Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 28 марта 2014 г. N 599 "Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 г. N 2334, с изменениями от 24.05.2011 г. N 1053, от 15.08.2011 г N 1828, от 16.09.2011 г. N 2032, от 13.10.2011 г. N 2237, от 14.11.2011 г. N 2445, от 13.12.2011 г. N 2683, от 24.04.2012 г. N 751, от 01.06.2012 г. N 1011, от 10.07.2012 г. N 1232, от 13.07.2012 г. N 1301, от 31.08.2012 г. N 1629, от 24.09.2012 г. N 1762, от 12.10.2012 г. N 1905, от 19.11.2012 г. N 2260..."

Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 28 марта 2014 г. N 599
"Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 г. N 2334, с изменениями от 24.05.2011 г. N 1053, от 15.08.2011 г. N 1828, от 16.09.2011 г. N 2032, от 13.10.2011 г. N 2237, от 14.11.2011 г. N 2445, от 13.12.2011 г. N 2683, от 24.04.2012 г. N 751, от 01.06.2012 г. N 1011, от 10.07.2012 г. N 1232, от 13.07.2012 г. N 1301, от 31.08.2012 г. N 1629, от 24.09.2012 г. N 1762, от 12.10.2012 г. N 1905, от 19.11.2012 г. N 2260, от 01.02.2013 г. N 126, от 15.03.2013 г. N 516, от 12.04.2013 г. N 740, от 31.07.2013 г. N 1582, от 15.10.2013 г. N 2184, от 12.11.2013 г. N 2432"

Рассмотрев итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 г. N 2334 (с изменениями от 24.05.2011 г. N 1053, от 15.08.2011 г. N 1828, от 16.09.2011 г. N 2032, от 13.10.2011 г. N 2237, от 14.11.2011 г. N 2445, от 13.12.2011 г. N 2683, от 24.04.2012 г. N 751, от 01.06.2012 г. N 1011, от 10.07.2012 г. N 1232, от 13.07.2012 г. N 1301, от 31.08.2012 г. N 1629, от 24.09.2012 г. N 1762, от 12.10.2012 г. N 1905, от 19.11.2012 г. N 2260, от 01.02.2013 г. N 126, от 15.03.2013 г. N 516, от 12.04.2013 г. N 740, от 31.07.2013 г. N 1582, от 15.10.2013 г. N 2184, от 12.11.2013 г. N 2432), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 г. N 842 (в редакции от 21.01.2014 г. N 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.12.2010 г. N 2334 (с изменениями от 24.05.2011 г. N 1053, от 15.08.2011 г. N 1828, от 16.09.2011 г. N 2032, от 13.10.2011 г. N 2237, от 14.11.2011 г. N 2445, от 13.12.2011 г. N 2683, от 24.04.2012 г. N 751, от 01.06.2012 г. N 1011, от 10.07.2012 г. N 1232, от 13.07.2012 г. N 1301, от 31.08.2012 г. N 1629, от 24.09.2012 г. N 1762, от 12.10.2012 г. N 1905, от 19.11.2012 г. N 2260, от 01.02.2013 г. N 126, от 15.03.2013 г. N 516, от 12.04.2013 г. N 740, от 31.07.2013 г. N 1582, от 15.10.2013 г. N 2184, от 12.11.2013 г. N 2432).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

И.о. главы администрации города

О.П.Жилкин

Итоговый отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

"Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2013 - 2016 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 28 марта 2014 г. N 599)

Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 21.10.2010 г. N 2334. В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями: от 24.05.2011 г. N 1053, от 15.08.2011 г. N 1828, от 16.09.2011 г. N 2032, от 13.10.2011 г. N 2237, от 14.11.2011 г. N 2445, от 13.12.2011 г. N 2683, от 24.04.2012 г. N 751, от 01.06.2012 г. N 1011, от 10.07.2012 г. N 1232, от 13.07.2012 г. N 1301, от 31.08.2012 г. N 1629, от 24.09.2012 г. N 1762, от 12.10.2012 г. N 1905, от 19.11.2012 г. N 2260, от 01.02.2013 г. N 126, от 15.03.2013 г. N 516, от 12.04.2013 г. N 740, от 31.07.2013 г. N 1582, от 15.10.2013 г. N 2184, от 12.11.2013 г. N 2432.

