Вход
Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 7 мая 2014 г. N 973 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2014 года"
В соответствии со статьей 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Лысьвенский городской округ", утвержденного решением Думы Лысьвенского городского округа от 24 августа 2012 г. N 94, Администрация города Лысьвы постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2014 года по доходам в сумме 326 321,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 356 281,7 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 29 960,2 тыс. рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2014 года для сведения в Лысьвенскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату Лысьвенского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника финансового управления администрации города Лысьвы Болдыреву А.Н.
|
Глава Лысьвенского городского округа |
В.В. Шувалов |
Отчет
об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2014 года
(утв. постановлением администрации города Лысьвы от 7 мая 2014 г. N 973)
Доходы
тыс. рублей
|
Код |
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, кода экономической классификации доходов |
Уточненный план |
Исполнение |
% исполнения |
Отклонение (+;-) |
|
|
000 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
87 211,7 |
87 233,7 |
100,0 |
22,0 |
|
000 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
45 680,3 |
42 743,0 |
93,6 |
-2 937,3 |
|
000 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
45 333,6 |
42 518,7 |
93,8 |
-2 814,9 |
|
000 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
308,9 |
164,1 |
53,1 |
-144,8 |
|
000 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
27,9 |
44,9 |
0,0 |
17,0 |
|
000 |
1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
9,9 |
15,3 |
0,0 |
5,4 |
|
000 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
2 373,9 |
2 369,9 |
99,8 |
-4,0 |
|
000 |
1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
936,6 |
937,9 |
100,1 |
1,3 |
|
000 |
1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
17,6 |
14,9 |
84,7 |
-2,7 |
|
000 |
1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 417,8 |
1 417,1 |
100,0 |
-0,7 |
|
000 |
1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
-1,9 |
|
000 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
8 920,3 |
7 415,8 |
83,1 |
-1 504,5 |
|
000 |
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
8 799,9 |
7 050,4 |
80,1 |
-1 749,5 |
|
000 |
1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
8 799,9 |
7 047,6 |
80,1 |
-1 752,3 |
|
000 |
1 05 02020 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
|
000 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
16,1 |
71,5 |
444,1 |
55,4 |
|
000 |
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
16,1 |
71,4 |
443,5 |
55,3 |
|
000 |
1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.) |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
000 |
1 05 04010 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
104,3 |
293,9 |
281,8 |
189,6 |
|
000 |
1 06 00000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
20 215,3 |
19 187,7 |
94,9 |
-1 027,6 |
|
000 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
435,9 |
442,7 |
101,6 |
6,8 |
|
000 |
1 06 01020 04 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
435,9 |
442,7 |
101,6 |
6,8 |
|
000 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
5 060,2 |
5 058,7 |
100,0 |
-1,5 |
|
000 |
1 06 04011 02 0000 110 |
Транспортный налог с организаций |
2 131,2 |
2 423,7 |
113,7 |
292,5 |
|
000 |
1 06 04012 02 0000 110 |
Транспортный налог с физических лиц |
2 929,0 |
2 635,0 |
90,0 |
-294,0 |
|
000 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
14 719,2 |
13 686,3 |
93,0 |
-1 032,9 |
|
000 |
1 06 06012 04 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
74,6 |
200,1 |
268,2 |
125,5 |
|
000 |
1 06 06022 04 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
14 644,6 |
13 486,2 |
92,1 |
-1 158,4 |
|
000 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина, сборы |
944,3 |
952,8 |
100,9 |
8,5 |
|
000 |
1 08 02020 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
0,0 |
-0,4 |
0,0 |
-0,4 |
|
000 |
1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
935,3 |
953,2 |
101,9 |
17,9 |
|
000 |
1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
|
000 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
2,1 |
27,0 |
1 285,7 |
24,9 |
|
000 |
1 09 04052 04 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 г.), мобилизуемый на территориях городских округов |
2,1 |
26,2 |
1 247,6 |
24,1 |
|
000 |
1 09 07032 04 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
000 |
1 09 0705204 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
|
000 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
7 200,0 |
8 502,6 |
118,1 |
1 302,6 |
|
000 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
6 875,0 |
8 139,9 |
118,4 |
1 264,9 |
|
000 |
1 11 05012 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 500,0 |
2 613,8 |
174,3 |
1 113,8 |
|
000 |
1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
125,0 |
31,1 |
24,9 |
-93,9 |
|
000 |
1 11 05024 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
125,0 |
31,1 |
24,9 |
-93,9 |
|
000 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
5 250,0 |
5 495,0 |
104,7 |
245,0 |
|
000 |
1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
5 250,0 |
5 495,0 |
104,7 |
245,0 |
|
000 |
1 11 09044 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
325,0 |
362,7 |
111,6 |
37,7 |
|
000 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
423,2 |
567,8 |
134,2 |
144,6 |
|
000 |
1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
137,3 |
324,8 |
236,6 |
187,5 |
|
000 |
1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
2,1 |
6,7 |
319,0 |
4,6 |
|
000 |
1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
43,1 |
43,0 |
99,8 |
-0,1 |
|
000 |
1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
240,7 |
193,3 |
80,3 |
-47,4 |
|
000 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
162,9 |
751,8 |
461,5 |
588,9 |
|
000 |
1 13 01000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
0,0 |
21,3 |
0,0 |
21,3 |
|
000 |
1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,0 |
21,3 |
0,0 |
21,3 |
|
000 |
1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
162,9 |
730,5 |
448,4 |
567,6 |
|
000 |
1 13 02064 04 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
162,9 |
106,1 |
65,1 |
-56,8 |
|
000 |
1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
0,0 |
624,4 |
0,0 |
624,4 |
|
000 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
800,0 |
1 578,4 |
197,3 |
778,4 |
|
000 |
1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
0,0 |
256,0 |
0,0 |
256,0 |
|
000 |
1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0,0 |
256,0 |
0,0 |
256,0 |
|
000 |
1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
800,0 |
1 322,4 |
165,3 |
522,4 |
|
000 |
1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
