Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 16 сентября 2014 г. N 110-37-831-14 "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на плановый период до 2017 года"

В соответствии со статьями 173, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования "город Саянск", утвержденного решением Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.10.2013 N 61-67-13-70, постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 29.11.2012 N 110-37-1436-12 "Об утверждении "Положения о порядке разработки Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск", руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый "Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на период до 2017 года" в составе:

- Протокол согласования основных экономических показателей на 2015 - 2017 годы.

- Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на период до 2017 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

М.Н.Щеглов

Протокол согласования основных экономических показателей на 2015 - 2017 гг.
город Саянск
(утв. Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 16 сентября 2014 г. N 110-37-831-14)

																млн.руб.
Наименование показателя		Предложение территории							Предложение Министерства							Согласовано
		Факт	Оценка	Прогноз 2015 г.		Прогноз	Прогноз		Факт	Оценка	Прогноз					Факт	Оценка	Прогноз
		2013 г.	2014 г.	1 вар	2 вар	2016 г.	2017 г.		2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)		24941,9	24736,8	25247,5	25422,7	26788,1	28207,2		24941,9	24899,4		26092,3	27450,3	28863,9		24941,9	24899,4	26092,3	27450,3	28863,9
без централизованных плательщиков		19719,1	20193,3	19762,2	19919,0	20898,7	21831,1		19719,1	20355,8		20607,0	21561,0	22487,7		19719,1	20355,8	20607,0	21561,0	22487,7
централизованные плательщики		5222,8	4543,5	5485,3	5503,8	5889,3	6376,1		5222,8	4543,5		5485,3	5889,3	6376,1		5222,8	4543,5	5485,3	5889,3	6376,1
ОАО "Иркутскэнерго"		3179,0	2470,9	3296,8	3296,8	3610,5	4007,6		3179,0	2470,9		3296,8	3610,5	4007,6		3179,0	2470,9	3296,8	3610,5	4007,6
ГУЭП "Облкоммунэнерго"		104,4	100,7	104,1	114,4	106,8	111,8		104,4	100,7		104,1	106,8	111,8		104,4	100,7	104,1	106,8	111,8
ООО "Иркутскэнергосбыт"		1 169,0	1 183,0	1 269,0	1 269,0	1 329,5	1 388,0		1169,0	1183,0		1269,0	1329,5	1388,0		1169,0	1183,0	1269,0	1329,5	1388,0
ЗАО "Иркутскнефтепродукт"		389,4	400,0	415,6	420,0	432,2	448,2		389,4	400,0		415,6	432,2	448,2		389,4	400,0	415,6	432,2	448,2
ООО "Контерра"		166,1	170,6	177,3	179,1	184,4	191,2		166,1	170,6		177,3	184,4	191,2		166,1	170,6	177,3	184,4	191,2
УФПС		40,7	41,6	44,0	44,1	46,6	49,1		40,7	41,6		44,0	46,6	49,1		40,7	41,6	44,0	46,6	49,1
Иркутский филиал ОАО "Ростелеком"		60,9	61,5	62,1	62,7	62,7	63,4		60,9	61,5		62,1	62,7	63,4		60,9	61,5	62,1	62,7	63,4
ЗАО "Байкалвестком"		113,2	115,3	116,4	117,6	116,6	116,8		113,2	115,3		116,4	116,6	116,8		113,2	115,3	116,4	116,6	116,8
2. Прибыль		1968,0	1858,1	1552,2	1592,6	1696,1	2030,9		1968,0	1977,3		2147,8	2341,3	2549,7		1968,0	1977,3	2147,8	2341,3	2549,7
без централизованных плательщиков		1293,7	1120,9	596,0	636,3	577,9	726,5		1293,7	1240,1		1191,6	1223,1	1245,3		1293,7	1240,1	1191,6	1223,1	1245,3
централизованные плательщики		674,3	737,2	956,2	956,3	1118,2	1304,4		674,3	737,2		956,2	1118,2	1304,4		674,3	737,2	956,2	1118,2	1304,4
ОАО "Иркутскэнерго"		625,2	693,4	900,5	900,5	1063,2	1250,2		625,2	693,4		900,5	1063,2	1250,2		625,2	693,4	900,5	1063,2	1250,2
ГУЭП "Облкоммунэнерго"		3,3	0,0	7,3	8,0	6,3	5,7		3,3	0,0		7,3	6,3	5,7		3,3	0,0	7,3	6,3	5,7
ООО "Иркутскэнергосбыт"		0,0	0,0	2,4	2,4	2,9	3,7		0,0	0,0		2,4	2,9	3,7		0,0	0,0	2,4	2,9	3,7
ЗАО "Иркутскнефтепродукт"		9,4	6,3	6,1	6,1	6,7	6,7		9,4	6,3		6,1	6,7	6,7		9,4	6,3	6,1	6,7	6,7
ООО "Контерра"		2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8		2,4	2,5		2,6	2,7	2,8		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
УФПС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иркутский филиал ОАО "Ростелеком"		12,5	12,5	14,7	13,9	14,8	15,0		12,5	12,5		14,7	14,8	15,0		12,5	12,5	14,7	14,8	15,0
ЗАО "Байкалвестком"		21,5	22,6	22,6	22,7	21,7	20,4		21,5	22,6		22,6	21,7	20,4		21,5	22,6	22,6	21,7	20,4
3. Валовый совокупный годовой доход		4424,9	4683,3	4934,5	4934,5	5377,1	5957,4		4424,9	4686,2		5012,7	5396,1	5856,4		4424,9	4686,2	5012,7	5396,1	5856,4
в том числе:
3.1. ФОТ (без выплат социального характера) всего:		4353,1	4602,4	4849,6	4849,6	5288,1	5864,6		4353,1	4605,3		4927,7	5307,1	5763,5		4353,1	4605,3	4927,7	5307,1	5763,5
в т.ч. - сельское хозяйство		336,5	341,8	348,4	348,4	358,5	372,5		336,5	341,8		348,4	358,5	372,5		336,5	341,8	348,4	358,5	372,5
- бюджет		469,5	494,1	566,0	566,0	645,3	709,8		469,5	494,1		566,0	645,3	709,8		469,5	494,1	566,0	645,3	709,8
3.2. Выплаты социального характера всего:		71,8	80,8	85,0	85,0	89,0	92,9		71,8	80,8		85,0	89,0	92,9		71,8	80,8	85,0	89,0	92,9
3.3. Прочие доходы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Численность (тыс.чел.) Всего		14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2		14,2	14,2		14,2	14,2	14,2		14,192	14,195	14,200	14,200	14,212
в т.ч. - сельское хозяйство		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- бюджет		2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	1,9		2,0	2,0	2,0		2,0	1,9	2,0	2,0	2,0

