Постановление Администрации Краснокамского муниципального района Пермского края от 7 октября 2014 г. N 1373 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами Краснокамского муниципального района" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Краснокамского муниципального района Пермского края
от 7 октября 2014 г. N 1373
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами Краснокамского муниципального района"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 01 февраля 2011 г. N 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе", постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 30 октября 2013 г. N 1941 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Краснокамского муниципального района", в целях повышения уровня автоматизации процесса исполнения бюджета Краснокамского муниципального района администрация Краснокамского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами Краснокамского муниципального района".

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске "Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района" газеты "Краснокамская звезда".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации Краснокамского муниципального района М.Л. Куличкову.

И.о. главы Краснокамского муниципального района - главы администрации Краснокамского муниципального района

В. Капитонов

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами Краснокамского муниципального района" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	Глава Краснокамского муниципального района - глава администрации Краснокамского муниципального района
3	Исполнитель программы	Финансовое управление администрации Краснокамского муниципального района (далее - ФУ)
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	Низкая степень автоматизации процесса исполнения бюджета Краснокамского муниципального района, выражающаяся в отсутствии возможности у муниципальных учреждений, счета которым открыты в ФУ (далее - Учреждения), оперативно управлять своими платежами и документами
5	Обоснование участия Краснокамского муниципального района	Ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 01.02.2011 N 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе"; Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 30.10.2013 N 1941 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Краснокамского муниципального района"
6	Цель программы	Повышение уровня автоматизации процесса исполнения бюджета Краснокамского муниципального района
7	Задачи программы	Обеспечение для учреждений возможности управления платежами и документами из любой точки, подключенной к сети Интернет, с соблюдением требований защиты информации
8	Сроки реализации программы	2014-2015
9	Объемы и источники финансирования программы	Объемы финансирования - тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 999,7 тыс. рублей 2015 - 515,1 тыс. рублей Источник финансирования: бюджет Краснокамского муниципального района
10	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
				2014 год	2015 год
		Доля учреждений, переведенных на безбумажный документооборот с использованием ЭЦП, от общего объема учреждений	%	15	100
		Доля главных распорядителей бюджетных средств, переведенных на безбумажный документооборот с использованием ЭЦП, от общего объема главных распорядителей бюджетных средств	%	0	100