800,0 |
1 237,4 |
154,7 |
437,4 |
|
000 |
1 14 06024 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
|
000 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещения ущерба |
489,4 |
3 126,6 |
638,9 |
2 637,2 |
|
000 |
1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
29,3 |
10,0 |
34,1 |
-19,3 |
|
000 |
1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
3,5 |
5,1 |
145,7 |
1,6 |
|
000 |
1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
9,0 |
30,0 |
333,3 |
21,0 |
|
000 |
1 16 21040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
0,0 |
151,9 |
0,0 |
151,9 |
|
000 |
1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
6,2 |
65,3 |
1 053,2 |
59,1 |
|
000 |
1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
6,2 |
65,3 |
1 053,2 |
59,1 |
|
000 |
1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
8,1 |
0,0 |
0,0 |
-8,1 |
|
000 |
1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
5,7 |
|
000 |
1 16 30013 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
000 |
1 16 30030 01 0000 140 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
|
000 |
1 16 32000 04 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
53,8 |
12,3 |
0,0 |
-41,5 |
|
000 |
1 16 33040 04 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
|
|
1 16 41000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
000 |
1 16 43000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
5,6 |
41,6 |
0,0 |
36,0 |
|
000 |
1 16 45000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
-6,8 |
|
000 |
1 16 90040 04 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
367,1 |
2 603,6 |
709,2 |
2 236,5 |
|
000 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
10,3 |
0,0 |
10,3 |
|
000 |
1 17 01040 04 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
8,5 |
|
000 |
1 17 05040 04 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
|
000 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
240 364,3 |
239 087,8 |
99,5 |
-1 276,5 |
|
000 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
291 413,5 |
289 578,5 |
99,4 |
-1 835,0 |
|
000 |
2 02 01001 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
71 285,1 |
71 285,1 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
44 558,3 |
44 558,3 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 02088 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ |
38 096,9 |
38 190,8 |
100,2 |
93,9 |
|
000 |
2 02 02088 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
38 096,9 |
38 190,8 |
100,2 |
93,9 |
|
000 |
2 02 02088 04 0004 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
93,9 |
0,00 |
0,0 |
-93,9 |
|
000 |
2 02 02999 04 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
6 367,5 |
6 367,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субсидии на долевое финансирование расходов по ПРП "Новая школа" |
6 367,5 |
6 367,5 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
166 504,4 |
164 699,4 |
98,9 |
-1 805,0 |
|
000 |
2 02 03003 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
813,3 |
813,3 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03021 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
3 265,7 |
3 265,7 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03024 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
153 457,3 |
153 420,4 |
100,0 |
-36,9 |
|
|
|
Субвенция на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях |
42 807,0 |
42 807,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
2 255,5 |
2 255,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции органам местного самоуправления на администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
105,1 |
105,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенция на обслуживание лицевых счетов органов гос. власти края и гос. краевых учреждений |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих семей |
7 891,7 |
7 891,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
74 547,0 |
74 547,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,0 |
|
|
|
Субвенции на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций |
463,7 |
463,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
1 095,1 |
1 095,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
13 936,6 |
13 936,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому |
257,6 |
257,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенция на организацию оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальным учреждениям |
4 746,7 |
4 746,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
56,7 |
56,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей |
3 295,8 |
3 295,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
126,0 |
126,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на составление протоколов об административных правонарушениях |
76,2 |
76,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности |
389,9 |
389,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на организацию оздоровления и отдыха детей |
1 215,3 |
1 215,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
122,1 |
122,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края |
13,3 |
13,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским эл. транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугороднего сообщения |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
-23,9 |
|
|
|
Субвенция на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним областям |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03029 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
7 200,0 |
7 200,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 02 03070 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1 768,1 |
0,0 |
0,0 |
-1 768,1 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста. После слова "1995 г." пропущено слово "N 181-ФЗ"
|
000 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
9 065,7 |
9 035,7 |
99,7 |
-30,0 |
|
000 |
2 02 04999 04 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
9 065,7 |
9 035,7 |
99,7 |
-30,0 |
|
|
|
Организация спортивных и досуговых мероприятий для молодежи и подростков |
321,0 |
291,0 |
90,7 |
-30,0 |
|
|
|
Средства резервного фонда Правительства Пермского края на социальное обеспечение населения и жилищное хозяйство (расходы, связанные с переселением граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу: ул. Суворова, 24, г. Лысьва) |
7 744,7 |
7 744,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 18 00000 00 0000 180 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
6 992,1 |
7 550,6 |
108,0 |
558,5 |
|
000 |
2 18 04010 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
6 992,1 |
7 540,7 |
107,8 |
548,6 |
|
000 |
2 18 04020 04 0000 180 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
|
000 |
2 19 00000 00 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-58 041,3 |
-58 041,3 |
100,0 |
0,0 |
|
000 |
2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-58 041,3 |
-58 041,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего доходов |
327 576,0 |
326 321,5 |
99,6 |
