Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 29 марта 2011 г. N 346-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010 - 2016 годы"

ГАРАНТ:

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:

Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 24 сентября 2013 г. N 1470-па "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010-2016 годы", утвержденную постановлением администрации города Соликамска от 29.03.2011 N 346-па"

Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 7 сентября 2012 г. N 1103-па "О внесении изменений в постановление администрации города Соликамска от 29.03.2011 N 346-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010-2016 годы"

Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 15 декабря 2011 г. N 1705-па "О внесении изменений в постановление Администрации города Соликамска от 29.03.2011 N 346-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы "энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010-2016 годы"

Постановление Администрации города Соликамска Пермского края от 19 июля 2011 г. N 972-па "О внесении изменений в постановление Администрации города Соликамска от 29.03.2011 N 346-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010-2016 годы"

На основании статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 8, 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", статьи 31 Устава Соликамского городского округа, администрация города Соликамска постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010 - 2016 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Соликамский рабочий" и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 2010 г.

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. опубликовать постановление в газете "Соликамский рабочий".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Соликамска Рыкова А.Н.

Глава города Соликамска

С.В. Девятков

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010 - 2016 годы"
(утв. постановлением администрации города Соликамска от 29 марта 2011 г. N 346-па)

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа на 2010 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Инициатор разработки Программы	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска
Заказчик Программы	Администрация города Соликамска
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах, снижение расходов бюджета Соликамского городского округа на потребляемые энергоресурсы, за счет сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций. Сокращение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. Сокращение фактического объёма потерь энергоресурсов при передаче. Сокращение объёмов электрической энергии, используемой при подъёме, передаче (транспортировке) воды. Экономия ТЭР в натуральном и стоимостном выражении; Сокращение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов
Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2016 годы
Перечень основных мероприятий	1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности, бюджетных и автономных учреждений города Соликамска. 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности, бюджетных и автономных учреждений города Соликамска
Исполнители основных мероприятий	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска, организации коммунального комплекса, управляющие организации (товарищества собственников жилья), бюджетные и автономные учреждения города Соликамска
Объемы и источники финансирования	- 491 076,81 тыс. рублей - всего, из них средства: краевого бюджета: - 21 547,50 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 0,00 тыс. рублей; 2011 год - 21 547,50 тыс. рублей; 2012 год - 0,00 тыс. рублей, 2013 год - 0,00 тыс. рублей, 2014 год - 0,00 тыс. рублей, 2015 год - 0,00 тыс. рублей, 2016 год - 0,00 тыс. рублей местного бюджета: - 125 591,01 тыс. рублей - всего, в том числе: 2017 год - 12 704,80 тыс. рублей, 2018 год - 79 610,21 тыс. рублей; 2019 год - 10 406,00 тыс. рублей, 2020 год - 9 152,00 тыс. рублей, 2021 год - 2 823,00 тыс. рублей, 2022 год - 580,00 тыс. рублей, 2023 год - 10 315,00 тыс. рублей внебюджетных источников: - 343 938,00 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 42 432,16 тыс. рублей, 2025 год - 202 575,66 тыс. рублей; 2026 год - 29 975,16 тыс. рублей, 2027 год - 30 075,16 тыс. рублей, 2028 год - 30 075,16 тыс. рублей, 2029 год - 3 995,00 тыс. рублей, 2030 год - 4 810,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Снижение объемов потребления ТЭР на: тепловая энергия - 94 тыс. Гкал; электрическая энергия - 15 905 тыс. кВт.ч; вода - 1 086 тыс. куб.м; природный газ - 2 948 тыс. куб.м. 2. Сокращение потерь энергетических ресурсов на: тепловая энергия - 10,5 тыс. Гкал; электрическая энергия - 9 431,4 тыс. кВт.ч; вода - 992,5 тыс. куб.м. 3. Снижение доли расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов на 15%. 4. Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса
Система организации контроля за исполнением Программы	Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Соликамск - это крупный промышленный и культурный центр Пермского края, в котором в последние годы наблюдается устойчивый рост потребления энергоресурсов. Город ощущает нехватку в свободных электрических мощностях, что существенно влияет на темпы жилищного строительства и развитие социальной инфраструктуры.

