Приказ Министерства здравоохранения Иркутской области от 2 сентября 2014 г. N 174-МПР "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года N 121-мпр"

В целях упорядочения работы по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года N 174-пп, приказываю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года N 121-мпр "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг" следующие изменения:

а) в пункте 14:

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) визирует заявку на каждой странице и обеспечивает согласование утверждаемых Заказчиком частей заявки должностными лицами структурных подразделений Заказчика по форме, определенной Приложением 2, в следующей очередности в соответствии с компетенцией должностных лиц:

куратор мероприятия (части I, II, III);

координатор организации договорной деятельности (части I, II, III, IV, V заявки);

ответственный сотрудник и начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок (части I, II, III, IV, V заявки)

ответственный экономист по договору, начальник отдела, в котором работает ответственный экономист по договору, начальник финансово-экономическое управление# (часть I, II, V). Ответственный экономист по договору в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного исполнителя по договору) обеспечивает согласование заявки начальником отдела, в котором работает ответственный экономист по договору, начальником финансово-экономического управления;

ответственный бухгалтер по договору, начальник отдела исполнения сметы, начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности (часть I, II, V). Ответственный бухгалтер по договору в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявки на согласование от куратора статьи расходов (ответственного исполнителя по договору) обеспечивает согласование заявки начальником отдела исполнения сметы, начальником управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

начальник юридического отдела (часть V);

заместитель министра, курирующий вопросы финансирования (часть I, II, V);

заместитель министра, курирующий статьи затрат (части I, II, III, IV, V);

заместитель министра - руководитель контрактной службы (части I, II, III, IV, V).

Лист согласования оформляется на оборотной стороне последнего листа утверждаемой Заказчиком объединенной I и II частей заявки. Если должностное лицо Заказчика выполняет более одной функции, то в графе "Должность" листа согласования функции объединяются (указываются через запятую);";

подпункт "н" изложить в следующей редакции:

"н) представляет заявку на утверждение министру в 2 экземплярах, один из которых согласован в порядке, определенном настоящим пунктом.";

б) главу 4 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

"22.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта менее пятьсот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок:

а) разрабатывает документацию о закупке в течение 5 рабочих дней после поступления заявки на закупку;

б) обеспечивает согласование документации о закупке должностными лицами Заказчика по форме, определенной Приложением 6. Лист согласования оформляется на оборотной стороне первого листа документации о закупке.

Должностное лицо Заказчика согласовывает документацию о закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документации на согласование;

в) представляет согласованную документацию на утверждение министру;

г) размещает на Официальном сайте извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, проект контракта в течение 2 рабочих дней после ее утверждения министром, но не ранее, чем через 10 дней после внесения информации о закупке в план-график Заказчика, размещенный на Официальном сайте;

д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупки.";

в) дополнить главой 4.1 следующего содержания:

"Глава 4.1.
Порядок согласования заявки на оплату счета

22.2. Подготовка заявки на оплату счета производится в следующем порядке:

а) в случае закупки товара, работы, услуги для осуществления деятельности Заказчика:

руководитель подразделения в целях приобретения товара, работы, услуги, необходимых для осуществления деятельности подразделения, по согласованию с куратором мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;

куратор статьи расходов осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет цену закупки в пределах лимитов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;

б) в случае закупки товара, работы, услуги в целях реализации мероприятий:

куратор мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;

куратор статьи расходов обосновывает выбор способа закупки, осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет и обосновывает цену закупки в соответствии с Федеральным законом, в пределах лимитов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;

в) куратор статьи расходов заполняет следующие пункты заявки на оплату счета:

предмет закупки, цена;

получатель (полное наименование, адрес (подразделение Заказчика);

поставщик (подрядчик, исполнитель);

код ОКПД;

сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);

куратор статьи расходов обеспечивает согласование заявки на оплату счета лицами, указанными в заявке, в соответствии с их компетенцией, в том числе:

ответственный экономист по договору контролирует и согласовывает соответствие лимитам бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, заполняет пункт заявки "Источник финансирования";

ответственный бухгалтер по договору заполняет пункт заявки "Предполагаемая дата оплаты", согласовывает КОСГУ, указанную ответственным экономистом в пункте "Источник финансирования", контролирует соответствие даты составления заявки и номера счета, указанного в заявке, дате и номеру счета, приложенному к заявке;

начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок, контролирует наличие документов, подтверждающих изучение рынка поставок товаров (работ, услуг), соответствие Федеральному закону в части соблюдения требований к предельному совокупному объему закупок, осуществляемых у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона;

заместитель министра здравоохранения, курирующий статью расходов, согласовывает необходимость приобретения товара (работы, услуги);

заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы финансирования, согласовывает заявку на оплату счета в случае, если цена закупки превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

22.3. Заявка на оплату счета утверждается:

а) в случае, если цена закупки не превышает сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, заместителем министра здравоохранения, курирующим вопросы финансирования;

б) в случае, если цена закупки превышает сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - министром здравоохранения Иркутской области.

