Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 28 ноября 2014 г. N 2044 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 28 ноября 2014 г. N 2044
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности"

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2015 г., 27 июня 2016 г., 19 апреля 2017 г.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 04.12.2012 г., распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы", распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 г. N 722-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", распоряжения Правительства Иркутской области от 26.02.2013 г. N 55-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской области", руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 19 апреля 2017 г. N 807 настоящий План изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

Утвержден

постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

от 28 ноября 2014 г. N 2044

План мероприятий ("дорожная карта") "изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности"

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2015 г., 27 июня 2016 г., 19 апреля 2017 г.

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;

- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных учреждений в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дошкольного образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС дошкольного образования;

- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность детей в возрасте 1,5 - 7 лет	человек	6488	6805	6972	7001	7080	7194
Охват детей программами дошкольного образования	процентов	66,4	72,3	75,4	75,6	75,2	74,0
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений	человек	4307	4917	5257	5292	5322	5322
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом)	человек	228	588	340	35	30	0
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) - всего, в том числе (нарастающим итогом):	человек	228	588	340	35	30	0
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп	человек	0	0	0	0	0	0
за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования	человек	0	0	0	0	0	0
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях - всего из них:	человек	228	588	340 <**>	35 <***>	0 <****>	0 <*****>
строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений	человек	0	0	110	0	0	0
возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений	человек	0	168	0	0	0	0
Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях	человек	228	420 <*>	230	35 <***>	30	0
Численность других категорий работников дошкольного образования	тыс. человек	0,7	0,7	0,7	0,665	0,7	0,7
Численность работников дошкольных образовательных учреждений (всего)	человек	1136	1182	1148	1147,02	1155	1155
Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	человек	458	499	487	482,05	488	488
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	человек	9,403	9,851	10,795	10,979	10,906	10,906

--------------------------------

<*> 2014 г. - 120 мест в МБДОУ "Детский сад N 22", 268 мест дополнительный набор с января 2014 г. в августе состоялось открытие МБДОУ "Детский сад N 34" на 168 мест, в действующие дошкольные учреждения, 32 места дополнительный набор в действующие дошкольные учреждения с октября 2014 г;

<**> 2015 г. - 110 мест МБДОУ "Детский сад N 2", 230 мест дополнительный набор детей на 2015 - 2016 учебный год в действующие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города: "Детский сад N 1" - 6 человек, "Детский сад N 2" - 10 человек, "Детский сад N 5" - 11 человек, "Детский сад N 6" - 9 человек, "Детский сад N 10" - 4 человека, "Детский сад N 17" - 2 человека, "Детский сад N 21" - 20 человек, "Детский сад N 25" - 10 человек, "Детский сад N 26" - 14 человек", "Детский сад N 29" - 38 человек, "Детский сад N 31" - 7 человек, "Детский сад N 32" - 3 человека, "Детский сад N 33" - 11 человек, "Детский сад N 34" - 5 человек, "Детский сад N 35" - 7 человек, "Детский сад N 37" - 10 человек, "Детский сад N 39" - 3 человека, "Детский сад N 40" - 15 человек, "Детский сад N 42" - 14 человек, "Детский сад N 43 - 21 человек, "Детский сад N 44" - 10 человек;

<***> 2016 г. - открыта группа в действующем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 6" - 15 мест; Произведен дополнительный набор детей в действующие группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 5" - 20 мест;

<****> в 2017 г. - планируется открытие дополнительной группы в действующем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 40" - 15 мест; Планируется открытие дополнительной группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 29" - 15 мест;

