросов градостроительства и правил землепользования |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Организация мероприятий в области физической культуры и спорта |
471,2 |
471,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление полномочий в части обеспечения муниципального финансового контроля |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Создание условий для организации досуга жителей в сельских населенных пунктах Лысьвенского городского поселения: д. Олени, д. Липовая, д. Паинцы, д. Заимка, д. Обманка, д. Невидимка |
1 624,8 |
1 624,1 |
100,0 |
-0,1 |
|
|
|
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
1 672,5 |
1 672,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Организация и осуществление мероприятий для детей и молодежи |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |
1 220,0 |
1 220,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление полномочий по реализации городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории Лысьвенского муниципального района" на 2011 - 2015 годы" |
815,1 |
815,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление земельного контроля за использованием земель Лысьвенского городского поселения |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление части полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги коммунального комплекса |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 04025 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 04999 05 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
12 885,9 |
12 437,9 |
96,5 |
-448,0 |
|
|
|
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
7 483,1 |
7 483,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007 - 2010 годы" Нацпроект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
118,3 |
118,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов |
2 870,0 |
2 870,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Средства резервного фонда Правительства Пермского края для оплаты расходов, связанных с проведением противопаводковых мероприятий |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
-448,0 |
|
|
|
Строительство (приобретение) жилья для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами |
435,1 |
435,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по снижению уровня преступности |
1 531,4 |
1 531,4 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 18 00000 00 0000 151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
5 067,3 |
5 067,3 |
0,0 |
0,0 |
|
000 |
2 18 05030 05 0000 151 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
5 067,3 |
5 067,3 |
0,0 |
0,0 |
|
000 |
2 19 00000 00 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-5 279,2 |
-5 279,2 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 19 05000 05 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-5 279,2 |
-5 279,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего доходов |
608 441,4 |
566 644,5 |
93,1 |
-41 796,9 |
Расходы
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
% исп-ния |
Отклонение (+, -) |
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
36 852,6 |
33 357,1 |
90,5 |
-3 495,5 |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
975,5 |
975,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
832,0 |
832,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
002 03 00 |
|
Глава муниципального образования |
832,0 |
832,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
832,0 |
832,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
143,5 |
143,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
520 23 00 |
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края |
143,5 |
143,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
143,5 |
143,5 |
100,0 |
0,0 |
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 394,0 |
1 392,9 |
99,9 |
-1,1 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 394,0 |
1 392,9 |
99,9 |
-1,1 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
855,8 |
854,7 |
99,9 |
-1,1 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
855,8 |
854,7 |
99,9 |
-1,1 |
|
|
002 11 00 |
|
Председатель Земского Собрания муниципального образования |
538,2 |
538,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
538,2 |
538,2 |
100,0 |
0,0 |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
17 967,6 |
15 463,3 |
86,1 |
-2 504,3 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
14 898,8 |
14 717,2 |
98,8 |
-181,6 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
14 898,8 |
14 717,2 |
98,8 |
-181,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
14 898,8 |
14 717,2 |
98,8 |
-181,6 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 249,5 |
0,0 |
0,0 |
-2 249,5 |
|
|
520 23 00 |
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края |
2 249,5 |
0,0 |
0,0 |
-2 249,5 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 249,5 |
0,0 |
0,0 |
-2 249,5 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
819,3 |
746,1 |
91,1 |
-73,2 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
774,5 |
704,8 |
91,0 |
-69,7 |
|
|
521 02 01 |
|
Составление протоколов об административных правонарушениях |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
-46,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
-46,6 |
|
|
521 02 02 |
|
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда Пермского края |
80,0 |
61,4 |
76,8 |
-18,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
80,0 |
61,4 |
76,8 |
-18,6 |
|
|
521 02 05 |
|
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности |
634,2 |
630,5 |
99,4 |
-3,7 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
634,2 |
630,5 |
99,4 |
-3,7 |
|
|
521 02 15 |
|
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
12,9 |
12,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12,9 |
12,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 02 17 |
|
Осуществление полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
-0,8 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
-0,8 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
44,8 |
41,3 |
92,2 |
-3,5 |
|
|
521 06 10 |
|
Организация и исполнение вопросов градостроительства и правил землепользования |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 06 15 |
