Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 19 марта 2013 г. N 439 "Об утверждении Программы деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год"

ГАРАНТ:

Текст документа приводится не полностью

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 N 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:

1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год (Приложение).

2. Директору муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" (М.В. Елисеев) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю. Ицкову.

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В. Федорова

Программа
деятельности муниципального унитарного предприятия
"Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
на 2013 год

Раздел 1. Резюме

1.1.	Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1.	Полное фирменное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"
2.	Сокращенное фирменное наименование согласно уставу	МУП "Нарьян-Марское АТП"
3.	Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	нет, имущество в хозяйственном ведении
4.	Юридический адрес (местонахождение)	Ненецкий автономный округ. город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
5.	Почтовый адрес	166002, Ненецкий Автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, дом 22
6.	Отраслевая принадлежность
7.	Основной вид деятельности	Оказание услуг автомобильным транспортом
8.	Размер уставного фонда	40 584 501,20 рублей
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	146 507,3 тыс.руб.
10.	Телефон (факс)	+7 (81853) 4-48-00 , 4-41-21
11.	Адрес электронной почты
1.2.	Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
1.2.	Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	Елисеев Михаил Васильевич
1.3.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора. Номер трудового договора. Наименование исполнительного органа власти заключившего (согласовавшего) трудовой договор	Трудовой договор N 14 от 24 апреля 2012 года, Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1.4.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:
	начало	25 апреля 2012 года
	окончание	24 апреля 2017 года
1.5.	Телефон руководителя
	рабочий	+ 7 (81853) 4-48-00
	мобильный	+7 911 558 48 00

Раздел 2. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности МУП " Нарьян-Марское автотранспортное предприятие за 2012 год

	Наименование статьи	2012 год
		план	ожидаемое	план	ожидаемое
	Запланированное производство, в том числе	Физические показатели, ед.		Суммарные показатели, руб.
1	Пассажирские перевозки	3 570 404	3 775 905	50 241 480	52 415 470
	Перевезено пассажиров / получено доходов
	по месячным проездным билетам	523 310	557 150	7 169 360	7 547 800
	по единым социальным проездным билетам	386 300	387 800	3 870 500	3 878 000
	по льготным проездным для пенсионеров	1 001 700	1 085 160	0	0
	по разовым билетам, всего	1 659 094	1 745 795	39 201 620	40 989 670
2	Компенсация по ЕСПБ из бюджета Архангельской обл.			3 653 650	5 801 488
3	Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО			58 446 645	51 387 640
4	Компенсация по проездным для школьников, учащихся, ст.			4 362 983	4 826 500
5	Компенсация по бесплатным проездным для пенсионеров			20 034 000	21 703 200
6	Подвоз воды, м3	198,0	461,0	360 982,0	364 426
7	Вывоз жидких нечистот, м3	6 000	18 538	2 603 400	4 752 985
8	Вывоз ТБО, м3	13 800	24 023	8 755 134	16 255 081
9	Заказные перевозки, маш.-час.	1 981	750	967 897	2 649 800
10	Благоустройство, маш.-час.		1184		2 270 352
11	Прочие доходы				562712
	Всего продаж			149 426 171	162 989 652

	Наименование статьи	2012 год
		план	ожидаемое
1.	Материальные затраты	15 330,0	16 168,1
2.	Затраты на оплату труда	60 002,4	67 310,8
	водители автобусов	19 960,800	22 121,0
	кондукторы	12 012,000	13 517,0
	водители САТ	2 743,2	4 298,0
	водители л/а	640,8	598,5
	отдел перевозок	5 990,4	6 490,0
	служба РММ	10 216,8	11 054,8
	вспомогательный участок	8 438,4	9 231,5
3.	Отчисления на государственное социальное страхование	18 672,7	20 497,7
4.	Амортизация основных средств и НМА	11 055,0	11 301,3
5.	Прочие расходы	6 141,1	12 756,1
6.	Управленческие расходы	30 829,2	25 326,2
7.	Общепроизводственные расходы	0,0	372,0
8.	Налоги, сборы и прочие платежи	1 601,5	192,0
	Всего расходов	143 632	153 924