-1 254,5 |
Расходы
тыс. рублей
|
Раздел, подраздел |
Наименование расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение (+, -) |
||
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
24 704,0 |
22 473,6 |
91,0 |
-2 230,4 |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
002 03 00 |
|
Глава муниципального образования |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 568,1 |
1 554,5 |
99,1 |
-13,6 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 568,1 |
1 554,5 |
99,1 |
-13,6 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
780,8 |
775,2 |
99,3 |
-5,6 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
636,9 |
636,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
143,9 |
138,3 |
96,1 |
-5,6 |
|
|
002 11 00 |
|
Председатель Думы муниципального образования |
392,0 |
386,1 |
98,5 |
-5,9 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
392,0 |
386,1 |
98,5 |
-5,9 |
|
|
002 12 00 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
395,3 |
393,2 |
99,5 |
-2,1 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
395,3 |
393,2 |
99,5 |
-2,1 |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
10 748,4 |
10 070,6 |
93,7 |
-677,8 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
10 095,9 |
9 718,3 |
96,3 |
-377,6 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
10 095,9 |
9 718,3 |
96,3 |
-377,6 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
8 161,2 |
8 079,5 |
99,0 |
-81,7 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 826,0 |
1 570,4 |
86,0 |
-255,6 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
108,7 |
68,4 |
62,9 |
-40,3 |
|
|
03 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
|
|
03 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
|
|
03 1 6329 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
-0,6 |
|
|
05 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
390,0 |
252,1 |
64,6 |
-137,9 |
|
|
05 2 0000 |
|
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
390,0 |
252,1 |
64,6 |
-137,9 |
|
|
05 2 6319 |
|
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности |
390,0 |
252,1 |
64,6 |
-137,9 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
347,8 |
237,7 |
68,3 |
-110,1 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
42,2 |
14,4 |
34,1 |
-27,8 |
|
|
06 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" |
56,7 |
29,9 |
52,7 |
-26,8 |
|
|
06 6 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" |
56,7 |
29,9 |
52,7 |
-26,8 |
|
|
06 6 6321 |
|
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
56,7 |
29,9 |
52,7 |
-26,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
26,0 |
26,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
30,7 |
3,9 |
12,7 |
-26,8 |
|
|
08 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
-76,2 |
|
|
08 6 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
-76,2 |
|
|
08 6 6322 |
|
Составление протоколов об административных правонарушениях |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
-76,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
76,2 |
0,0 |
0,0 |
-76,2 |
|
|
10 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
105,1 |
70,3 |
66,9 |
-34,8 |
|
|
10 7 0000 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
105,1 |
70,3 |
66,9 |
-34,8 |
|
|
10 7 6325 |
|
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
105,1 |
70,3 |
66,9 |
-34,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
70,3 |
70,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
34,8 |
0,0 |
0,0 |
-34,8 |
|
|
13 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
-23,9 |
|
|
13 4 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
-23,9 |
|
|
13 4 6326 |
|
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
-23,9 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
-23,9 |
|
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4 533,0 |
4 512,3 |
99,5 |
-20,7 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
4 514,5 |
4 493,8 |
99,5 |
-20,7 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
4 205,5 |
4 190,9 |
99,7 |
-14,6 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3 831,6 |
3 831,0 |
100,0 |
-0,6 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
370,7 |
356,7 |
96,2 |
-14,0 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
3,2 |
3,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
002 25 00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
309,0 |
302,9 |
98,0 |
-6,1 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
309,0 |
302,9 |
98,0 |
-6,1 |
|
|
20 5 6327 |
|
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
18,2 |
18,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
0,0 |
|
0113 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
7 414,5 |
5 896,2 |
79,5 |
-1 518,3 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 135,6 |
2 128,4 |
99,7 |
-7,2 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
2 135,6 |
2 128,4 |
99,7 |
-7,2 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 900,2 |
1 893,3 |
99,6 |
-6,9 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
235,4 |
235,1 |
99,9 |
-0,3 |
|
|
090 00 00 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью |
1 058,4 |
899,1 |
84,9 |
-159,3 |
|
|
090 01 00 |
|
Расходы на выполнение функций по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков и по организации и проведению приватизации муниципального имущества |
921,1 |
761,8 |
82,7 |
-159,3 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900,1 |
756,4 |
84,0 |
-143,7 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
21,0 |
5,4 |
25,7 |
-15,6 |
|
|
090 05 00 |
|
Расходы на капитальный ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности округа |
137,3 |
137,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
137,3 |
137,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
092 00 00 |
|
Реализация муниципальных функций, связанных с управлением муниципального образования |
3 407,2 |
2 183,2 |
64,1 |
-1 224,0 |
|
|
092 01 00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
3 407,2 |
2 183,2 |
64,1 |
-1 224,0 |
|
|
092 01 01 |
|
Информирование населения через СМИ, публикации нормативных актов |
1 050,0 |
106,0 |
10,1 |
-944,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 050,0 |
106,0 |
10,1 |
-944,0 |
|
|
092 01 02 |
|
Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
092 01 06 |
|
Членские взносы в Совет муниципальных образований Пермского края и ассоциацию муниципальных образований "Союз" |
63,0 |
50,0 |
79,4 |
-13,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
63,0 |
50,0 |
79,4 |
-13,0 |
|
|
092 01 10 |
|
Предоставление услуги по объединению жителей Лысьвенского городского округа по месту жительства для решения вопросов местного значения |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
092 01 11 |
|
Мероприятия по разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития Лысьвенского городского округа. |
267,0 |
0,0 |
0,0 |
-267,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
267,0 |
0,0 |
0,0 |
-267,0 |
|
|
092 01 12 |