|
Регулирование (согласование) цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций коммунального комплекса и нормативов потребления |
21,8 |
21,3 |
97,7 |
-0,5 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
21,8 |
21,3 |
97,7 |
-0,5 |
|
|
521 06 34 |
|
Осуществление части полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги коммунального комплекса |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
8 276,7 |
8 206,7 |
99,2 |
-70,0 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
7 570,7 |
7 519,2 |
99,3 |
-51,5 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
6 636,7 |
6 628,9 |
99,9 |
-7,8 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
6 636,7 |
6 628,9 |
99,9 |
-7,8 |
|
|
002 25 00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
934,0 |
890,3 |
95,3 |
-43,7 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
934,0 |
890,3 |
95,3 |
-43,7 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
384,0 |
384,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
520 23 00 |
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края |
384,0 |
384,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
384,0 |
384,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
322,0 |
303,5 |
94,3 |
-18,5 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 02 07 |
|
Обслуживание получателей средств краевого бюджета |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
202,0 |
183,5 |
90,8 |
-18,5 |
|
|
521 06 01 |
|
Осуществление отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета |
182,0 |
182,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
182,0 |
182,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 06 09 |
|
Осуществление полномочий в части обеспечения муниципального финансового контроля |
20,0 |
1,5 |
7,5 |
-18,5 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
20,0 |
1,5 |
7,5 |
-18,5 |
|
0111 |
|
|
Резервные фонды |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
|
|
070 00 00 |
|
Резервные фонды |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
|
|
070 05 00 |
|
Резервный фонд администрации муниципального образования |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
8 038,8 |
7 318,7 |
91,0 |
-720,1 |
|
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
178,5 |
178,4 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
001 43 00 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
178,5 |
178,4 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
178,5 |
178,4 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
3 025,3 |
3 023,2 |
99,9 |
-2,1 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
3 025,3 |
3 023,2 |
99,9 |
-2,1 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 025,3 |
3 023,2 |
99,9 |
-2,1 |
|
|
090 00 00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью |
1 672,7 |
1 030,8 |
61,6 |
-641,9 |
|
|
090 01 00 |
|
Предоставление услуги по содержанию и обслуживанию казны |
606,6 |
476,0 |
78,5 |
-130,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
606,6 |
476,0 |
78,5 |
-130,6 |
|
|
090 02 00 |
|
Предоставление услуги на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
369,6 |
254,2 |
68,8 |
-115,4 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
369,6 |
254,2 |
68,8 |
-115,4 |
|
|
090 03 00 |
|
Предоставление услуги по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации |
50,0 |
31,9 |
63,8 |
-18,1 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
50,0 |
31,9 |
63,8 |
-18,1 |
|
|
090 04 00 |
|
Предоставление услуги на управление объектами муниципальной собственности |
646,5 |
268,7 |
41,6 |
-377,8 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
646,5 |
268,7 |
41,6 |
-377,8 |
|
|
092 00 00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
3 107,3 |
3 083,5 |
99,2 |
-23,8 |
|
|
092 01 00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
3 107,3 |
3 083,5 |
99,2 |
-23,8 |
|
|
092 01 01 |
|
Информирование населения через СМИ, публикации нормативных актов |
1 331,0 |
1 311,2 |
98,5 |
-19,8 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 331,0 |
1 311,2 |
98,5 |
-19,8 |
|
|
092 01 02 |
|
Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу |
1 736,3 |
1 736,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 736,3 |
1 736,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
092 01 06 |
|
Членские взносы в Совет муниципальных образований Пермского края и ассоциацию муниципальных образований "Союз" |
36,0 |
36,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
36,0 |
36,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
092 01 08 |
|
Расходы на завершение процедуры ликвидации бюджетных учреждений |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
-4,0 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
|
520 23 00 |
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
5,0 |
2,8 |
56,0 |
-2,2 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
5,0 |
2,8 |
56,0 |
-2,2 |
|
|
521 06 17 |
|
Осуществление земельного контроля за использованием земель Лысьвенского городского поселения |
5,0 |
2,8 |
56,0 |
-2,2 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
5,0 |
2,8 |
56,0 |
-2,2 |
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
50 268,3 |
49 670,2 |
98,8 |
-598,1 |
|
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
45 134,6 |
45 134,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 00 00 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
44 977,9 |
44 977,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 01 00 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
5 803,6 |
5 803,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
5 803,6 |
5 803,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 02 00 |
|
Вещевое обеспечение |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 02 02 |
|
Компенсация стоимости вещевого имущества |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 03 00 |
|
Военный персонал |
29 217,9 |
29 217,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
29 217,9 |
29 217,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 04 00 |
|
Гражданский персонал |
1 276,1 |
1 276,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
1 276,1 |
