Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 6 мая 2015 г. N 979 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2015 года"

В соответствии со статьей 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Лысьвенский городской округ", утвержденного решением Думы Лысьвенского городского округа от 24 августа 2012 г. N 94, Администрация города Лысьвы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2015 года.

2. Финансовому управлению администрации города Лысьвы обеспечить представление отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2015 года для сведения в Лысьвенскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату Лысьвенского городского округа не позднее 10 мая 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Лысьвы Аликину С.А.

Глава Лысьвенского городского округа

В.В. Шувалов

Отчет
об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I квартал 2015 года
(утв. постановлением администрации города Лысьвы от 6 мая 2015 г. N 979)

Доходы

тыс. рублей

Код		Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, кода экономической классификации доходов	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Отклонение (+; -)
000	1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	84 210,5	84 213,1	100,0	2,6
000	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	43 851,9	43 878,9	100,1	27,0
000	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	43 444,3	43 485,6	100,1	41,3
000	1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	248,6	242,1	97,4	-6,5
000	1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	145,6	145,6	0,0	0,0
000	1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	13,4	5,6	0,0	-7,8
000	1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 424,6	2 424,2	100,0	-0,4
000	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	775,6	819,6	105,7	44,0
000	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	13,5	18,3	135,6	4,8
000	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 635,5	1 639,7	100,3	4,2
000	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	0,0	- 53,4	0,0	-53,4
000	1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8 280,9	8 322,3	100,5	41,4
000	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 779,1	7 776,8	100,0	-2,3
000	1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7 779,1	7 765,1	99,8	-14,0
000	1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.)	0,0	11,7	0,0	11,7
000	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	166,5	207,6	124,7	41,1
000	1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	166,5	207,6	124,7	41,1
000	1 05 03020 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 г.)	0,0	0,0	0,0	0,0
000	1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	335,3	337,9	100,8	2,6
000	1 06 00000 00 0000 110	Налоги на имущество	18 773,9	18 275,4	97,3	-498,5
000	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	317,2	316,4	99,7	-0,8
000	1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	317,2	316,4	99,7	-0,8
000	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	5 843,3	5 867,1	100,4	23,8
000	1 06 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	2 351,6	2 363,5	100,5	11,9
000	1 06 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	3 491,7	3 503,6	100,3	11,9
000	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	12 613,4	12 091,9	95,9	-521,5
000	1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	9 663,4	9 147,0	94,7	-516,4
000	1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	2 950,0	2 944,9	99,8	-5,1
000	1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	1 445,3	1 450,1	100,3	4,8
000	1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	1 445,3	1 449,3	100,3	4,0
000	1 08 07110 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов	0,0	0,8	0,0	0,8
000	1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1,7	134,3	7 900,0	132,6
000	1 09 04052 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 г.), мобилизуемый на территориях городских округов	0,7	134,3	19 185,7	133,6
000	1 09 07032 04 0000 110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов	0,1	0,0	0,0	-0,1
000	1 09 0705204 0000 110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов	0,9	0,0	0,0	-0,9
000	1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 810,0	7 102,5	104,3	292,5
000	1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 425,0	6 457,3	100,5	32,3
000	1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3 000,0	3 061,9	102,1	61,9
000	1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	125,0	82,9	66,3	-42,1
000	1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	125,0	82,9	66,3	-42,1
000	1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	3 300,0	3 312,5	100,4	12,5
000	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	3 300,0	3 312,5	100,4	12,5
000	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	0,0	258,8	0,0	258,8
000	1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	385,0	386,4	100,4	1,4
000	1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	395,4	394,8	99,8	-0,6
000	1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	174,7	178,5	102,2	3,8
000	1 12 01020 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	5,5	3,4	61,8	-2,1