Цель Программы - повышение уровня внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

Задачи Программы:

- сохранение существующих озелененных территорий;

- поддержание состояния дорожного полотна улично-дорожной сети;

- улучшение качества среды обитания населения.

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 г.г.

Источник финансирования Программы - областной бюджет, бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 - 2013 г.г. составил:

	Всего, руб.	В том числе по годам
		2011	2012	2013
Всего, руб.	133 227 484,84	22 087 000,00	55 527 175,51	55 613 309,33
Местный бюджет	77 599 484,84	22 087 000,00	30 062 175,51	25 450 309,33
Областной бюджет	55 628 000,00	0,00	25 465 000,00	30 163 000,00

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города Усолье-Сибирское в 2013 году представлено в таблице 1.

Таблица N 1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)	Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год по паспорту Программы, руб.		Объем финансирования, предусмотренный на 2013 год в бюджете города, руб.		Профинансировано за отчетный период, руб.		Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
			Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Ремонт дорог, в том числе:		4 959 116,52	30 163 000,00	4 959 116,52	34 268 080,56	4 954 991,17	34 268 080,56		Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
	- ремонт улично-дорожной сети	2-4 квартал	1 603 212,17	0,00	1 603 212,17	0,00	1 603 212,17	0,00	Выполнены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города (по маршрутному движению городского автотранспорта N 2, 5, 6). Работы выполнены предприятием ООО "Лидер" согласно заключенному контракту от 22.04.2013 N 120/2013.50207 на сумму 829 885,0 руб., объем выполненных работ составил 1400 м2. Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города (по пр-ту Космонавтов - район к/т "Ровесник", Красных Партизан, улицы Луначарского, Машиностроителей, К.Либкнехта, Интернациональная, Энгельса, Пушкина, Горького, пересечение улиц К.Маркса - Республики), объем выполненных работ составил 1 177,0 м2. Работы выполнены предприятием ООО "Лидер" согласно заключенному муниципальному контракту от 27.09.2013 г. N 379/2013.167285 на сумму 773 327,17 руб.
	- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	3-4 квартал	2 844 125,00	25 559 000,00	2 844 125,00	29 642 365,56	2 840 000,00	29 642 365,56	Работы выполнялись за счет средств областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" и за счет средств местного бюджета. Выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, устройство покрытия толщиной 6 см из асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3)). Работы производились на 22 улицах и проспектах города (на проспектах Космонавтов, Красных Партизан, Комсомольский, Химиков, Ленинский, улицах Луначарского, Ватутина, Куйбышева, Интернациональная, Суворова, Энгельса, Менделеева, Толбухина, Б.Хмельницкого, Коростова, Молотовая, проезд Серегина и других). Объем выполненных работ составил 66 700 м2. Работы выполнены предприятием ООО "СтройДорХолдинг". Экономия, из местного бюджета, от проведения аукциона в 2013 г. составила в сумме 4 125,00 руб. Отклонение финансирования, предусмотренного в бюджете города за счет средств областного бюджета, от финансирования предусмотренного в паспорте программы в размере 4 083,36556 тыс. руб. связано с тем, что в 2012 г. средства областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" были исполнены не в полном объеме и были реализованы в 2013 г.
	- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	3-4 квартал	511 779,35	4 604 000,00	511 779,35	4 625 715,00	511 779,00	4 625 715,00	Выполнены работы согласно заключенному муниципальному контракту от 19.08.2013 N 276/2013.141894 с предприятием ООО "СтройДорХолдинг" по ремонту улично-дорожной сети города (по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона, поднятию колодцев до проектной отметки, устройству покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей (плотных крупнозернистых типа АБ), розливу вяжущих материалов, установке бортовых бетонных камней). Объем выполненных работ составил 8 200 м2. Отклонение финансирования, предусмотренного в бюджете города за счет средств областного бюджета, от финансирования предусмотренного в паспорте программы в размере 21,715 тыс. руб. связано с тем, что в 2012 г. средства областного бюджета по ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" были исполнены не в полном объеме и были реализованы в 2013 г.