*данные по централизованным плательщикам - предварительные. Возможны изменения в сентябре-октябре 2009 г.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

М.Н.Щеглов

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э.Ким

Начальник Управления по экономике

Г.Ю.Плакина

Начальник управления государственного регулирования экономики муниципальных образований министерства экономического развития Иркутской области

М.Н.Петрова

Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015-2017 гг.
(утв. Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 16 сентября 2014 г. N 110-37-831-14)

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2012 года	Факт 2013 года	Оценка 2014 года	Прогноз на:
					2015 год		2016 год	2017 год
					1 вариант	2 вариант
Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,	млн.руб.	17976,3	19719,1	20193,3	19762,2	19919	20898,7	21831,1
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство	млн.руб.	2140,2	2192,8	2433,4	2402,6	2559,9	2675,1	2787,5
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	млн.руб.	10778,7	11666,6	11381,4	11044,1	11048,5	11458,3	11787,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**	млн.руб.	325,8	350,6	395,1	416,3	416,3	447,1	476,8
Строительство	млн.руб.	984	1502,4	1680,8	1309,3	1308,4	1408,7	1505,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	2888,4	3216,1	3452,9	3691	3687,5	3957,6	4276,5
Транспорт и связь	млн.руб.	55	56,1	60,3	63,9	63,8	67,6	71,4
Прочие	млн.руб.	804,2	734,5	789,4	835	834,6	884,3	926,2
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	935	1117,5	1309,2	1284,5	1294,7	1358,4	1419,0
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	1676,8	1293,7	1120,9	596,0	636,3	577,9	726,5
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (С+D+E):	млн.руб.	11103,4	11958	11776,5	11460,4	11464,8	11905,4	12264
Индекс промышленного производства - всего***:	%	106,2	103,27	102,09	98,72	98,72	101,65	100,83
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0
Индекс промышленного производства	%	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	10777,6	11607,4	11381,4	11044,1	11048,5	11458,3	11787,2
Индекс промышленного производства	%	106,2	103,46	101,93	98,73	98,73	101,67	100,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	325,8	350,6	395,1	416,3	416,3	447,1	476,8
Индекс промышленного производства	%	105,5	93,66	108,76	96,71	96,71	99,5	102,19
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	1772,2	1769,1	2223,4	2347,9	2343,4	2402	2495,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях	%	106,8	106,16	115,94	100	100	100	100
Строительство
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн.руб.	962,2	1492,7	1680,8	1309,3	1308,4	1408,7	1505,5
Ввод в действие жилых домов	кв. м	598	2926	3700	4000	4000	4000	537
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,015	0,075	0,095	0,103	0,103	0,103	0,014
Торговля
Розничный товарооборот	млн.руб.	2888,4	3216,1	3452,9	3691	3687,5	3957,6	4276,5
Индекс физического объема	%	101,1	104,5	101	102	102	103	104
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)	ед.	221	192	192	192	192	192	192
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Лесозаготовки	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Добыча полезных ископаемых	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	ед.	3	3	3	3	3	3	3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Строительство	ед.	21	21	21	21	21	21	21
Торговля	ед.	135	106	106	106	106	106	106
Транспорт и связь	ед.	2	2	2	2	2	2	2
Прочие	ед.	60	60	60	60	60	60	60
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	5,2	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	157	149	149	149	149	149	149
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1295	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	987,2	1246,7	1425,7	753,9	753,9	799,0	743,3
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	39,453	39,198	39,100	39,000	39,000	39,000	39,000
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,	тыс. чел.	14,189	14,192	14,195	14,200	14,200	14,212	14,225
в том числе:
Сельское хозяйство	тыс. чел.	1,147	1,171	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.	0	0	0
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0	0	0
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	4,117	4,029	3,976	3,968	3,968	3,99	4,003
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,798	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827
Строительство	тыс. чел.	0,752	0,768	0,766	0,656	0,656	0,656	0,656
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	0,655	0,604	0,653	0,653	0,653	0,653	0,653
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,286	0,281	0,279	0,276	0,276	0,276	0,276