1 276,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 05 00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
6 145,5 |
6 145,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
6 145,5 |
6 145,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
202 06 00 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
2 334,8 |
2 334,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
2 334,8 |
2 334,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
203 00 00 |
|
Постановление главы муниципального образования от 15.12.2008 N 377 "О порядке оказания медицинской помощи сотрудникам ОВД, содержащимся за счет средств бюджета муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" |
156,7 |
156,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
203 01 00 |
|
Оплата расходов на оказание медицинской помощи сотрудникам ОВД по Лысьвенскому муниципальному району |
156,7 |
156,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
014 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
156,7 |
156,7 |
100,0 |
0,0 |
|
0304 |
|
|
Органы юстиции |
1 295,2 |
1 295,0 |
100,0 |
-0,2 |
|
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
1 295,2 |
1 295,0 |
100,0 |
-0,2 |
|
|
001 38 00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
1 295,2 |
1 295,0 |
100,0 |
-0,2 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 295,2 |
1 295,0 |
100,0 |
-0,2 |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
3 838,5 |
3 240,6 |
84,4 |
-597,9 |
|
|
070 00 00 |
|
Резервные фонды |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
-448,0 |
|
|
070 01 00 |
|
Резервный фонд Правительства Пермского края |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
-448,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
-448,0 |
|
|
|
|
Средства резервного фонда Правительства Пермского края для оплаты расходов, связанных с проведением противопаводковых мероприятий (взрывных работ по рыхлению льда) на р. Лысьве в Лысьвенском муниципальном районе Пермского края |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
-448,0 |
|
|
218 00 00 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
2247,4 |
2244,9 |
99,9 |
-2,5 |
|
|
218 99 00 |
|
Предоставление услуги по осуществлению защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны |
2 247,4 |
2 244,9 |
99,9 |
-2,5 |
|
|
218 99 01 |
|
Предоставление услуги |
2 247,4 |
2 244,9 |
99,9 |
-2,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 247,4 |
2 244,9 |
99,9 |
-2,5 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1 143,1 |
995,7 |
87,1 |
-147,4 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
1 143,1 |
995,7 |
87,1 |
-147,4 |
|
|
521 06 02 |
|
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
|
|
521 06 08 |
|
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |
1 133,1 |
995,7 |
87,9 |
-137,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 133,1 |
995,7 |
87,9 |
-137,4 |
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
21 406,9 |
17 942,4 |
83,8 |
-3 464,5 |
|
0401 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
2 501,3 |
2 500,3 |
100,0 |
-1,0 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 501,3 |
2 500,3 |
100,0 |
-1,0 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
2 501,3 |
2 500,3 |
100,0 |
-1,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 501,3 |
2 500,3 |
100,0 |
-1,0 |
|
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
1 555,3 |
1 344,1 |
86,4 |
-211,2 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 098,0 |
1 029,7 |
93,8 |
-68,3 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
1 098,0 |
1 029,7 |
93,8 |
-68,3 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 098,0 |
1 029,7 |
93,8 |
-68,3 |
|
|
260 00 00 |
|
Государственная поддержка сельского хозяйства |
325,0 |
211,0 |
64,9 |
-114,0 |
|
|
267 00 00 |
|
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы |
325,0 |
211,0 |
64,9 |
-114,0 |
|
|
267 05 00 |
|
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства |
325,0 |
211,0 |
64,9 |
-114,0 |
|
|
267 05 01 |
|
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
325,0 |
211,0 |
64,9 |
-114,0 |
|
|
|
006 |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
325,0 |
211,0 |
64,9 |
-114,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
103,9 |
92,3 |
88,8 |
-11,6 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
103,9 |
92,3 |
88,8 |
-11,6 |
|
|
521 02 04 |
|
Обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства |
103,9 |
92,3 |
88,8 |
-11,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
103,9 |
92,3 |
88,8 |
-11,6 |
|
|
522 00 00 |
|
Региональные целевые программы |
28,4 |
11,1 |
39,1 |
-17,3 |
|
|
522 01 00 |
|
Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009 - 2012 годы" |
28,4 |
11,1 |
39,1 |
-17,3 |
|
|
522 01 01 |
|
Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009 - 2012 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятий |
28,4 |
11,1 |
39,1 |
-17,3 |
|
|
|
006 |
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
28,4 |
11,1 |
39,1 |
-17,3 |
|
0408 |
|
|
Транспорт |
1 000,1 |
1 000,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
303 00 00 |
|
Автомобильный транспорт |
1 000,1 |
1 000,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
303 02 00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
1 000,1 |
1 000,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
303 02 03 |
|
Приобретение автотранспортных средств |
1 000,1 |
1 000,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 000,1 |
1 000,1 |
100,0 |
0,0 |
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
15 715,1 |
13 097,9 |
83,3 |
-2 617,2 |
|
|
315 00 00 |
|
Дорожное хозяйство |
11 125,1 |
11 125,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
315 02 00 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
11 125,1 |
11 125,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
315 02 03 |
|
Содержание дорог общего пользования |
11 125,1 |
11 125,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 125,1 |
11 125,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
4 590,0 |
1 972,8 |
43,0 |
-2 617,2 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
4 590,0 |
1 972,8 |
43,0 |
-2 617,2 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
4 590,0 |
1 972,8 |
43,0 |