В Соликамском городском округе проживает 96 тыс. человек. Жилищный фонд включает 1127 МКД (в т.ч. около 50% малоэтажных). Более 30% жилищного фонда построено до 1970 года.

Общее потребление э/э Соликамского городского округа составляет 120 млн. кВт.ч в год.

Потребление тепловой энергии в отопительный период в среднем составляет 660 тыс. Гкал, в том числе район Клестовка - 115 тыс. Гкал.

Водоснабжение Соликамского городского округа осуществляется от четырех водозаборов, состоящих из 27 скважин, общей проектной мощностью 59 тыс. куб.м воды в сутки. Потребление воды по городу составляет 7 690 тыс. куб.м в год.

Одной из основных угроз социально-экономическому развитию Соликамского городского округа становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных и автономных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг для муниципальной бюджетной сферы до 2013 года показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 70 млн. рублей в год.

2. Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Цели и задачи Программы

Данная Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Основной целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах, снижение расходов бюджета Соликамского городского округа на потребляемые энергоресурсы, за счет сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

сокращение фактического объема потерь энергоресурсов при передаче;

сокращение объемов электрической энергии, используемой при подъеме, передаче (транспортировке) воды;

снижение доли расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов.

Решение задач должно осуществиться за счет реализации организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности, бюджетных и автономных учреждений города.

2.2. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2010 - 2016 годы.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.

Основными мероприятиями Программы являются:

3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности, бюджетных и автономных учреждений города Соликамска.

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности, бюджетных и автономных учреждений города Соликамска.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования Программы - 491 076,81 тыс. рублей всего, из них 21 547,50 тыс. рублей средства краевого бюджета, 125 591,01 тыс. рублей средства местного бюджета, 343 938,00 тыс. рублей внебюджетных источников в том числе:

2010 год	- 0,00	тыс.руб.	- 12 704,80	тыс.руб.	- 42 432,16	тыс.руб.
2011 год	- 21 547,50	тыс.руб.	- 79 610,21	тыс.руб.	- 202 575,66	тыс.руб.
2012 год	- 0,00	тыс.руб.	- 10 406,00	тыс.руб.	- 29 975,16	тыс.руб.
2013 год	- 0,00	тыс.руб.	- 9 152,00	тыс.руб.	- 30 075,16	тыс.руб.
2014 год	- 0,00	тыс.руб.	- 2 823,00	тыс.руб.	- 30 075,16	тыс.руб.
2015 год	- 0,00	тыс.руб.	- 580,00	тыс.руб.	- 3 995,00	тыс.руб.
2016 год	- 0,00	тыс.руб.	- 10 315,00	тыс.руб.	- 4 810,00	тыс.руб.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются краевой бюджет, бюджет Соликамского городского округа и внебюджетные средства.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Пермского края, бюджетом города Соликамска на соответствующий год, а также внебюджетных источников.

5. Управление реализацией Программы

Управление Программой осуществляет управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией города Соликамска и постоянной депутатской комиссией по городскому хозяйству. Контроль за реализацией Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в отраслевых (функциональных) органах администрации города Соликамска, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Соликамска. Администрация города Соликамска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Ответственные за выполнение конкретных мероприятий до 01 марта текущего года разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного и краевого бюджетов для формирования финансирования Программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств. При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

6. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

6.1. Снижение объемов потребления ТЭР на:

тепловая энергия - 94 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 15 905 тыс. кВтч;

вода - 1 086 тыс. куб.м;

природный газ - 2 948 тыс. куб.м.

6.2. Сокращение потерь энергетических ресурсов на:

тепловая энергия - 10,5 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 9 431,4 тыс. кВтч;

вода - 992,5 тыс. куб.м.

6.3. Снижение доли расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов на 15%.

6.4. Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Соликамского городского округа.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, принятой в Соликамском городском округе для оценки эффективности муниципальных целевых программ.