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,232	1,194	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
Образование	тыс. чел.	1,584	1,664	1,587	1,667	1,667	1,667	1,667
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,018	1,919	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,412	0,425	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396
Прочие	тыс. чел.	1,188	1,310	1,444	1,490	1,490	1,480	1,480
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	2,860	1,957	1,925	2,005	2,005	2,005	2,005
из них по отраслям социальной сферы:
Образование	тыс. чел.	1,442	1,438	1,331	1,411	1,411	1,411	1,411
Культура и искусство	тыс. чел.	0,121	0,120	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Физическая культура	тыс. чел.	0,181	0,187	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
Управление	тыс.чел.	0,116	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,	тыс. чел.	1,639	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
в том числе:
Сельское хозяйство	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс.чел.	0	0	0	0	0	0	0
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0
Строительство	тыс.чел.	0,456	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402
Торговля	тыс.чел.	0,655	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Транспорт и связь	тыс.чел.	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Прочие	тыс.чел.	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,5	1,47	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	23101	25561	27019	28460	28460	31007	34356
в том числе:
Сельское хозяйство	руб.	20263	23946	24058	24521	24521	25233	26217
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	руб.	0	0	0	0	0	0	0
Добыча полезных ископаемых	руб.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	руб.	28733	34256	34737	36174	36174	38219	40263
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	31201	33718	35483	37293	37293	39045	40763
Строительство	руб.	21324	24300	28435	25662	25662	27871	30038
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	13828	9555	10432	10950	10950	11452	11943
Транспорт и связь	руб.	15385	15407	17771	18515	18515	19433	19346
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	32308	40115	41916	43590	43590	45639	47647
Образование	руб.	15430	19923	21214	23335	25669	28236	32471
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	17713	20231	21647	24894	28628	31780	41314
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	13432	15187	18008	19269	19269	20175	23201
Прочие	руб.	17299	13436	15067	17340	17340	18155	21583
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,	руб.	17861	19992	21387	23525	23525	26818	29500
из них по категориям работников:
Образование	руб.	15525	18560	20200	22220	22220	24442	28108
Культура и искусство	руб.	12123	16116	19438	24486	24486	30431	38003
Физическая культура	руб.	14494	14677	16585	17431	17431	18198	19053
Управление	руб.	36450	37883	38076	38 100	38 100	39776	41646
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	17862	19023	20297	21332	21332	22334	23294
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,	млн.руб.	3933,4	4353,1	4602,43	4849,57	4849,57	5288,12	5864,6
в том числе:
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	351,303	333,284	355,603	373,731	373,731	391,29	408,108
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	278,91	336,49	341,81	348,4	348,4	358,51	372,49
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	612,964	469,5	494,05	566,01	566,01	645,25	709,78
Выплаты социального характера	млн.руб.	51,55	71,8	80,85	84,97	84,97	88,96	92,88
Прочие доходы	млн.руб.	0	0	0
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	3984,95	4424,9	4683,28	4934,54	4934,54	5377,08	5957,44
Доходный потенциал территории
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	262,475	287,768	235,589	259,083	259,083	288,380	301,509
в том числе:	млн.руб.
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	183,671	205,28	167,532	186,817	186,817	212,051	221,171
2. Налоги на имущество:
Земельный налог	млн.руб.	25,103	22,709	23,342	23,927	23,927	24,405	25,140
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего	млн.руб.
Потенциал поступлений земельного налога	млн.руб.	33,077	35,471	34,838	34,253	34,253	33,775	33,040
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	14,908	16,319	17,951	19,746	19,746	21,326	23,245
Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	млн.руб.
3. Налоги со специальным режимом:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	16,189	20,642	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход	млн.руб.	17,876	16,932	18,879	20,011	20,011	21,012	21,852
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.	0	0,023	0,03	0,032	0,032	0,035	0,038

