Приложение 1

Приложение 1

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности за 2011 год

Бюджет МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" за 2011 год сформирован в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 42 Устава муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей".

Бюджет МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" исполнен:

- по доходам в целом на сумму 528 069,8 т.р. при уточненных плановых назначениях 571 713,5 т.р. или на 92,4% по отношению к годовым назначениям.

- по расходам в целом в сумме 410 288,2 т.р. при уточненных плановых назначениях 599 341,1 т.р. или 68,5% по отношению к годовым назначениям.

Превышение доходов над расходами по итогам исполнения бюджета за 2011 год составляет 117 781,6 т.р.

			тыс. рублей
Наименование	Уточненный план на 2011 год.	Кассовое исполнение за 2011 год.	Отклонение	% исполнения
Остаток средств по состоянию на 01.01.2011		27 627,6
Доходы - всего	571 713,5	528 069,8	43 643,7	92,4
Расходы - всего	599 341,1	410 288,2	189 052,9	68,5
Дефицит (-), профицит (+)	-27 627,6	117 781,6
Остаток средств по состоянию на 01.01.2012 г.		145 409,3

Остаток средств бюджета на конец отчётного периода:

Остаток средств на едином счёте бюджета - 145 409,3 т.р.,

из них:

- собственных средств - 26 933,9 т.р.

Остаток собственных средств поясняется тем, что:

- на сумму 5 877,6 т.р. подписаны соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитальных ремонтов домов;

- на сумму 18 357,9 проведены конкурсы, аукционы в электронном виде на выполнения разного вида работ и оказания услуг.

- 2635,3 т.р. поступили в последние дни отчетного года.

- целевых средств - 118 475,4 т.р.

Остаток целевых средств поясняется тем, что:

- по ЦСР 5225101 в рамках программы "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма ДЦП "Жилище" на 2011-2022 г., остаток средств в сумме 118 448,8 т.р., работы ведутся Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район". Средства расходуются по их заявкам.

- по компенсации расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги (ЦСР 5201501) остаток 26,6 т.р. в связи с тем, что в отчете управляющей компании обнаружена техническая ошибка.

Доходы бюджета поселения за 2011 год

На 2011 год первоначальный план по собственным налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным перечислениям утвержден Решением Искательского Поселкового Совета N 92 от 24.12.10 г. "О бюджете муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2011 год" в сумме 332 821,8 т.р.

Уточненный годовой план на 2011 год составляет: 571 713,4 т.р.

по налоговым и неналоговым платежам 75 897,5 т.р.

Фактически исполнено за 2011 год 528 069,8 т.р. (выполнение составило 92,4%), в т.ч.:

по налоговым и неналоговым платежам 80 277,7 т.р. (выполнение составило 105,7%)

Получено доходов сверх планируемых сумм 4 380,2 т.р.

Уточнение доходной части бюджета:

В ходе исполнения местного бюджета, в связи с увеличением доходов по отношению к утвержденным показателям бюджета поселения в течение 2011 года в доходную часть бюджета внесены следующие изменения на общую сумму 238 891,7 т.р.

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):

План на 2011 год утвержден в сумме - 37 700,4 т.р.;

фактически исполнено - 39 743,6 т.р. (выполнение составило - 105,4% )

Налоги на совокупный доход (региональные налоги):

Единый налог на вмененный доход:

В 2011 г. в декабре УФК по Ненецкому автономному округу ошибочно зачислило в бюджет поселения ЕНДВ в сумме 70,0 т.р.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН):

План на 2011 год утвержден в сумме - 155,0 т.р.;

фактически исполнено - 154,6 т.р. (выполнение составило - 99,74 %)

Администратором указанного налога является Межрайонная ИФНС России N 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Указанные платежи поступили от СПК "Колхоз Ижемский Оленевод и КО".

Налог на имущество физических лиц.