Раздел 3. План производства продукции (товаров, работ, услуг) муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год

Наименование статьи	План
	1кв	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
Запланированное производство, в том числе
1. Пассажирские перевозки
Перевезено пассажиров, в том числе:	533 241	563 641	503 743	545 569	2 146 194
по месячным проездным билетам	65 440	67 540	41 870	81 240	256 090
школьные		0	0	0	0
ученические	10 810	12 840	3 540	15 720	42 910
студенческие	14 910	18 180	6 240	21 300	60 630
для взрослых	36 200	33 000	29 050	40 700	138 950
для организаций	3 520	3 520	3 040	3 520	13 600
по единым социальным проездным билетам	79 426	75 276	49 176	77 726	281 604
по льготным проездным для пенсионеров		0	0	0	0
по разовым билетам, всего	388 375	420 825	412 697	386 603	1 608 500
в том числе:		0	0	0	0
в городском сообщении	249 323	274 832	264 725	240 977	1 029 857
в межмуниципальном сообщении	139 052	145 993	147 972	145 626	578 643
2. Подвоз воды, м3	45	105	58	45	253
3. Вывоз жидких нечистот, м3	1 800	1 850	950	1 513	6 113
4. Вывоз ТБОи КГМ, м3	5 346	5 346	5 346	5 336	21 374
6. Заказные перевозки, маш.-час.	530	560	710	640	2 440
7.Благоустройство, маш.час.	270	90	0	110	470
8. Перевозка гражд. с огранич.возм.м/ч.	456	472	528	520	1 976

Раздел 4. План (бюджет) продаж продукции (товаров, работ, услуг) муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год (без учета ндс)

Наименование статьи	План
	1кв	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
1. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), ед.
Пассажирские перевозки в. т.ч.:	533 241	563 641	503 743	545 569	2 146 194
по месячным проездным билетам	65 440	67 540	41 870	81 240	256 090
по единым социальным билетам	79 426	75 276	49 176	77 726	281 604
по разовым билетам	388 375	420 825	412 697	386 603	1 608 500
в городском сообщении	249 323	274 832	264 725	240 977	1 029 857
в межмуниципальном сообщении	139 052	145 993	147 972	145 626	578 643
Всего пассажирские перевозки	533 241	563 641	503 743	545 569	2 146 194
К-во рейсов	15 691	16 608	17 041	15 683	65 023
Вывоз жидких нечистот (м.куб)	1 800,0	1 850	950	1 513	6 113
Подвоз воды (м.куб)	45,0	105	58	45	253
Вывоз ТБО (м.куб)	5 346	5 346	5 346	5 336	21 374
Вывоз КГМ (м.куб)	0	0	0	0	0
Заказные перевозки, маш.-час.	530	560	710	640	2 440
Благоустройство, маш-час.	270	90	0	110	470
Перевозка гражд. с огранич.возм.м/ч.	456	472	528	520	1 976
2. Запланировано продаж товаров (работ, услуг), руб.		0	0	0	0
Всего продаж (руб.)	41 586 914	43 377 693	42 779 568	41 602 389	169 346 564
Пассажирские перевозки в. т.ч.:	36 204 533	38 154 899	37 775 713	36 356 060	148 491 205
по месячным проездным билетам	1 213 480	1 155 180	912 060	1 389 980	4 670 700
по единым социальным билетам	794 500	753 000	492 000	777 500	2 817 000
по льготным проездным для пенсионеров	0	0	0	0	0
по разовым билетам	9 158 020	9 876 430	9 733 660	9 188 320	37 956 430
Компенсация недополученных доходов из бюджета Архангельской области по продаже ЕСПБ	1 188 213	1 126 129	735 673	1 162 781	4 212 796
Цена за ед.(работ, услуг), руб./ед.(Возмещение ЕСПБ = 748 руб./ 50 поезд.)		0	0	0	0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по проезду в городском сообщении	23 850 320	25 244 160	25 902 320	23 837 479	98 834 279
Цена за ед. (работ, услуг), руб./рейс. (компенсация недополученных доходов из бюджета по разовым билетам)		0	0	0	0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации льготных проездных для школьников, учеников и студентов	0	0	0	0	0
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по льготным проездным)		0	0	0	0
Компенсация недополученных доходов из бюджета НАО по реализации бесплатных проездных для пенсионеров	0	0	0	0	0
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед. (компенсация недополученных доходов из бюджета по бесплатным проездным)		0	0	0	0
Вывоз жидких нечистот	576 756	592 777	304 399	484 795	1 958 727
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.		0	0	0	0
Подвоз воды	58 123	135 620	74 914	58 123	326 780
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.		0	0	0	0
Вывоз ТБО	2 893 629	2 893 629	2 893 629	2 888 217	11 569 105
Цена за ед. (работ, услуг), руб./ед.		0	0	0	0
Заказные перевозки	747 300	789 600	1 001 100	902 400	3 440 400
Благоустройство, маш-час.	476 280	158 760	0	194 040	829 080
		0	0	0	0
Перевозка гражд. с огранич.возм.	630 292	652 408	729 812	718 754	2 731 267
Всего продаж	41 586 914	43 377 693	42 779 568	41 602 389	169 346 564

