Распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от 28 июня 2012 г. N 62-р "Об утверждении итогового отчета о реализации и эффективности долгосрочной целевой программы "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы" за 2011 год"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 1 августа 2011 года N 149-п:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации и эффективности долгосрочной целевой программы "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы" за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 2 сентября 2010 года N 162-п.

2. Государственному заказчику - координатору программы произвести корректировку объемов финансирования программных мероприятий на последующие годы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа

А.Ю. Шаньгин

Итоговый отчет
о реализации и эффективности долгосрочной целевой программы
"Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы" за 2011 год
(утв. распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 28 июня 2012 г. N 62-р)

1. Для создания условий устойчивого развития агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Ненецкого автономного округа реализуется долгосрочная целевая программа "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы", утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 2 сентября 2010 г. N 162-п (далее - Программа).

В течение 2011 года в Программу постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 31.05.2011 N 95-п, от 24.06.2011 N 118-п, от 15.09.2011 N 207-п, от 30.09.2011 N 214-п, от 02.12.2011 N 276-п вносились изменения. Главные изменения коснулись включения в Программу дополнительных мероприятий:

- разработка рыбоводно-биологического обоснования строительства рыбоводного завода для воспроизводства и восстановления запасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе о. Харитоново;

- разработка проектно-сметной документации строительства рыбоводного завода для воспроизводства и восстановления запасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе о. Харитоново;

- строительство рыбоводного завода для воспроизводства и восстановления запасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе о. Харитоново;

- исследование запасов водных биологических ресурсов внутренних водоёмов округа;

- бурение и обустройство скважины на питьевую воду для нужд животноводческого комплекса;

- поставка и монтаж холодильной камеры для СПК "Харп";

- поставка 13 крематоров для уничтожения биологических отходов;

- разработка проектно-сметной документации для реконструкции тепличного комбината в г. Нарьян-Мар;

- реконструкция молокоперерабатывающего предприятия в г. Нарьян-Мар.

В результате внесённых изменений стоимость мероприятий Программы составила 4007381,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 3931063,1 тыс. рублей.

В 2011 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 223 090,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 222306,9 тыс. рублей.

Государственными заказчиками Программы определены:

- Управление по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа (далее - Управление);

- Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа;

- Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа;

- Окружное государственное учреждение "Централизованный стройзаказчик".

2. В разрезе государственных заказчиков выполнение программных мероприятий в 2011 году осуществлялось следующим образом:

Управление

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 65898,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 65753,4 тыс. рублей.

Выполнение составило 50004,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета -49861,7 тыс. рублей или 76% от запланированных.

В 2011 году были реализованы следующие мероприятия:

- выполнены работы по бурению и обустройству скважины на питьевую воду для нужд животноводческого комплекса ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания";

- приобретены и поставлены в п. Усть-Кара для СПК "Красный Октябрь" две холодильные камеры, объёмом 30 м3 каждая;

- приобретён и поставлен колёсный вездеход для оленеводов СПК "Индига";

- приобретён гусеничный вездеход для транспортировки рыбы из с. Несь в г. Мезень;

- заключен муниципальный контракт на поставку катера-водомета в п. Харута;

- заключен муниципальный контракт на поставку катера класса "Река-море" в с. Ома. Срок исполнения контракта - до 1 июля 2012 года;

- осуществлена разработка рыбоводного биологического обоснования для воспроизводства и восполнения запасов сиговых пород рыб на р. Куя в районе о. Харитоново;

- проведён аукцион и заключён контракт на разработку проектно-сметной документации строительства рыбоводного завода для воспроизводства и восстановления запасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе о. Харитоново. Отведён земельный участок под строительство рыбоводного завода;

- профинансированы мероприятия по проведению праздника "День работника сельского хозяйства", в рамках которого были проведены конкурсы профессионального мастерства и соревнования в различных номинациях, вручены премии, сувениры, подготовлены информационные стенды о сельскохозяйственных предприятиях округа и другие мероприятия,

- предоставлены субсидии на возмещение расходов при финансировании мероприятий по предоставлению продукции на выставках и конкурсах ОАО "Мясопродукты" за участие в выставке "Золотая осень-2011", ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания" за участие в конкурсе "Лучшая овощная продукция защищенного грунта";

- предоставлены субсидии юридическим лицам осуществляющим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах и ее реализацию сельскохозяйственным предприятиям. В результате этого стоимость 1 кВТ/ч электроэнергии для сельских производителей уменьшилась на 74% и составила 6,93 рубля.

Постановлением Администрации НАО от 16.08.2011 N 159-п внесены изменения в Положение о предоставлении субсидий лицам, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах, утвержденное постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.01.2011 N 8-п, позволяющие сельхозтоваропроизводителям, осуществлявшим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах и использующих её на нужды сельхозпроизводства, получать данную субсидию. СПК РК "Сула" и СПК "Нарьяна-Ты" получили возможность уменьшить затраты на производство сельхозпродукции в части затрат на используемую электрическую энергию;

Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 39360 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 39360 тыс. рублей.