|
Предоставление услуги по обеспечению транспортом органов местного самоуправления |
1 425,2 |
1 425,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 425,2 |
1 425,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
91 0 5930 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
813,3 |
685,5 |
84,3 |
-127,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
628,0 |
611,9 |
97,4 |
-16,1 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
185,3 |
73,6 |
39,7 |
-111,7 |
|
0300 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 585,4 |
2 476,4 |
95,8 |
-109,0 |
|
0309 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2 042,1 |
1 946,4 |
95,3 |
-95,7 |
|
|
218 00 00 |
|
Предоставление услуги по осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению гражданской обороны |
1 152,3 |
1 086,6 |
94,3 |
-65,7 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
848,3 |
828,0 |
97,6 |
-20,3 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
299,0 |
253,6 |
84,8 |
-45,4 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
302 00 00 |
|
Предоставление услуги на осуществление аварийно-спасательных работ |
804,8 |
779,8 |
96,9 |
-25,0 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
752,1 |
750,2 |
99,7 |
-1,9 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
48,0 |
24,9 |
51,9 |
-23,1 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
4,7 |
4,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
85,0 |
80,0 |
94,1 |
-5,0 |
|
|
795 16 00 |
|
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Лысьвенский городской округ" |
85,0 |
80,0 |
94,1 |
-5,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
85,0 |
80,0 |
94,1 |
-5,0 |
|
0310 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
380,0 |
380,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
303 00 00 |
|
Предоставление услуги в области пожарной безопасности |
280,0 |
280,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
280,0 |
280,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
307 00 00 |
|
Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0314 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
163,3 |
150,0 |
91,9 |
-13,3 |
|
|
08 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
-13,3 |
|
|
08 6 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
-13,3 |
|
|
08 6 6323 |
|
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
-13,3 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
-13,3 |
|
|
207 00 00 |
|
Обеспечение деятельности добровольных дружин охраны общественного порядка |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
21 698,6 |
21 147,8 |
97,5 |
-550,8 |
|
0401 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
1 874,1 |
1 826,3 |
97,4 |
-47,8 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 874,1 |
1 826,3 |
97,4 |
-47,8 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
1 874,1 |
1 826,3 |
97,4 |
-47,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 556,3 |
1 555,8 |
100,0 |
-0,5 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315,8 |
270,4 |
85,6 |
-45,4 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2,0 |
0,1 |
5,0 |
-1,9 |
|
0405 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
1 213,0 |
880,0 |
72,5 |
-333,0 |
|
|
10 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,0 |
|
|
10 3 0000 |
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,0 |
|
|
10 3 6324 |
|
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,0 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
-13,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
1 200,0 |
880,0 |
73,3 |
-320,0 |
|
|
795 23 00 |
|
Мероприятия по поддержке сельского хозяйства и устойчивому развитию сельских территорий в Лысьвенском городском округе |
1 200,0 |
880,0 |
73,3 |
-320,0 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 200,0 |
880,0 |
73,3 |
-320,0 |
|
0409 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
17 705,9 |
17 685,9 |
99,9 |
-20,0 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
803,9 |
803,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
803,9 |
803,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 02 36 |
|
Реконструкция автодороги "Лысьва - Кормовище - Кын" на участке км 38 - км 63 в Лысьвенском городском округе Пермского края |
803,9 |
803,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
803,9 |
803,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
315 00 00 |
|
Дорожное хозяйство |
16 902,0 |
16 882,0 |
99,9 |
-20,0 |
|
|
315 03 00 |
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
16 882,0 |
16 882,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4 877,7 |
4 877,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 004,3 |
12 004,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
315 05 00 |
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
0412 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
905,6 |
755,6 |
83,4 |
-150,0 |
|
|
297 00 00 |
|
Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям |
182,0 |
182,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
182,0 |
182,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
338 00 00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
423,6 |
423,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
338 02 00 |
|
Создание проектов планировки кварталов перспективной застройки г. Лысьва |
423,6 |
423,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
423,6 |
423,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
300,0 |
150,0 |
50,0 |
-150,0 |
|
|
795 22 00 |
|
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе |
300,0 |
150,0 |
50,0 |
-150,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
-150,0 |
|
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
62 266,8 |
30 675,1 |
49,3 |
-31 591,7 |
|
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
43 699,4 |
12 606,5 |
28,8 |
-31 092,9 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
235,0 |
191,8 |
81,6 |
-43,2 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
235,0 |
191,8 |
81,6 |
-43,2 |
|
|
102 02 01 |
|
Реконструкция здания по адресу: ул. Гайдара, 21, г. Лысьва, Пермский край |
235,0 |
191,8 |
81,6 |
-43,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
235,0 |
191,8 |
81,6 |
-43,2 |
|
|
12 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" |
39 200,9 |
11 105,5 |
28,3 |
-28 095,4 |
|
|
12 3 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" |
39 200,9 |
11 105,5 |
28,3 |
-28 095,4 |
|
|
12 3 9502 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
38 097,0 |
10 001,6 |
26,3 |
-28 095,4 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
38 097,0 |
10 001,6 |
26,3 |
-28 095,4 |
|
|
12 3 9602 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
1 103,9 |
1 103,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1 103,9 |
1 103,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
20 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
2 888,7 |
0,0 |
0,0 |
-2 888,7 |
|
|
20 1 0000 |
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