-2 617,2 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
4 590,0 |
1 972,8 |
43,0 |
-2 617,2 |
|
|
|
|
Приоритетный муниципальный проект "Муниципальные дороги" |
4 590,0 |
1 972,8 |
43,0 |
-2 617,2 |
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
635,1 |
0,0 |
0,0 |
-635,1 |
|
|
345 00 00 |
|
Малое и среднее предпринимательство |
535,1 |
0,0 |
0,0 |
-535,1 |
|
|
345 01 00 |
|
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
535,1 |
0,0 |
0,0 |
-535,1 |
|
|
345 01 03 |
|
Предоставление субсидий на реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства |
535,1 |
0,0 |
0,0 |
-535,1 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
535,1 |
0,0 |
0,0 |
-535,1 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
795 06 00 |
|
Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лысьвенского муниципального района на 2009 - 2011 годы" |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 906,8 |
13 147,4 |
48,9 |
-13 759,4 |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
7 235,5 |
1 278,9 |
17,7 |
-5 956,6 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
7 235,5 |
1 278,9 |
17,7 |
-5 956,6 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
7 235,5 |
1 278,9 |
17,7 |
-5 956,6 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
7 235,5 |
1 278,9 |
17,7 |
-5 956,6 |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
7 235,5 |
1 278,9 |
17,7 |
-5 956,6 |
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
19 671,3 |
11 868,5 |
60,3 |
-7 802,8 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
1 899,3 |
1 853,5 |
97,6 |
-45,8 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 899,3 |
1 853,5 |
97,6 |
-45,8 |
|
|
102 02 08 |
|
Реконструкция ТП N 47, 76 по ул. Строительная - Флотская с установкой КТПН-250 г. Лысьва (в т.ч. ПИР) |
1 899,3 |
1 853,5 |
97,6 |
-45,8 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 899,3 |
1 853,5 |
97,6 |
-45,8 |
|
|
351 00 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
15 700,0 |
7 943,0 |
50,6 |
-7 757,0 |
|
|
351 05 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
15 700,0 |
7 943,0 |
50,6 |
-7 757,0 |
|
|
351 05 09 |
|
Погашение задолженности за поставленную тепловую энергию |
15 700,0 |
7 943,0 |
50,6 |
-7 757,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
15 700,0 |
7 943,0 |
50,6 |
-7 757,0 |
|
|
998 00 00 |
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
2 072,0 |
2 072,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 072,0 |
2 072,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
954,9 |
777,4 |
81,4 |
-177,5 |
|
0603 |
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
192,0 |
63,1 |
32,9 |
-128,9 |
|
|
410 00 00 |
|
Состояние окружающей среды и природопользование |
192,0 |
63,1 |
32,9 |
-128,9 |
|
|
410 01 00 |
|
Предоставление услуги на проведение природоохранных мероприятий |
192,0 |
63,1 |
32,9 |
-128,9 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
192,0 |
63,1 |
32,9 |
-128,9 |
|
0605 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
762,9 |
714,3 |
93,6 |
-48,6 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
762,9 |
714,3 |
93,6 |
-48,6 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
762,9 |
714,3 |
93,6 |
-48,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
762,9 |
714,3 |
93,6 |
-48,6 |
|
0700 |
|
|
Образование |
353 360,3 |
309 012,6 |
87,4 |
-44 347,7 |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
79 738,0 |
76 174,5 |
95,5 |
-3 563,5 |
|
|
420 00 00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
74 729,9 |
74 002,3 |
99,0 |
-727,6 |
|
|
420 99 00 |
|
Предоставление услуги по дошкольному образованию |
74 729,9 |
74 002,3 |
99,0 |
-727,6 |
|
|
420 99 01 |
|
Предоставление услуги |
74 729,9 |
74 002,3 |
99,0 |
-727,6 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
74 729,9 |
74 002,3 |
99,0 |
-727,6 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
5 008,1 |
2 172,2 |
43,4 |
-2 835,9 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
4 877,7 |
2 106,4 |
43,2 |
-2 771,3 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
4 877,7 |
2 106,4 |
43,2 |
-2 771,3 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 877,7 |
2 106,4 |
43,2 |
-2 771,3 |
|
|
|
|
Приоритетный муниципальный проект "Новая школа" |
4 877,7 |
2 106,4 |
43,2 |
-2 771,3 |
|
|
521 02 00 |
|
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям |
130,4 |
65,8 |
50,5 |
-64,6 |
|
|
521 02 14 |
|
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не посещающих дошкольные образовательные учреждения) |
130,4 |
65,8 |
50,5 |
-64,6 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
130,4 |
65,8 |
50,5 |
-64,6 |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
247 626,7 |
209 394,5 |
84,6 |
-38 232,2 |
|
|
304 00 00 |
|
Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности |
1 531,4 |
1 418,1 |
92,6 |
-113,3 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 531,4 |
1 418,1 |
92,6 |
-113,3 |
|
|
421 00 00 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
28 762,9 |
28 466,2 |
99,0 |
-296,7 |
|
|
421 98 00 |
|
Предоставление услуги по организации подвоза обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
1 102,3 |
1 071,4 |
97,2 |
-30,9 |
|
|
421 98 01 |
|
Предоставление услуги |
1 102,3 |
1 071,4 |
97,2 |
-30,9 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 102,3 |
1 071,4 |
97,2 |
-30,9 |
|
|
421 99 00 |
|
Предоставление услуги на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования |
27 660,6 |
27 394,8 |
99,0 |
-265,8 |
|
|
421 99 01 |
|
Предоставление услуги |
27 660,6 |
27 394,8 |
99,0 |
-265,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
27 660,6 |
27 394,8 |
99,0 |
-265,8 |
|
|
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
28 262,1 |
26 531,7 |
93,9 |
-1 730,4 |
|
|
423 99 00 |
|
Предоставление услуги по дополнительному образованию детей |
28 262,1 |
26 531,7 |
93,9 |
-1 730,4 |
|
|
423 99 01 |
|
Предоставление услуги |
28 262,1 |
26 531,7 |
93,9 |
-1 730,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
28 262,1 |
26 531,7 |
93,9 |
-1 730,4 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
4 261,2 |
4 121,8 |
96,7 |
-139,4 |
|
|
520 09 00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
4 261,2 |
4 121,8 |
