Приложение. Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2013 год

Приложение
к отчету
о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
города Ельца за 2013 год

Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2013 год

N п/п	Мероприятия: объект, тема	Результаты проверки
1.	Комитет по размещению муниципального заказа администрации города Ельца. Внеплановая проверка соблюдения законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме (извещение от 30.11.2012 N 0146300027412001151).	Представление от 30.01.2013 N 6/04-06. 1. Возложить дополнительные обязанности по контролю за размещением документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (по адресу http://www.zakupki.gov.ru) на должностное лицо комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца. 2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, виновное в допущенном нарушении. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 8 февраля 2013 года. Информация об исполнении от 31.01.2013 N 13.
2.	МУП "Типография" г. Ельца. Проверка эффективности использования муниципального имущества в 2012 году.	Представление от 05.02.2013 N 9/04-06. 1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н. Включить в состав комиссии для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления и оформления документации при выбытии указанных объектов главного бухгалтера и лиц, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств. 2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 19.02.2013. Информация об исполнении от 05.02.2013 N 29.
3.	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1". Проверка эффективности использования выделенных муниципальному учреждению ассигнований из бюджета города Ельца в 2012 году.	Представление от 27.02.2013 N 16/04-06. 1. Производить оплату труда работников бюджетного учреждения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Внести в трудовые договоры обязательные условия оплаты труда - размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительных выплат. 3. Заключить трудовые договоры с работниками бюджетного учреждения, не имеющими их, о работе по внутреннему и внешнему совместительству. 4. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 5. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 28.03.2013.Информация об исполнении от 28.03.2013 N 33.
4.	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ельце на 2012 - 2014 годы".	Представление от 26.03.2013 N 26/04-06. 1. Вносить изменения в городскую целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Ельце на 2012 - 2014 годы" в части перераспределения денежных средств между отдельными ее разделами. 2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 3. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об исполнении представления в срок до 12.04.2013. Информация об исполнении от 11.04.2013 N 93/01-25.
5.	Финансовый комитет администрации города Ельца. Проверка исполнения бюджета города Ельца за 2012 год.	Представление от 22.04.2012 N 40/04-06. 1. В целях максимального пополнения доходной части бюджета совместно с Межрайонной ИФНС N 7 по Липецкой области активизировать взаимодействие по вопросам мобилизации налоговых и неналоговых платежей. 2. Не допускать отвлечение бюджетных средств в счет дебиторской задолженности. 3. Осваивать выделенные безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней, средства на реализацию городских целевых и муниципальных адресных программ в полном объеме. 4. Не допускать неисполнение принятых бюджетных обязательства в части предоставления субсидий из бюджета города. 5. Ведение бюджетной росписи осуществлять в соответствии с требованиями "Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств городского бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета)", утвержденного Приказом финансового комитета администрации города Ельца N 31 от 14.12.2011 г. 6. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 22.05.2013 г. Информация об исполнении от 21.05.2012 N 02-09/07.
6.	Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на 2012 год".	Представление от 31.05.2013 N 46/04-06. 1. Не допускать нецелевое и необоснованное использование бюджетных средств. 2. Принять меры по возмещению в доход городского бюджета необоснованно оплаченной стоимости долевого финансирования капитального ремонта за муниципальное имущество в сумме 58 155,00 руб.: - ООО "Наш дом" - 13 846,00 руб.; - ООО "Тепло-Монтаж" - 3 351,00 руб.; - ООО "ЛСК "Рембыттехника" - 5 269,00 руб.; - ООО "РЖК-Люкс" - 35 689,00 руб. 3. Комитету по коммунальному хозяйству администрации города Ельца обеспечить действенный постоянный контроль за подрядными, управляющими организациями, товариществами собственников жилья: 3.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья: - привлечение подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома проводить в соответствии с порядком "Привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - отчетную информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов представлять в комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца; - выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производить в сумме, не превышающей максимально допустимого размера (30%); - оплату работ по капитальному ремонту производить после согласования актов выполненных работ с комитетом по коммунальному хозяйству администрации города Ельца. 3.2. ООО "ЛСК "Рембыттехника" принять меры к подрядчику ООО "РСП-Авион" по установке одного уличного светильника в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Октябрьская, д. 30. 4. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ. Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ. 5. Приемку результатов завершенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществлять в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий. 6. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 7. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 02.07.2013. Информация об исполнении от 01.07.2013 N 467.