1.2.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова	3 квартал	414 025,50	0,00	414 025,50	0,00	414 025,50	0,00	Выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия, расположенного в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова согласно заключенному муниципальному контракту от 22.07.2013 N 248/2013.116130 с ООО "Лидер" на сумму 414 025,50 руб., объем выполненных работ составил 500 м2.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
2.	Наружное освещение города	1-4 квартал	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 494 944,00	0,00	Выполнены работы по содержанию наружного освещения города за год: ремонт линии электроснабжения наружного освещения в количестве 100 п.м, смена ламп накаливания, замена светильников, снятие показаний электроэнергии с 39 приборов учета. Работы выполнены на сумму 2 497 892,40 руб. Произведен расчет за потребленную электроэнергию с поставщиком МУП ПО "ЭАТ" на сумму 1 997 051,60 руб. Экономия от проведения аукционов составила 5 056,0 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
3.	Содержание улично-дорожной сети города	1-4 квартал	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 845 923,29	0,00	Выполнены работы по уборке и вывозу снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным материалом (щебнем фракции до 5 мм) улично-дорожной сети города. Выполнены работы по очистке остановочных павильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, стел, соляного источника, обрезка веток деревьев, кустарников на поворотах дорог, омоложение "живых изгородей" с обрезкой побегов. Выполнен ремонт, частичная замена отдельных участков металлических ограждений газонов из труб диаметром до 25 мм. Проведено скашивание травы с газонов (газонокосилкой с тягой трактором МТЗ-50), обочин дорог, канав (вручную). Проведено профилирование оснований дорог песчано-гравийной смесью на улицах частного сектора Б.Михалевых, Пахомчика, Линейная, Бабушкина, дороги в сторону п. Сапиновка. Восстановлены металлические решетки на ливневых колодцах, подняты люки и кирпичные горловины колодцев. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги "Выход и выезд на лед запрещен", "Свалка мусора запрещена". Выполнены работы по содержанию автодорожного путепровода (от пересечения М-53 и ул.Бабушкина до ул.К.Цеткин в направлении городского кладбища) - установка барьерного металлического ограждения в количестве 300,0 м, окрашивание ограждения в количестве 150,0 м2. Отклонение в финансировании составило 154 076,71 руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
4.	Сопровождение проведения городских мероприятий	1-4 квартал	750 000,00	0,00	750 000,0	0,00	749 992,96	0,00	Выполнены работы по демонтажу новогодней елки 2013 года, демонтирован деревянный новогодний городок. Работы выполнены предприятием ООО "Востоктяжстрой Усолье" на сумму 68 300,0 руб. Выполнены работы по монтажу, демонтажу тента сцены, проведено украшение территории города флагами и флажками (навешивание и снятие) согласно заключенному договору с ИП Парамонов на сумму 99 982,16 руб. Работы выполнялись в период проведения праздничных мероприятий "1-ое мая", "Праздник Победы", к "Дню города". Предприятием МУП ПО "Электроавтотранс" оказаны услуги по сопровождению мероприятия "Новогодняя елка 2014 г.", приобретены украшения (гирлянды, снежинки, бант, бусы), иллюминация и навешаны на елку, осуществлялось круглосуточное дежурство новогоднего городка. Услуги оказаны на сумму 581 710,80 руб. Экономия от заключения договоров составила 7,04 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству, отдела культуры, спорта и молодежной политики
5.	Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города	2, 4 квартал	300 000,00	0,00	300 000,0	0,00	299 738,00	0,00	Закуплены пакеты для сбора мусора (объем 120 литров), закуплены перчатки резиновые, х/б (для общеобразовательных школ города). Организован вывоз мусора с территорий Верхнего, Нижнего парков, улиц, проспектов города в период проведения субботников, объем вывезенного мусора составил 1844 м3. Экономия от заключения договоров составила 262 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
7.	Углубление русла реки Шелестиха	1, 4 квартал	350 000,0	0,00	350 000,0	0,00	349 999,89	0,00	Выполнены работы по предотвращению затопления улиц, подворий частного сектора: пролив горячей водой водоотводных лотков реки Шелестиха с использованием передвижного компрессора с двигателем внутреннего сгорания. Выполнены работы по очистке русла реки Шелестиха в объеме 1000 п.м. Работы выполнены предприятием ООО "Техсервис". Отклонение в финансировании составило 0,11 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