<*****> 2017 г. - 2018 г. - администрацией города Усолье-Сибирское рассматривается вопрос о реконструкции здания в два этапа с разбивкой на 2017 - 2018 гг. под детский сад N 28 на 215 мест.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результаты
	1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
1.1	Разработка подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2015 год	Утверждение подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2017 гг." нормативно-правовым актом с целью обеспечения доступности современного качественного дошкольного образования
		Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"
		Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
1.2	Реализация подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2015 - 2018 годы	Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1,5 - 7 лет по прогнозу составит 79,1 %
		Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"
		Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
1.3	Включение мероприятий по развитию дошкольного образования в муниципальную программу "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.": 1. Реконструкция, капитальный ремонт ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений: - "Детский сад N 34". 2. Выборочный капитальный ремонт ранее закрытых групп в действующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2016 годы	Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения
	2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
2.1	Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: - осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров; - организация деятельности городской творческой группы по введению ФГОС дошкольного образования; - осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой "Информационно-методическое сопровождение ФГОС"	Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр" Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	2014-2017 годы	Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС до 100 %
2.2	Обеспечение требований к условиям учреждений дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения	2014 - 2015 годы	Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соответствии с ФГОС
	3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Усолье-Сибирское	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 20,5 %
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"	2014 - 2018 годы	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе	процентов	88	100	100	90	100	100
2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области	процентов	100	100	100	99,2	106,1	103,1
3.	Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений	процентов	19,5	11,5	20,2	16,47	20,5	20,5

II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества общего образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской области.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;

- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения общего образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта..

2. Ожидаемые результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения учащихся по ФГОС.

Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность детей и молодежи 7 - 17 лет	человек	9299	9321	9044	9311	9630	9986
Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	8316	8418	8713	9070	9414	9782
Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену	человек	1662	1723	1448	1411	2028	2371
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений	человек	590	590	587	595	595	595
Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагога	человек	14,095	14,267	14,843	15,243	15,82	16,440
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС	процентов	35,8	53,2	64,4	72,8	87,1	95,7

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результаты
	1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1.1	Разработка подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр" Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	2015 год	Утверждение подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг." с целью обеспечения доступности современного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2	Реализация подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг.", муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр" Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	2015 - 2018 годы	Увеличение уровня обеспеченности доступным и качественным современным начальным общим, основным общим, средним общим образованием
1.3	Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: - обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции федерального и областного бюджетов; - осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров; - организация деятельности городского методического совета и городских методических объединений учителей по подготовке к введению ФГОС; - осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой "Информационно-методическое сопровождение ФГОС"; - организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ "СОШ N 12" и МБОУ "Гимназия N 1"; - организация деятельности муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ "СОШ N 2", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "СОШ N 10", МБОУ "Гимназия N 9"; - организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС среднего общего образования на базе МБОУ "Гимназия N 9" и МБОУ "Лицей N 1"	Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр" Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения	2014 - 2018 годы	Рост удельного веса численности учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС с 53,2 % до 95,7 %
2. Обеспечение доступности качественного образования
2.1	Мониторинг и сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"	2014 - 2018 годы	Достижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году 1,54
2.2	Оптимизация сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Реорганизация в форме присоединения МБОУ "НОШ N 14" к МБОУ "СОШ N 16" В 2015 году экономия фонда оплаты труда составит 133,4 тыс. руб.
3. Введение эффективного контракта в общем образовании
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 15,5 %
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"	2014 - 2018 годы	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена		1,59	1,5	1,5	1,5	1,55	1,54
2.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений	процентов	16,6	14,66	15,0	13,85	15,5	15,5
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области	процентов	100	100	100	99,6	103,7	100

6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях города Усолье-Сибирское на 2016 - 2025 годы

N п/п	Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Количество мест	267	100	0	700	0	0	0	600	0	0

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей";

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;

- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет	человек	11895	11785	11958	12105	12531	12996
Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей	человек	9011	9042	9222	9456	9575	9575
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	процентов	75,7	76,7	77,1	78,1	76,4	73,6
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	человек	150	150	147	141,5	153	153
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей для организаций дополнительного образования	человек	79,3	79,57	81,35	85,58	81,90	84,94

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Результаты
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.1	Разработка подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр" Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования	2015 год	Утверждение подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг." нормативно-правовым актом
1.2	Реализация подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015 - 2018 гг." муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие образования на 2015 - 2018 гг."	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр", Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, с участием муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	2015 - 2018 годы	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) не менее 73 %
2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
2.1	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр", Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования	2014 - 2018 годы	Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 38 %
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в соответствии с типовой формой трудового договора	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское	2014 - 2018 годы	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования	Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, Муниципальное казенное учреждение "Информационный методический центр"	2014 - 2018 годы	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