96,7 |
-139,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
4 261,2 |
4 121,8 |
96,7 |
-139,4 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
183 195,7 |
147 245,1 |
80,4 |
-35 950,6 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
26 746,5 |
3 921,2 |
14,7 |
-22 825,3 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
26 746,5 |
3 921,2 |
14,7 |
-22 825,3 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
26 746,5 |
3 921,2 |
14,7 |
-22 825,3 |
|
|
|
|
Приоритетный муниципальный проект "Новая школа" |
26 746,5 |
3 921,2 |
14,7 |
-22 825,3 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
156 449,2 |
143 323,9 |
91,6 |
-13 125,3 |
|
|
521 02 11 |
|
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
131 770,2 |
119 997,8 |
91,1 |
-11 772,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
131 770,2 |
119 997,8 |
91,1 |
-11 772,4 |
|
|
521 02 12 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
22 222,9 |
20 984,4 |
94,4 |
-1 238,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
22 222,9 |
20 984,4 |
94,4 |
-1 238,5 |
|
|
521 02 24 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений |
2 456,1 |
2 341,7 |
95,3 |
-114,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 456,1 |
2 341,7 |
95,3 |
-114,4 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 03 00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" на 2010 - 2012 годы" |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 03 02 |
|
Канабековская начальная школа на 54 учащихся с детским садом на 15 мест в д. Малая Шадейка г. Лысьва Пермского края |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
796 00 00 |
|
Приоритетные муниципальные проекты |
1 092,0 |
1 090,2 |
99,8 |
-1,8 |
|
|
796 01 00 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Новая школа" |
1 092,0 |
1 090,2 |
99,8 |
-1,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 092,0 |
1 090,2 |
99,8 |
-1,8 |
|
|
998 00 00 |
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
368,2 |
368,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
368,2 |
368,2 |
100,0 |
0,0 |
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
7 612,4 |
6 450,5 |
84,7 |
-1 161,9 |
|
|
432 00 00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
1 493,3 |
1 226,6 |
82,1 |
-266,7 |
|
|
432 02 00 |
|
Оздоровление детей |
1 493,3 |
1 226,6 |
82,1 |
-266,7 |
|
|
432 02 01 |
|
Проведение мероприятий |
1 493,3 |
1 226,6 |
82,1 |
-266,7 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 493,3 |
1 226,6 |
82,1 |
-266,7 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 084,1 |
5 188,9 |
85,3 |
-895,2 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
5 644,1 |
4 781,5 |
84,7 |
-862,6 |
|
|
521 02 26 |
|
Организация оздоровления и отдыха детей |
5 644,1 |
4 781,5 |
84,7 |
-862,6 |
|
|
|
006 |
Субсидии юридическим лицам |
4 247,3 |
3 531,6 |
83,1 |
-715,7 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 396,8 |
1 249,9 |
89,5 |
-146,9 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
440,0 |
407,4 |
92,6 |
-32,6 |
|
|
521 06 07 |
|
Организация и осуществление мероприятий для детей и молодежи |
440,0 |
407,4 |
92,6 |
-32,6 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
440,0 |
407,4 |
92,6 |
-32,6 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 07 00 |
|
Комплексная целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском муниципальном районе на 2010 - 2012 гг." |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
18 383,2 |
16 993,1 |
92,4 |
-1 390,1 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
3 719,0 |
3 700,5 |
99,5 |
-18,5 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
3 719,0 |
3 700,5 |
99,5 |
-18,5 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 719,0 |
3 700,5 |
99,5 |
-18,5 |
|
|
435 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
3 140,3 |
3 032,1 |
96,6 |
-108,2 |
|
|
435 99 00 |
|
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
3 140,3 |
3 032,1 |
96,6 |
-108,2 |
|
|
435 99 01 |
|
Предоставление услуги |
3 140,3 |
3 032,1 |
96,6 |
-108,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 140,3 |
3 032,1 |
96,6 |
-108,2 |
|
|
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
412,8 |
391,5 |
94,8 |
-21,3 |
|
|
436 01 00 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
102,7 |
99,6 |
97,0 |
-3,1 |
|
|
436 01 01 |
|
Мероприятия в области образования |
102,7 |
99,6 |
97,0 |
-3,1 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
102,7 |
99,6 |
97,0 |
-3,1 |
|
|
436 09 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
310,1 |
291,9 |
94,1 |
-18,2 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
310,1 |
291,9 |
94,1 |
-18,2 |
|
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
9 519,2 |
9 464,3 |
99,4 |
-54,9 |
|
|
452 99 00 |
|
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
9 519,2 |
9 464,3 |
99,4 |
-54,9 |
|
|
452 99 01 |
|
Предоставление услуги |
9 519,2 |
9 464,3 |
99,4 |
-54,9 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 519,2 |
9 464,3 |
99,4 |
-54,9 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
141,9 |
134,8 |
95,0 |
-7,1 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
141,9 |
134,8 |
95,0 |
-7,1 |
|
|
521 02 18 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (расходы на администрирование выплаты) |
141,9 |
134,8 |
95,0 |
-7,1 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
141,9 |
134,8 |
95,0 |
-7,1 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
1 450,0 |
269,9 |
18,6 |
-1 180,1 |
|
|
795 07 00 |
|
Комплексная целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском муниципальном районе на 2010 - 2012 гг." |
190,0 |
189,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
190,0 |
189,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
795 09 00 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" на 2010 - 2015 годы |
1 260,0 |
80,0 |
6,3 |
-1 180,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 260,0 |
80,0 |
6,3 |
-1 180,0 |
|
0800 |
|
|
Культура и кинематография |
20 836,1 |
13 916,1 |
66,8 |
-6 920,0 |
|
0801 |
|
|
Культура |
19 583,6 |
12 684,9 |
64,8 |
-6 898,7 |
|
|
440 00 00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
1 391,6 |
1 126,1 |
80,9 |
-265,5 |
|
|
440 99 00 |