План на 2011 год утвержден в сумме - 50, 0 т.р.;

фактически исполнено - 45,2 т.р. (выполнение составило - 90,4%).

Земельный налог.

План на 2011 год утвержден в сумме - 5 295,8 т.р.;

фактически исполнено - 5 421,7 т.р. (выполнение составило - 102,4%).

Государственная пошлина, сборы.

План на 2011 год утвержден в сумме - 12,7 т.р.;

фактически исполнено - 11,2 т.р. (выполнение составило - 82,2%), в.т.ч. госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органами местного самоуправления

Налог на имущество.

фактически исполнено - в 2011 г. в бюджет поселения поступила задолженность по земельному налогу в сумме 0,2 т.р.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

План на 2011 год утвержден в сумме - 30 645,6 т.р.;

фактически исполнено - 31 907,8 т.р. (выполнение составило - 104,1%):

из них:

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков:

План на 2011 год утвержден в сумме - 30 379,6 т.р.;

фактически исполнено - 31 640,3 т.р. (выполнение составило -104,1%).

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений):

план на 2011 год утвержден в сумме - 266,0 т.р.;

фактически исполнено - 267,5 т.р. (выполнение составило - 100,6%).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Согласно ст. 62 БК РФ зачисляются в районный бюджет в размере 50 процентов от суммы поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

План на 2011 год утвержден в сумме - 410,8 т.р.;

фактически исполнено - 1288,5 т.р. (выполнение составило - 3,1 от плановых показателей), в т.ч.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Согласно ст. 46 БК РФ "Штрафы и иные суммы принудительного взыскания".

План на 2011 год утвержден в сумме - 3,0 т.р.;

фактически исполнено - 8,5 т.р. (выполнение составило -2,8 от плановых показателей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

Уточненный план на 2011 год по безвозмездным поступлениям составляет - 495 815,9 т.р.

фактически исполнено - 447 792,1 т.р. (выполнение составило - (90,3%)

- Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований:

План на 2011 год утвержден в сумме - 103 988,7 т.р.;

фактически исполнено - 103 988,7т.р. (выполнение составило - 100%).

- Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

План на 2011 год утвержден в сумме - 328 291,2т.р.;

фактически исполнено - 288 164,7 т.р. (выполнение составило - 88,8%).

Неисполнение по причине того, что дополнительные средства выделены в декабре и не состоялись конкурсы по строительству домов. Кроме того, победители торгов не исполнили условия контракта.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

План на 2011 год утвержден в сумме - 478,4 т.р.;

фактически исполнено - 478,4т.р. (выполнение составило - 100%).

- Иные межбюджетные трансферты

План на 2011 год утвержден в сумме - 63 057,6т.р.;

фактически исполнено - 55 160,5 т.р. (выполнение составило - 87,5%).

Невыполнение по причине того, что тарифы рассчитаны по экономически обоснованным тарифам, а отпуск тепловой энергии, воды и оказания других коммунальных услуг производится по фактическим показателям и по температурному режиму.

Расходы бюджета поселения

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 759,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 723,3 т.р. или 98,7% от плана.

причины не исполнения: экономия образовалась в связи с расчетом среднедневной заработной платы при расчете отпускных.

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 263,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 072,3 т.р. или 94,1% от плана.

причины не исполнения: экономия образовалась в связи с расчетом среднедневной заработной платы при расчете отпускных и отказ двух депутатов от компенсации расходов.

Подраздел 01 04 "Функционирование местной Администрации"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 24 129,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 24 063,0 т.р. или 99,73 % от плана.

Подраздел 01 11 "Резервные фонды местных администраций".

запланировано на 2011 г. бюджетных ассигнований в сумме 352,9 т.р.,

перераспределено на 0112 в сумме 33,5 т.р.

нераспределённые бюджетные ассигнования в сумме 319,4 т.р.

не исполнение в связи с отсутствием потребности.