2 888,7 |
0,0 |
0,0 |
-2 888,7 |
|
|
20 1 2001 |
|
Резервный фонд Правительства Пермского края |
2 888,7 |
0,0 |
0,0 |
-2 888,7 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
2 888,7 |
0,0 |
0,0 |
-2 888,7 |
|
|
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
1 374,8 |
1 309,2 |
95,2 |
-65,6 |
|
|
350 02 00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
1 374,8 |
1 309,2 |
95,2 |
-65,6 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 374,8 |
1 309,2 |
95,2 |
-65,6 |
|
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
5 210,9 |
5 210,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
1 911,3 |
1 911,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
1 911,3 |
1 911,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 02 08 |
|
ПИР и строительство распределительных газопроводов п. Заимка и Большая Лысьва |
1 115,5 |
1 115,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1 115,5 |
1 115,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 02 10 |
|
ПИР и строительство распределительных газопроводов в п. Травянка г. Лысьва Пермского края |
795,8 |
795,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
795,8 |
795,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
351 00 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
3 299,6 |
3 299,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
351 05 00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
14,6 |
14,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
351 05 03 |
|
Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
14,6 |
14,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
14,6 |
14,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
351 99 00 |
|
Предоставление услуги на проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения сельских населенных пунктов |
660,0 |
660,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
660,0 |
660,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
2 625,0 |
2 625,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 20 00 |
|
Мероприятия по развитию и реконструкции систем водоснабжения в сельской местности муниципального образования "Лысьвенский городской округ" |
2 625,0 |
2 625,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 625,0 |
2 625,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
10 770,0 |
10 770,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 00 00 |
|
Благоустройство |
10 770,0 |
10 770,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 01 00 |
|
Уличное освещение |
5 688,0 |
5 688,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 954,3 |
3 954,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 733,7 |
1 733,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 02 00 |
|
Ремонт и содержание объектов благоустройства |
192,0 |
192,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
192,0 |
192,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 03 00 |
|
Озеленение территорий |
1 452,1 |
1 452,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 452,1 |
1 452,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 04 00 |
|
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов |
504,9 |
504,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
504,9 |
504,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 05 00 |
|
Возмещение затрат по перевозке трупов с места нахождения в морг и на погребение умерших, личность которых не установлена и не востребована родственниками |
19,6 |
19,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19,6 |
19,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 06 00 |
|
Содержание мест захоронения |
67,7 |
67,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
67,7 |
67,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 07 00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
121,0 |
121,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
121,0 |
121,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 09 00 |
|
Приобретение коммунальной техники |
2 626,9 |
2 626,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 626,9 |
2 626,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
600 10 00 |
|
Благоустройство сквера "30 лет ВЛКСМ" |
97,8 |
97,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
97,8 |
97,8 |
100,0 |
0,0 |
|
0505 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
2 586,5 |
2 087,7 |
80,7 |
-498,8 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 586,5 |
2 087,7 |
80,7 |
-498,8 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
2 586,5 |
2 087,7 |
80,7 |
-498,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 360,5 |
1 977,2 |
83,8 |
-383,3 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
224,0 |
110,4 |
49,3 |
-113,6 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2,0 |
0,1 |
5,0 |
-1,9 |
|
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
641,1 |
628,1 |
98,0 |
-13,0 |
|
0603 |
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
410 00 00 |
|
Состояние окружающей среды и природопользование |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
410 01 00 |
|
Предоставление услуги на проведение природоохранных мероприятий |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
0,0 |
|
0605 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
616,6 |
603,6 |
97,9 |
-13,0 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
616,6 |
603,6 |
97,9 |
-13,0 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
616,6 |
603,6 |
97,9 |
-13,0 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
457,0 |
450,6 |
98,6 |
-6,4 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
156,2 |
149,6 |
95,8 |
-6,6 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
3,4 |
3,4 |
100,0 |
0,0 |
|
0700 |
|
|
Образование |
223 509,9 |
219 677,0 |
98,3 |
-3 832,9 |
|
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
71 735,6 |
70 456,6 |
98,2 |
-1 279,0 |
|
|
02 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" |
43 491,4 |
43 357,9 |
99,7 |
-133,5 |
|
|
02 1 0000 |
|
Подпрограмма "Дошкольное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
43 064,6 |
42 931,1 |
99,7 |
-133,5 |
|
|
02 1 6306 |
|
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях на дому |
257,6 |
124,1 |
48,2 |
-133,5 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2,2 |
1,0 |
45,5 |
-1,2 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
243,0 |
110,7 |
45,6 |
-132,3 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12,4 |
12,4 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 1 6330 |
|
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных общеобразовательных организациях |
42 807,0 |
42 807,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
42 807,0 |
42 807,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 6 0000 |
|
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
426,8 |
426,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
426,8 |
426,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
426,8 |
426,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