N п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	процентов	75,7	76,7	77,1	78,1	76,4	73,6
2.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процентов	53	55,6	57	74,4	64	67
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области	процентов	73,8	100,8	81,4	81,5	93,8	100
4.	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей	процентов	28	22,2	25,2	18,36	25,3	25,3

Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных учреждений (единиц)

Уровень образования	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Дошкольное образование	1 <*>	1 <**>	-	4 <****>	-
всего:
в том числе созданных:	1	1	-	-	-
Общее образование	1 <***>	-	-	-	-
всего:
в том числе созданных:	-	-	-	-	-
Дополнительное образование детей	-	-	-	-	-
всего:
в том числе созданных:	-	-	-	-	-

--------------------------------

<*> открыто МБДОУ "Детский сад N 34" (капитальный ремонт ранее закрытого дошкольного образовательного учреждения);

<**> создано МБДОУ "Детский сад N 2";

<***> реорганизованы МБОУ "НОШ N 14" и МБОУ "СОШ N 16".

<****> планируется реорганизация путем слияния: МБДОУ "Детский сад N 42" с МБДОУ "Детский сад N 3"; МБДОУ "Детский сад N 34" с МБДОУ "Детский сад N 18"; МБДОУ "Детский сад N 40" с МБДОУ "Детский сад N 17"; МБДОУ "Детский сад N 33" с МБДОУ "Детский сад N 7".

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

	2014 г.		2015 г.		2016 г.
Система образования и науки (в % - к приросту средств, предусмотренных субъектом Российской Федерации (из всех источников) в соответствующем году по сравнению с 2013 годом на повышение заработной платы соответствующих категорий работников) для муниципального образования "город Усолье-Сибирское"	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
	23,1	37,7	44,7	56,3	59	76,9

Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности"

												тыс. руб.
Наименование мероприятий	2013 г.			2014 г.			2015 г.			2016 г.	2017 г.	2018 г.
	Средства местного бюджета	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Средства местного бюджета	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Средства местного бюджета	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Потребность	Потребность	Потребность
Дошкольное образование
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие образования на 2011 - 2013 гг.", "Развитие образования на 2014 - 2016 гг.", участие в областной государственной целевой программе "Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 гг." Государственной программе Иркутской области "Развитие образования" 2014 - 2016 годы, всего: в том числе:	9 008,24	-	-	3 496,146	-	7 029,041	1698,3	-	7029,041	2251,43	2477,24	2477,24
- капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 34"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реконструкция МБДОУ "Детский сад N 28"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- строительство ДОУ	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	Стоимость 1 объекта - 100 000 тыс. руб. (5 % - 500 тыс. руб.)
- капитальный ремонт вновь открываемых групп:	1708,81	-	-	565,7	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 8	49,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 33	23,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 22	1 635,24	-	-	273,9	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 42	-	-	-	225,7	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 38	-	-	-	66,1	-	-	-	-	-	-	-	-
МБДОУ N 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- лицензирование	4 984,95	-	-	-	-	5 272,541	-	-	5 272,541	-	-	-
- противопожарные мероприятия	2 099,16	-	-	2 094,575	-	1 756,5	1698,3	-	1 756,5	2251,43	2477,24	2477,24
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием	215,32	-	-	335,871	-	-	-	-	-	-	-	-
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	0	-	62 599,1	0	-	44 469	0	-	41399,3	44771,4	48677,2	48677,2
Всего	9 008,24	-	62 599,1	3 496,146	-	51 498,041	1698,3	-	48428,341	47022,83	51154,44	51154,44
Общее образование
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие образования на 2011 - 2013 гг.", "Развитие образования на 2014 - 2016 гг.", участие в ведомственной целевой программе Иркутской области "Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012 - 2014 гг.", Государственной программе Иркутской области "Развитие образования" 2014 - 2016 годы "Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях" всего: в том числе:	7 654,14	-	-	2 561,474	-	6 429,434	2383,4	-	6429,434	2146,37	2420,35	2470,35
- лицензирование	3892,07	-	-	398,274	-	4 177,459	-	-	4 177,459	-	-	-
- противопожарные мероприятия	1742,03	-	-	1345,2	-	2 251,975	1703,4	-	2 251,975	2146,37	1770,35	1770,35
- кап. ремонт пищеблока	1709,19	-	-	800,0	-	-	680 <**>	-	-	-	650 <**>	700 <**>
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием	310,85	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	5 546,0	-	44 537,5	5 546,0	-	13 366,1	5 546,0	-	18354,7	26410,2	27388,1	32737,2
Всего	13 200,14	-	44 537,5	8 107,474	-	19795,534	7929,4	-	24 784,134	28 556,57	29808,45	35207,55
Дополнительное образование детей					-
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие образования на 2011 - 2013 гг.", "Развитие образования на 2014 - 2016 гг.", ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г.Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг." всего: в том числе:	1 246,99	-	-	479,75	-	1 718,8	141,00	-	1 718,8	477,47	482	1 718,8
- лицензирование	543,3	-	-	-	-	1 060,0	-	-	1 060,0	-	-	-
- противопожарные мероприятия	573,69	-	-	479,75	-	658,8	141,00	-	658,8	477,47	482	482
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства	130,0	-	-	-	-	-		-	-
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	2 167,9	637,3	10 383,0	2167,9	354,5	5 392,3	3 417,0	653,8	2780,6	4466,2	17637,2	25120,7
ГАРАНТ: По-видимому, в предыдущей строке допущена опечатка. Дату "от 7 мая 2012 г. " следует читать как "от 1 июня 2012 г."
Всего	3 414,89	637,3	10 383,0	2 647,65	354,5	7 111,1	3558,0	653,8	4499,4	4943,67	18119,2	26839,5
Итого	25 623,27	637,3	117 519,6	14 251,27	354,5	78 404,675	13118,85	653,8	77711,875	80523,07	99082,09	113151,49