8.	Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	2-3 квартал	100 000,0	0,00	100 000,0	0,00	100 000,00	0,00	Оказаны услуги по отлову бродячих животных, утилизации павших животных на территории города в количестве 154 голов, согласно заключенному договору от 09.04.2013 г. N 29 с физическим лицом Пырх О.К.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
9.	Содержание городского мемориала	1-4 квартал	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	Выполнены работы по очистке от свежевыпавшего снега, подметанию и подбору мусора, вывозу мусора на городской полигон ТБО, скашиванию травы, посадке цветов. Работы выполнялись согласно заключенному муниципальному контракту от 29.04.2013 г. N 132 с ИП Парамонов.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
10.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	1-4 квартал	700 000,0	0,00	700 000,0	0,00	699 890,12	0,00	Выполнены работы по формовочной обрезке и ликвидации засохших деревьев, кустарников на улицах города, в образовательных учреждениях (детские сады, школы) в количестве 508 шт., осуществлена транспортировка отходов пиления на городской полигон ТБО. Работы выполнены согласно заключенному контракту с ООО "Техсервис". Экономия от заключения договоров составила 109,88 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
11.	Содержание скотомогильника	3-4 квартал	30 000,0	0,00	30 000,0	0,00	30 000,00	0,00	Выполнены работы по подбору, вывозу мусора с территории, дезинфекции емкости, территории около емкости (опрыскивателем - раствором гиперхлорида). Работы выполнены МУП "Сервисный центр" согласно заключенному договору.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
12.	Содержание городского кладбища	1-4 квартал	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 999 998,59	0,00	Выполнены работы по содержанию городского кладбища - уборка снега, удаление снежного наката с дорог, вывоз и утилизация старых венков, цветов, металлических ограждений, мусора, уборка заброшенных захоронений. Произведен ремонт асфальтового покрытия на основной дороге, корчевка пней вручную, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, профилирование гравийных дорог. Систематически выполнялись работы по уборке мусора с дорог общего пользования и прилегающих к ним территорий, участков хозяйственного назначения. Работы выполнялись предприятием МУП "Сервисный центр". Экономия от заключения договоров, контрактов составила 1,41 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
13.	Строительство нового кладбища	4 квартал	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	223 750,00	0,00	Выполнены работы по обустройству дорог нового кладбища (разработка грунта с погрузкой, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, корчевка пней вручную), объем работ составил 500 м2. Работы выполнены предприятием МУП "Сервисный центр" согласно заключенному контракту от 23.12.2013 г. N 468/2013.239637. Экономия от проведения аукциона составила 26 250,0 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
14.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	2 квартал	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	97 335,71	0,00	Выполнены работы по дезинсекции деревьев и кустарников на территории Верхнего и Нижнего парков согласно заключенному контракту от 15.05.2013 г. N 33 с предприятием ООО "Техсервис". Площадь обработки территории составила 2 000,0 м2. Экономия от заключения договора составила 2 664,29 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
16.	Благоустройство прилегающей территории к МБДКУ "Дворец культуры"	2-3 квартал	492 467,31	0,00	492 467,31	0,00	492 467,31	0,00	Выполнены работы по благоустройству территории (разборка тротуаров и дорожек из бетона, уплотнение грунта щебнем, устройство подстилающих слоев оснований под тротуарную плитку, устройство покрытий из тротуарной плитки в кол-ве 40 штук на 1 м2), объем выполненных работ составил 460 м2. Работы выполнялись предприятием ООО "Лидер" согласно заключенному муниципальному контракту от 23.04.2013 г. N 128/2013.52488 на сумму 492 467,31 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
17.	Содержание Нижнего парка	2-4 квартал	198 700,0	0,00	198 700,0	0,00	198 700,00	0,00	Выполнены работы согласно заключенному муниципальному контракту с ИП Мончик Е.В. на содержание Нижнего парка в 2013 году (подбор и утилизация мусора, скос травы вдоль пешеходных дорожек, ремонт скамеек, посадка и полив цветов, спил аварийных деревьев) от 22.04.2013 г. N 124.
Всего по местному бюджету:			25 450 309,33	0,00	25 450 309,33	0,00	25 257 756,54	0,00	Степень исполнения 99,24%
Всего по областному бюджету:			0,00	30 163 000,00	0,00	34 268 080,56	0,00	34 268 080,56	Степень исполнения 100,0%
Всего по программе:			25 450 309,33	30 163 000,00	25 450 309,33	34 268 080,56	25 257 756,54	34 268 080,56