Начальник Управления по экономике

Г.Ю.Плакина

Приложение 1

к Прогнозу

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на плановый период до 2017 года

Правовые основания разработки прогноза

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на период до 2017 года разработан в соответствии со следующими документами:

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьи 173, 184.2.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункт 6 часть 1 статья 17.

3. Решение Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.10.2013 г. N 61-67-13-70 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципальном образовании "город Саянск"", ст.4 разд. 2 Приложения к решению Думы.

4. Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 29.11.2012 г. N 110-37-1436-12 "Об утверждении "Положения о порядке разработки Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск".

5. Распоряжение администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 24.06.2014 N 110-46-439-14 "О разработке "Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2015 год и на период до 2017 года".

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" является документом, на основе которого производится оценка функционирования социальной сферы и экономики города на ближайшую и среднесрочную перспективу (на 2015 г. и до 2017 г.), а также определяются базовые показатели для формирования доходной части местного бюджета.

Источники информации

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" разработан с использованием:

- сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период до 2017 г.;

- изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2017 года (в %, в среднем за год к предыдущему году);

- основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года (1 вариант, 2 вариант);

- основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014-2017 годы (сравнительная таблица 1 и 2 вариантов);

- индексов промышленного производства в 2014-2017 годах;

- прогноза показателей инфляции, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, индексов цен-производителей до 2017 г.

- оценок перспектив развития городского округа, представленных соответствующими отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования;

- данных отдела сбора и обработки статистической информации в Зиминском районе;

- тенденций, складывающихся в развитии экономики муниципального образования на основе анализа результатов экономического развития города в 2013-2014 годах;

- показателей социально-экономического развития базовых предприятий муниципального образования до 2017 г.