420 00 00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
15 241,0 |
15 236,6 |
100,0 |
-4,4 |
|
|
420 99 00 |
|
Предоставление услуги по дошкольному образованию |
15 241,0 |
15 236,6 |
100,0 |
-4,4 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 241,0 |
15 236,6 |
100,0 |
-4,4 |
|
|
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
6 634,8 |
5 494,6 |
82,8 |
-1 140,2 |
|
|
436 04 00 |
|
Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения |
6 634,8 |
5 494,6 |
82,8 |
-1 140,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
814,8 |
747,8 |
91,8 |
-67,0 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
5 820,0 |
4 746,8 |
81,6 |
-1 073,2 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
-0,9 |
|
|
920 00 00 |
|
Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов |
6 367,5 |
6 367,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
920 21 01 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
6 367,5 |
6 367,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 367,5 |
6 367,5 |
100,0 |
0,0 |
|
0702 |
|
|
Общее образование |
136 860,9 |
136 464,2 |
99,7 |
-396,7 |
|
|
02 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" |
93 440,3 |
93 440,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 2 0000 |
|
Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
91 749,3 |
91 749,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 2 6307 |
|
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях |
74 547,0 |
74 547,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
74 547,0 |
74 547,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 2 6308 |
|
Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
13 936,6 |
13 936,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13 936,6 |
13 936,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 2 6310 |
|
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях Пермского края |
3 265,7 |
3 265,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 265,7 |
3 265,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 6 0000 |
|
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
1 691,0 |
1 691,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
1 691,0 |
1 691,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 691,0 |
1 691,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
-48,0 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
-48,0 |
|
|
102 02 14 |
|
Канабековская начальная школа на 54 учащихся с детским садом на 15 мест в д. Малая Шадейка г. Лысьва Пермского края |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
-48,0 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
-48,0 |
|
|
421 00 00 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
27 997,1 |
27 648,4 |
98,8 |
-348,7 |
|
|
421 96 00 |
|
Капитальный ремонт учреждений образования |
5 000,0 |
4 652,6 |
93,1 |
-347,4 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
5 000,0 |
4 652,6 |
93,1 |
-347,4 |
|
|
421 98 00 |
|
Предоставление услуги по организации подвоза обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
1 097,8 |
1 097,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 097,8 |
1 097,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
421 99 00 |
|
Предоставление услуги на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования |
21 899,3 |
21 898,0 |
100,0 |
-1,3 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
21 899,3 |
21 898,0 |
100,0 |
-1,3 |
|
|
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
15 323,5 |
15 323,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
423 99 00 |
|
Предоставление услуги по дополнительному образованию детей |
15 323,5 |
15 323,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 323,5 |
15 323,5 |
100,0 |
0,0 |
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
2 871,4 |
1 655,9 |
57,7 |
-1 215,5 |
|
|
05 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
1 215,4 |
0,0 |
0,0 |
-1 215,4 |
|
|
05 7 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
1 215,4 |
0,0 |
0,0 |
-1 215,4 |
|
|
05 7 6320 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
1 215,4 |
0,0 |
0,0 |
-1 215,4 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 215,4 |
0,0 |
0,0 |
-1 215,4 |
|
|
431 00 00 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
1 552,0 |
1 551,9 |
100,0 |
-0,1 |
|
|
431 01 00 |
|
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
158,0 |
157,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
158,0 |
157,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
431 99 00 |
|
Предоставление услуги по работе с детьми и молодежью |
1 394,0 |
1 394,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 394,0 |
1 394,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
104,0 |
104,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 07 00 |
|
Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе |
49,0 |
49,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
49,0 |
49,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 15 00 |
|
Мероприятия по развитию молодежной политики |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
0,0 |
|
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
12 042,0 |
11 100,3 |
92,2 |
-941,7 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 093,5 |
1 954,4 |
93,4 |
-139,1 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
2 093,5 |
1 954,4 |
93,4 |
-139,1 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 799,7 |
1 744,8 |
96,9 |
-54,9 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
279,1 |
196,3 |
70,3 |
-82,8 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
14,7 |
13,3 |
90,5 |
-1,4 |
|
|
02 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
-37,7 |
|
|
02 6 0000 |
|
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
-37,7 |
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
-37,7 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
-37,7 |
|
|
05 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
05 1 0000 |
|
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
05 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
54,0 |
54,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
08 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
-160,0 |
|
|
08 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
-160,0 |
|
|
08 2 6412 |
|
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
-160,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
-160,0 |
|
|
435 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1 463,9 |
1 463,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
435 99 00 |
|
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
1 463,9 |
1 463,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 463,9 |
1 463,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
349,1 |
285,4 |
81,8 |
-63,7 |
|
|
436 01 00 |
|
Муниципальная поддержка в сфере образования |
97,5 |
67,9 |
69,6 |
-29,6 |
|
|
436 01 01 |
|
Мероприятия в области образования |
97,5 |
67,9 |
69,6 |
-29,6 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
85,0 |
55,4 |
65,2 |