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 510,8 т.р., в т.ч.:

- субвенций в сумме 27,7 т.р. на административные правонарушения;

- другие общегосударственные вопросы (резервный фонд) - 33,5 т.р.;

- оценка недвижимости - 5 449,6т.р.

фактически бюджетные средства освоены в сумме 690,8 т.р. или 12,5% от плана, в т.ч.:

- субвенций в сумме 27,7 т.р. на административные правонарушения;

- другие общегосударственные вопросы (резервный фонд) - 33,5 т.р.;

- оценка недвижимости - 629,6 т.р.

причины не исполнения: по оценке недвижимости проведен открытый аукцион в электронной форме 28.11.2011 на оказание услуг, связанные с недвижимым имуществом. Цена контракта - 4820000 руб. Срок окончания работ 30.12.11. Документы для оплаты не предоставлены.

Раздел 02 "Национальная оборона"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований на осуществление первичного воинского учета в сумме 450,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 450,7 т.р. или 100% от плана, в т.ч.:

Неиспользованный остаток целевых средств отсутствует.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 247,1 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 1986,6 т.р. или 88,4% от плана, в т.ч.:

- 0309 - мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при годовом плане 1090,9т.р. кассовое исполнение составило 1090,9т.р. или 100%. Средства расходованы на выполнение мероприятий по ликвидации пожара на свалке;

- 0310 - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (обслуживание пожарных водоемов) при годовом плане 1156,2т.р. кассовое исполнение составило 895,7 т.р. или 77,5%. Невыполнение по причине непредставления счетов- фактур за декабрь 2011 г.

Раздел 04 "Национальная экономика"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 051,0 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 853,3 т.р. или 41,6% от плана, в т.ч.:

Подраздел 04 12 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 051,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 853,3 т.р. или 41,6% от плана.

причины не исполнения: проведен конкурс в электронной форме (протокол от 27.12.2011) на проведение подрядных работ по межеванию земельных участков и постановке на государственный кадастровый учет 50-ти земельных участков под многоквартирными домами. Первоначальная цена, заявленная на конкурс, составляла 1 400,0 т.р. В итоге цена контракта составила 461,0 т.р. Контракт заключен 10.01.12

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 465 787,1 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 294 443,9 т.р. или 63,2% от плана, в т.ч.:

Подраздел 05 01 "Жилищное хозяйство".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 178 357,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 32 894,4 т.р. или 18,4% от плана, в т.ч.:

собственные расходы:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме - 30 681,8 т.р., в т.ч:

- капитальный ремонт жилфонда - 28 135,2 т.р., или

- текущее содержание муниципального жилого фонда - 1 978,3т.р.;

- приобретение квартиры - 568,3 т.р.

фактически бюджетные средства освоены в сумме 25 511,8 т.р. или 83,1 % от плана, в т.ч.

- капитальный ремонт жилфонда - 23 739,6 т.р. или 84,3% от плана:

- текущее содержание муниципального жилого фонда - 1772,2 т.р., или 89,6 % от плана.

- приобретение квартиры -планировалось приобрести квартиру для участкового инспектора, которую предоставили как специализированное жилье из освободившегося фонда.

- В рамках программы "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма ДЦП "Жилище" на 2011-2022 г., в т.ч.

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 124 916,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 6 467,9 т.р. или 5,2 % от плана.

За счёт софинансирования Администрации МО "Рабочий поселок Искателей":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 863,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 200,0 т.р. или 5,2 от плана.

Причины не исполнения: в рамках данной программы ведутся работы Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район". Средства расходуются по их заявкам. Программа рассчитана до 2022 г.

- В рамках программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа "ДЦП "Жилище" на 2011-2022 г., в т.ч.:

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 18 329,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 693,2 т.р. или 3,8% от плана.

За счёт софинансирования Заполярного района:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 566,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 21,4 т.р. или 3,8% от плана.