Раздел 6. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 г., тыс.руб.

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
Код строки	Наименование мероприятия		За год, всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				1 кв	2 кв.	3кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1			-	-	-	-	-
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3 Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу , в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1	Автобус ПАЗ (3 ед.)	собств. Средства	5 535,0	5 535,0	-	-	-
6.2.1.2
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3 Повышение квалификации кадров
6.2.3.1			200,0	90,0	140,0	150,0	200,0
6.2.3.2
Итого по разделу, в том числе за счет:			5 735,0	5 625,0	140,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								х	х	х
амортизации			5 535,0	5 535,0				х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников			200,0	90,0	140,0	150,0	200,0	х	х	х
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2.
Итого по разделу, в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
6.4. Социальная сфера
6.4.1.Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3.Повышение квалификации кадров
6.4.3.1
6.4.3.2
Итого по разделу , в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
городского бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			5 735,0	5 625,0	140,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х
амортизации			5535,0	5535,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х
городского бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х
займов (кредитов)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х
прочих источников			200,0	90,0	140,0	150,0	200,0	х	х	х

Раздел 7. План (бюджет) кредитов и займов и целевого финансирования муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год

	Наименование статье	План тыс.руб.
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	всего за год
1	Долгосрочные займы и кредиты
1.1.	Остаток на начало квартала
1.2.	Предполагается к получению
1.3.	Предполагается к погашению
1.4.	Проценты за пользование
2	Краткосрочные займы и кредиты
2.1.	Остаток на начало квартала		0	0	0	0
2.2.	Предполагается к получению					0
2.3.	Предполагается к погашению					0
2.4.	Проценты за пользование		0	0	0	0
3.	Итого займы и кредиты	0	0	0	0	0
3.1.	Проценты за пользование	0	0	0	0	0
4.	Целевое финансирование	15 320	40 852	66 736	98 834	98 834

