Постановление Администрации Оханского муниципального района Пермского края от 1 ноября 2013 г. N 321 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района"

ГАРАНТ:

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:

Постановление Администрации Оханского муниципального района Пермского края от 24 ноября 2014 г. N 252 "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района", утвержденную постановлением администрации Оханского муниципального района от 01.11.2013 N 321"

Постановление Администрации Оханского муниципального района Пермского края от 15 октября 2014 г. N 212

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 10 Устава Оханского муниципального района, распоряжением администрации Оханского муниципального района от 01.08.2013 N 245 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Оханского муниципального района", постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района" (прилагается).

2. Объем финансирования данной программы определять ежегодно при формировании бюджета Оханского муниципального района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района" в "Официальном вестнике" районной газеты "Оханская сторона" и разместить на сайте муниципального образования "Оханский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района Денисова А.Д.

Глава муниципального района - глава администрации Оханского муниципального района

А.И. Зубриков

Муниципальная программа
Оханского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района"
(утв. постановлением администрации Оханского муниципального района от 1 ноября 2013 г. N 321)

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района" (далее - Программа) определяет комплекс целей и задач муниципальной политики по обеспечению снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение учреждений бюджетной сферы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях бюджетной сферы.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Паспорт муниципальной программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Ответственный исполнитель программы	Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района
2	Участники программы	Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района Пермского края. Управление муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального района Пермского края
3	Подпрограммы программы	Подпрограмма 1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере
4	Программно-целевые инструменты программы	Основными программно-целевыми инструментами программы являются реализация как отдельных, так и комплексных мероприятий, реализация проектов.
5	Цели программы	- снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение зданий бюджетной сферы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства района.
6	Задачи программы	- создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности; - создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливо-энергетических ресурсов всех видов; - сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях социальной сферы; - повышение уровня компетентности работников учреждений социальной сферы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
7	Ожидаемый результат реализации программы	- темп снижения потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы 3% ежегодно по отношению к 2013 году; - доля учреждений бюджетной сферы, в которых установлены приборы потребления энергоресурсов 100%; - доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведено обязательное энергетическое обследование 70%. (согласно постановлению от 26.04.2012 N 241-п)
8	Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации программы 2014 - 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока. За счет реализации мероприятий будет решена задача по созданию структуры, координирующей в муниципальном образовании работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Выполнены мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов, организовано проведение энергетических обследований. Также начато обучение работников учреждений бюджетной сферы по вопросам энергетической эффективности. Планируется с учетом результатов энергетических обследований, реконструкций, технического перевооружения, принять меры по привлечению к реализации мероприятий по повышению энергоэффективности зданий бюджетной сферы. В ходе реализации программы будут осуществляться мероприятия по популяризации энергосбережения в СМИ
	Целевые показатели программы	- темп снижения потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы (%); - доля учреждений бюджетной сферы, в которых установлены приборы потребления энергоресурсов 100%; - доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведено обязательное энергетическое обследование 70% (согласно постановлению от 26.04.2012 N 241-п)
	Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования составляет 1 150. 000 тыс. руб. в т.ч.: средства федерального бюджета по предварительной оценке т.р.; средства краевого бюджета 0 т.р.; средства местного бюджета 1 050.0 тыс. руб. при наличии средств. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, краевого, местного бюджетов на реализацию целей Программы представлено в приложении 1

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Оханского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков муниципальной Программы

Одним из условий интенсивного развития Оханского муниципального района является снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение зданий бюджетной сферы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Тепловые сети учреждений бюджетной сферы находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет порядка 70% (часть сетей имеет износ около 100%). Что приводит к регулярным порывам теплотрасс, ремонтам. По данным, потери в сетях тепловой энергии составляют около 24-30%.

Система водоснабжения, также характеризуется высоким процентом износа. Это приводит к значительным неучтенным потерям в местах разрушений, а при незначительных разрушениях может приводить к продолжительным недиагностируемым утечкам.

Для решения задач по энергоэффективности разработана программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района".

II. Приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития Оханского муниципального района, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые показатели по итогам реализации Программы

Главной целью Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района" является снижение расходов районного бюджета на энергоснабжение зданий бюджетной сферы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи, обеспечивающие достижение цели Программы:

В рамках полномочий, предоставленных муниципальным образованиям Российской Федерации, в программе предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;

- создание организационно-технических и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов энергии;

- сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса;

- создание условий для реализации государственно-частного партнерства в энергоемких отраслях производства, бюджетной сферы, привлечение к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического оборудования;

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, учреждениях бюджетной сферы;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов).

III. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Основные целевые показатели и индикаторы Программы

Значение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражают:

- темп снижения потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы 3% ежегодно по отношению к 2013 году;

- доля учреждений бюджетной сферы, в которых установлены приборы потребления энергоресурсов 100%;

- доля учреждений бюджетной сферы, в которых проведено обязательное энергетическое обследование 70%.

1) сокращение расходов муниципального бюджета в части обеспечения энергоресурсами учреждений бюджетной сферы.