Приложение
к долгосрочной целевой Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Соликамского
городского округа на 2010 - 2016 годы"

Система
мероприятий Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Соликамского городского округа на 2010 - 2016 годы"

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Объем финансирования								Показатели результативности выполнения программы
		Тыс.руб.								Показатели результативности выполнения программы
		Всего		В том числе						Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	план
		Всего	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20
Задача N 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
Мероприятие N 1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда										Показатель N 1.1.
1.1. Повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета	УО, ТСЖ, собственники жилищного фонда	109589,00	2330,00	107259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля объемов ТЭР, потребляемых в МКД, расчеты за которые осуществляются с использованием общедомовых приборов учетов, в общем объеме потребляемых ТЭР	%
Краевой бюджет		21547,50	0,00	21547,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		32381,00	0,00	32381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		55660,50	2330,00	53330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия		6858,00	90,00	6768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Электрическая энергия		12,8	14		70	100	100	100	100	100
Местный бюджет		1377,70	0,00	1377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		5480,30	90,00	5390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия		77561,00	1190,00	76370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Тепловая энергия		1,7	3,3		70	100	100	100	100	100
Краевой бюджет		21547,50	0,00	21547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		26093,50	0,00	26093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		29920,00	1190,00	28730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вода		25170,00	1050,00	24120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Вода		4	8		70	100	100	100	100	100
Местный бюджет		4909,80	0,00	4909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		20260,20	1050,00	19210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие N 2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда										Показатель N 1.2.
2.1. Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	УО, ТСЖ, собственники жилищного фонда	113620,00	22724,00	22724,00	22724,00	22724,00	22724,00	0,00	0,00	Изменение уд. расхода тепловой энергии в многоквартирных домах, для сопоставимых условий	Тыс. Гкал/кв. м.	484	- 14,5		- 28,6	- 42,3	- 55,6	- 68,5	- 68,5	- 68,5
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		113620,00	22724,00	22724,00	22724,00	22724,00	22724,00	0,00	0,00
2.2. Повышение энергетической эффективности систем освещения, включая установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства	УО, ТСЖ, собственники жилищного фонда	16780,80	3356,16	3356,16	3356,16	3356,16	3356,16	0,00	0,00	Изменение уд. расхода электрической энергии в многоквартирных домах, для сопоставимых условий	Тыс. кВтч/кв. м.	50375,2	- 1511,3		- 2977,3	- 4399,3	- 5778,6	- 7116,5	- 7116,5	- 7116,5
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		16780,8	3356,16	3356,16	3356,16	3356,16	3356,16	0,00	0,00
Итого по задаче N 1:		239989,80	28410,16	133339,16	26080,16	26080,16	26080,16	0,00	0,00
Краевой бюджет		21547,50	0,00	21547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		32381,00	0,00	32381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		186061,30	2841,16	79410,66	26080,16	26080,16	26080,16	0,00	0,00
Задача N 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятие N 1 Организационные мероприятия по энергосбережению и коммунальной инфраструктуры повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры										Показатель N 2.1.
1.1. Проведение энергетического аудита	ОКК	5800,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900,00	Доля организаций коммунального комплекса, в которых проведен энергетический аудит, в общем числе ОКК, осуществляющих поставку ресурсов	%	0	0		100	100	100	100	100	100
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		5800,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900,00
Проведение энергетических обследований, разработка технико-экономических обоснований для реализации энергосберегающих мероприятий - ООО "Водоканал"	ОКК	2400,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		2400,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
Проведение энергетических обследований, разработка технико-экономических обоснований для реализации энергосберегающих мероприятий - МУП "Теплоэнерго"	ОКК	3400,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		3400,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00
Мероприятия N 2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры										Показатель N 2.2.