Анализ показателей результативности Программы за 2013 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт дорог, отремонтировано	м2	1 897	2 577	+680	35,85	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ).
2.	Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	голов	154	154	0	0
3.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	ед.	508	508	0	0
4.	Устройство дороги на новом кладбище	м2	500	500	0	0
5.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	м2	2 000	2 000	0	0
6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	м2	66 360	66 700	+340	0,51	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ).
7.	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	м2	460	460	0	0
8.	Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	м.п.	100	100	0	0
9.	Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	м3	600	1 844	+1 244	207,3	В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ.
10.	Содержание Верхнего и Нижнего парков	тыс.м2	9	9	0	0
11.	Очистка русла р. Шелестиха	м.п.	1 000	1 000	0	0
12.	Содержание территории городского мемориала	м2	4 000	4 000	0	0
13.	Содержание территории скотомогильника	м2	900	900	0	0
14.	Содержание территории городского кладбища	м2	40 000	40 000	0	0
15.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	м2	8 180	8 200	+20	0,24	В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ.
16.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	м2	500	500	0	0

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт дорог, отремонтировано	м2	1 897	2 577	+680	35,85
2.	Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	голов	154	154	0	0
3.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	ед.	508	508	0	0
4.	Устройство дороги на новом кладбище	м2	500	500	0	0
5.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	м2	2 000	2 000	0	0
6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	м2	66 360	66 700	+340	0,51
7.	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	м2	460	460	0	0
8.	Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	м.п.	100	100	0	0
9.	Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	м3	600	1 844	+1 244	207,3
10.	Содержание Верхнего и Нижнего парков	тыс.м2	9	9	0	0
11.	Очистка русла р.Шелестиха	м.п.	1 000	1 000	0	0
12.	Содержание территории городского мемориала	м2	4 000	4 000	0	0
13.	Содержание территории скотомогильника	м2	900	900	0	0
14.	Содержание территории городского кладбища	м2	40 000	40 000	0	0
15.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	м2	8 180	8 200	0	0
16.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	м2	500	500	0	0

Оценка расходов направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						руб. -/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт дорог, отремонтировано	Ремонт улично-дорожной сети	Бюджет города, областной бюджет	1 603 212,17	1 603 212,17	0	0
2.	Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	Бюджет города	100 000,0	100 000,0	0	0
3.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	Бюджет города	700 000,0	699 890,12	-109,88	0,02
4.	Устройство дороги на новом кладбище	Строительство нового кладбища	Бюджет города	250 000,0	223 750,00	-26 250,0	10,5
5.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	Бюджет города	100 000,0	97 335,71	-2 664,29	2,7
6.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Бюджет города, областной бюджет	32 486 490,56	32 482 365,56	-4 125,0	0,01
7.	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	Бюджет города	492 467,31	492 467,31	0	0
8.	Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	Наружное освещение города	Бюджет города	4 500 000,0	4 494 944,0	-5 056	0,1
9.	Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города	Бюджет города	300 000,0	299 738,0	-262,0	0,1
10.	Содержание Верхнего и Нижнего парков	Содержание Нижнего парка	Бюджет города	198 700,0	198 700,0	0	0
11.	Очистка русла р. Шелестиха	Углубление русла реки Шелестиха	Бюджет города	350 000,0	349 999,89	-0,11	0
12.	Содержание территории городского мемориала	Содержание городского мемориала	Бюджет города	306 000,0	306 000,0	0	0
13.	Содержание территории скотомогильника	Содержание скотомогильника	Бюджет города	30 000,0	30 000,0	0	0
14.	Содержание территории городского кладбища	Содержание городского кладбища	Бюджет города	2 000 000,0	1 999 998,59	-1,41	0
15.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Бюджет города, областной бюджет	5 137 494,35	5 137 494,0	-0,35	0
16.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	Бюджет города	414 025,50	414 025,50	0	0