--------------------------------

<**> Дополнительная потребность на участие в Государственной программе "Развитие образования" 2014 - 2020 годы (мероприятие "Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях": 2015 год - 680 тыс. руб. МБОУ "Гимназия N 9", 2017 год - 650 тыс. руб. МБОУ "СОШ N 13", 2018 год - 700 тыс. руб. МБОУ "Гимназия N 1".

Финансово-экономическое обоснование мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности"

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

Категория работников - педагогические работники общего образования

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,00	29 229,0	31 371,00	28 647,70	30194,40 <*>	31 402,90	33 184,60	X	X
1.а	Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.	23 159,1 <*>	26 687,06	29 055,7	29 716,70	29 723,3	28671,9	30 298,70	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %		115,2 <*>	108,9	102,3	100,02	96,46	105,67	X	X
3	Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек	601,00	590,0	575,9	587,6	595	595,0	595,0
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	21176,14 <**>	27004,09 <**>	29 24,90 <**>	29 717,8 <**>	29618,10 <**>	29 723,30	30 298,70	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, %		127,5	107,9	102,0	99,7	100,4	101,9	X	X
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования, % (стр. 4 / стр. 1а x 100)	91,4	101,2	100,2	100,0	99,6	103,7	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	198 844,5	248 928,0	262061,80	272 28,70	275338,20	276316,10	281665,20	783818,5	1 617138,00
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2013 г.)	X	50 083,5	13 133,8	23 900,7	26 410,2	27 388,1	32 737,2	87 118,0	173 653,5
	в том числе:	X
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	X	5 546	5 546	5 546	0	0	0	16 638	16 638
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X
12	за счет средств ОМС, тыс. рублей	X
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	X	5 546	5 546	5 546	0	0	0	16 638	16 638
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100 %)	X	0	0	0	0	0	0	X	X
17	Дополнительная потребность (дефицит)	X	44 537,5	7 587,8	18 354,7	26 410,2	27 388,1	32 737,2	70 480,0	157 015,50