Анализ выполнения основных социально-экономических показателей прогноза на 2013 год приведен в Таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Прогноз 2013 г.	Оценка 2013 г.	Факт 2013 г.	Отклонение % + увеличение - уменьшение
						от прогноза	от оценки
1	Объем реализации продукции (работ, услуг)	млн.руб.	17566,9	19035,1	19719,1	+12,3	+3,6
2	Прибыль	млн.руб.	2000,8	908,3	1293,7	-35,3	+42,4
3	Фонд оплаты труда	млн.руб.	4279,9	4385,2	4353,1	+1,7	-0,7
4	Численность работающих	тыс. чел.	13,5	14,2	14,192	+5,1	-0,06
5	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	руб.	26390	25720	25561	-3,1	- 0,6

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2013 год разрабатывался в 2012 году, уточнялся (оценка) в I полугодии 2013 года. По основным параметрам прогноз соответствует высоким стандартам достоверности. Значительное отклонение прогнозных показателей допущено по прибыли. Это связано, в большей степени, с отказом предоставления прогноза по прибыли ОАО "Саянскхимпласт". Необходимо отметить, что МО "город Саянск" на протяжении длительного периода входит в число муниципальных образований региона, составляющих прогнозы с минимальными отклонениями.

Сценарии прогноза

Прогноз к проекту местного бюджета разрабатывается в двух вариантах.

Первый вариант Прогноза является умеренным и исходит из менее благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

Второй вариант Прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

За основу для планирования 2016-2017 г.г. принимаем второй вариант Прогноза на 2015 год.

При расчете приняты прогнозы основных организаций города, с учетом тенденций, складывающихся в их развитии. Стоимостная оценка рассчитана с учетом фактического уровня роста цен в 2013 году и начала 2014 года, а также индексов дефляторов на 2015 год и на период до 2017 года, рекомендованных Минэкономразвития РФ.

Прогноз базируются на обязательном выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных Правительством России, Правительством Иркутской области и администрацией городского округа муниципального образования "город "Саянск".

Факторы, учитываемые при разработке прогноза

Основными внешними факторами, оказывающими влияние на темпы развития экономики городского округа, являются:

- сохранение темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации: в 2015 г.- 105,1 %, в 2016 г. - 104,7 %, в 2017 г. - 104,3 %;

- ориентация на основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период до 2017 года;

- благоприятная ценовая конъюнктура мирового рынка на основной производимый в городе товар - поливинилхлорид.

Основными внутренними факторами развития городского округа являются:

- объем производства по основной номенклатуре выпускаемой продукции градообразующего предприятия ОАО "Саянскхимпласт" принят в 2015 г. со снижением к уровню 2014 г. (97,5 %), в 2016 - 2017 г.г. - на уровне 2015 г.;

- недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными доходными источниками;

- возможность модернизации существующих производств (ОАО "СХПл", ООО "Саянский бройлер", "Ново-Зиминская ТЭЦ");

- реализация "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010-2014 годы".

Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является выручка от реализации товаров, (работ и услуг).

По оценке, в 2014 г. ожидаемый объем выручки по полному кругу организаций составит 20,2 млрд. руб. или 102,4 % к уровню 2013 г. Прогноз 2015 г. - 19,9 млрд. руб. (темп роста - 98,6 %), 2016 г. - 20,9 млрд. руб. (104,9 %) и 2017 г. - 21,8 млрд. руб. (104,5 %).

В 2015-2017 г.г. доля производства в реальном секторе экономики по - прежнему будет превышать долю производства услуг - 77 % против 23 % соответственно.

Промышленность была и остается системообразующей отраслью экономики города (более 67 % объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по городу). Тенденции, складывающиеся в промышленности, и в первую очередь в химическом производстве, определяют в 2015-2017 гг. состояние городской экономики.

Доля других видов экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров, (работ, услуг) составляет:

- сельское хозяйство - 14 %

- строительство - 8 %

- торговля - 6 %

- прочие - 5 %

На краткосрочную и среднесрочную перспективы ведущее положение в экономике города отводится химическому производству, сельскому хозяйству, торговле, в том числе малому и среднему предпринимательству. Это и есть основные точки роста.

Внешние и внутренние факторы развития городского округа, тенденции, складывающиеся в основных организациях, обеспечат по муниципальному образованию в 2015-2017 г.г. к уровню года, предшествующего планируемому:

- Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (в ценах каждого года) в 2015 г. - 97,3 %, в 2016 г.-104,2 %, в 2017 г. - 103,8 %

- Темп роста прибыли, соответственно, - 56,8 %, 90,9 %, 125,7 %

- Темп роста среднемесячной заработной платы, соответственно, - 105,3 %, 108,9 %, 110,8 %

Прогноз на 2015 г. и на период до 2017 года по основным видам экономической деятельности исходит из следующего:

В промышленном производстве:

Прогноз объемов промышленного производства в денежном выражении на 2015 г.- 11,5 млрд. руб. (темп роста - 97,4 %), на 2016 г. - 11,9 млрд. руб. (103,8 %) и на 2017 г. - 12,3 млрд. руб. (103 %).