2) привлечение средств внебюджетных источников на покрытие не менее 70% расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация всех мероприятий, производимых в рамках Программы, не должны оказывать негативное воздействие на условия жизнедеятельности населения, экологическую ситуацию в муниципальном образовании и должны способствовать развитию экономики района.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы 2014 - 2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

V. Перечень мероприятий муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описан.)
			Начало реализации	Окончание реализации
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры
1.1	Основные мероприятия: Проектирование и установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе здания в зависимости от температуры наружного воздуха	Учреждения бюджетной сферы	январь 2014 г.	май 2018 г.	Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год
1.1.1	МБОУ СОШ N 1 г. Оханска,
1.1.2	МБДОУ "Детский сад N 2"
1.1.3	МБДОУ "Детский сад "Петушок"
1.1.4	МБДОУ "Детский сад N 4"
1.1.5	д/с. Дуброво
1.2	- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;	Учреждения бюджетной сферы	январь 2014 г.	май 2018 г.	Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год
2.1.1	МБОУ СОШ N 1 г. Оханска,
2.1.2	МБДОУ "Детский сад N 2"
2.1.3	МБДОУ "Детский сад "Петушок"
2.1.4	МБДОУ "Детский сад N 4"
2.1.5	д/с. Дуброво
2. Энергоэффективность в бюджетной сфере
2.1	Основные мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; - разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение	УРИ и ЖКХ администрации Оханского муниципального района	январь 2014 г.	декабрь 2015 г.
2.2	- мероприятия по замене приборов учёта эл. энергии на многотарифные класс точности 2;	Учреждения бюджетной сферы	январь 2014 г.	май 2018 г.	Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год
2.2.1	МБОУ СОШ N 1 г. Оханска,
2.2.2	МБДОУ "Детский сад N 2"
2.2.3	МБДОУ "Детский сад "Петушок"
2.2.4	МБДОУ "Детский сад N 4"
2.2.5	д/с. Дуброво

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Значение показателей
			2013	2014	2015	2016
	Подпрограмма 1: Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры
	Проектирование и установка системы автоматического регулирования температуры на вводе в здание
	Снижение энергопотребления	%		3	6	9
	Модернизация оборудования	%		3	6	9
	Подпрограмма 2 Энергоэффективность в бюджетной сфере
	Внедрение энергосберегающих технологий
	Разработка пакета документов по энергосбережению	%		50	100	0
	Замена приборов учета на 2 класс точности	%		3	6	9

VII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств муниципального, регионального и федерального бюджетов, в т.ч.:

Структура финансового обеспечения Программы:

Подпрограмма	Уровень бюджета	Всего (тыс. руб.)
Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры	федеральный	0
	региональный	0
	муниципальный	1 050,0
Энергоэффективность в бюджетной сфере	федеральный	0
	региональный	0
	муниципальный	100,0

Финансовое обеспечение Программы включает средства из муниципального, регионального и федерального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Оханского муниципального района (прилагается).

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

9.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

9.2. Эффективность реализации Программы определяются путем расчета критериев оценки.

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий Программы (далее - коэффициент финансового исполнения).

9.3 Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением Оханского муниципального района о бюджете Оханского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

;

где:

- коэффициент эффективности;

- коэффициент результативности;

- коэффициент финансового исполнения;

9.4. Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим формулам:

где:

, где

- коэффициент результативности целевого показателя;

- фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной Программы;

- плановое значение целевого показателя реализации муниципальной Программы;

- количество целевых показателей муниципальной Программы.

Для целевого показателя, плановое значение которого "да", при выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении - 0.

Для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с пунктом формулой.

9.5. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Оханского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- коэффициент финансового исполнения;

- фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий;

- ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные решением о бюджете Оханского муниципального района.

- количество мероприятий Программы.

9.6. Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффективности используется следующая шкала:

N п/п	Числовое значение коэффициента эффективности ()	Качественная характеристика реализации Программы
1	2	3
1		Высокий уровень эффективности
2		удовлетворительный уровень эффективности
3		неудовлетворительный уровень эффективности

9.7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем с представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы Финансовому управлению администрации Оханского муниципального района:

- ежегодно, до 30 марта года, следующего за отчетным - по итогам года реализации Муниципальной программы;

- до 30 марта 2019 года - по итогам реализации муниципальной программы в целом.

Приложение
к постановлению администрации
Оханского муниципального района
от 1 ноября 2013 г. N 321

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Оханского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы Оханского муниципального района"

N	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, участники исполнения	Источники финансирования	Код бюджетной классификации				Расходы в тыс. руб. по годам
				ГРБС	РзПр	ЦСР	КВР	2014	2015	2016	2017	2018
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Оханский район"	Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района	Всего					210,0	160,0	160,0	310,0	310,0
			Муниципальный					210,0	160,0	160,0	160,0	160,0
1	Подпрограмма 1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры	Организации бюджетной сферы	Всего					150,0	150,0	150,0	300,0	300,0
			Муниципальный					150,0	150,0	150,0	300,0	300,0
1.1.	Основное мероприятие: Проектирование и установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе здания	Организации бюджетной сферы	муниципальный бюджет	213	0701 0702	08 1 2001	600	75,0	75,0	75,0	150,0	150,0
1.2	Основное мероприятие: Модернизация оборудования, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий	Организации бюджетной сферы	муниципальный бюджет	213	0701 0702	081 2002	600	75,0	75,0	75,0	150,0	150,0
2	Подпрограмма 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере:	Организации бюджетной сферы	Всего					60,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			муниципальный бюджет					60,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.1	Основное мероприятие: Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий	УРИ и ЖКХ администрации Оханского муниципального района	муниципальный бюджет	163	0113	08 2 2001	200	50,0
2.2	Основное мероприятие: Мероприятия по замене приборов учёта электроэнергии на многотарифные класс точности 2	Организации бюджетной сферы	муниципальный бюджет	213	0701 0702	08 2 2001	600	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0