22.4. После утверждения заявки на оплату счета министром либо заместителем министра, куратор статьи расходов передает заявку на оплату счета начальнику отдела исполнения сметы для учета и оплаты.";

г) пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения о заключении договоров, заключенных Заказчиком, информацию об изменении договоров, информацию о расторжении договоров.

Ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения об исполнении договоров.

В случае заключения договора в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона в форме оплаты счета, ответственный бухгалтер по договору включает в реестр контрактов в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, сведения о заключении, изменении (расторжении), исполнении договора.";

д) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. В целях приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги куратор статьи расходов создает приемочную комиссию.

Порядок создания и деятельности приемочной комиссии определяется нормативно-правовым актом Заказчика.";

е) пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Ответственный бухгалтер по договору проверяет и передает Документы начальнику отдела исполнения сметы для проверки в течение 1 рабочего дня с момента поступления Документов в отдел исполнения сметы.

Начальник отдела исполнения сметы передает Документы начальнику управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главному бухгалтеру для постановки визы "к оплате" в течение 1 рабочего дня с момента получения документов.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности -главный бухгалтер передает Документы с визой "к оплате" работнику, уполномоченному формировать платежные документы, для создания заявок на расходование средств.

Работник, уполномоченный формировать платежные документы, формирует заявки на расход в течение 1 рабочего дня с момента получения Документов (при наличии кассового прогноза и зарегистрированного бюджетного обязательства), формирует реестр заявок на расход на бумажном носителе и передает для подписания начальнику управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главному бухгалтеру.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер подписывает реестр заявок на бумажном носителе и передает министру, либо иному лицу, имеющему право первой подписи, реестр заявок для подписания.

Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер, министр, либо лицо, имеющее право первой подписи, подписывают заявки на кассовый расход электронной подписью в соответствующих программных продуктах.

Работник, уполномоченный формировать платежные документы, осуществляет выгрузку заявок в Управление Федерального казначейства по Иркутской области, в Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области для дальнейшей обработки.";

ж) пункт 57 изложить в следующей редакции:

"57. В случае отсутствия потребности в предмете контракта, куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении договора, без указания штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки, подтверждающей отсутствие потребности в предмете контракта и иных документов, согласованную юридическим отделом

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о расторжении договора без указания штрафных санкций и направляет его контрагенту.";

з) дополнить пунктом 57.1 следующего содержания:

"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в соответствии со статьей 523 ч.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательств контрагентом, куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о подготовке проекта соглашения о расторжении договора с указанием штрафных санкций, с приложением имеющейся переписки с контрагентом и иных документов, подтверждающих факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, согласованную юридическим отделом.

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 3 рабочих дней готовит проект соглашения о расторжении договора с указанием штрафных санкций и направляет его контрагенту для подписания.

В случае отказа контрагента от расторжения договора в добровольном порядке с оплатой штрафных санкций куратор статьи расходов направляет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок служебную записку о принятии мер по одностороннему отказу от исполнения договора в установленном порядке (к служебной записке прилагаются копии документов, подтверждающих факт ненадлежащего исполнения договора и отказа контрагента от добровольного урегулирования возникшего конфликта).

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок в течение 5 рабочих дней с момента получения служебной записки (при наличии полного пакета документов) готовит решение об одностороннем отказе от исполнения договора, размещает его в единой информационной системе и направляет контрагенту.";

и) абзац третий пункта 59 изложить в следующей редакции:

"Вне зависимости от результата претензионно-исковой работы в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору отдел исполнения сметы производит перечисление денежных средств по исполненным обязательствам на счет контрагента в установленный договором срок оплаты.";

к) пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61. Контроль претензионно-исковой работы осуществляет куратор статьи расходов.";

л) пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Подготовка Отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - Отчет) осуществляется ответственным сотрудником отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок, ответственным бухгалтером по договору и куратором статьи расхода в электронном документе по адресу в локальной сети \\Ang\ exchange\1_Договоры\(Соответствующий год)\Контракты\ (Наименование программы) по установленной форме.

Ответственный сотрудник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок заполняет информацию в части I. "Сведения о контракте" Отчета и части II. "Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)" Отчета в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.

Ответственный бухгалтер по договору заполняет данные в части III. "Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта" Отчета и сообщает куратору статьи расходов об оплате поставленных товаров (работ, услуг) в течение 2 рабочих дней, следующих за днем списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Куратор статьи расхода заполняет данные в части IV. "Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением" в соответствии со сведениями о начисленной неустойке по результатам исполнения договора, направленными куратору статьи расходов юридическим отделом в день направления претензии.

В случае, если куратор статьи расходов запрашивает у должностных лиц Заказчика иные сведения, необходимые для составления Отчета, должностное лицо Заказчика предоставляет запрашиваемые сведения не позднее рабочего дня, следующего за днем соответствующего обращения.

Куратор статьи расходов подписывает заполненный Отчет в течение 2 рабочих дней со дня получения информации об оплате за поставленные товары (работы, услуги) от ответственного бухгалтера по договору и размещает отсканированный Отчет в формате PDF в локальной сети по вышеуказанному адресу.";

м) Приложения 2-3 изложить в следующей редакции (прилагаются);

н) дополнить Приложениями 6-7 следующего содержания (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Н.Г.Корнилов