Городская экономика носит выраженный индустриальный характер. Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (более 67 %) формируется в промышленности, до 90 % из которого приходится на "ОАО "Саянскхимпласт".

ОАО "Саянскхимпласт" - это современная, динамично развивающаяся компания, один из лидеров химического комплекса России. Предприятие продолжает реализацию программ поэтапной реконструкции производства винилхлорида и поливинилхлорида, предусматривающих дальнейший рост мощностей до 350 тыс. тонн ПВХ в год, который возможен при условии обеспечения основным сырьем (этиленом) в необходимых объемах.

Производственная мощность предприятия по выпуску ПВХ в настоящее время составляет 280 тыс. тонн в год, соды каустической -202,9 тыс. тонн в год. Вместе с тем, в производственно-хозяйственной деятельности предприятия наметилась негативная тенденция: с 2015 года прогнозируется снижение выручки от продаж и других экономических показателей за счет снижения объемов производства продукции, которые определяются поставкой этилена ОАО НК "Роснефть" и снижением цен продаж на готовую продукцию. Негативный прогноз связан с пуском в конце 2014 года завода по производству ПВХ и каустической соды в Нижегородской области, что приведет к увеличению конкуренции на рынках этих продуктов.

Снижение объемов производства в химической отрасли в значительной степени определило и снижение производства в целом в промышленном производстве. Индекс физического объема промышленного производства: в 2015 г. - 98,7 %, 2016 г. - 101,7 %, 2017 г. - 100,8 % к предшествующему году.

По оценке 2014 г. в экономике города ОАО "Саянскхимпласт" по-прежнему занимает центральное место, с долей:

- до 90 % объема промышленной продукции;

- до 24 % от численности работающих по городу;

- более 70 % прибыли прибыльно работающих предприятий;

- более 65 % инвестиций в основной капитал.

Загрузка мощностей по основной номенклатуре производимой продукции оценивается с 2014 года: по производству смолы ПВХ - на 100 %, по производству соды каустической - на 100 %, по отбеливающему средству "Белизна" - на 95 %.

Доля прочих организаций промышленного производства - более 10 %.

Крупные предприятия промышленной группы города:

- Тепло, электроснабжение муниципального образования осуществляется предприятием системы ОАО "Иркутскэнерго" Ново-Зиминская ТЭЦ, ее мощности достаточно для дальнейшего развития города - экономики и социальной сферы (загруженность по теплоэнергии - до 30 %, по электроэнергии - до 40 %).

- Муниципальное предприятие "Водоканал-сервис", обеспечивает хозпитьевой водой Саянск, часть потребителей города Зимы и Зиминского района, осуществляет водоотведение в Саянске. Среди потребителей "Водоканал-сервис" - ОАО "Саянскхимпласт", ООО "Саянский бройлер", Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго".

- МУП "Саянское теплоэнергетическое предприятие" выполняет функции по передаче тепловой энергии потребителям.

- ЗАО "Саянскгазобетон" - новое современное предприятие, с марта 2011 года производит стеновые блоки из газобетона автоклавного твердения. Проектная мощность - 180 тыс. м. куб. газобетона в год.

В сельском хозяйстве:

Перспективы развития сельскохозяйственного производства определены с учетом производственной, экономической и социальной ситуации на предприятии ООО "Саянский бройлер".

ООО "Саянский бройлер" - крупнейшее предприятие по производству мяса птицы в Иркутской области - 54 %. Основной стратегической целью этого предприятия является устойчивое экономическое развитие, производство экологически чистой, высококачественной продукции, удовлетворяющей самым высоким требованиям потребителей.

В течение 20-ти лет оно поставляет продукцию птицеводства жителям Иркутской области, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Читинской областей и Дальнего Востока. Основной стратегической целью этого предприятия является устойчивое экономическое развитие, производство экологически чистой, высококачественной продукции, удовлетворяющей самым высоким требованиям потребителей.