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Состояние показателя			Оценка состояния показателя
				увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Ремонт дорог, отремонтировано	рост (улучшение) значения показателя		более 10%				2
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	сохранение значения показателя						1
Озеленение, формовочная обрезка деревьев	сохранение значения показателя							1,8
Устройство дороги на новом кладбище	сохранение значения показателя									2
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	сохранение значения показателя							1,8
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%						2,6
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	сохранение значения показателя							2,6
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	сохранение значения показателя						1
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	рост (улучшение) значения показателя	более 10%						2,8
Содержание Верхнего и Нижнего парков	сохранение значения показателя						1
Очистка русла р. Шелестиха	сохранение значения показателя						1
Содержание территории городского мемориала	сохранение значения показателя						1
Содержание территории скотомогильника	сохранение значения показателя						1
Содержание территории городского кладбища	сохранение значения показателя						1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	сохранение значения показателя						1
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	сохранение значения показателя						1

Индекс эффективности Программы равен 1,41. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств. Однако, в Программе не определены целевые показатели, на достижение которых могли бы повлиять реализация мероприятия 3 "Содержание улично-дорожной сети города" с финансированием в 2013 году 9 845,90 тыс. руб. и мероприятия 4 "Сопровождение проведения городских мероприятий" с финансированием в 2013 году 750,0 тыс. руб. Оценка состояния этих целевых показателей также повлияла бы на эффективность реализации Программы.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Таблица 6