Выполнение составило 100%.

В соответствии с Договором об участии Ненецкого автономного округа в собственности ОАО "Мясопродукты" от 21.03.2011 года и договора купли-продажи акций ОАО "Мясопродукты" от 28.12.2011 года в собственность Ненецкого автономного округа приобретены обыкновенные именные акции ОАО "Мясопродукты" в количестве 15681 штука на сумму 39359,3 тыс. рублей.

Средства окружного бюджета направлены на капитальные вложения по инвестиционному проекту "Реконструкция мясожирового цеха, колбасно-кулинарного цеха, котельной ОАО "Мясопродукты".

Реализация инвестиционного проекта позволит более эффективно использовать производственные площади предприятия, увеличить объёмы и ассортимент выпускаемой продукции, снизить трудоёмкость и обеспечить экологичность производства;

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 117832 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 117193,5 тыс. рублей.

Выполнение составило 11%.

В 2011 году были реализованы следующие мероприятия:

- по итогам аукциона заключён муниципальный контракт на строительство фермы на 50 голов, в том числе в количестве 25 голов в с. Ома. Срок исполнения контракта - 16.07.2012 года;

- подготовлена проектно-сметная документация строительства рыбоперерабатывающего предприятия, которая в настоящее время направлена на государственную экспертизу;

- проведён аукцион и заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации рыбоприёмного пункта в с. Несь. Решён вопрос с формированием земельного участка, также получены технические условия подключения данного объекта к инженерным сетям, разработаны технические задания на проведение работ по инженерным изысканиям, проектным работам;

- в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся аукцион на поставку и монтаж комплектующих для строительства кораля для семейно-родовых общин малочисленных народов Севера;

Окружное государственное учреждение "Централизованный стройзаказчик"

Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 53900 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета - 53900 тыс. рублей.

Выполнение составило 1%.

В 2011 году были реализованы следующие мероприятия:

- проектно-сметная документация на строительство теплицы была подготовлена ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания" и передана ОГУ "Централизованный стройзаказчик". Данная документация была направлена на государственную экспертизу. Положительное заключение по проекту было получено 30.09.2011. 08.12.2011 состоялись торги, по результатам которых был заключён государственный контракт на строительство теплиц, срок окончания работ по контракту 31.10.2012;

- по объекту "Строительство фермы на 600 голов в районе п. Факел" получен земельный участок, подготовлено техническое задание на проектирование, обоснование экономической эффективности, паспорт инвестиционного проекта объекта. Проведены торги и заключён государственный контракт на проектирование фермы;

- по объекту "Реконструкция молокоперерабатывающего предприятия в г. Нарьян-Мар" получены технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Оценка эффективности результатов реализации Программы за отчетный период выполнена на основании плановых и фактических достигнутых целевых индикаторов и показателей.

Наименование целевых показателей Программы	Единица измерения	Значение показателя на начало действия Программы	Плановое значение показателей на отчетный период	Фактическое значение показателя на отчетную дату
1	2	3	4	5
1. Производство молока	Тонн	3200,0	3200,0	3155,0
2. Производство овощей закрытого грунта	Тонн	80,0	80,0	70,2
3. Промышленный лов рыбы (без судового промысла)	Тонн	150,0	150,0	163,7
4. Реализация оленины	Тонн	1029,7	1111,0	1137,0
5. Поголовье оленей	Голов	127781	128500	133710
6. Поголовье коров	Голов	810	800	690
Всего	Человек	322	322	322
Рыболовство	Человек	110	110	111
Овощеводство	Человек	25	25	24
Переработка мяса	Человек	187	187	187

Показатель по поголовью коров не выполнен по причине ветхости животноводческих ферм и ограниченным количеством скотомест, в результате чего произошло снижение поголовья коров.

Причиной недостижения планового показателя производства овощей закрытого грунта, явился также перенос сроков сдачи в эксплуатацию теплицы с 2011 года на 2012 год.

По результатам оценки эффективности сделано заключение:

Эффективность реализации целевой программы - 67%.

Программа относительно эффективна. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 63,1%.

В настоящее время приняты меры по корректировке объемов финансирования программных мероприятий на последующие годы.

За прошедший период 2012 года в рамках Программы доставлены строительные материалы в с. Ома для строительства фермы; ведутся работы по реконструкции теплицы производственной мощностью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Маре; осуществлена поставка катера-водомета в п. Харута.

Рекомендуется:

продолжить реализацию Программы в 2012-2015 годах;

внести изменения в части корректировки объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с проведенными конкурсными процедурами и заключенными государственными контрактами.