Решение Думы Усольского района Иркутской области от 30 сентября 2014 г. N 119 "Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года, ожидаемых итогах за 2014 год, прогнозе на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года"

Заслушав информацию "Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года, ожидаемых итогах за 2014 год, прогнозе на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года", руководствуясь ст. ст. 30, 47 Устава Усольского районного муниципального образования, Дума муниципального района Усольского районного муниципального образования решила:

1. Информацию "Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года, ожидаемых итогах за 2014 год, прогнозе на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года" принять к сведению (Приложение).

2. Консультанту аппарата Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования (Шаргородская В.А.) опубликовать данное решение в газете "Усольские новости и мировые репортажи" и разместить на официальном сайте Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам Дубенкову И.М.

Председатель Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования

Н.Н.Глызина

Пояснительная записка
к проекту решения Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования "Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года, ожидаемых итогах за 2014 год, прогнозе на очередной финансовый 2015 год и плановый период до 2017 года"

Анализ итогов выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2014 года показывает, что основные прогнозные установки были достигнуты с незначительными отклонениями.

Положительное влияние на достижение прогнозных показателей выручки оказала:

- стабильная деятельность предприятий сельского хозяйства (114 % к прогнозным показателям),

- предприятий по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (100,4 % к прогнозному уровню);

- предприятий торговли (прирост на 21,7 % к прогнозу).

Отклонение показателей объемов выручки по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" (на 10,3 % от прогнозного уровня) связана с уменьшением поступления выручки от оказания услуг ООО ГГК "Раздолье" (оплата по договорам поступает с опозданием на 2 месяца). Данная тенденция была компенсирована возобновлением производства и поступлением выручки от деятельности ООО "Ресурспромснаб" (105 % к прогнозу).

Отрицательно на достижение прогнозных установок (снижение объемов выручки на 53 %) по виду деятельности "Обрабатывающие производства" оказало закрытие производства на ООО "Байкалфарм".

Данный факт повлиял и на снижение общего объем отгруженной промышленной продукции, который составил 623 млн. руб. (уменьшение на 52,2 % к прогнозному уровню), в т.ч. по обрабатывающим производствам 529,2 млн. руб. (46,9 % к прогнозному уровню).

Положительной тенденцией в социально-экономическом развитии Усольского района стало увеличение ввода жилья на 55 % к прогнозу. За 1 полугодие 2014 г. введено 2325 кв.м. жилья.

Показатели розничного товарооборота сохранены на прогнозном уровне.

Количество действующих малых предприятий сохранено на запланированном уровне. Увеличение объемов выручки от малых предприятий сельского хозяйства (ЗАО "Тельминское", СХ ЗАО "Наследие"), торговли (ООО "Рябинушка", ООО "Альфа", ООО "Олимп М", ООО "Паллада", ООО "Символ", Усольское райпо) позволило улучшить значение по показателю "Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО" к прогнозному значению (прирост на 8,2 %).

Среднесписочная численность работающих составила 9760 чел. (99 % к прогнозному уровню). Увеличение численности наблюдается по видам деятельности: "сельское хозяйство" (на 1,4 % к прогнозу, в основном крупные и средние предприятия); "добыча полезных ископаемых" (на 187 %, возобновление производственной деятельности ООО "Ресурспромснаб"). Данное увеличение позволило компенсировать эффект от уменьшения численности работающих в обрабатывающих производствах (закрытие ООО "Байкалфарм"), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (закрытие МУП "Тепловодотехсервис", ООО "Вертикаль"), в разделе "прочие" (по виду деятельности "здравоохранение" - отчетность предоставляется в целом по ОГБУЗ "Усольская городская многопрофильная больница" в г.Усолье-Сибирское).

Среднемесячная заработная плата в целом по району составила 28219 руб. (98,6 % к прогнозному уровню). Отклонение связано с:

- увеличением количества работающих в "добыче полезных ископаемых" (возобновление деятельности ООО "Ресурспромснаб" при сохранении уровня заработной платы);

- снижение заработной платы в "обрабатывающих производствах" (закрытием ООО "Байкалфарм"), при этом уровень заработной платы на действующих предприятиях по данному виду деятельности вырос).

Среднедушевой денежный доход на 1 жителя увеличился на 1,6 % к прогнозному уровню и составил 7347 рублей.

Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования (далее УРМО) на 2015 год и плановый период до 2017 года разработан с учетом тенденций, складывающихся в социально-экономическом развитии муниципального образования за последние годы (2012-2013 гг.), в рамках реализации "Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года", принятой решением районной Думы N 351 от 27.12.2006 г. (с изменениями и дополнениями от 24.04.2012 г. N 13), планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 2015-2017 гг

Основой для разработки прогноза являются официальные статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), и планы-прогнозы базовых предприятий Усольского районного муниципального образования. Расчетные показатели разработаны с использованием индексов-дефляторов отраслей экономики и промышленности, предоставленные Минэкономразвития Российской Федерации.