Порядковый номер цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.			Объем финансирования, тыс. руб. 2012 годы						Объем финансирования, тыс.руб. 2013 год						Объем финансирования, тыс.руб. 2011 - 2013 год
		2011 год			Местный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			Областной бюджет
		По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано
1.	Капитальный ремонт дорог и ремонт дорог	6 000,0	66000,0	6 000,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0	25 465,0	25 465,0	21 359,9							13 300,0	13 300,0	13 300,0	25 465,0	25 465,0	21 359,9
1.1.	Ремонт дорог, в т.ч.:										4 959,1	4 959,1	4 955,0	30 163,0	34 268,1	34 268,1	4 959,1	4 959,1	4 955,0	30 163,0	34 268,1	34 268,1
	- Ремонт улично-дорожной сети										1 603,2	1 603,2	1603,2				1 603,2	1 603,2	1 603,2
	- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов										2 844,1	2 844,1	2 840,0	25 559,0	29 642,4	29 642,4	2 844,1	2 844,1	2 840,0	25 559,0	29 642,4	29 642,4
	- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения										511,8	511,8	511,8	4 604,0	4 625,7	4 625,7	511,8	511,8	511,8	4 604,0	4 625,7	4 625,7
1.2.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовая и жилого дома 17 по улице Суворова										414,0	414,0	414,0				414,0	414,0	414,0
2.	Наружное освещение города	3 700,0	33700,0	3667,4	4 622,4	4 622,4	4 622,4				4 500,0	4 500,0	4 494,9				12 822,4	12 822,4	12 784,7
3.	Содержание улично-дорожной сети города	7 500,0	7 500,0	7 499,5	10 913,2	10 913,2	10 569,1				10 000,0	10 000,0	9 845,9				28 413,2	28 413,2	27 914,5
4.	Сопровождение проведения городских мероприятий	1 150,0	1 150,0	1 149,3	1 767,5	1 767,5	1 767,5				750,0	750,0	750,0				3 667,5	3 667,5	3 666,8
5.	Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города	1 155,0	1 155,0	1 154,0	555,0	555,0	555,0				300,0	300,0	299,7				2 010,0	2 010,0	2 008,7
6.	Содержание Верхнего, Нижнего парков	125,0	125,0	125,0	225,0	225,0	224,9										350,0	350,0	349, 9
7.	Углубление русла реки Шелестиха	350,0	350,0	349,7	644,5	644,5	644,5				350,0	350,0	350,0				1 344,5	1 344,5	1 344,2
8.	Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	250,0	250,0	250,0	279,0	279,0	99,0				100,0	100,0	100,0				629,0	629,0	449,0
9.	Содержание городского мемориала	528,0	528,0	500,8	358,5	358,5	358,5				306,0	306,0	306,0				1 192,5	1 192,5	1 165,3
10.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	1 200,0	1 200,0	800,0	950,0	950,0	949,8				700,0	700,0	699,9				2 850,0	2 850,0	2 449,7
11.	Содержание скотомогильника	129,0	129,0	129,0	80,0	80,0	80,0				30,0	30,0	30,0				239,0	239,0	239,0
12.	Содержание городского кладбища				1 599,3	1 599,3	1 599,3				2 000,0	2 000,0	2 000,0				3 599,3	3 599,3	3 599,3
13.	Строительство нового кладбища				419,8	419,8	419,8				250,0	250,0	223,8				669,8	669,8	643,6
14.	Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных, эксплуатация крематора				348,0	348,0	248,0										348,0	348,0	248,0
15.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбищ										100,0	100,0	97,3				100,0	100,0	97,3
16.	Благоустройство прилегающей территории к МБДКУ "Дворец культуры"										492,5	492,5	492,5				492,5	492,5	492,5
17.	Содержание Нижнего парка										198,7	198,7	198,7				198,7	198,7	198,7
Итого по программе		22 087,0	22 087,0	21 624,7	30 062,2	30 062,2	29 437,8	25 465,0	25 465,0	21 359,9	25 450,3	25 450,3	25 257,7	30 163,0	34 268,1	34 268,1	77 599,5	77 599,5	76 320,2	55 628,0	59 733,1	55 628,0

Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2013 годы представлен в таблице 7.

Таблица 7

N п/п	Целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт дорог, отремонтировано	м2	58 707,00	68 577,00	+9 870	16,8	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ).
2.	Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	голов	924	291	-633	68,5	Отклонение фактического показателя от планового связано с неисполнением контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок в 2012 году. Неисполнение контракта связано с ограничением срока выполнения работ по контракту. Муниципальный контракт был заключен в ноябре 2012 года, только после 3-хкратного размещения муниципального заказа.
3.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	ед.	1 666	1 666	0	0
4.	Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города "Усолье-Сибирское"	ед.	1	1	0	0
5.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	м2	2 000	2 000	0	0
6.	Устройство дороги на новом кладбище	м2	1 500	1 500	0	0
7.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных дворов, отремонтировано	м2	66 360	66 700	+340	0,51	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ).
8.	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	м2	460	460	0	0
9.	Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	м.п.	203	203	0	0
10.	Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	м3	1 710	3 249	+1 539	90	В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ.
11.	Содержание Верхнего и Нижнего парков	тыс. м2	18	18	0	0
	Содержание Нижнего парка	тыс. м2	9	9	0	0
12.	Очистка русла р. Шелестиха	м.п.	3 100	3 100	0	0
13.	Содержание территории городского мемориала (ежегодно)	м2	4 000	4 000	0	0
14.	Содержание территории скотомогильника (ежегодно)	м2	900	900	0	0
15.	Содержание территории городского кладбища	м2	40 000	40 000	0	0
16.	Приобретение крематора, проектирование установки крематора	ед.	1	1	0	0
17.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	м2	8 180	8 200	+20	0,24	В результате проведения конкурса образовалась экономия, которая была использована на выполнение дополнительных объемов работ.
18.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	м2	500	500	0	0

Оценка расходов направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 8.