000	1 12 01030 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	35,1	40,3	114,8	5,2
000	1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	180,1	172,6	95,8	-7,5
000	1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	255,1	434,3	170,2	179,2
000	1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	4,9	0,0	4,9
000	1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,0	21,3	0,0	21,3
000	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	255,1	429,4	168,3	174,3
000	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	255,1	251,9	98,7	-3,2
000	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,0	177,5	0,0	177,5
000	1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	500,0	1 127,5	225,5	627,5
000	1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	767,9	0,0	767,9
000	1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	0,0	767,9	0,0	767,9
000	1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	500,0	359,6	71,9	-140,4
000	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	500,0	359,6	71,9	-140,4
000	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещения ущерба	1 471,7	673,3	45,7	-798,4
000	1 16 03010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	11,1	11,3	101,8	0,2
000	1 16 03030 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	4,4	4,5	102,3	0,1
000	1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	21,3	36,0	169,0	14,7
000	1 16 21040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	- 0,4	0,0	-0,4
000	1 16 25000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	39,7	6,3	15,9	-33,4
000	1 16 25060 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	39,7	6,3	15,9	-33,4
000	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	0,0	0,0	0,0	0,0
000	1 16 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного, в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)	12,0	21,3	0,0	9,3
000	1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов	0,9	39,7	0,0	38,8
000	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	23,2	7,7	0,0	-15,5
000	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 359,1	546,9	40,2	-812,2
000	1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,0	- 4,5	0,0	-4,5
000	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	- 4,5	0,0	-4,5
000	2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	168 078,2	168 915,2	100,5	837,0
000	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	216 437,7	216 437,7	100,0	0,0
000	2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	56 829,4	56 829,4	100,0	0,0
000	2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	328,3	328,3	100,0	0,0
000	2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	328,3	328,3	100,0	0,0
		"Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011 - 2015 годы" предоставление соц. выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края	328,3	328,3	100,0	0,0
000	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	159 280,0	159 280,0	100,0	0,0
000	2 02 03003 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	890,0	890,0	100,0	0,0
000	2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 257,1	2 257,1	100,0	0,0
000	2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	156 132,9	156 132,9	100,0	0,0
		Субвенция на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях	57 075,6	57 075,6	100,0	0,0
		Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций	2 196,2	2 196,2	100,0	0,0
		Субвенции органам местного самоуправления на администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	142,8	142,8	100,0	0,0
		Субвенция на обслуживание лицевых счетов органов гос. власти края и гос. краевых учреждений	3,8	3,8	100,0	0,0
		Предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	4 990,6	4 990,6	100,0	0,0
		Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	70 642,4	70 642,4	100,0	0,0
		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	1 177,0	1 177,0	100,0	0,0
		Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	13 775,5	13 775,5	100,0	0,0
		Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому	106,2	106,2	100,0	0,0
		Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда Пермского края	41,9	41,9	100,0	0,0
		Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	3 063,2	3 063,2	100,0	0,0
		Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат - (администрирование)	84,9	84,9	100,0	0,0
		Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности	443,1	443,1	100,0	0,0
		Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	18,0	18,0	100,0	0,0
		Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат	2 371,1	2 371,1	100,0	0,0
		Субвенция на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним областям	0,6	0,6	100,0	0,0
000	2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	500,6	1 337,6	267,2	837,0
000	2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	500,6	1 333,3	266,3	832,7
000	2 18 04020 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,0	4,3	0,0	4,3
000	2 19 00000 00 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 48 860,1	- 48 860,1	100,0	0,0
000	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	- 48 860,1	- 48 860,1	100,0	0,0
		Всего доходов	252 288,7	253 128,3	100,3	839,6