|
Предоставление услуги по созданию условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга |
1 391,6 |
1 126,1 |
80,9 |
-265,5 |
|
|
440 99 01 |
|
Предоставление услуги |
1 391,6 |
1 126,1 |
80,9 |
-265,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 391,6 |
1 126,1 |
80,9 |
-265,5 |
|
|
441 00 00 |
|
Музеи и постоянные выставки |
855,3 |
760,7 |
88,9 |
-94,6 |
|
|
441 99 00 |
|
Предоставление услуги по сохранению, изучению и представлению музейных коллекций и иных культурных ценностей |
855,3 |
760,7 |
88,9 |
-94,6 |
|
|
441 99 01 |
|
Предоставление услуги |
855,3 |
760,7 |
88,9 |
-94,6 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
855,3 |
760,7 |
88,9 |
-94,6 |
|
|
442 00 00 |
|
Библиотеки |
3 792,4 |
3 750,9 |
98,9 |
-41,5 |
|
|
442 99 00 |
|
Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения в части функции межпоселенческой библиотеки |
3 792,4 |
3 750,9 |
98,9 |
-41,5 |
|
|
442 99 01 |
|
Предоставление услуги |
3 792,4 |
3 750,9 |
98,9 |
-41,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 792,4 |
3 750,9 |
98,9 |
-41,5 |
|
|
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
604,0 |
591,0 |
97,8 |
-13,0 |
|
|
450 86 00 |
|
Проведение мероприятий |
604,0 |
591,0 |
97,8 |
-13,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
022 |
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание муниципальных услуг |
354,0 |
341,0 |
96,3 |
-13,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
12 940,3 |
6 456,2 |
49,9 |
-6 484,1 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 456,3 |
0,0 |
0,0 |
-6 456,3 |
|
|
521 01 01 |
|
Реализация инвестиционных проектов |
4 387,2 |
0,0 |
0,0 |
-4 387,2 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
4 387,2 |
0,0 |
0,0 |
-4 387,2 |
|
|
|
|
Строительство клуба на 200 мест в пос. Кын Лысьвенского района |
2 640,0 |
0,0 |
0,0 |
-2 640,0 |
|
|
|
|
Строительство клуба на 200 мест в д. Аитково Лысьвенского района |
1 747,2 |
0,0 |
0,0 |
-1 747,2 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
2 069,1 |
0,0 |
0,0 |
-2 069,1 |
|
|
|
017 |
Иные межбюджетные трансферты |
2 069,1 |
0,0 |
0,0 |
-2 069,1 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
6 484,0 |
6 456,2 |
99,6 |
-27,8 |
|
|
521 06 03 |
|
Создание условий для организации досуга жителей в сельских населенных пунктах Лысьвенского городского поселения: д. Олени, д. Липовая, д. Паинцы, д. Заимка, д. Обманка, д. Невидимка |
1 624,8 |
1 624,7 |
100,0 |
-0,1 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 624,8 |
1 624,7 |
100,0 |
-0,1 |
|
|
521 06 04 |
|
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
1 672,5 |
1 645,1 |
98,4 |
-27,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 672,5 |
1 645,1 |
98,4 |
-27,4 |
|
|
521 06 06 |
|
Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |
1 220,0 |
1 219,7 |
100,0 |
-0,3 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
1 220,0 |
1 219,7 |
100,0 |
-0,3 |
|
|
521 06 37 |
|
Строительство клуба на 200 мест в пос. Кын Лысьвенского района |
1 100,0 |
1 100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
1 100,0 |
1 100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 06 61 |
|
Строительство клуба на 200 мест в д. Аитково Лысьвенского района |
866,7 |
866,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
866,7 |
866,7 |
100,0 |
0,0 |
|
0804 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 252,5 |
1 231,2 |
98,3 |
-21,3 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
968,2 |
955,3 |
98,7 |
-12,9 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
968,2 |
955,3 |
98,7 |
-12,9 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
968,2 |
955,3 |
98,7 |
-12,9 |
|
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
284,3 |
275,9 |
97,0 |
-8,4 |
|
|
452 99 00 |
|
Предоставление прочих услуг в сфере культуры |
284,3 |
275,9 |
97,0 |
-8,4 |
|
|
452 99 01 |
|
Предоставление услуги |
284,3 |
275,9 |
97,0 |
-8,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
284,3 |
275,9 |
97,0 |
-8,4 |
|
0900 |
|
|
Здравоохранение |
83 005,0 |
41 571,5 |
50,1 |
-41 433,5 |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
51 146,0 |
14 053,7 |
27,5 |
-37 092,3 |
|
|
470 00 00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
8 132,4 |
8 085,6 |
99,4 |
-46,8 |
|
|
470 99 00 |
|
Предоставление услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях |
8 132,4 |
8 085,6 |
99,4 |
-46,8 |
|
|
470 99 01 |
|
Предоставление услуги |
8 132,4 |
8 085,6 |
99,4 |
-46,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
8 132,4 |
8 085,6 |
99,4 |
-46,8 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
391,8 |
316,3 |
80,7 |
-75,5 |
|
|
520 18 00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
391,8 |
316,3 |
80,7 |
-75,5 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
391,8 |
316,3 |
80,7 |
-75,5 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
40 515,4 |
3 642,6 |
9,0 |
-36 872,8 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
39 479,6 |
2 621,9 |
6,6 |
-36 857,7 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
39 479,6 |
2 621,9 |
6,6 |
-36 857,7 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
39 479,6 |
2 621,9 |
6,6 |
-36 857,7 |
|
|
|
|
Приоритетный муниципальный проект "Качественное здравоохранение" |
39 479,6 |
2 621,9 |
6,6 |
-36 857,7 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
1 035,8 |
1 020,7 |
98,5 |
-15,1 |
|
|
521 02 08 |
|
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения |
1 035,8 |
1 020,7 |
98,5 |
-15,1 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 035,8 |
1 020,7 |
98,5 |
-15,1 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
246,0 |
148,8 |
60,5 |
-97,2 |
|
|
795 03 00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" на 2010-2012 годы" |
246,0 |
148,8 |
60,5 |
-97,2 |
|
|
795 03 01 |
|
Строительство детского отделения городской больницы на 70 койко-мест с теплым переходом по ул. Гайдара, 1 |
246,0 |
148,8 |
60,5 |
-97,2 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
246,0 |
148,8 |
60,5 |
-97,2 |
|
|
796 00 00 |
|
Приоритетные муниципальные проекты |
1 860,4 |
1 860,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
796 02 00 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Качественное здравоохранение" |
