Приложение N 1. Районная целевая программа - "Энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Чаплыгинского муниципального района Липецкой области на 2010 - 2012 годы"

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Чаплыгинского муниципального района

от 22 декабря 2010 г. N 970

Районная целевая программа -
"Энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики
и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе
на территории Чаплыгинского муниципального района Липецкой области
на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 16 декабря 2011 г., 1 ноября 2012 г.

ГАРАНТ:

См. Районную целевую программу "Энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Чаплыгинского муниципального района на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 14 ноября 2012 г. N 1049

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Чаплыгинского муниципального района Липецкой области от 1 ноября 2012 г. N 993 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой Программы

Наименование Программы	Районная целевая программа "Энергосбережения, повышения энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Чаплыгинского муниципального района на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области
Координатор Программы	Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района, отдел ЖКХ администрации Чаплыгинского муниципального района
Основные разработчики Программы	Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района, отдел ЖКХ администрации Чаплыгинского муниципального района
Цели и задачи Программы	цели Программы: - создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". задачи Программы: - достижение значений целевых показателей в области энергосбережения, установленных администрацией Чаплыгинского муниципального района; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2012 годы
Наименование основных исполнителей Программных мероприятий	Исполнители Программы: структурные подразделения администрации Чаплыгинского муниципального района
Объемы и источники финансирования Программы	5902,3 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета: 2158,3 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 1081,3 тыс. рублей, 2011 год - 477 тыс. рублей, 2012 год - 600 тыс. рублей; районного бюджета: 3744 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 1507 тыс. рублей, 2011 год - 1637 тыс. рублей; 2012 год - 600 тыс. рублей (уточняется при утверждении бюджета).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Сокращения потребления энергоресурсов по сравнению с 2009 г. в сопоставимых условиях: электроэнергии тыс. кВт/ч - 469, газа тыс. куб. м - 309, теплоэнергии тыс. Гкал - 617, воды тыс. куб. м - 34. Замена осветительных приборов в бюджетных учреждениях на энергоэкономичные с установкой 5406 единиц энергоэкономичных светильников, сокращение расхода электроэнергии на освещение 518 тыс. кВт/ч. Установка 104 счетчиков воды, сокращение расхода воды на 13 тыс. куб. м
Порядок осуществления контроля за ходом выполнения целевой программы	Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района, отдел ЖКХ администрации Чаплыгинского муниципального района осуществляет: - координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, - контроль за их проведением муниципальными учреждениями, - составляет отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, который направляется в управление энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

1. Содержание проблемы

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.

В результате ежегодного роста тарифов на энергоносители в среднем на 20 - 25% возрастают и расходы муниципального бюджета на оплату энергоресурсов

По прогнозным данным цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, в период до 2012 года будет расти с темпами от 12 до 25 процентов в год.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут, по сравнению с 2007 годом, в 2 раза.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности, прежде всего, в муниципальных учреждениях.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры более 32 млн. рублей в год (в 2007 году - 21 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением необходимо реализовать в полном объеме в течение 2010 - 2012 годов.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

Наименование показателя	Значение показателей по годам
	2009	2010		2011		2012
		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах	9	10	9	11	9	12	9

2. Цели и задачи Программы

Для достижения поставленных целей, которые предусмотрены ФЗ N 261 -ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнение которых в ходе реализации Программы администрации Чаплыгинского муниципального района необходимо решить следующие задачи:

2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- разработать и принять муниципальные нормативные правовые акты, стимулирующие энергосбережение в муниципальных учреждениях;

- разработать и провести мероприятия по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;

- участие в семинарах по энергосбережению;

- проведение мониторинга показателей, характеризующих эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

2.2. Проведение мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях района. Для решения данной задачи необходимо:

- перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения объектов бюджетной сферы;

- заменить окна на окна с энергосберегающими стеклопакетами, утеплить фасады и кровли зданий;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

2.3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, заключению энергосервисных договоров.

2.5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов все муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- обеспечить своевременные организационные и технические мероприятия по поддержанию технической исправности и соблюдению сроков проверки приборов учета, установленных на учреждениях бюджетной сферы.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Реализация поставленных задач позволит создать к 2012 году условия для перевода бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010 - 2012 годы

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основные показатели,
позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм

п/п	Наименование показателя	Начальное значение показателя	Значение показателя (по годам)
		2009 г.	2010	2011	2012	% к 2009 г.
1.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов
	- электроэнергия, тыс-Вт/ч.		1173	195	101	18
	- газа, тыс. куб. м		151	122	35	16
	- тепловой энергии, Гкал		130	274	213	17
	- воды, тыс. куб. м		17	11	6	20
2.	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тыс. руб.)		1823	1871	941	Итого 4635
3.	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, имеющих:
	- энергетические паспорта;	0			1
	- энергетическое обследование;	0			1
	- энергосервисные договора	0			1
4.	Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)
	- электроэнергии	1	1	1
	- теплоэнергии	0,03	1	1
	- воды	0,02	1	1
5.	Доля товаров, работ, услуг закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг закупаемых для муниципальных нужд	0	0,8	3	4

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в муниципальных учреждениях:

- энергетических паспортов;

- актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 20 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год); (экономия 4,6 млн. руб.);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями, сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального района.

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

7. Механизм реализации и порядок контроля
за ходом реализации Программы

Комитет экономики администрации Чаплыгинского муниципального района организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на сайте Администрации Чаплыгинского муниципального района в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в администрации района, муниципальных учреждениях, должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками и