Приложение. Областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2009 - 2012 годы"

Приложение

к постановлению

администрации

Липецкой области

от 13 марта 2009 г. N 55

Областная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Липецкой области
на 2009 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2009 г.

ГАРАНТ:

См. Программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2011 - 2012 годы" утвержденную постановлением Администрации Липецкой области от 21 июля 2011 г. N 258-а

I. Паспорт программы

Наименование Программы	Областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2009 - 2012 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный Закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", отраслевая программа, утвержденная приказом МСХ РФ от 08.10.2008 N 495 "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы", областная целевая программа, утвержденная постановлением администрации Липецкой области 09.10.2008 N 275 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области в 2009 - 2012 годах" ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Приказа следует читать как "06.11.2008"
Государственный заказчик Программы	Администрация Липецкой области
Основной разработчик Программы	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Цель Программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 296 тыс. тонн в 2008 г. до 322 тыс. тонн в 2012 году
Задачи Программы	- укрепление племенной базы молочного скотоводства; - увеличение численности поголовья коров; - увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации программы развития молочного скотоводства, поддерживаемой из федерального бюджета на конкурсной основе
Сроки реализации	2009 - 2012 годы
Исполнители программных мероприятий	Управление сельского хозяйства Липецкой области
Объемы и источники финансирования	Источником финансирования являются средства областного бюджета. Сумма расходов на реализацию Программы за период 2009 - 2012 годы прогнозно составит 75,86 млн. рублей, в том числе в 2009 году - 15,4 млн. рублей, в 2010 году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 19,8 млн. рублей, в 2012 году - 22,66 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Осуществление мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к 2012 году: - удельного веса племенного поголовья к общей численности крупного рогатого скота - 15%; - валового производства молока 322 тыс. тонн при ежегодном росте не менее 2%; - увеличения продуктивности дойного стада к 2012 году до 5000 кг при ежегодном росте не менее 3%; - повышения выхода телят на 100 коров до 82 голов; - производства молока на душу населения 274 кг при росте потребления на 8%. Экономический эффект от реализации Программы будет выражен ростом налоговых платежей сельскохозяйственных предприятий и увеличением их удельного веса в общей структуре поступлений. Социальная значимость развития отрасли молочного скотоводства проявится в повышении занятости сельского населения, увеличении среднего уровня заработной платы в отрасли производства молока на 50%, снижения доли трудоемких процессов на 15%, при этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Липецкой области. Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28.11.2007 N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 3 ноября 2009 г. N 374 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения по периодам выполнения	Объем финансирования из областного бюджета (тыс. руб.)					Исполнители
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего
1.	Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение комбикормов, премиксов, белкововитаминных и минеральных добавок	2009 - 2012 г.	14400	12500	14000	16000	56900	Управление сельского хозяйства Липецкой области
2.	Предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию сервисных центров для оказания услуг по воспроизводству стада крупного рогатого скота КФХ, ЛПХ	2009 - 2012 г.	-	700	1000	1500	3200	Управление сельского хозяйства Липецкой области
3.	Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур	2009 - 2012 г.	1000	4800	4800	5160	15760	Управление сельского хозяйства Липецкой области
	Итого:		15400	18000	19800	22660	75860

IV. Социально-экономическая
и экологическая эффективность Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 15%, дополнительно увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Социально-экономическая эффективность
реализации Программы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г. %
Поголовье коров, голов	60210	61414	62642	63894	65172	108,2
Удой на корову в год, кг	4265	4450	4600	4850	5000	117
Валовое производство молока, тыс. тонн	296	302	308	314	322	117
Валовый продукт отрасли, млн. руб.	3254	3320	3380	3452	3540	109
Валовый доход отрасли, млн. руб.	171	174	177	181	186	109
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	137	139	141	144	148	108
Рабочие места, человек	115	183	190	208	209	181

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, а результаты реализации ее мероприятий будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению кормовых угодий на площади 20 тыс. гектаров.