1 860,4 |
1 860,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 860,4 |
1 860,4 |
100,0 |
0,0 |
|
0902 |
|
|
Амбулаторная помощь |
15 827,0 |
12 518,1 |
79,1 |
-3 308,9 |
|
|
471 00 00 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
9 158,3 |
9 146,9 |
99,9 |
-11,4 |
|
|
471 99 00 |
|
Предоставление услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях |
9 158,3 |
9 146,9 |
99,9 |
-11,4 |
|
|
471 99 01 |
|
Предоставление услуги |
9 158,3 |
9 146,9 |
99,9 |
-11,4 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 158,3 |
9 146,9 |
99,9 |
-11,4 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
345,2 |
263,9 |
76,4 |
-81,3 |
|
|
520 18 00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
345,2 |
263,9 |
76,4 |
-81,3 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
345,2 |
263,9 |
76,4 |
-81,3 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
3 216,2 |
0,0 |
0,0 |
-3 216,2 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
3 216,2 |
0,0 |
0,0 |
-3 216,2 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
3 216,2 |
0,0 |
0,0 |
-3 216,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 216,2 |
0,0 |
0,0 |
-3 216,2 |
|
|
|
|
Приоритетный муниципальный проект "Качественное здравоохранение" |
3 216,2 |
0,0 |
0,0 |
-3 216,2 |
|
|
796 00 00 |
|
Приоритетные муниципальные проекты |
3 107,3 |
3 107,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
796 02 00 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Качественное здравоохранение" |
3 107,3 |
3 107,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 107,3 |
3 107,3 |
100,0 |
0,0 |
|
0904 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
14 131,9 |
13 383,8 |
94,7 |
-748,1 |
|
|
477 00 00 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
11 111,9 |
11 107,1 |
100,0 |
-4,8 |
|
|
477 99 00 |
|
Предоставление услуги по оказанию скорой медицинской помощи |
11 111,9 |
11 107,1 |
100,0 |
-4,8 |
|
|
477 99 01 |
|
Предоставление услуги |
11 111,9 |
11 107,1 |
100,0 |
-4,8 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 111,9 |
11 107,1 |
100,0 |
-4,8 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
2 848,4 |
2 115,3 |
74,3 |
-733,1 |
|
|
520 18 00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 848,4 |
2 115,3 |
74,3 |
-733,1 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
2 848,4 |
2 115,3 |
74,3 |
-733,1 |
|
|
796 00 00 |
|
Приоритетные муниципальные проекты |
171,6 |
161,4 |
94,1 |
-10,2 |
|
|
796 02 00 |
|
Приоритетный муниципальный проект "Качественное здравоохранение" |
171,6 |
161,4 |
94,1 |
-10,2 |
|
|
|
001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
171,6 |
161,4 |
94,1 |
-10,2 |
|
0909 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
1 900,1 |
1 615,9 |
85,0 |
-284,2 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 467,1 |
1 369,3 |
93,3 |
-97,8 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
1 467,1 |
1 369,3 |
93,3 |
-97,8 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 467,1 |
1 369,3 |
93,3 |
-97,8 |
|
|
520 00 00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
520 23 00 |
|
Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
390,0 |
203,6 |
52,2 |
-186,4 |
|
|
795 08 00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лысьвенском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы" |
150,0 |
148,0 |
98,7 |
-2,0 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
150,0 |
148,0 |
98,7 |
-2,0 |
|
|
795 09 00 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" на 2010 - 2015 годы |
240,0 |
55,6 |
23,2 |
-184,4 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
240,0 |
55,6 |
23,2 |
-184,4 |
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
56 452,4 |
41 137,1 |
72,9 |
-15 315,3 |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
851,0 |
833,1 |
97,9 |
-17,9 |
|
|
491 00 00 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
851,0 |
833,1 |
97,9 |
-17,9 |
|
|
491 01 00 |
|
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
851,0 |
833,1 |
97,9 |
-17,9 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
851,0 |
833,1 |
97,9 |
-17,9 |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
41 271,8 |
33 461,4 |
81,1 |
-7 810,4 |
|
|
100 00 00 |
|
Федеральные целевые программы |
1 360,2 |
1 360,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
104 00 00 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
1 360,2 |
1 360,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
104 02 00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1 360,2 |
1 360,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
1 360,2 |
1 360,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
31 229,3 |
23 882,6 |
76,5 |
-7 346,7 |
|
|
505 34 00 |
|
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
8 708,4 |
7 164,0 |
82,3 |
-1 544,4 |
|
|
505 34 01 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
6 141,6 |
6 141,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
6 141,6 |
6 141,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
505 34 02 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 566,8 |
1 022,4 |
39,8 |
-1 544,4 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
2 566,8 |
1 022,4 |
39,8 |
-1 544,4 |
|
|
505 36 00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
6 210,0 |
3 383,9 |
54,5 |
-2 826,1 |
|
|
|
003 |
Бюджетные инвестиции |
6 210,0 |
3 383,9 |
54,5 |
-2 826,1 |
|
|
505 47 00 |
|
Закон Пермского края от 01.06.2010 N 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" |
1 489,5 |
1 489,1 |
100,0 |
-0,4 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
1 489,5 |
1 489,1 |
100,0 |
-0,4 |
|
|
505 50 00 |
|
Закон Пермского края от 08.12.2006 N 30-K3 "Об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
228,2 |
196,5 |
86,1 |
-31,7 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
228,2 |
196,5 |
86,1 |
-31,7 |
|
|
505 51 00 |
|
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" |
255,6 |
183,4 |
71,8 |
-72,2 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
255,6 |
183,4 |
71,8 |
-72,2 |
|
|
505 52 00 |
|
Решение Земского Собрания муниципального района от 26.05.2010 N 490 "Об утверждении Положения об обеспечении работников учреждений бюджетной сферы Лысьвенского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" |