-29,6 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
0,0 |
|
|
436 09 00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
251,6 |
217,5 |
86,4 |
-34,1 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
23,6 |
12,8 |
54,2 |
-10,8 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
228,0 |
204,7 |
89,8 |
-23,3 |
|
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
6 744,9 |
6 744,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
452 99 00 |
|
Предоставление прочих услуг |
6 744,9 |
6 744,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 744,9 |
6 744,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
1 138,9 |
597,7 |
52,5 |
-541,2 |
|
|
795 17 00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в социальной сфере Лысьвенского городского округа |
1 138,9 |
597,7 |
52,5 |
-541,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
249,8 |
0,0 |
0,0 |
-249,8 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
829,1 |
537,7 |
64,9 |
-291,4 |
|
0800 |
|
|
Культура и кинематография |
19 507,5 |
18 159,5 |
93,1 |
-1 348,0 |
|
0801 |
|
|
Культура |
18 171,5 |
17 026,8 |
93,7 |
-1 144,7 |
|
|
06 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
|
|
06 1 0000 |
|
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
|
|
06 1 6204 |
|
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
|
|
440 00 00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
6 070,6 |
6 070,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
440 99 00 |
|
Предоставление услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |
6 070,6 |
6 070,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 070,6 |
6 070,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
441 00 00 |
|
Музеи и постоянные выставки |
697,2 |
697,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
441 99 00 |
|
Предоставление услуги по сохранению, изучению и представлению музейных коллекций и иных культурных ценностей |
697,2 |
697,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
697,2 |
697,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
442 00 00 |
|
Библиотеки |
5 102,2 |
5 102,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
442 99 00 |
|
Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания населения |
5 102,2 |
5 102,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 102,2 |
5 102,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
443 00 00 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
3 533,2 |
3 533,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
443 99 00 |
|
Предоставление услуги по профессиональному художественному искусству |
3 533,2 |
3 533,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 533,2 |
3 533,2 |
100,0 |
0,0 |
|
|
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
1 768,3 |
1 623,6 |
91,8 |
-144,7 |
|
|
450 86 00 |
|
Проведение мероприятий в сфере культуры |
1 368,3 |
1 288,1 |
94,1 |
-80,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 192,3 |
1 112,1 |
93,3 |
-80,2 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
176,0 |
176,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
450 87 00 |
|
Проведение мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию |
400,0 |
335,5 |
83,9 |
-64,5 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
400,0 |
335,5 |
83,9 |
-64,5 |
|
0804 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 336,0 |
1 132,7 |
84,8 |
-203,3 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1 093,8 |
1 015,9 |
92,9 |
-77,9 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
1 093,8 |
1 015,9 |
92,9 |
-77,9 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
963,6 |
896,6 |
93,0 |
-67,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
128,3 |
117,4 |
91,5 |
-10,9 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
0,0 |
|
|
08 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
-101,0 |
|
|
08 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
-101,0 |
|
|
08 2 6412 |
|
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
-101,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
-101,0 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
141,2 |
116,8 |
82,7 |
-24,4 |
|
|
795 17 00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в социальной сфере Лысьвенского городского округа на 2013 - 2015 годы |
141,2 |
116,8 |
82,7 |
-24,4 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
126,2 |
101,8 |
80,7 |
-24,4 |
|
0900 |
|
|
Здравоохранение |
8 334,9 |
8 262,9 |
99,1 |
-72,0 |
|
0901 |
|
|
Стационарная медицинская помощь |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 0000 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
0,0 |
|
0902 |
|
|
Амбулаторная помощь |
5 987,3 |
5 987,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" |
2 452,6 |
2 452,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 0000 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" |
2 452,6 |
2 452,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
2 452,6 |
2 452,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 452,6 |
2 452,6 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 00 00 |
|
Межбюджетные трансферты |
3 534,7 |
3 534,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 01 00 |
|
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |
3 534,7 |
3 534,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
521 01 02 |
|
Реализация региональных проектов |
3 534,7 |
3 534,7 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
3 534,7 |
3 534,7 |
100,0 |
0,0 |
|
0904 |
|
|
Скорая медицинская помощь |
1 708,3 |
1 708,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" |
1 708,3 |
1 708,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 0000 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" |
1 708,3 |
1 708,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
1 708,3 |
1 708,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1 708,3 |
1 708,3 |
100,0 |
0,0 |
|
0909 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
554,2 |
482,2 |
87,0 |
-72,0 |
|
|
01 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" |
500,7 |
436,2 |
87,1 |
-64,5 |
|
|
01 2 0000 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" |
500,7 |
436,2 |
87,1 |
-64,5 |
|
|
01 2 6301 |
|
Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями |
500,7 |
436,2 |
87,1 |
-64,5 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
403,5 |
381,5 |
94,5 |
-22,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
96,4 |
54,7 |
56,7 |
-41,7 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
-0,8 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
53,5 |
46,0 |
86,0 |
-7,5 |
|
|
795 17 00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в социальной сфере Лысьвенского городского округа |
53,5 |
46,0 |
86,0 |
-7,5 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15,0 |
7,5 |
50,0 |
-7,5 |
|
|
|
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
38,5 |
38,5 |
100,0 |
0,0 |
|
1000 |
|
|
Социальная политика |
27 814,1 |
23 424,7 |
84,2 |
-4 389,4 |
|
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