С 2001 - 2014 годы в отрасли стабильно сохранялась тенденция роста объемов производства. В 2015-2017 г.г. объем производства мяса птицы планируется на уровне 2014 года. Прогноз объемов сельскохозяйственного производства в стоимостном выражении составит: в 2015 г.- 2,3 млрд. руб. (темп роста к предыдущему году - 105,4 %), на 2016 г. - 2,4 млрд. руб. (102,5 %) и в 2017 г. - 2,5 млрд. руб. (103,9 %).

Динамичное развитие отрасли обеспечивает ее значимость в формировании объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в целом по городу, с долей до 14 %.

Инвестиции:

Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал.

Используя информацию основных организаций муниципального образования, было определено развитие инвестиционной деятельности города на текущий 2014 г. и на прогнозируемый период 2015-2017 г.г.

При сложившихся экономических условиях, с учетом планов развития системообразующих организаций муниципального образования объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию составит: в 2014 г. - 1425,7 млн. руб., в 2015 г. - 753,9 млн. руб., в 2016 г. - 799 млн. руб., в 2017 г. - 743,3 млн. руб.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал к году, предшествующему планируемому, составляет (в ценах каждого года): 2015 г. - 52,9 %, 2016 г. - 106 %, 2017 г. - 93 %;

Основные направления инвестиционной деятельности:

- "ОАО "Саянскхимпласт":

- продолжается реализация проекта по реконструкции действующих мощностей ВХ и ПВХ, замене оборудования на более современное и технологичное с расширением мощности производства. Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 481,7 млн. руб.

- ООО "Управление промышленных предприятий":

- идет модернизация и техническое перевооружение действующего предприятия, в результате чего увеличатся объемы производства: по товарному бетону - до 12 тыс. м3/год, сборному железобетону - до 1,7 тыс. м3/год, песку для газобетонных блоков - до 45 тыс.м3, пиломатериалу - до 2 тыс.м3. Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 1,2 млн. руб.

- ООО "Саянскгазобетон":

- расширение производства газобетонных блоков действующего предприятия до 220 тыс.м3. Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 176,2 млн. руб.

- Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго":

- идет реконструкция и модернизация действующего производства, направленные на развитие энергетического потенциала с целью покрытия ожидаемого дефицита электрической мощности в Иркутской области, обеспечение надежности оборудования станции, снижение затрат на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии. Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 960,8 млн. руб.

- ООО "Саянский бройлер":

- продолжается реализация проекта по реконструкции и модернизации действующего производства ООО "Саянский бройлер". Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 1013,9 млн. руб.

- МКУ Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск":

- проектирование и строительство специального сооружения - полигона твердых бытовых отходов на территории городского округа муниципального образования "город Саянск";

- капитальный ремонт ранее закрытого (перепрофилированного) дошкольного образовательного учреждения N 23;

- строительство городского стадиона;

Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 42 млн. руб.

- МУП "Водоканал-Сервис", МУП "СТЭП":

- реконструкция основных фондов по водоснабжению, канализованию и теплоснабжению. Планируемый объем инвестиций на 2014-2017 г.г. - 40,5 млн. руб.

По источникам финансирования инвестиции в основной капитал традиционно формируются в значительной степени за счет собственных средств организаций и кредитных ресурсов.

Источники финансирования	Структура инвестиций, %
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Собственные средства предприятий	72,7	62	69,1	68,8
2. Консолидированный бюджет	0,7	7,8	1,9	0
- федеральный	0	6,4	0	0
- областной	0,3	0,3	1,9	0
- местный	0,4	1,1	0	0
3. Кредиты банка	25,9	30,2	29	31,2
4. Прочие	0,7	0	0	0

В 2014-2017 г.г. капитальные вложения в основном будут направлены в развитие производственной сферы.

Доля капитальных вложений на строительство объектов социальной сферы: 2014 г. - 0,6 %, 2015 г. - 7,8 %, 2016 г. - 1,9 %, 2017 г. - 0 %, источник - бюджетные ассигнования (консолидировано).

В городе за 2014-2017 г.г. планируется ввести 12237 м2 жилья.