114,1 |
102,5 |
89,8 |
-11,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
114,1 |
102,5 |
89,8 |
-11,6 |
|
|
505 53 00 |
|
Закон Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" |
13 041,9 |
10 641,2 |
81,6 |
-2 400,7 |
|
|
505 53 08 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
3 428,8 |
2 488,8 |
72,6 |
-940,0 |
|
|
|
005 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 428,8 |
2 488,8 |
72,6 |
-940,0 |
|
|
505 53 09 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
9 613,1 |
8 152,4 |
84,8 |
-1 460,7 |
|
|
|
005 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
9 613,1 |
8 152,4 |
84,8 |
-1 460,7 |
|
|
505 55 32 |
|
Строительство (приобретение) жилья для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами |
435,1 |
0,0 |
0,0 |
-435,1 |
|
|
|
005 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
435,1 |
0,0 |
0,0 |
-435,1 |
|
|
505 60 00 |
|
Закон Пермского края от 29.06.2010 N 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования" |
746,5 |
722,0 |
96,7 |
-24,5 |
|
|
505 60 02 |
|
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений |
746,5 |
722,0 |
96,7 |
-24,5 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
746,5 |
722,0 |
96,7 |
-24,5 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
5 006,5 |
4 683,7 |
93,6 |
-322,8 |
|
|
521 02 00 |
|
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий |
4 191,4 |
4 123,2 |
98,4 |
-68,2 |
|
|
521 02 18 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
4 072,1 |
4 062,3 |
99,8 |
-9,8 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
4 072,1 |
4 062,3 |
99,8 |
-9,8 |
|
|
521 02 24 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений |
119,3 |
60,9 |
51,0 |
-58,4 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
119,3 |
60,9 |
51,0 |
-58,4 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
815,1 |
560,5 |
68,8 |
-254,6 |
|
|
521 06 11 |
|
Осуществление полномочий по реализации городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" |
815,1 |
560,5 |
68,8 |
-254,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
815,1 |
560,5 |
68,8 |
-254,6 |
|
|
522 00 00 |
|
Региональные целевые программы |
3 675,8 |
3 534,9 |
96,2 |
-140,9 |
|
|
522 06 00 |
|
Краевая целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2007 - 2010 годы" |
1 577,0 |
1 577,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
1 577,0 |
1 577,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
522 70 01 |
|
Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007 - 2010 годы" |
2 098,8 |
1 957,9 |
93,3 |
-140,9 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
2 098,8 |
1 957,9 |
93,3 |
-140,9 |
|
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
14 329,6 |
6 842,6 |
47,8 |
-7 487,0 |
|
|
505 00 00 |
|
Социальная помощь |
14 329,6 |
6 842,6 |
47,8 |
-7 487,0 |
|
|
505 36 00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
7 483,1 |
0,0 |
0,0 |
-7 483,1 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
7 483,1 |
0,0 |
0,0 |
-7 483,1 |
|
|
505 58 00 |
|
Решение Земского Собрания от 28.10.2009 N 337 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Лысьвенского муниципального района" |
6 846,5 |
6 842,6 |
99,9 |
-3,9 |
|
|
|
005 |
Социальные выплаты |
6 846,5 |
6 842,6 |
99,9 |
-3,9 |
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
2 050,2 |
1 993,4 |
97,2 |
-56,8 |
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
906,2 |
856,0 |
94,5 |
-50,2 |
|
|
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
435,0 |
388,3 |
89,3 |
-46,7 |
|
|
512 97 00 |
|
Мероприятия в области массового спорта |
435,0 |
388,3 |
89,3 |
-46,7 |
|
|
512 97 01 |
|
Проведение мероприятий |
435,0 |
388,3 |
89,3 |
-46,7 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
435,0 |
388,3 |
89,3 |
-46,7 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
471,2 |
467,7 |
99,3 |
-3,5 |
|
|
521 06 00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений |
471,2 |
467,7 |
99,3 |
-3,5 |
|
|
521 06 05 |
|
Организация мероприятий в области физической культуры и спорта |
471,2 |
467,7 |
99,3 |
-3,5 |
|
|
|
013 |
Прочие расходы |
471,2 |
467,7 |
99,3 |
-3,5 |
|
1105 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1 144,0 |
1 137,4 |
99,4 |
-6,6 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 144,0 |
1 137,4 |
99,4 |
-6,6 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
1 144,0 |
1 137,4 |
99,4 |
-6,6 |
|
|
|
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 144,0 |
1 137,4 |
99,4 |
-6,6 |
|
1400 |
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 562,0 |
12 562,0 |
100,0 |
0,0 |
|
1401 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
12 562,0 |
12 562,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
516 00 00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
12 562,0 |
12 562,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
516 01 00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |
12 562,0 |
12 562,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
008 |
Фонд финансовой поддержки |
12 562,0 |
12 562,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Всего расходов |
664 655,5 |
535 087,2 |
80,5 |
-129 568,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
|
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита |
Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Уточненный план |
Исполнено |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
56 214,1 |
-31 557,3 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
56 098,5 |
-31 679,9 |
|
01 05 02 01 05 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-608 557,0 |
-614 784,1 |
|
01 05 02 01 05 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
664 655,5 |
583 104,2 |
|
01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
115,6 |
122,6 |
|
01 06 08 00 05 0000 640 |
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом муниципальных районов внутри страны |
115,6 |
122,6 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" Пермского края от 27 июля 2011 г. N 1523-па "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского муниципального района за I полугодие 2011 г."
Текст постановления официально опубликован не был