2.1. Строительство котельной с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия в м/р "Клестовка"	ООО "ЭкоСтэп"	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	117000		117000	117000	106700	106700	106700	106700	106700
Местный бюджет		20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям	МУП "Теплоэнерго"	6145,00	825,00	5320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии	Гкал	117000	117000		116940	116940	116940	116940	116940	116940
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		6145,00	825,00	5320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по подготовке проектно-сметной документации по автоматизации ЦТП-1 ул. Ключевая, 33б, ЦТП-2 ул. Ст. Разина, 23а		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по техническому перевооружению (автоматизации) ЦТП-1 ул. Ключевая, 33б, ЦТП-2 ул. Ст. Разина, 23а		5320,00	0,00	5320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		5320,00	0,00	5320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замена сетевого насоса на котельной м-на "Больничный" на энергоэффективный марки TP 100-960/2 A-FA DBUE		525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции	МУП "Теплоэнерго"	17964,00	11964,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	117000	116940		116928	116916	116904	116892	116880	116868
Местный бюджет		5482,00	5482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		12482,00	6482,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Реконструкция системы ГВС жилого района "Клестовка"		10964,00	10964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		5482,00	5482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		5482,00	5482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция тепловых сетей ППУ изоляции		7000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		7000,00	1000,00	1000,00	1000.00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2.4. Сокращение потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения	ООО "Водоканал"	19500,00	2850,00	3280,00	2980,00	3080,00	3080,00	3080,00	1150,00	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	Тыс. куб. м	4428,1	4264,3		4085,2	3929,9	3776,7	3629,4	3487,8	3435,5
Местный бюджет		3850,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Внебюджетные источники		15650,00	2300,00	2730,00	2430,00	2530,00	2530,00	2530,00	600,00
Установка приборов учета на станции первого подъема воды: Верхнекамский водозабор, Боровицкий водозабор, водозабор "Лесное", водозабор "Зеленый поселок"		650,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		650,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
Установка приборов учета на станции подачи воды в распределительные сети: ВНС второго подъема: "Тохтуево", "Лесное", "Зеленый поселок"; ВНС третьего подъема "Клестовка", "Красное"		1400,00	0,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		1400,00	0,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Ремонт водовода (замена на ПНД)		9000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		9000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00
Ремонт и замена водоразборных колонок		2390,00	490,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Местный бюджет		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		2300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ремонт и замена задвижек Ду = 100 - 300 - 146 шт.		2300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		2300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Управление (эксплуатация) бесхозяйных (муниципальных) сетей водоснабжения	Администрация города, ООО "Водоканал"	3760,00	460,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Местный бюджет		3760,00	460,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	ООО "Водоканал"	10000,00	4415,00	1215,00	1565,00	1565,00	465,00	465,00	310,00	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	Тыс. кВтч	15038,5	14042,95		13787,37	13463,37	13146,98	13054,95	12963,57	12898,75
Местный бюджет		2200,00	0,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		7800,00	4415,00	1215,00	465,00	465,00	465,00	465,00	310,00
Замена электросчетчиков с трансформаторами тока на электросчетчики прямого включения ВНС-2,3; "Лесное"; "Клестовка"; СКВ; КНС; ОСК-1,2; ВКХ		3100,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	310,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		3100,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	310,00
Внедрение менее энергоемкого насосного оборудования с частотными преобразователями на ВНС		1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внедрение менее энергоемкого насосного оборудования с частотными преобразователями на КНС, ОСК-1,2		1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение гидравлической модели системы водоснабжения с установкой регуляторов давления и объемов воды		3700,00	750,00	750,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		2200,00	0,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		1500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче N 2:		189409,00	20054,00	143715,00	5545,00	5645,00	4545,00	4545,00	5360,00
Местный бюджет		31532,00	6032,00	20550,00	1650,00	1650,00	550,00	550,00	550,00