Эффективность расходования бюджетных средств

Показатели	Ед. измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за 4 года
Ежегодный прирост валового производства молока	тыс. тонн	6	6	6	8	24
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. руб.	1560	1590	1620	1660	6430
Ежегодный прирост прибыли (ДТП)	млн. руб.	2	2	3	4	11
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. руб.	15,4	18	19,8	22,66	75,86
Показатели Эффективности (Э)	%	12,9	11,1	15,1	17,6	14,2

Эффективность расходования средств финансирования определяется соотношением конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Э= ДТП/Ф х 100,

где Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Проведенные расчеты показывают, что эффективность расходования бюджетных средств в среднем за 4 года 14,2%, что представляет достаточно высокую степень возмещения затрат.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы приведены в таблице.

Общая потребность в финансировании
мероприятий Программы и его источники, млн. руб.

Мероприятия	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за период
Предоставление субсидии на приобретение комбикормов, премиксов, белково-витаминных и минеральных добавок	Региональный бюджет	11	12,5	14	16	53,5
	Внебюджетные средства	11	12,5	14	16	53,5
Предоставление субсидии на создание сервисных центров для оказания услуг по воспроизводству стада крупного рогатого скота КФХ, ЛПХ	Региональный бюджет	0,5	0,7	1	1,5	3,7
	Внебюджетные средства	0,5	0,7	1	1,5	3,7
Предоставление субсидии на приобретение семян высокобелковых кормовых культур	Региональный бюджет	3,9	4,8	4,8	5,16	18,66
	Внебюджетные средства	3,9	4,8	4,8	5,16	18,66
Итого	Региональный бюджет	15,4	18	19,8	22,86	75,86
	Внебюджетные средства	15,4	18	19,8	22,66	75,86
	Всего	30,8	36	39,6	45,72	151,72

VI. Описание системы управления
реализацией программы

Система управления реализацией программы предполагает утверждение ответственных за:

- реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом;

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации программы;

- формирование отчетности о ходе реализации программы.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и регионом о включении последних в число участников субсидирования региональной программы поддержания молочного скотоводства.

VII. Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, энергоносители, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям его реализации;

б) внутренние риски:

организационные риски (запаздывание с подготовкой и повышением квалификации кадров, системы реализации продукции и др.);

производственные и технологические риски (по энергообеспечению, санитарной защите и др.).

Управление рисками в рамках реализации программы развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности будет проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов и природоохранных требований. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на ресурсы для несельскохозяйственной деятельности (энергоносители, технику и др.), подлежат государственному регулированию.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Возможные риски рассчитываются по критериям: непревышение показателя производства молока на корову в год и невыход на плановый показатель численности коров к предыдущему году более чем на 4%.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по формуле:

Им = (Имо х Ип) х Рг,

где Им - риски от невыхода на плановый надой молока в год, млн. руб.;

Имо - риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);

Ип - риски от невыхода на плановое поголовье коров;

Рг - цена реализации молока (9 руб./кг).

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	100	120	150	200
От невыхода на плановое поголовье коров, голов	3600	4500	5000	6100
Общая оценка рисков: тонн	360	540		1220
млн. руб.	3,24	4,86	6,75	10,9

Проведенные расчеты показывают, что риски от невыхода на плановые показатели несут существенные экономические потери, и задачи исполнителей Программы - свести их до минимума.

VIII. Сроки реализации Программы

График реализации программных мероприятий

Разделы Программы, мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, млн. руб.
			2009	2010	2011	2012
Предоставление субсидии на приобретение комбикормов, премиксов	управление сельского хозяйства Липецкой области	ежеквартально	11	12,5	14	16
Предоставление субсидии на создание сервисных центров для оказания услуг по воспроизводству стада крупного рогатого скота КФХ, ЛПХ	управление сельского хозяйства Липецкой области	один раз в год	0,5	0,7	1	1,5
Предоставление субсидии на приобретение семян высокобелковых кормовых культур	управление сельского хозяйства Липецкой области	один раз в год	3,9	4,8	4,8	5,16