Расходы

тыс. рублей

Целевая статья	Наименование расходов	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Отклонение (+, -)
01 0 0000	Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	199 808,5	194 790,0	97,5	-5 018,5
01 1 0000	Подпрограмма "Дошкольное образование" муниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	67 437,0	66 487,2	98,6	-949,8
01 1 1001	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	7 729,2	7 729,2	100,0	0,0
01 1 1002	Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации	70,0	70,0	100,0	0,0
01 1 6306	Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому	106,2	104,4	98,3	-1,8
01 1 6316	Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2 456,0	1 508,0	61,4	-948,0
01 1 6330	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	57 075,6	57 075,6	100,0	0,0
01 2 0000	Подпрограмма "Общее (начальное, основное, среднее) образование" муниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	111 974,0	108 887,9	97,2	-3 086,1
01 2 1001	Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях	1 320,4	1 320,4	100,0	0,0
01 2 1002	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в общеобразовательных организациях	11 954,5	11 954,5	100,0	0,0
01 2 1003	Капитальный ремонт учреждений образования	3 924,6	3 924,6	100,0	0,0
01 2 1006	Мероприятия в рамках проекта "Мобильный учитель"	45,7	45,7	100,0	0,0
01 2 6307	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	70 642,4	70 642,4	100,0	0,0
01 2 6308	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	13 775,5	13 775,5	100,0	0,0
01 2 6310	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	2 257,1	2 257,1	100,0	0,0
01 2 6317	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	3 058,8	2 023,6	66,2	-1 035,2
01 2 6318	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	4 995,0	2 944,1	58,9	-2 050,9
01 3 0000	Подпрограмма "Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	7 887,1	7 887,1	100,0	0,0
01 3 1001	Организация дополнительного образования детей	7 887,1	7 887,1	100,0	0,0
01 5 0000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере образования" муниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	2 456,0	1 639,5	66,8	-816,5
01 5 1005	Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования	259,8	259,7	100,0	- 0,1
01 5 6311	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	2 196,2	1 379,8	62,8	-816,4
01 7 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	10 054,4	9 888,3	98,3	-166,1
01 7 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	2 054,1	1 983,9	96,6	-70,2
01 7 1001	Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи	1 865,7	1 865,7	100,0	0,0
01 7 1002	Мероприятия в области образования	93,5	63,5	67,9	-30,0
01 7 1003	Проведение мероприятий для детей и молодежи	246,8	201,3	81,6	-45,5
01 7 1007	Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания подведомственных организаций	2 115,6	2 115,6	100,0	0,0
01 7 1008	Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций	1 739,6	1 739,6	100,0	0,0
01 7 1009	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание обучающихся	761,4	761,4	100,0	0,0
01 7 6314	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	1 177,0	1 156,9	98,3	-20,1
01 7 6315	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	0,7	0,4	57,1	-0,3
02 0 0000	Муниципальная программа "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"	26 978,1	26 905,2	99,7	-72,9
02 1 0000	Подпрограмма "Развитие искусства и культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"	25 858,9	25 843,4	99,9	-15,5
02 1 1001	Организация дополнительного образования детей	3 902,8	3 902,8	100,0	0,0
02 1 1002	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры	7 805,7	7 805,7	100,0	0,0
02 1 1003	Сохранение, изучение и представление музейных коллекций и иных культурных ценностей	1 160,9	1 160,9	100,0	0,0
02 1 1007	Организация библиотечного обслуживания населения	6 336,6	6 336,6	100,0	0,0
02 1 1008	Профессиональное художественное искусство	5 414,7	5 414,7	100,0	0,0
02 1 1009	Мероприятия в сфере культуры	1 220,9	1 214,1	99,4	-6,8
02 1 6315	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	17,3	8,6	49,7	-8,7
02 2 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"	926,8	884,4	95,4	-42,4
02 2 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	926,8	884,4	95,4	- 42,4
02 4 0000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"	192,4	177,4	92,2	-15,0
02 4 1005	Развитие кадрового потенциала в учреждениях сферы культуры	192,4	177,4	92,2	-15,0
03 0 0000	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	10 675,6	10 675,2	100,0	-0,4
03 1 0000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	8 363,3	8 363,1	100,0	-0,2
03 1 1001	Организация дополнительного образования детей	4 742,0	4 742,0	100,0	0,0
03 1 1002	Реализация проекта "Школьный спортивный клуб"	2 350,9	2 350,8	100,0	- 0,1
03 1 1003	Мероприятия в области массового спорта	731,4	731,4	100,0	0,0
03 1 1200	Бюджетные инвестиции на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества	539,0	538,9	100,0	-0,1
03 1 1202	Спортивный комплекс с плавательным бассейном (25х11 м) и универсальным игровым залом в г. Лысьва Пермского края	539,0	538,9	100,0	-0,1
03 2 0000	Подпрограмма "Развитие молодежной политики" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	1 543,4	1 543,2	100,0	-0,2