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.
				плановое значение	фактическое значение	отклонение
						руб. -/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт дорог, отремонтировано	Ремонт улично-дорожной сети	Бюджет города, областной бюджет	40 368,2	36 263,1	-4 105,1	10,2
2.	Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	Отлов бродячих животных, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	Бюджет города	629,0	449,0	-180,0	28,6
3.	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	Озеленение, формовочная обрезка деревьев	Бюджет города	2 850,0	2 449,7	-400,3	14,05
4.	Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города Усолье-Сибирское"	Обеспечение проведения санитарной очистки города	Бюджет города	1 155,0	1 154,0	-1,0	0,0
5.	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	Бюджет города	100,0	97,3	-2,7	2,7
6.	Устройство дороги на новом кладбище	Строительство нового кладбища	Бюджет города	669,8	643,6	-26,2	3,9
7.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	Ремонт дорог	Бюджет города, областной бюджет	32 486,5	32 482,4	-4,1	0,01
8.	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	Бюджет города	492,5	492,5	0	0
9.	Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	Наружное освещение города	Бюджет города	12 822,4	12 784,7	-37,7	0,29
10.	Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города	Бюджет города	855,0	854,7	-0,3	0,04
11.	Содержание Верхнего и Нижнего парков	Содержание Верхнего, Нижнего парков	Бюджет города	350,0	349,9	-0,1	0,03
12.	Очистка русла р. Шелестиха	Углубление русла р. Шелестиха	Бюджет города	1 344,5	1 344,2	-0,3	0,02
13.	Содержание территории городского мемориала	Содержание городского мемориала	Бюджет города	1 192,5	1 165,3	-27,2	2,3
14.	Содержание территории скотомогильника	Содержание скотомогильника	Бюджет города	239,0	239,0	0	0
15.	Содержание территории городского кладбища	Содержание городского кладбища	Бюджет города	3 599,3	3 599,3	0	0
16.	Приобретение крематора, проектирование установки крематора	Приобретение крематора, проектирование установки крематора для сжигания биологических отходов, трупов павших животных	Бюджет города	348,0	248,0	-100,0	28,7
17.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	Ремонт дорог	Бюджет города, областной бюджет	5 137,5	5 137,5	0	0
18.	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	Бюджет города	414,0	414,0	0	0

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2011 - 2013 годы представлена в таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателя	Состояние показателя			Оценка состояния показателя
				увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Ремонт дорог, отремонтировано	рост (улучшение) значения показателя	более 10%								2
Отлов, отчуждение бродячих животных, утилизация павших животных	снижение (ухудшение) значения показателя	более 10%								0,8
Озеленение, формовочная обрезка деревьев	сохранение значения показателя									2
Разработка проекта "Генеральная схема санитарной очистки города Усолье-Сибирское"	сохранение значения показателя						1
Обработка деревьев, дератизация парков, скверов, кладбища	сохранение значения показателя							1,8
Устройство дороги на новом кладбище	сохранение значения показателя							1,8
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, отремонтировано	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%						2,6
Благоустройство прилегающей территории к МКДУ "Дворец культуры"	сохранение значения показателя						1
Ремонт линии электроснабжения наружного освещения	сохранение значения показателя							1,8
Обеспечение утилизации бытовых отходов во время проведения месячника санитарной очистки города	рост (улучшение) значения показателя		более 10%					2,8
Содержание Верхнего и Нижнего парков	сохранение значения показателя							1,8
Очистка русла р. Шелестиха	сохранение значения показателя							1,8
Содержание территории городского мемориала	сохранение значения показателя							1,8
Содержание территории скотомогильника	сохранение значения показателя						1
Содержание территории городского кладбища	сохранение значения показателя						1
Приобретение крематора, проектирование установки крематора	сохранение значения показателя									2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%					1
Благоустройство территории, расположенной в районе жилого дома 92 по улице Молотовой и жилого дома 17 по улице Суворова	сохранение значения показателя						1

Индекс эффективности Программы равен 1,51. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Председатель комитета по городскому хозяйству

Н.В.Антонов