Раздел 8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год

	Наименование статьи	План, тыс.руб.
		1кв	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
	1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации продукции работ, услуг, в том числе	16 548	33 556	49 697	66 299	66 299
1.1.	реализация разовых билетов	9 158	19 034	28 768	37 956	37 956
1.2.	реализация месячных проездных билетов	2 008	3 916	5 320	7 488	7 488
1.3.	вывоз жидких нечистот	577	1 170	1 474	1 959	1 959
1.4.	вывоз ТБО	2 894	5 787	8 681	11 569	11 569
1.5.	вывоз КГМ	0	0	0	0	0
1.6.	подвоз воды	58	194	269	327	327
1.7.	заказные перевозки	747	1 537	2 538	3 440	3 440
1.9.	благоустройство	476	635	635	829	829
1.10.	перевозка гражд. с огранич.возм.	630	1 283	2 013	2 731	2 731
2.	Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	40 224	81 636	123 001	166 561	166 561
3.	Валовая прибыль (п.1-п.2)	-23 676	-48 081	-73 304	-100 262	-100 262
4.	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
5.	Управленческие расходы
6.	Прибыль (убыток) от продаж	-23 676	-48 081	-73 304	-100 262	-100 262
7.	Проценты к получению	0	0	0	0	0
8.	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
9.	Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0
10.	Прочие доходы	16 508	43 166	69 786	103 047	103 047
10.1.	возмещение по ЕСПБ	1 188	2 314	3 050	4 213	4 213
10.2.	компенсация выпадающих доходов на перевезенного пассажира в городском сообщении (бюджет НАО)	15 320	40 852	66 736	98 834	98 834
10.3.	компенсация выпадающих доходов по перевозке пассажиров в межмуниципальном сообщении (бюджет Архангельской области)	0	0	0	0	0
10.4.	компенсация выпадающих доходов при продаже проездных билетов для льготных категорий населения (школьные, учащиеся и студенты)	0	0	0	0	0
10.5.	компенсация выпадающих доходов по бесплатному проезду пенсионеров (бюджет НАО)	0	0	0	0	0
11.	Прочие расходы	0	0	0	0	0
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-7 167	-4 915	-3 518	2 786	2 786
13.	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0
14.	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0
15.	Текущий налог на прибыль	0	0	0	557	557
16.	Штрафные санкции пени по налогам	0	0	0	0	0
17.	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-7 167	-4 915	-3 518	2 228	2 228
18.	Распределение прибыли	0		0	2 228	2 228
18.1	Отчисление прибыли в городской бюджет	0	0	0	557	557
18.2	Финансирование мероприятий по развитию предприятия	0	0	0	0	0
18.3	Пополнение фондов, созданных на предприятии, в том числе	0	0	0	0	0
18.3.1	резервного	0	0	0	0	0
18.3.2	социального	0	0	0	0	0
18.3.3	жилищного	0	0	0	0	0
18.3.4	материального поощрения	0	0	0	0	0
18.3.5	иных фондов	0	0	0	0	0
18.4	Иные цели (покрытие убытков прошлых лет, ст 283 НК)	0	0	0	1 671	1 671

Раздел 9. Прогнозный баланс муниципального унитарного предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год