949,7 |
890,3 |
93,7 |
-59,4 |
|
|
491 00 00 |
|
Пенсии за выслугу лет |
949,7 |
890,3 |
93,7 |
-59,4 |
|
|
491 01 00 |
|
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим |
949,7 |
890,3 |
93,7 |
-59,4 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
949,7 |
890,3 |
93,7 |
-59,4 |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
19 592,4 |
16 865,4 |
86,1 |
-2 727,0 |
|
|
02 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" |
563,7 |
376,2 |
66,7 |
-187,5 |
|
|
02 2 0000 |
|
Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
463,7 |
376,2 |
81,1 |
-87,5 |
|
|
02 2 6309 |
|
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций |
463,7 |
376,2 |
81,1 |
-87,5 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
463,7 |
376,2 |
81,1 |
-87,5 |
|
|
02 6 0000 |
|
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
02 6 6311 |
|
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
03 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" |
2 985,2 |
829,5 |
27,8 |
-2 155,7 |
|
|
03 1 0000 |
|
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" |
2 985,2 |
829,5 |
27,8 |
-2 155,7 |
|
|
03 1 5135 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1 768,1 |
0,0 |
0,0 |
-1 768,1 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 768,1 |
0,0 |
0,0 |
-1 768,1 |
|
|
03 1 6314 |
|
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
1 095,1 |
718,3 |
65,6 |
-376,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
725,0 |
472,2 |
65,1 |
-252,8 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
370,1 |
246,1 |
66,5 |
-124,0 |
|
|
03 1 6315 |
|
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
122,0 |
111,2 |
91,1 |
-10,8 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
44,0 |
37,8 |
85,9 |
-6,2 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
78,0 |
73,4 |
94,1 |
-4,6 |
|
|
05 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
11 187,5 |
11 126,6 |
99,5 |
-60,9 |
|
|
05 1 0000 |
|
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
11 187,5 |
11 126,6 |
99,5 |
-60,9 |
|
|
05 1 6317 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |
3 295,8 |
3 240,3 |
98,3 |
-55,5 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
3 295,8 |
3 240,3 |
98,3 |
-55,5 |
|
|
05 1 6318 |
|
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей |
7 891,7 |
7 886,3 |
99,9 |
-5,4 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
7 891,7 |
7 886,3 |
99,9 |
-5,4 |
|
|
20 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
4 856,0 |
4 533,1 |
93,4 |
-322,9 |
|
|
20 1 0000 |
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" |
4 856,0 |
4 533,1 |
93,4 |
-322,9 |
|
|
20 1 2001 |
|
Резервный фонд Правительства Пермского края |
4 856,0 |
4 533,1 |
93,4 |
-322,9 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
4 856,0 |
4 533,1 |
93,4 |
-322,9 |
|
1004 |
|
|
Охрана семьи и детства |
7 272,0 |
5 669,0 |
78,0 |
-1 603,0 |
|
|
05 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
7 272,0 |
5 669,0 |
78,0 |
-1 603,0 |
|
|
05 1 0000 |
|
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" |
7 272,0 |
5 669,0 |
78,0 |
-1 603,0 |
|
|
05 1 6316 |
|
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат |
7 272,0 |
5 669,0 |
78,0 |
-1 603,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
72,0 |
56,3 |
78,2 |
-15,7 |
|
|
|
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
7 200,0 |
5 612,7 |
78,0 |
-1 587,3 |
|
1100 |
|
|
Физическая культура и спорт |
9 437,5 |
9 356,6 |
99,1 |
-80,9 |
|
1101 |
|
|
Физическая культура |
2 975,1 |
2 974,2 |
100,0 |
-0,9 |
|
|
795 00 00 |
|
Мероприятия по социально-экономическому развитию Лысьвенского городского округа |
2 975,1 |
2 974,2 |
100,0 |
-0,9 |
|
|
795 18 00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Спортивный клуб + спортивный сертификат" |
2 975,1 |
2 974,2 |
100,0 |
-0,9 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
2 975,1 |
2 974,2 |
100,0 |
-0,9 |
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
5 575,9 |
5 556,4 |
99,7 |
-19,5 |
|
|
102 00 00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
4 885,5 |
4 866,8 |
99,6 |
-18,7 |
|
|
102 02 00 |
|
Строительство объектов общегражданского назначения |
4 885,5 |
4 866,8 |
99,6 |
-18,7 |
|
|
102 02 15 |
|
Спортивный комплекс с плавательным бассейном (25х11 м) и универсальным игровым залом по ул. Федосеева, 18а в г. Лысьва Пермского края |
4 885,5 |
4 866,8 |
99,6 |
-18,7 |
|
|
|
400 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
4 885,5 |
4 866,8 |
99,6 |
-18,7 |
|
|
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
690,4 |
689,6 |
99,9 |
-0,8 |
|
|
512 97 00 |
|
Мероприятия в области массового спорта |
690,4 |
689,6 |
99,9 |
-0,8 |
|
|
512 97 01 |
|
Проведение мероприятий |
690,4 |
689,6 |
99,9 |
-0,8 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
690,4 |
689,6 |
99,9 |
-0,8 |
|
1105 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
886,5 |
826,0 |
93,2 |
-60,5 |
|
|
002 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
826,5 |
826,0 |
99,9 |
-0,5 |
|
|
002 04 00 |
|
Центральный аппарат |
826,5 |
826,0 |
99,9 |
-0,5 |
|
|
|
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
713,5 |
713,3 |
100,0 |
-0,2 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
109,0 |
108,7 |
99,7 |
-0,3 |
|
|
|
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
08 0 0000 |
|
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
-60,0 |
|
|
08 2 0000 |
|
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
-60,0 |
|
|
08 2 6412 |
|
Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
-60,0 |
|
|
|
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
-60,0 |
|
|
|
|
Всего расходов |
400 499,8 |
356 281,7 |
89,0 |
-44 218,1 |
Источники
финансирования дефицита бюджета городского округа
тыс. рублей
|
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита |
Наименование кода классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Уточненный план |
Исполнено |
|
90 00 00 00 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
72 923,8 |
29 960,2 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
72 923,8 |
29 960,2 |
|
01 05 02 01 04 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
72 923,8 |
29 960,2 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-327 576,0 |
-361 634,6 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-327 576,0 |
-361 634,6 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-327 576,0 |
-361 634,6 |
|
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-327 576,0 |
-361 634,6 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
400 499,8 |
391 594,8 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
400 499,8 |
391 594,8 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
400 499,8 |
391 594,8 |
|
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
400 499,8 |
391 594,8 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 7 мая 2014 г. N 973 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2014 года"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был