7.	МБУ "Управление гражданской защиты города Ельца". Проверка целевого расходования средств, полученных от оказания платных услуг по использованию муниципального имущества в 2012 году.	Представление от 03.06.2013 N 47/04-06. 1. Завести "Журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации" и "Журнал учета работников, прибывающих в организацию, в которую они командированы". Работникам по возвращении из командировки составлять "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении". 2. Заключать соглашение о расторжении договора при его неполном исполнении. 3. Соблюдать требования п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ в части размещения заказов в течение квартала на одноименные товары, работы, услуги. 4. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 28 июня 2013 года. Информация об исполнении от 11.06.2013 N 186.
8.	Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца. Поверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию городской целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Ельца на 2012 - 2014 годы".	Представление от 20.06.2013 N 55/04-06. 1. Не допускать неэффективное использование бюджетных средств. 2. Комитету по коммунальному хозяйству администрации города Ельца принять меры к подрядчикам по устранению выявленных недостатков и дефектов при ремонте крыш многоквартирных домов, расположенных по адресу: - ООО "Регионстрой-48" (г. Елец, ул. Свердлова, д. 151 б); - ООО "Стандарт-Строй" (г. Елец, ул. Спутников, д. 5). 3. Дефектный акт и локальный сметный расчет составлять в соответствии с точным объемом предстоящих работ. Акт выполненных работ принимать в соответствии с фактическим объемом проведенных работ. 4. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в срок до 19.07.2013. Информация об исполнении от 11.07.2013 N 529, от 30.12.2013 N 2112.
9.	Администрация города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2011 - 2012 годах на реализацию городской целевой программы "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Ельца на 2011 - 2013 годы".	Представление от 24.06.2013 N 59/04-06. МБУ "Управление гражданской защиты города Ельца". 1. Приступить к выполнению мероприятий городской целевой программы "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах города Ельца на 2011 - 2013 годы" и исполнить их в полном объеме. 2. Соблюдать требования п. 14 ч. 2 ст. 55, ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ в части размещения заказов в течение квартала на одноименные товары, работы, услуги и направления сведений об исполнении муниципальных контрактов. 3. При заключении договоров и размещении заказов проводить сравнительный анализ рыночных цен на товары, работы, услуги и приобретать качественный товар. 4. Вносить изменения в Программу при наличии их обоснований. 5. Принимать и исполнять денежные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 6. Принять меры к погашению кредиторской задолженности. 7. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 8. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 24 июля 2013 года. Информация об исполнении от 23.07.2013 N 231, от 10.09.2013 N 290, от 01.10.2013 N 329.
10.	Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию муниципальной адресной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ельца Липецкой области на 2010 - 2012 гг.".	Представление от 10.07.2013 N 67/04-06. Управление культуры администрации города Ельца. 1. Учреждениям культуры, получателям субсидий, оформлять отчеты об использовании субсидий в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий из бюджета города Ельца юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации мероприятий муниципальной адресной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ельца Липецкой области на 2010 - 2012 гг.", утвержденного постановлением администрации города Ельца Липецкой области от 30.05.2012 N 870. 2. Управлению культуры администрации города Ельца информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах по недопущению выявленного нарушения в срок до 25.07.2013.Информация об исполнении от 12.07.2013 N 187.
11.	Администрация города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию городской целевой программы "Чистая вода" на 2012 - 2014 годы".	Представление от 04.09.2013 N 79/04-06. МБУ "Управление капитального строительства" города Ельца. 1. Не допускать нецелевое использование бюджетных средств. 2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенном нарушении. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 19 сентября 2013 года. Информация об исполнении от 05.09.2013 N 282.
12.	Администрация города Ельца. Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию городской целевой программы "Строительство и реконструкция объектов социальной сферы города Ельца на 2012 - 2014 годы".	Представление от 01.10.2013 N 88/04-06. МБУ "Управление капитального строительства" города Ельца. 1. Не допускать нецелевое использование бюджетных средств. 2. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца о принятых мерах по недопущению выявленного нарушения в срок до 11.10.2013. Информация об исполнении от 11.10.2013 N 329.