03 2 1001	Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений по работе с детьми и молодежью	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0
03 2 1002	Мероприятия с детьми и молодежью	143,4	143,2	99,9	-0,2
03 3 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	704,3	704,3	100,0	0,0
03 3 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	704,3	704,3	100,0	0,0
03 4 0000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	64,6	64,6	100,0	0,0
03 4 1005	Развитие кадрового потенциала в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики	64,6	64,6	100,0	0,0
05 0 0000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе"	3 530,2	3 530,2	100,0	0,0
05 1 0000	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе"	1 050,0	1 050,0	100,0	0,0
05 1 1001	Мероприятия по развитию сельского хозяйства	1 050,0	1 050,0	100,0	0,0
05 2 0000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе"	2 480,2	2 480,2	100,0	0,0
05 02 1001	Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения сельских населенных пунктов	500,0	500,0	100,0	0,0
05 2 1200	Бюджетные инвестиции на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0
05 2 1205	Развитие и реконструкция систем водоснабжения в сельской местности Лысьвенского городского округа	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0
05 2 5018	Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	580,2	580,2	100,0	0,0
06 0 0000	Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"	217,0	217,0	100,0	0,0
06 1 0000	Подпрограмма "Взаимодействие с предприятиями крупного и среднего бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Лысьвенского городского округа"	46,0	46,0	100,0	0,0
06 1 1001	Мероприятие по привлечению инвестиций и формированию благоприятной инвестиционной среды	46,0	46,0	100,0	0,0
06 2 0000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"	171,0	171,0	100,0	0,0
06 2 1003	Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	171,0	171,0	100,0	0,0
07 0 0000	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа"	606,8	597,6	98,5	-9,2
07 4 0000	Подпрограмма "Развитие системы экологического воспитания, образования и просвещения населения" муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа"	29,0	29,0	100,0	0,0
07 4 1001	Развитие системы экологического воспитания, образования и просвещения населения	29,0	29,0	100,0	0,0
07 5 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа"	577,8	568,6	98,4	-9,2
07 5 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	577,8	568,6	98,4	-9,2
08 0 0000	Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа"	2 807,2	2 496,9	88,9	-310,3
08 1 0000	Подпрограмма "Развитие жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа"	619,9	312,5	50,4	-307,4
08 1 1001	Обеспечение мероприятий по оценке жилых помещений аварийного жилищного фонда	22,6	22,6	100,0	0,0
08 1 1200	Бюджетные инвестиции на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества	269,0	261,5	97,2	-7,5
08 1 1206	Реконструкция здания по адресу: ул. Гайдара, 21 г. Лысьва Пермского края	269,0	261,5	97,2	-7,5
08 1 6210	Обеспечение жильем молодых семей	328,3	28,4	8,7	-299,9
08 2 0000	Подпрограмма "Формирование жилищной политики, повышение безопасности и комфортности проживания граждан" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа"	86,1	86,1	100,0	0,0
08 2 1002	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	86,1	86,1	100,0	0,0
08 3 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа"	2 101,2	2 098,3	99,9	-2,9
08 3 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	2 101,2	2 098,3	99,9	-2,9
09 0 0000	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа"	3 402,3	3 368,4	99,0	-33,9
09 2 0000	Подпрограмма "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа"	45,0	25,0	55,6	-20,0
09 2 1001	Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании	45,0	25,0	55,6	-20,0
09 4 0000	Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа"	470,2	470,2	100,0	0,0
09 4 1001	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности	328,9	328,9	100,0	0,0
09 4 1004	Возмещение затрат по эксплуатационному содержанию тепловой стоянки пожарного автомобиля в пос. Обманка-2, ул. Ленина, д. 8	8,0	8,0	100,0	0,0
09 4 1500	Приоритетные муниципальные проекты	133,3	133,3	100,0	0,0
09 4 1503	Приоритетный муниципальный проект "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории	133,3	133,3	100,0	0,0
09 5 0000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа"	2 887,1	2 873,2	99,5	-13,9
09 5 1001	Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению гражданской обороны	1 309,5	1 297,8	99,1	-11,7
09 5 1002	Мероприятия по осуществлению аварийно-спасательных работ	1 577,6	1 575,4	99,9	-2,2
10 0 0000	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа"	16 191,2	16 191,1	100,0	-0,1
10 1 0000	Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа"	16 191,2	16 191,1	100,0	-0,1
10 1 1001	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	16 191,2	16 191,1	100,0	-0,1
11 0 0000	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа"	251,0	251,0	100,0	0,0
11 1 0000	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа"	15,0	15,0	100,0	0,0
11 1 1200	Бюджетные инвестиции на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества	15,0	15,0	100,0	0,0
11 1 1210	ПИР и строительство наружных инженерных сетей, и благоустройство территории строящегося фельдшерско-акушерского пункта в п. Невидимка г. Лысьвы Пермского края	15,0	15,0	100,0	0,0