Категория работников - педагогические работники дошкольного образования

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,00	29 229,0	31 371,0	28 647,7	30194,40 <*>	31 402,90	33 184,60	X	X
2	Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	17 756,0	23 728,0	25 639,1	25 767,00	26464,60 <*>	26464,60 <*>	27 215,2	X	X
2.а	Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования, для города Усолье-Сибирское (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.	16 215,9 <*>	21 664,5	24 523,1	25 627,8	25 627,8	24163,10	24 848,8	X	X
3	Темп роста к предыдущему году, %		133,6	113,2	104,5	100,0	94,2	105,1	X	X
4	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек	463,0	458,0	486,4	487,0	482,1	488,0	488,0
5	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	11 629,0 <**>	20503,99 <**>	24 538,8 <**>	25 627,8 <**>	25 422,9 <**>	25 627,8	25 627,8	X	X
6	Темп роста к предыдущему году, %		176,3	119,7	104,4	99,2	100,8	100	X	X
7	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркутской области, % (стр. 2 / стр. 1 x 100)	64,0	74,1	78,2	89,5	85,7	76,9	74,9
8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в Иркутской области с учетом районного регулирования, %, (стр. 5 / стр. 2а x 100)	72,1	94,6	100,1	100,0	99,2	106,1	103,1
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	84 123,2	146 722,3	186 482,9	194 999,1	191 493,7	195 399,5	195 399,5	528 204,3	14 110 497,0
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года - стр. 10 за 2013 г.)	X	62 599,1	39 760,6	48 276,8	44 771,4	48 677,2	48 677,2	150 636,5	292 762,3
12	в том числе:	X
13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X	0	0	6 877,6	0	0	0	6 877,6	6 877,6
15	за счет средств ОМС, тыс. рублей	X
16	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13 + 14 + 15 + 16 + 17)	X	0	0	6 877,6	0	0	0	6 877,6	6 877,6
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100 %)	X	0	0	0	0	0	0	X	X
20	Дополнительная потребность (дефицит)	X	62 599,1	39 760,6	41 399,3	44 771,4	48 677,2	48 677,2	143 758,9	285 884,7

Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования (в т.ч. учреждения культуры)

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	21 900,0	30 820,0	32 641,5	32 521,2	32 769,2 <*>	32 769,2 <*>	34 174,1	X	X
1.а	Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.	19 999,8	28 139,7	24 151,0	29 692,9	29 919,4	29 919,4	31 202,1	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %		140,7	850,8	122,9	100,8	100	105,7	X	X
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек	150,0	150,0	150,0	147	141,5	153,0	153,0
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	15146,61 <**>	20773,93 <**>	24 354 <**>	24 181,0 <**>	24 386,0 <**>	28 071,54	31 202,1	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, %		137,2	117,2	99,3	100,8	115,1	111,2	X	X
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Иркутской области, % (стр. 4 / стр. 1а. x 100)	75,7	73,8	100,8	81,4	81,5	93,8	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	35 497,6	48 685,8	57 076,0	55 537,2	53 912,5	67 104,2	74 587,7	161 299,0	356 903,4
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс. рублей (в 2013 году считается по отношению к 2012 году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2013 г.)	X	13 188,2	8 390,2	6 851,4	5 226,7	18 418,4	25 901,94	28 429,8	77 976,8
	в том числе:	X
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	X	2 167,9	2 167,9	2 167,9	0	0	0	6 503,7	6 503,7
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	X			1 249,1	0	0	0	1 249,1	1 249,1
12	за счет средств ОМС, тыс. рублей	X
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	X	637,3	354,5	653,8	760,5	781,2	781,2	1 645,6	3968,5
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	X	2 805,2	2 522,4	4 070,8	760,5	781,2	781,2	9 398,4	11 721,3
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100 %)	X	0	0	0,3	0,3	0,4	0,4	X	X
17	Дополнительная потребность (дефицит)	X	10 383,0	5867,8	2 780,6	4466,2	17637,2	25120,7	19031,4	66 255,5

Примечание:

<*> - указаны размеры средней заработной платы, фактически достигнутые в 2016 г. (по данным Иркутскстата);

<**> - фактическая достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

Начальник отдела образования УСЭВ

М.А.Правдеюк