Протокол прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования согласован с Министерством экономического развития Иркутской области. В качестве базового варианта развития выбран консервативный вариант - сохранение текущих тенденций развития.

Основу экономического потенциала района составляют предприятия сельского хозяйства (общая доля в объеме производства по району 82 %), предприятия промышленного производства (12 %), 5 % приходится на предприятия по виду деятельности "операции с недвижимостью", на торговые предприятия приходится 1 % от общего объема отгрузок.

Влияние на рост основных финансово-экономических показателей окажет:

- сохранение темпов производства на сельскохозяйственных предприятиях за счет реализации инвестиционных проектов - ожидаемый объем отгруженной продукции в 2014 г. составит 9,15 млрд. руб., прогноз 2015 г. - 9,2 млрд. руб., 2016 - 9,47 млрд. руб., 2017 - 9,59 млрд. руб.

- рост производственных показателей на Новомальтинском кирпичном заводе ОАО "АУС" (производство строительного кирпича) - к концу 2014 г. объемов отгруженной продукции составит 20,5 млн. руб., к концу 2017 ожидается 25,1 млн. руб.

В результате по оценке к концу 2014 г. объем отгруженной продукции в целом по Усольскому району составит 11,1 млрд. руб. (101,9 % к уровню 2013 г.). В прогнозируемом периоде составит: 2015 г. - 11,2 млрд. руб. (101,9 % к уровню 2013 г.), 2016 г. - 11,7 млрд. руб. (102,5 %), 2017 г. - 11,9 млрд. руб. (144 %).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в целом по Усольскому району увеличится до 12,4 млрд. руб. (прирост на 6 % к уровню 2013 г.). По прогнозу в 2015 г. выручка составит 12,99 млрд. руб. (111 % к 2013 г.), в 2016 г. - 13,6 млрд. руб. (117 %), 2017 г. - 14,3 млрд. руб. (123 % к 2013 г.).

Ожидаемая по итогам 2014 года прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) составит 2,2 млрд. руб. или 106 % к 2013 году. На прогнозируемый период прибыль составит по годам: 2015 г. - 2,3 млрд. руб. (111 % к 2013 г.), 2016 г. - 2,4 млрд. руб. (117 %), 2017 г. - 2,5 млрд. руб. (123 %).

Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составила 51,1 тыс. чел. К 2017 году ожидается увеличение численности населения до 52,2 тыс. чел. (на 2 % к численности населения 2013 года, или на 1,1 тыс. чел.). Увеличение численности постоянного населения произойдет за счет естественной прибыли населения и стабилизации миграционного оттока. Это результат реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетных направлений по сохранению здоровья населения в сфере здравоохранения, за счет увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения уровня смертности.

Ожидаемая к концу 2014 года численность работающих (с учетом численности работающих филиалов федеральных структур) составит 9,8 тыс. чел. Снижение по сравнению с уровнем 2013 года связано с прекращением производства в обрабатывающих производствах (закрытие ООО "Байкалфарм"), по виду деятельности "здравоохранение" (в разделе "прочие") - отчетность предоставляется в целом по ОГБУЗ "Усольская городская многопрофильная больница" в г.Усолье-Сибирское.

В ближайшие три года (2015-2017 гг.) среднесписочная численность работающих будет расти умеренными темпами за счет создания новых рабочих мест в соответствии с инвестиционными проектами в сельском хозяйстве (СХОАО "Белореченское", КФХ Кичигин).

По оценке уровень регистрируемой безработицы к концу 2014 года составит 1,17 %.

На период 2015 по 2017 год прогнозируется снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,06 %, в результате реализации администрацией программ по стимулированию развития среднего и малого предпринимательства и создания новых предприятий в сфере малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Расчет показателей фонда заработной платы 2014 года и прогноз фонда заработной платы на период 2015-2017 гг. проводились на основании анализа динамики среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых в экономике района.

Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы по окончанию 2014 - 29,3 тыс. руб. в месяц (рост 118 % по сравнению с 2013 годом).

Основной вклад в увеличение заработной платы вносит увеличение заработной платы на предприятиях сельского хозяйства, рост заработной платы работников учреждений образования и культуры (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", утвержденными "дорожными картами" развития образования и культуры УРМО).

В 2015 году заработная по прогнозу должна увеличиться до 31,2 тыс. руб. в месяц (на 126 % по сравнению с 2013 г., в 2016 году - до 33,5 тыс. руб. (на 136 %), в 2017 году - 36,4 тыс. руб. (на 148 %).

Начальник управления экономического развития и прогнозирования

Ю.Ю.Храпова