11 2 0000	Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа"	236,0	236,0	100,0	0,0
11 2 1001	Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры	236,0	236,0	100,0	0,0
12 0 0000	Муниципальная программа "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	7 805,0	7 805,0	100,0	0,0
12 1 0000	Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	3 663,8	3 663,8	100,0	0,0
12 1 1001	Уличное освещение	3 663,8	3 663,8	100,0	0,0
12 2 0000	Подпрограмма "Ремонт и содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	3 682,2	3 682,2	100,0	0,0
12 2 1001	Ремонт объектов благоустройства	23,0	23,0	100,0	0,0
12 2 1002	Содержание территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов	608,3	608,3	100,0	0,0
12 2 1003	Приобретение коммунальной техники, в том числе по лизингу	3 009,4	3 009,4	100,0	0,0
12 2 1004	Прочие мероприятия по благоустройству	41,5	41,5	100,0	0,0
12 3 0000	Подпрограмма "Озеленение территорий" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	383,0	383,0	100,0	0,0
12 3 1001	Содержание объектов озеленения	383,0	383,0	100,0	0,0
12 4 0000	Подпрограмма "Содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	76,0	76,0	100,0	0,0
12 4 1001	Мероприятия по содержанию мест захоронения	67,5	67,5	100,0	0,0
12 4 1002	Возмещение затрат по перевозке трупов с места нахождения в морг и по погребению умерших, личность которых не установлена и невостребованных родственниками	8,5	8,5	100,0	0,0
13 0 0000	Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа"	4 480,9	4 451,5	99,3	-29,4
13 1 0000	Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами" муниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа"	81,6	81,6	100,0	0,0
13 1 1001	Организация эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами	81,6	81,6	100,0	0,0
13 2 0000	Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа"	1 984,3	1 965,9	99,1	-18,4
13 2 1001	Организация эффективного управления муниципальным имуществом	1 984,3	1 965,9	99,1	-18,4
13 3 0000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" муниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа"	2 415,0	2 404,0	99,5	-11,0
13 3 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления	2 415,0	2 404,0	99,5	-11,0
14 0 0000	Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа"	1 288,0	1 261,3	97,9	-26,7
14 1 0000	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа"	545,0	544,8	100,0	-0,2
14 1 1001	Проведение мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию	545,0	544,8	100,0	-0,2
14 2 0000	Подпрограмма "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации" муниципальной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа"	293,0	266,5	91,0	-26,5
14 2 1001	Обеспечение информационного партнерства	293,0	266,5	91,0	-26,5
14 3 0000	Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" муниципальной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа"	450,0	450,0	100,0	0,0
14 3 1001	Объединение жителей Лысьвенского городского округа по месту жительства для решения вопросов местного значения	450,0	450,0	100,0	0,0
	Непрограммные мероприятия	25 446,4	25 133,6	98,8	-312,8
95 0 0000	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лысьвенского городского округа	19 681,6	19 622,8	99,7	-58,8
95 0 0021	Глава муниципального образования	501,1	501,1	100,0	0,0
95 0 0022	Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	306,0	304,4	99,5	-1,6
95 0 0023	Председатель Думы муниципального образования	390,0	390,0	100,0	0,0
95 0 0024	Депутаты представительного органа муниципального образования	525,0	524,0	99,8	-1,0
95 0 0025	Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.	17 959,5	17 903,3	99,7	-56,2
96 0 0000	Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Лысьвенского городского округа в рамках непрограммных направлений расходов	5 764,8	5 510,8	95,6	-254,0
96 0 0027	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу	2 023,6	2 023,2	100,0	- 0,4
96 0 0030	Членские взносы в Совет муниципальных образований Пермского края и ассоциацию муниципальных образований "Союз"	50,0	50,0	100,0	0,0
96 0 1001	Обеспечение транспортом органов местного самоуправления	1 409,0	1 409,0	100,0	0,0
96 0 1102	Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим	760,0	719,9	94,7	-40,1
96 0 5930	Государственная регистрация актов гражданского состояния	890,0	682,4	76,7	-207,6
96 0 6319	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности	443,1	443,1	100,0	0,0
96 0 6321	Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края	41,9	41,9	100,0	0,0
96 0 6325	Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	142,8	137,5	96,3	-5,3
96 0 6327	Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений	3,8	3,8	100,0	0,0
96 0 6329	Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,6	0,0	0,0	-0,6
	Всего расходов	303 488,2	297 674,0	98,1	-5 814,2
	Дефицит (-), Профицит (+)	- 51 199,5	- 44 545,7
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего	51 199,5	44 545,7
	в том числе
01 05 02 01 04 0000 000	Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Лысьвенского городского округа	51 199,5	44 545,7
01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Лысьвенского городского округа	0,0	303 144,3
01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Лысьвенского городского округа	51 199,5	347 690,0