В торговле:

В торговле сохраняется тенденция роста оборота розничной торговли. На потребительском рынке муниципального образования сохраняется стабильное состояние с достаточной степенью насыщенности товарами и услугами.

Прогноз объема розничного товарооборота на период 2015-2017 г.г. выполнен с учетом ежегодного прироста в сопоставимой оценке в 2015 г. - на 2 %, в 2016 г. - на 3 %, в 2017 г. - на 4 %. В денежном выражении оборот розничной торговли составит соответственно: 3,7 млрд. руб., 4 млрд. руб. и 4,3 млрд. руб., в ценах каждого года.

При этом учтены тенденции за ряд последних лет:

- сохранение темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации;

- рост среднемесячной заработной платы;

- рост денежных доходов населения;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

Малое и среднее предпринимательство

В области малого и среднего предпринимательства в текущем 2014 году и на плановый 2015-2017 г.г. период сохраняется положительная динамика по основным производственным и социальным показателям:

- доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров/выполненных работ и оказанных услуг - 6,6 % (2013 г. - 5,7 %);

- доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем количестве занятых в экономике города - 26,1 %, на уровне 2013 г.;

- темп роста среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в 2015 г. - 105,1 %, в 2016 г. - 104,7 %, в 2017 г. - 104,3 %, к уровню предыдущего года.

Из приведенных данных очевидно, что малый и средний бизнес прочно занял свою нишу в экономике города, наращивает обороты, но пока еще в большей степени выполняет социальную задачу - обеспечивает занятость населения.

Демографические процессы, трудовые ресурсы

Численность постоянного населения муниципального образования "город Саянск" по состоянию на 01.01.2014 составила 39198 человек (по данным органов статистики с учетом переписи населения). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 255 человек.

Среднесписочная численность работающих за 2013 год составила 14192 человек.

Как и прежде, наибольшую занятость населения обеспечивают организации обрабатывающего производства, сельского хозяйства, бюджетной сферы. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых - 28,4 % - в организациях обрабатывающих производств; 13,5 % - в учреждениях здравоохранения и предоставления социальных услуг; 11,7 % - в учреждениях образования; 8,3 % - в сельском хозяйстве.

В 2014 году существенного изменения численности работающих не ожидается, также и в периоды 2015-2017 г.г. К 2017 году среднесписочная численность прогнозируется на уровне 14225 человек.

В 2013 году ситуация на рынке труда оставалась стабильной. По состоянию на 01.01.2014 г. уровень безработицы в муниципальном образовании "город Саянск" незначительно сократился и составил 1,47 % от численности трудоспособного населения (по состоянию на 01.01.2013 г - 1,5 %). В дальнейшем прогнозируется сохранение данного показателя не выше 1,5 %.

Доходы населения

В 2013 году начисленная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике города по сравнению с 2012 годом увеличилась на 10,6 % и составила 25561 руб.

В 2014 году ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы на 5,7 % к уровню 2013 года - до 27019 руб.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший уровень средней заработной платы в 2014 году ожидается:

- в организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 35483 руб.;

- в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности - 41916 руб.;

- в организациях обрабатывающих производств - 34737 руб.;

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного бюджета городского округа, предположительно составит 21387 руб.

В 2015-2017 г.г. к уровню года, предшествующего планируемому, темп роста среднемесячной заработной платы работников, занятых в экономике города, должен достичь - 105,3 %, 108,9 %, 110,8 %, соответственно.

В номинальном выражении начисленная заработная плата к 2017 году по отношению к 2013 году возрастет на 34,4 %; по организациям, финансируемым из консолидированного бюджета городского округа - на 47,6 %. Существенный рост средней заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного местного бюджета, связан с реализацией "дорожных карт" по развитию отраслей социальной сферы.

Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2013 и 2014 годах задолженность по заработной плате работникам отсутствовала.

При составлении прогнозных показателей по уровню номинальной начисленной заработной платы использовались показатели, представленные организациями, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2015-2017 г.г., прогноз показателей инфляции до 2017 года и сложившиеся тенденции изменения заработной платы за предыдущие периоды и с начала 2014 года.

Начальник Управления по экономике

Г.Ю.Плакина