причины не исполнения: работы по сносу домов проводятся после передачи жилого фонда для переселения граждан из ветхого жилья. В данный момент не все дома переданы в собственность поселения Управлением государственного имуществом НАО. Кроме того, в связи с проведением конкурсов в электронной форме, цена на выполненные работы по сносу домов уменьшилась.

Подраздел 05 02 "Коммунальное хозяйство".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 209 315,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 202 054,0 т.р. или 96,5% от плана, в т.ч.:

- В части расходов на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г. г.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 23 829,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 23 829,2 т.р. или 100% от плана, в т.ч .:

на реконструкцию участков теплотрасс:

- "Школьная линия".Котельная N 1-УТ 3 - Губкина,5- 12 978,6 т.р.;

- "Школьная линия".Северная, 1 УТ - Северная, 3 - Губкина, 18 - 4 994, 2т.р.;

- "Школьная линия" ТК15-ТК25 - ул. Нефтяников, 1а - 1385,0т.р.;

- "Тиманская линия". Тиманская (УТ 1) - Тиманская, 7 (УТ 15) - 4 471,4 т.р.

- В рамках ДЦП "Обеспечение жителей Ненецкого автономного округа чистой водой":

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 29 973,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 29 973,7 т.р. или 100% от плана.

- реконструкция водозаборов и водопроводных сетей в п. Искателей с разработкой ПСД в п. Искателей" - 26 815,7 т.р.;

- переоценка запасов воды на водозаборе "Захребетная курья" п. Искателей - 3158,0 т.р.

За счёт софинансирования Заполярного района:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 927,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 927,1 т.р. или 100% от плана, в т.ч.

- реконструкция водозаборов и водопроводных сетей в п. Искателей с разработкой ПСД в п. Искателей" - 829,3т.р.;

- переоценка запасов воды на водозаборе "Захребетная курья" п. Искателей- 97,8 т.р.

- В рамках ДЦП "Развитие энергетического комплекса НАО, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики 2010-2015 годы":

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 50 000,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 35 569,6 т.р. или 71,1% от плана.

За счёт софинансирования Администрации МО:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1 546,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 104,6 т.р. или 71,1% от плана.

причины не исполнения: позднее поступление денежных средств (в августе 2011 г.) и задержка сноса жилого дома, находящегося в пятне застройки котельной.

Из бюджета НАО поступили средства в сумме 50 000,0 т.р. Данные средства предоставлены в виде субсидий ИМУП " Посжилкомсервис" пос. Искателей. Всего в адрес муниципального предприятия перечислено 51 546,4 т. р. Фактический расход финансовых средств по состоянию на 01 января 2012 года составил: 36 674,17 т.р. По состоянию на 01.01.2012 за ИМУП " Посжилкомсервис" пос. Искателей числится дебиторская задолженность в сумме 14 474,6 т.р.

- В рамках РАП "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в НАО на 2009-2011 годы":

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 68,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 68,6 т.р. или 100% от плана.

- В части расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств от гос. корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 18 212,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 17 203,9 т.р. или 94,5% от плана.

причины не исполнения: цена на работы по капитальным ремонтам уменьшилась в связи с отбором подрядчиков.

- В части обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 18 212,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 17 203,9 т.р. или 94,5% от плана.

причины не исполнения: цена на работы по капитальным ремонтам уменьшилась в связи с отбором подрядчиков.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 913,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 913,4 т.р. или 100% от плана.

Данные средства были выделены для приобретения установки по утилизации ртутьсодержащих отходов

Подраздел 05 03 "Благоустройство".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 45 039,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 42 649,9 т.р. или 94,7% от плана, в т.ч.:

- В части расходов на уличное освещение - при плане 3 487,5 т.р. кассовое исполнение составило 2 499,2 т.р. или 71,7%;

- В части расходов на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства - при плане 24 365,9 т.р. кассовое исполнение составило 23715,5 т.р. или 97,3%;

- В части расходов по прочим мероприятиям - при плане 17 185,6 т.р. кассовое исполнение составило 16 435,2 т.р. или 95,6%;

причины не исполнения: в основном неисполнение по причине уменьшения цены контрактов на торгах и неисполнение победителями торгов условий контрактов.

