Приложение. Итоги выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года, ожидаемые итоги за 2014 год, прогноз на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года

Приложение

к Решению Думы Усольского района

Иркутской области

от 30 сентября 2014 г. N 119

Итоги выполнения прогноза
социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования
за 1 полугодие 2014 года, ожидаемые итоги за 2014 год, прогноз
на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет 1 пол. 2013 г.	1 пол 2014 г.		% к прогнозу	% к отчету 1 пол. 2013 г.	Факт 2013 г.	Ожид. 2014 г.	Прогноз на:
									2015 год	2016 год	2017 год
			Прогноз	Отчет
Итоги развития МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего,	млн. руб.	5179,8	5859,5	5848,3	99,8	112,91	11665,8	12378,7	12985,5	13630,7	14318,0
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство	млн. руб.	3663,6	3855,25	4394,4	114,0	119,95	8495,91	9375,6	9774,8	10256,6	10713,4
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области	млн. руб.	3,24	2,35	1,3	55,3	40,12	6,79	2,7	3,8	4,1	4,1
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	23,26	77,5	69,5	89,7	298,80	174,83	180,3	188,6	194,7	198,1
Обрабатывающие производства	млн. руб.	667,6	1139,2	534,5	46,9	80,06	1311,1	1079,1	1036,1	1134,2	1186,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	59,3	63,2	63,5	100,4	107,08	114,89	127,5	135,1	142,7	148,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	377,3	340,8	414,6	121,7	109,89	622,83	831,5	838,3	846,9	880,2
Транспорт и связь	млн. руб.	40,3	35,6	51,8	145,5	128,54	97,14	102,7	104,8	107,3	113,5
Прочие	млн. руб.	345,2	345,55	318,7	92,2	92,32	842,33	679,4	904,0	944,2	1074,0
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения	тыс. руб.	101,7	120,25	114,5	95,2	112,60	228,42	241,4	251,8	262,7	274,3
Прибыль, прибыльно работающих предприятий	млн. руб.	832	974,75	815,7	83,7	98,04	2044,0	2169,0	2275,2	2388,3	2508,7
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем промышленной продукции (С+D+E)	млн. руб.	755,7	1276,6	623,0	48,8	82,4	1823,2	1346,7	1304,7	1399,5	1473,5
Индекс физического объема промышленного производства (C+D+E):	%	113,1	62,1	130,2	209,7	115,1	84,9	99,6	123,1	149,8	118,6
Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	23,3	77,5	29,6	38,1	127,0	170,1	175,6	175,5	182,9	183,6
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	664,0	1129,0	529,2	46,9	79,7	1533,8	1051,5	1003,8	1085,2	1154,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	68,4	64,0	64,3	100,4	93,9	119,3	119,6	125,4	131,4	135,6
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн. руб.	3615,7	3959,2	3986,3	100,7	110,2	8495,9	9153,5	9236,1	9468,2	9587,8
Индекс физического объема в сельхозорганизациях	%	102,0	101,0	102,2	101,2	100,2	102,2	101,9	100,8	100,5	100,5
Строительство
Ввод в действие жилых домов*	кв. м	1371	1500	2325	155,0	169,6	1745,0	3000,0	3000,0	3000,0	3500,0
Введено жилья на душу населения *	кв. м	0,027	0,029	0,05	157,0	168,6	0,034	0,059	0,058	0,058	0,067
Торговля
Розничный товарооборот	млн. руб.	1163,0	1241,3	1231,4	99,2	105,9	2944,0	3144,4	3308,1	3473,9	3630,6
Индекс физического объема	%	98,9	100,0	100,1	100,1	101,2	100,1	100,1	100,1	100,2	100,2
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	125,0	125,0	125,0	100,0	100,0	124,0	125,0	127,0	128,0	132,0
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО	%	12,2	11,0	11,9	108,2	97,5	12,3	12,1	12,1	12,6	12,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн. руб.	575,8	745,8	462	61,9	80,24	1339,18	1373	1420	1598,3	1727,3
Уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	50,952	51,577	51,072	99,0	100,24	51,072	51,272	51,577	51,892	52,207
Среднесписочная численность работающих - всего,	тыс. чел.	10,375	10,410	9,760	93,8	94,07	10,57	9,777	9,799	9,827	9,844
в том числе:
Сельское хозяйство	тыс. чел.	3,443	3,568	3,618	101,4	105,08	3,614	3,618	3,630	3,655	3,666
Лесозаготовки	тыс. чел.	0,048	0,048	0,048	100,0	100,00	0,056	0,050	0,055	0,050	0,055
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,031	0,031	0,089	287,1	287,10	0,076	0,090	0,090	0,093	0,094
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,854	0,802	0,727	90,6	85,13	0,824	0,734	0,734	0,734	0,734