Внебюджетные источники		157877,00	14022,00	123165,00	3895,00	3995,00	3995,00	3995,00	4810,00
Задача N 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, бюджетных учреждений и автономных учреждений (финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета)
Мероприятие N 1 организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической муниципальной собственности, бюджетных учреждений и автономных учреждений эффективности объектов										Показатель N 3.1.
1.1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим бюджетным учреждениям	Бюджетные, автономные учреждения	19470,00	0,00	9735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9735,00	Доля зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование, в общем числе зданий, строений, сооружений принадлежащих бюджетным учреждениям	%	0	17		100	100	100	100	100	100
Управление здравоохранения - 15 эо		5870,00	0,00	2935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2935,00
Управление образования - 60 эо		11890,00	0,00	5945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5945,00
Управление культуры - 9 эо		910,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
Прочие - 11 эо		800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0.00	0,00	400,00
Мероприятие N 2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению объектов муниципальной собственности, бюджетных учреждений и автономных учреждений										Показатель N 3.2.
2.1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Бюджетные, автономные учреждения	6885,80	4994,80	1891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля объемов ТЭР, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР, потребляемых бюджетными учреждениями	%
										Электрическая энергия		100	100		100	100	100	100	100	100
										Тепловая энергия		49	67		100	100	100	100	100	100
										Вода		38	45		100	100	100	100	100	100
										Природный газ		100	100		100	100	100	100	100	100
Управление здравоохранения		4725,00	4725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление образования		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление культуры		24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление имущественных отношений		1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие		486,80	245,80	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений	Бюджетные, автономные учреждения	24981,50	1438,50	7346,00	7734,00	6780,00	1683,00	0,00	0,00	Изменение удельного расхода тепловой энергии, в сопоставимых условиях	Гкал	98 000	- 2900		- 5800	- 8600	- 11200	- 13800	- 13800	- 13800
Теплоизоляция (восстановление) внутренних трубопроводов систем ГВС и отопления		18063,50	1085,50	6446,00	5624,00	4625,00	283,00	0,00	0,00
- Управление здравоохранения		14640,00	12,00	4630,00	5188,00	4555,00	255,00	0,00	0,00
- Управление образования		303,50	2,50	136,00	115,00	22,00	28,00	0,00	0,00
- Управление культуры		1464,00	0,00	1220,00	196,00	48,00	0,00	0,00	0,00
- Прочие		1656,00	1071,00	460,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления		6918,00	353,00	900,00	2110,00	2155,00	1400,00	0,00	0,00
- Управление здравоохранения		2850,00	200,00	850,00	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00
- Управление образования		3650,00	0,00	50,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00
- Управление культуры		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
- прочие		248,00	153,00	0,00	10,00	85,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений	Бюджетные, автономные учреждения	3936,50	239,50	1303,00	1022,00	722,00	590,00	30,00	30,00	Изменение расхода электрической энергии, в сопоставимых условиях	Тыс. кВтч	16043,3	- 481,3		- 948,3	- 1401,3	- 1840,3	- 2266,3	- 2266,3	- 2266,3
Управление здравоохранения		746,00	110,00	346,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление образования		2720,00	90,00	680,00	700,00	690,00	560,00	0,00	0,00
Управление культуры		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие		290,50	39,50	97,00	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00
2.4. Строительство модульной контейнерной котельной МГК-2,0	Бюджетные, автономные учреждения	6404,21	0,00	6404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Изменение расхода ТЭР
										Электрическая энергия	Тыс. кВтч	586,00	586,00		586,00	381,12	381,12	381,12	381,12	381,12
										Природный газ	Тыс. куб. м	2129,26	2129,26		2129,26	679,93	679,93	679,93	679,93	679,93
Итого по задаче N 3:		61678,01	6672,80	26679,21	8756,00	7502,00	2273,00	30,00	9765,00
Бюджет Соликамского городского округа		61678,01	6672,80	26679,21	8756,00	7502,00	2273,00	30,00	9765,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Программе		491076,81	55136,96	303733,37	40381,16	39227,16	32898,16	4575,00	15125,00
Краевой бюджет		21547,50	0,00	21547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		125591,01	12704,80	79610,21	10406,00	9152,00	2823,00	580,00	10315,00
Внебюджетные источники		343938,00	42432,16	202575,66	29975,16	30075,16	30075,16	3995,00	4810,00

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.