Подраздел 05 05 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 33 074,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 16 845,6 т.р. или 50,9% от плана, в т.ч.:

- В рамках ДЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" ДЦП "Жилище" на 2011-2022 годы":

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 19 681,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 13 608,0 т.р. или 69,1% от плана.

За счёт софинансирования Заполярного района:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 607,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 417,4 т.р. или 68,6% от плана.

причины не исполнения: дополнительные средства выделены в декабре и не состоялись конкурсы по строительству домов, участки не подготовлены.

- В рамках ДЦП "Социальное развитие села на территории НАО 2009-2012 годы".

За счёт средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12 657,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 792,0 т.р. или 22,1% от плана.

За счёт софинансирования Заполярного района:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 127,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 28,2 т.р. или 22,1% от плана, в т.ч.:

N п/п	Наименование	План на отчетный период			Перечислено бюджетных средств подрядной организации за декабрь 2011 год
		Всего	в том числе		Всего	в том числе
			бюджет НАО	бюджет ЗР		бюджет НАО	бюджет ЗР
	1	6	7	8	9	10	11
	Всего	12 784,9	12 657,1	127,8	2 820,2	2 792,0	28,2
	в том числе по мероприятиям :
1	ремонт тротуаров	4 672,6	4 625,9	46,7	-	-
2	приобретение и монтаж детских площадок	3 529,6	3 494,3	35,3	1 828,2	1 810,0	18,2
3	озеленение	1 000,0	990,0	10,0	992,0	982,0	10,0
4	строительство брусчатых мостовых	3 182,7	3 150,9	31,8	-	-	-
5	приобретение и монтаж металлических ограждений	400,0	396,0	4,0	-	-	-

причины не исполнения: невыполнение победителем торгов условий контракта и позднее выделение денежных средств на определенные мероприятия. Часть мероприятий, планируемых провести по данной программе, выполнено за счет собственных средств.

Раздел 07 "Образование"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 546,2 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 392,9 т.р. или 71,9% от плана, в т.ч.:

Подраздел 07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей".

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 546,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 392,9 т.р. или 71,9% от плана.

По целевой статье 431 01 00 запланированы расходы на проведение мероприятий для детей и молодёжи:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 546,2 т.р.,,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 392,9 т.р. или 71,9% от плана

причины не исполнения: невыполнение мероприятий по погодным условиям, запланированных провести в соответствии с утвержденной программой.

Раздел 08 "Культура, кинематография, средства массовой информации"

В целом на 2011 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 25 652,4 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 24 669,1 т.р. или 96,2% от плана, в т.ч.:

Подраздел 08 01 "Культура"

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 23 707,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 22 724,1 т.р. или 95% от плана.

По целевой статье 440 99 00 отражены расходы на содержание домов культуры.

При уточненном плане 19 836,4 т.р., кассовое исполнение составило 18 861,7 т.р. или 95,1% от плана.

причины не исполнения: экономия по начислениям на оплату труда в связи с применение регрессной шкалы, по текущему ремонту не выполнены все работы, а по коммунальным услугам экономия связана с температурным режимом (погодные условия).

- В части субсидии, перечисленной из окружного бюджета на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы от 2300 до 2780 рублей размера тарифной ставки(оклада) первого разряда Единой тарифной сетки работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3571,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3571,1 т.р. или 100% от плана.

- В рамках ОЦП "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы":

За счёт средств окружного бюджета (ЦСР 5229001):

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 270,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 261,3т.р. или 96,8% от плана.

За счёт софинансирования Заполярного района (ЦСР 5229002):

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 30,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 30,0 т.р. или 100% от плана.

причины не исполнения: уменьшение цены контракта на торгах.

Подраздел 08 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации"

запланировано бюд