13.	МУП "Елецводоканал". Проверка эффективности использования муниципального имущества в 2012 году.	Представление от 30.10.2013 N 106/04-06. 1. Осуществлять бухгалтерский учет основных средств в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н.: - оформить недостающие инвентарные карточки учета основных средств; - создать комиссию для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов основных средств, возможности и эффективности его восстановления и оформления документации при выбытии указанных объектов; - списать с бухгалтерского учета выбывшие объекты основных средств в количестве 197 шт. и провести их утилизацию. 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием основных средств и данными бухгалтерского учета. 3. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях. 4. Информировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца об устранении выявленных нарушений в срок до 29.11.2013.Информация об исполнении от 27.11.2013 N 6237, от 14.03.2014 N 1140.
14.	МУП "Городские бани" г. Ельца Проверка эффективности использования выделенных субсидий из бюджета города Ельца в 2012 году.	МУП "Городские бани" г. Ельца. Представление от 18.12.2013 N 130/04-06. 1. Осуществлять расчет суммы убытков, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань, в соответствии с Методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 23.02.1999 N 9. 2. Принять соответствующие меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, виновным в допущенном нарушении. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года. Информация об исполнении от 27.12.2013 N 61. Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца. Представление от 18.12.2013 N 131/04-06. 1. Усилить контроль за обоснованностью получения и целевым использованием субсидий МУП "Городские бани" г. Ельца. 2. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года. Информация об исполнении от 26.12.2013 N 1046. Финансовый комитет администрации города Ельца. Представление от 18.12.2013 N 132/04-06. 1. Принятые бюджетные обязательства на соответствующий финансовый год в части предоставления субсидий из бюджета города на возмещение выпадающих доходов, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в общих отделениях бань города, исполнять в полном объеме. 2. О выполнении настоящего представления и принятых мерах необходимо письменно проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Ельца в срок до 30 декабря 2013 года. Информация об исполнении от 30.12.2013 N 260.
15.	Комитет по размещению муниципального заказа администрации города Ельца. Проверка предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации при размещении заказов.	Предписание от 05.04.2013 N 31/04-06. 1. Направить на официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) сведения о принятом решении о взыскании с подрядчика ООО "Регионстрой-48" неустойки в сумме 15 280,43 руб. (МК от 20.08.2012 N 0146300027412000596-0132347-01 на сумму 1 048 401,00 руб.). 2. Взыскать с ООО "Регионстрой-48" неустойку в сумме 15 280,43 руб. 3. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, изложенных в акте проверки от 04.04.2013 N 1. Исполнить предписание в срок до 01.05.2013 и предоставить в Контрольно-счетную комиссию города Ельца информацию о проведенных мероприятиях, подтверждающих исполнение предписания в срок. Информация об исполнении от 30.04.2013 N 312а, от 03.07.2013 N 488.
16.	МБОУ лицей N 5. Проверка предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации при размещении заказов.	Предписание от 24.10.2012 N 101/04-06. 1. Привести в соответствие с требованиями Приложений N 1, 2 постановления Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191 "Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр": 1.1. Сведения о государственном или муниципальном контракте либо гражданско-правовом договоре бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (его изменении), заключенном по итогам размещения заказа по договору от 26.03.2013 N 7 с ООО "ЛКК" на сумму 67 485,00 руб. 1.2. Сведения об исполнении (о расторжении) государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенного по итогам размещения заказа: - от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000022 (договор от 08.10.2012 N 0146300027412000817-0126245-02); - от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000023 (договор от 05.10.2012 N 0146300027412000815-0126245-01); - от 01.11.2012, номер реестровой записи 0346300111512000024 (договор от 09.10.2012 N 0146300027412000816-0126245-02); - от 03.06.2013, номер реестровой записи 0346300111513000005 (договор от 26.03.2013 N 7); - от 24.09.2013, номер реестровой записи 0346300111513000007 (договор от 13.06.2013 N 0146300027413000129-0126245-01). 2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, изложенных в акте проверки от 24.10.2013 N 2. Исполнить предписание в срок до 22.11.2013 и предоставить в Контрольно-счетную комиссию города Ельца информацию о проведенных мероприятиях, подтверждающих исполнение предписания в срок. Информация об исполнении от 21.11.2013 N 182.