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Указатели непосредственного результата				Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2014 год	2015 год		2014 год	2015 год
1	Цель. Повышение уровня автоматизации процесса исполнения бюджета Краснокамского муниципального района
1.1	Задача. Обеспечение для учреждений возможности управления платежами и документами из любой точки, подключенной к сети Интернет, с соблюдением требований защиты информации
1.1.1	Приобретение лицензии на право использования подсистем системы "АЦК-Финансы": "Подсистема Электронной подписи документов"; "Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе с использованием интернет-браузера ("Веб-интерфейс")"; "Подсистема "Отчеты учреждений"	Количество лицензий на подсистемы	шт.	3		Бюджет Краснокамского муниципального района	650,0
1.1.2	Приобретение материально-технического, программного обеспечения	Итого	шт.	23	43	Бюджет Краснокамского муниципального района	349,7	515,1
		Количество приобретенных серверов/программного обеспечения	шт.	1		Бюджет Краснокамского муниципального района	262,4
		Количество приобретенных средств шифрования "Крипто Про"	шт.	7	9	Бюджет Краснокамского муниципального района	12,6	16,2
		Количество приобретенных носителей "Рутокен"	шт.	7	9	Бюджет Краснокамского муниципального района	5,6	7,2
		Количество приобретенных ЭЦП	шт.	7	9	Бюджет Краснокамского муниципального района	9,1	11,7
		Количество приобретенных компьютером программного обеспечения	шт.	1	16	Бюджет Краснокамского муниципального района	60,0	480,0
1.1.3	Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы "Веб-интерфейс"	Количество услуг	шт.	1	1	Не предусматривает финансирования
1.1.3.1	Установка, настройка подсистемы "Веб-интерфейс"	Количество подсистем, установленных на серверах ФУ	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.3.2	Установка, настройка подсистемы "Веб-интерфейс" на рабочих местах учреждений	Количество учреждений, в которых установлена подсистема "Веб-интерфейс"	шт.	7	38	Не предусматривает финансирования
1.1.3.3	Технический инструктаж специалистов учреждений по работе в подсистеме "Веб-интерфейс"	Количество учреждений, специалисты которых прошли инструктаж по работе в подсистеме "Веб-интерфейс"	шт.	7	38	Не предусматривает финансирования
1.1.3.4	Опытная эксплуатация подсистемы "Веб-интерфейс", мониторинг работы учреждений пилотной группы в подсистеме "Веб-интерфейс"	Протокол готовности подсистемы "Веб-интерфейс" к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.4	Перевод в промышленную эксплуатацию подсистемы "Веб-интерфейс"	Приказ начальника ФУ о переводе в промышленную эксплуатацию	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.5	Внедрение, сопровождение и методическая поддержка подсистемы ЭЦП	Количество услуг	шт.	1	1	Не предусматривает финансирования
1.1.5.1	Установка подсистемы ЭЦП	Количество подсистем, установленных на серверах ФУ	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.5.2	Настройка подсистемы ЭЦП	Количество пользователей, настроенных в системе	шт.	7	9	Не предусматривает финансирования
1.1.5.3	Технический инструктаж сотрудников ФУ по работе в подсистеме ЭЦП	Количество сотрудников ФУ. прошедших инструктаж	чел.	7	9	Не предусматривает финансирования
1.1.5.4	Установка и настройка подсистемы ЭЦП по учреждениям	Количество пользователей, настроенных в системе	шт.	14	76	Не предусматривает финансирования
1.1.5.5	Технический инструктаж специалистов учреждений по работе в подсистеме ЭЦП	Количество учреждений, специалисты которых прошли инструктаж по работе в подсистеме ЭЦП	шт.	7	38	Не предусматривает финансирования
1.1.5.6	Опытная эксплуатация подсистемы ЭЦП, мониторинг работы учреждений пилотной группы в подсистеме ЭЦП	Протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.6	Перевод в промышленную эксплуатацию подсистемы ЭЦП	Приказ начальника ФУ о переводе в промышленную эксплуатацию	шт.	1		Не предусматривает финансирования
1.1.7	Расширение применения подсистемы ЭЦП	Количество услуг	шт.		1	Не предусматривает финансирования
1.1.7.1	Установка и настройка подсистемы ЭЦП главным распорядителям бюджетных средств	Количество пользователей, настроенных в системе	шт.		7	Не предусматривает финансирования
1.1.7.2	Технический инструктаж специалистов главных распорядителей бюджетных средств по работе в подсистеме ЭЦП	Количество главных распорядителей бюджетных средств, специалисты которых прошли инструктаж по работе в подсистеме ЭЦП	шт.		7	Не предусматривает финансирования
1.1.7.3	Мониторинг работы главных распорядителей бюджетных средств в подсистеме ЭЦП	Протокол готовности подсистемы ЭЦП к запуску в промышленную эксплуатацию	шт.		1	Не предусматривает финансирования
1.1.8	Ввод в промышленную эксплуатацию дополнительных возможностей подсистемы ЭЦП	Приказ начальника ФУ о внесении дополнений в приказ о переводе в промышленную эксплуатацию	шт.		1	Не предусматривает финансирования
1.1.9	Установка, настройка подсистемы "Отчеты учреждений"	Количество подсистем, установленных на серверах ФУ	шт.	1		Не предусматривает финансирования
Итого по задаче 1.1							999,7	515,1
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования							999,7	515,1
						Бюджет Краснокамского муниципального района	999,7	515,1

Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2014 год	2015 год
			план	план
1	Цель. Повышение уровня автоматизации процесса исполнения бюджета Краснокамского муниципального района
1.1	Задача. Обеспечение для учреждений возможности управления платежами и документами из любой точки, подключенной к сети Интернет, с соблюдением требований защиты информации
	Доля учреждений, переведенных на безбумажный документооборот с использованием ЭЦП, от общего объема учреждений	%	15	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, переведенных на безбумажный документооборот с использованием ЭЦП, от общего объема главных распорядителей бюджетных средств	%	0	100