	Наименование статьи	План, тыс.руб.
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
	1	2	3	4	5	6
1	Актив
1	А1
1.1.	Денежные средства	3 500	2 300	3 200	2 900	2 900
1.2.	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
1.3.	итого по разделу	3 500	2 300	3 200	2 900	2 900
2.	А2					0
2.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	36 500	27 971	30 077	30 592	30 592
	в том числе покупатели и заказчики	33 500	25 000	28 500	28 000	28 000
2.1.1	Авансы выданные	0	0	0	0	0
2.1.2	Прочая задолженность	0	0	0	0	0
2.2.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных	36 500	27 971	30 077	30 592	30 592
2.3.	итого по разделу	36 500	27 971	30 077	30 592	30 592
3.	А3					0
3.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0
	в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
3.1.1.	Авансы выданные	0	0	0	0	0
3.1.2	Прочая задолженность	0	0	0	0	0
3.3.	Запасы	8 600	8 150	8 000	8 700	8 700
3.3.1	В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	6 390	7 950	7 800	8 500	8 500
3.3.2.	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращениях)	0	0	0	0	0
3.3.3.	Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0	0	0
3.3.4	Товары отгруженные	0	0	0	0	0
3.3.5	Расходы бедующих периодов	200	200	200	200	200
3.3.6	Прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0
3.4.	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам	0	0	0	0	0
3.5.	Прочие оборотные активы					0
3.6.	Долгосрочные финансовые вложения					0
3.7.	Итого по разделу	8 600	8 150	8 000	8 700	8 700
3.8.	В том числе оборотные активы					0
4	А4					0
4.1.	Нематериальные активы					0
4.2.	Основные средства	48 007	52 807	51 607	50 407	50 407
4.3.	Незавершенное строительство		0	0	0	0
4.4.	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0
4.5.	Отложенные налоговые активы	12 648	15 009	15 286	16 632	16 632
4.6.	Прочие внеоборотные активы	244	0	0	0	0
4.7.	итого по разделу	60 899	67 816	66 893	67 039	67 039
	Баланс	109 499	106 237	108 170	109 231	109 231
	Пассив
	П1
5	Кредиторская задолженность	11 026	6 779	6 479	8 029	8 029
5.1.	В том числе: поставщики и подрядчики	3 018	3 579	3 279	4 829	4 829
5.2.	Авансы полученные	250	100	100	100	100
5.3.	задолженность перед персоналом организации	0	0	0	0	0
5.4.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5.5.	Задолженность по налогам и сборам	600	600	600	600	600
5.6.	Прочие кредиторы	537	0	0	0	0
5.6а	Доходы будущих периодов		6 806	12 800	11 440	11 440
5.7.	итого по разделу	11 563	13 585	19 279	19 469	19 469
6.	П2					0
6.1.	Краткосрочные займы и кредиты	0	0	0	0	0
6.2	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0
6.3	итого по разделу	0	0	0	0	0
7.	П3					0
7.1.	Долгосрочные займы и кредиты	0	0	0	0	0
7.2.	Отложенные налоговые обязательства	126	0	0	0	0
7.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
7.4.	Итого по разделу	126	0	0	0	0
8	П4					0
8.1.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		0	0	557	557
8.2.	Доходы будущих периодов					0
8.3.	Резервы предстоящих расходов	0	0	0	0	0
8.4.	Уставной капитал	40 585	40 585	40 585	40 585	40 585
8.5.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0
8,6	Добавочный капитал	113 057	112 814	112 571	112 328	112 328
8.7	Резервный капитал	106	106	106	106	106
8.7.1	В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством					0
8.7.2.	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	106	106	106	106	106
8.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-55 938	-60 853	-64 371	-63 814	-63 814
	итого по разделу	97 810	92 652	88 891	89 762	89 762
	Баланс	109 499	106 237	108 170	109 231	109 231

Раздел 10. Показатели деятельности муниципального унитарного предприятия МУП "Нарьян-Марское АТП" на 2013 год

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности

	Наименование статьи	План, тыс.руб.
		1кв	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров. продукции,работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость. акцизов и других обязательных платежей	16 548	33 556	49 697	66 299	66 299
2	Чистая прибыль (убыток)	-7 167	-4 915	-3 518	2 228	2 228
3	Чистые активы	97 810	92 652	88 891	89 762	89 762
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	х	х	х	х	557

10.2. Дополнительные показатели деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2013 год

	Наименование статьи	План, тыс.руб.
		1кв	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год
	1	2	3	4	5	6
1.	Общая сумма подлежащих уплате налогов	3 968	4 142	4 109	4 338	16 557
2.	Среднесписочная численность, человек	180	180,0	180,0	180,0	180,0
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	39 935	42 454	42 733	45 344	42 617
4.	Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	21 565	22 925	23 076	24 486	92 052
5.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)	6 511	6 583	6 656	6 656	26 405
6.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)	0	0	0	0	0
7.	Рентабельность по прибыли от продаж (%)	-58,9	-58,9	-59,6	-60,2	-60,2
8.	Рентабельность по чистой прибыли (%)	-18	-6	-3	1	1
9.	Иные дополнительные показатели

10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие" на 2014 год, 2015 год

	Показатели	2014 год (год следующий за планируемым)	2015 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	66 299	66 299
2	Чистая прибыль (убыток)	2 228	2 228
3	Чистые активы	89 762	89 762
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0	0