Приложение N 2. Расчеты к бюджетной смете

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет
Департамента здравоохранения, труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
и казенных учреждений, находящихся
в ведении Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа,
утвержденному приказом Департамента
от 9 февраля 2015 г. N 6

                 Расчеты к бюджетной смете на 20__ год

                 _____________________________________

                       (наименование учреждения)

    I. Расчет по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

    Итого по виду расходов 111 ___________________________________

                               (КОСГУ 211, 213) (сумма, тыс. руб.)

    КОСГУ 211

                                                                Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
	Итого

    КОСГУ 213                                                   Таблица 2

N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда *	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого

    *  Размер  начислений  на   выплаты  по оплате труда в соответствии с

действующими    на    дату    составления  бюджетной  сметы  нормативными

документами.

    II. Расчет   по    виду    расходов 112 "Иные  выплаты   персоналу за

исключением оплаты труда"

    Итого по виду расходов 112 __________________

    (КОСГУ 212, 222, 226, 262) (сумма, тыс. руб.)

    КОСГУ 212 / 600                                             Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов *)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
	Итого	Х

    * Размер оплаты  суточных расходов  в соответствии с  действующими на

дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

    КОСГУ 212 / 843                                             Таблица 2

N п/п	Место отдыха	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Количество работников, использующих право на компенсацию *	Количество членов семьи, имеющих право на компенсацию *	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4) х гр. 2 х 2)
1	2	3	4	5	6
Итого

    * Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним

местностях.

    КОСГУ 222 / 600                                             Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
	Итого	Х			Х

    КОСГУ 222 / 600                                             Таблица 4

N п/п	Наименование расходов	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	Найм жилых помещений при служебных командировках
	Итого

    III. Расчет расходов по   виду  расходов 244 "Прочая закупка товаров,

работ и услуг для государственных нужд"

    Итого по виду расходов 224                     ______________________

    (КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 310, 340)   (сумма, тыс. руб.)

    КОСГУ 221                                                   Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	Х	Х	Х	Х

    КОСГУ 222 / 500                                             Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого

    КОСГУ 223                                                   Таблица 3

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	223 / 721 Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения	гКал
2	223 / 722 Оплата потребления газа	Куб. м
3	223 / 730 Оплата потребления электроэнергии	кВ/час
4	223 / 740 Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.	Куб. м
	Итого	Х	Х	Х

    КОСГУ 224                                                   Таблица 4

N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м, тыс. руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом
	в том числе
	Итого

    КОСГУ 225                                                   Таблица 5

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг:
	225 / 055 - Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны;
	- _
2	225 / 770
	Оплата услуг по содержанию помещений, зданий, дворов, иного имущества
	в том числе
	- техническому обслуживанию;
	- ремонту оборудования;
	зарядка огнетушителей;
	заправка картриджей;
3	225 / 912- текущий ремонт;
4	225 / 913 капитальный ремонт

    КОСГУ 226                                                   Таблица 6

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	226 / 042 Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
	итого
2	226 / 046 Прочие работы услуги
	итого
3	226 / 047 Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	итого
4	226 / 055 Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
	Итого

    КОСГУ 310                                                   Таблица 7

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение основных средств
2
	Итого	Х	Х

    КОСГУ 340 / 510                                             Таблица 8

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	340 / 510 медикаменты и перевязочные средства
2	Медицинские инструменты, изделия медицинского назначения
3	Лабораторная посуда
	Итого	Х	Х	Х

    КОСГУ 340 /520                                              Таблица 9

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
2	340 / 520 Мягкий инвентарь и обмундирование
	Итого	Х	Х	Х

    КОСГУ 340 / 530                                            Таблица 10

	Наименование расходов на приобретение материальных запасов		Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день исходя из натурального набора продуктов, руб.			Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1		2	4	5		6
		На питание больных
		Итого		Х

    КОСГУ 340 / 531                                            Таблица 11

N п/п	Наименование расходов		Количество работников	Сумма на одного работника в год, руб.		Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)
1		1	2	3		4
1		На питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями труда
		Итого

    КОСГУ 340 / 540                                            Таблица 12

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
	Итого	Х	Х	Х

    КОСГУ 340 / 550                                            Таблица 13

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности
2	Моющие и чистящие средства
3	Запасные части к прочему оборудованию
4	Запасные части к сантехоборудованию
5	Прочие предметы для хозяйственных целей
6
	Итого	Х	Х	Х

    КОСГУ 340 / 723                                            Таблица 14

N п/п	Наименование расходов на приобретение котельно-печного топлива	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу продукции, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Уголь
2	Дрова
3
	Итого	Х	Х	Х

    IV. Расчет по  виду расходов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат"

    КОСГУ 263 / 842                                             Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 1000)
1	1	2	3	4
1	Выплата выходного пособия при увольнении
	Итого

    V. Расчет  расходов по виду расходов 851 "Уплата  налога на имущество

организаций и земельного налога"

    Итого по виду расходов 851 (КОСГУ 290) __________________

                                           (сумма, тыс. руб.)

    КОСГУ 290                                                   Таблица 1

N п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество
	Итого

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка,	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр.6 /
1	2	3	4	5
1	Земельный налог
	Итого

    V. Расчет   расходов   по   виду расходов 852 "Уплата прочих налогов,

сборов и иных обязательных платежей"

Итого по виду расходов 852 (КОСГУ 290) __________________

                                       (сумма, тыс. руб.)

    КОСГУ 290                                                   Таблица 2

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата налогов и сборов
2	Оплата государственных пошлин
3	Оплата лицензий
4
	Итого