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,353	0,303	0,259	84,5	73,37	0,368	0,260	0,260	0,260	0,260
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	0,655	0,665	0,645	97,0	98,47	0,562	0,645	0,645	0,645	0,645
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,228	0,228	0,230	100,9	100,88	0,228	0,230	0,230	0,230	0,230
Прочие	тыс. чел.	4,445	4,436	4,144	87,0	87,00	4,414	4,150	4,155	4,160	4,160
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	1,747	1,736	1,667	96,0	80,73	1,791	1,684	1,684	1,684	1,684
из них по отраслям социальной сферы:
Образование	тыс. чел.	1,161	1,150	1,156	100,5	78,16	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Культура и искусство	тыс. чел.	0,278	0,278	0,212	76,3	76,26	0,323	0,216	0,216	0,216	0,216
Управление	тыс. чел.	0,308	0,308	0,299	97,1	97,08	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий - всего,	тыс. чел.	1,532	1,584	1,495	94,4	97,58	1,584	1,497	1,502	1,507	1,507
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,18	1,0	1,19	119,0	100,85	1,22	1,17	1,12	1,09	1,06
Среднедушевой денежный доход	руб.	7018	7229	7347	101,6	104,69	8347,0	9359	9827	10318	10834
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего	руб.	29088	28627	28219	98,6	97,01	24738	29259	31236	33546	36368
в том числе:
Сельское хозяйство	руб.	31971	34319	34992	102,0	109,45	31724	35227	37314	38808	40962
Лесозаготовки	руб.	13194	13359	14236	106,6	107,90	18155	14433	13908	16064	15334
Добыча полезных ископаемых	руб.	23022	33065	18036	54,5	78,34	20943	20093	20648	21147	21986
Обрабатывающие производства	руб.	27226	31055	30967	99,7	113,74	27316	33048	35036	36614	38261
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	14241	14510	16988	117,1	119,29	12817	17019	15192	15994	16828
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	10188	11153	10216	91,6	100,28	12960	11752	11912	12558	12907
Транспорт и связь	руб.	27705	31781	26928	84,7	97,20	31615	31935	33164	35423	37888
Прочие	руб.	31300	27415	25780	94,0	82,36	21171	27103	29611	33117	37364
В том числе из общей среднемесячной заработной платы заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	руб.	18532	25299	25636	101,3	138,33	18251	26880	32601	37193	41672
из них по отраслям социальной сферы:
Образование	руб.	17986	24949	25956	104,0	144,31	18122	28010	35345	40647	45532
Культура и искусство	руб.	13489	19393	20769	107,1	153,97	10165	20062	22994	27894	34105
Управление	руб.	25703	25652	27851	108,6	108,36	27402	27408	29004	30709	32440
Среднемесячная заработная плата заработная плата работников малых предприятий -всего,	руб.	10552	11362	12051	106,1	114,21	12125	13036	14753	15323	15760
Выплаты социального характера	млн. руб.	4,2	8,75	6,37	72,8	151,67	10,74	17,5	17,5	17,5	17,5
Фонд оплаты труд, всего	млн. руб.	1490,2	1796,6	1652,5	217,5	91,3	3137,8	3432,8	3673,0	3955,9	4296,1
в том числе:
Сельское хозяйство	млн. руб.	660,5	734,7	759,6	103,4	115,0	1375,8	1529,4	1625,4	1702,1	1802,0
Лесозаготовки	млн. руб.	3,8	3,8	4,1	106,6	107,9	12,2	8,7	9,2	9,6	10,1
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	4,3	6,2	9,6	156,6	224,0	19,1	21,7	22,3	23,6	24,8
Обрабатывающие производства	млн. руб.	139,5	149,4	135,1	90,4	96,8	270,1	291,1	308,6	322,5	337,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	30,2	30,7	26,4	85,9	87,4	56,6	53,1	47,4	49,9	52,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	40,0	44,5	39,5	88,8	98,8	87,4	91,0	92,2	97,2	99,9
Транспорт и связь	млн. руб.	37,9	43,5	37,2	85,5	98,0	86,5	88,1	91,5	97,8	104,6
Прочие	млн. руб.	574,0	783,8	641,0	81,8	111,7	1230,1	1349,8	1476,4	1653,2	1865,2
В том числе из общего фонда оплаты труда фонд оплаты работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего	млн. руб.	229,6	313,5	256,4	81,8	111,7	486,0	543,2	658,8	751,6	842,1
Образование	млн. руб.	159,6	221,4	180,0	81,3	112,8	345,3	389,9	492,0	565,8	633,8
Культура и искусство	млн. руб.	22,5	32,3	26,4	81,7	117,4	39,4	52,0	59,6	72,3	88,4
Управление	млн. руб.	47,5	47,4	50,0	105,4	105,2	101,3	101,3	107,2	113,5	119,9
В том числе из общего фонд оплаты труда работников малых предприятий - всего	млн. руб.	97,0	108,9	108,1	99,3	111,4	230,5	234,2	265,9	277,1	285,0

Первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам

И.М.Дубенкова