Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 6 марта 2015 г. N 318 "Об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1909, c изменениями от 26.06.2013 г. N 1311, от 23.08.2013 г. N 1776, от 24.10.2013 г. N 2268, от 07.05.2014 г. N 865, от 11.09.2014 г. N 1598, от 26.11.2014 г. N 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 г. N 1777"

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1909, c изменениями от 26.06.2013 г. N 1311, от 23.08.2013 г. N 1776, от 24.10.2013 г. N 2268, от 07.05.2014 г. N 865, от 11.09.2014 г. N 1598, от 26.11.2014 г. N 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 г. N 1777, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города от 16.03.2011 г. N 526, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1909, c изменениями от 26.06.2013 г. N 1311, от 23.08.2013 г. N 1776, от 24.10.2013 г. N 2268, от 07.05.2014 г. N 865, от 11.09.2014 г. N 1598, от 26.11.2014 г. N 2029, и прекратившей реализацию постановлением администрации города от 15.10.2014 г. N 1777.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 6 марта 2015 г. N 318)

Ведомственная целевая программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы" была разработана администрацией города и утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1909 (далее - Программа).

В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения постановлениями администрации города:

- от 26.06.2013 г. N 1311 в связи с необходимостью дополнительного финансирования по мероприятию 2.4 "Приобретение оргтехники и периферийных устройств" "Задачи 2 "Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники" на приобретение источника бесперебойного питания, принтера, многофункционального устройства в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 23.08.2013 г. N 1776 на основании вступивших в силу изменений в Устав города Усолье-Сибирское, в связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных на 2013 год по ведомственной целевой программе "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы";

- от 24.10.2013 г. N 2268 в связи с необходимостью дополнительного финансирования в 2014 и 2015 годах на обслуживание программных продуктов НПО "Криста", сопровождения программы "1С: Дошкольное учреждение", в целях оснащения рабочего места специалиста отдела программно-технического обеспечения в 2014 году, а также в связи с перемещением денежных средств между мероприятиями ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" в 2013 году, в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 07.05.2014 г. N 865 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 19.12.2013 г. N 118/6 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" с изменениями и дополнениями от 30.01.2014 г. N 1/6;

- от 11.09.2014 г. N 1598 в связи с необходимостью перемещения денежных средств в 2014 году между мероприятиями ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы", в целях обеспечения бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест;

- от 26.11.2014 г. N 2029 в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсов, аукционов и заключенных договоров ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы".

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города от 26.06.2014 г. N 1179 "Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское", постановлением администрации города от 01.07.2014 г. N 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года" реализация ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2013 - 2015 годы" в 2015 году была прекращена постановлением администрации города от 15.10.2014 г. N 1777.

Цель Программы - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления.

Задачи Программы:

1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий.

2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники.

3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами.

4. Обеспечение информационной безопасности.

Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города от 15.10.2014 г. N 1777 "О прекращении реализации в 2015 году муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы" - 2 года (2013 - 2014 годы).

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объем запланированных расходов в 2013 - 2014 годах по паспорту Программы составил 3 323 849,00 руб., в том числе:

2013 год - 2 000 000,00 руб.

2014 год - 1 323 849,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 3 230 773,73 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 93 075,27 руб. связано с возникшей экономией от проведенных электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, в связи с отсутствием компаний, предоставляющих услугу в требуемом качестве и объеме по списанию и утилизации оргтехники, несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора ТТК-Байкал в 2014 году, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.

Поставленные в Программе цель и задачи решены полностью, вследствие чего произведено лицензирование программного обеспечения администрации города, сохранены уровни обеспеченности компьютерной и оргтехникой, доля обеспеченности информационными ресурсами и уровень информационной безопасности.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2014 год составил - 1 323 849,00 руб. Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил 1 306 429, 02 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 17 419,98 руб. связано с несвоевременным выставлением счетов по оплате доступа в Интернет оператора ТТК-Байкал, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Анализ показателей результативности Программы за 2013- 2014 годы представлен в таблице 7.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 8.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013- 2014 годы представлена в таблице 9.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблица 10.

Таблица 1

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы", с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году

Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)	Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы, руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 г. в местном бюджете, руб.	Профинансировано за отчетный период, руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Программы: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.2.	Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники	4 кв	157 052,00	157 052,00	157 052,00	Приобретены картриджи и запасные части для оборудования для нужд Администрации города	Администрация
		4 кв	2 000,00	2 000,00	1 739,92	Приобретены картриджи для принтеров и копировального аппарата для нужд КСП	КСП
		2, 4 кв	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Приобретены картриджи для принтеров и копировального аппарата для нужд Думы города Усолье-Сибирское	Дума города Усолье-Сибирское
2.3.	Приобретение расходных материалов для оргтехники	4 кв	8 238, 00	8 238, 00	8 237,35	Приобретены расходные материалы (тонер, кабель) для заправки картриджей оргтехники.	Администрация
		2 кв	9 500,00	9 500,00	9 500,00	Приобретены расходные материалы (тонер) для картриджей для нужд Думы города Усолье-Сибирское.	Дума города Усолье-Сибирское
2.4.	Приобретение оргтехники и периферийных устройств	4 кв	73 622,00	73 622,00	73 621,90	Приобретена оргтехника (3 МФУ, 1 сканер, 2 веб-камеры)	Администрация
2.5.	Приобретение сетевого оборудования	4 кв	11 894,00	11 894,00	11 893,15	Приобретено сетевое оборудование (шкаф телекоммуникационный, кронштейн, 2 коммутатора, маршрутизатор)	Администрация
Итого по задаче 2:			285 306,00	285 306,00	285 044,32	Степень исполнения 99,90 %
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.1.	Услуги Интернет	1 - 4 кв	162 840,00	162 840,00	145 682,74	Оплата услуг доступа в Интернет оператора ТТК-Байкал (экономия 17 157,26 руб. возникла в результате несвоевременного выставления счета поставщиком услуг за декабрь 2014 года)	Администрация
Итого по задаче 3:			162 840,00	162 840,00	145 682,74	Степень исполнения 89,5 %
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.1.	Внедрение программных средств защиты информации	4 кв	17 493,00	17 493,00	17 492,32	Приобретены лицензии на ПО "Клиент VipNet"	Администрация
4.2.	Генерация электронных цифровых подписей	3 - 4 кв	10 800,00	10 800,00	10 800,00	Приобретена электронная цифровая подпись для Росреестр/nalog.ru Жилкина О.П.	Администрация
4.3.	Обслуживание программных продуктов	1 - 4 кв	847 410,00	847 410,00	847 409,64	Обслуживание/техническая поддержка ПО "Криста АС "Бюджет", "Консультант+"	Администрация
Итого по задаче 4:			875 703,00	875 703,00	875 701,96	Степень исполнения 100 %
Всего по Программе:			1 323 849,00	1 323 849,00	1 306 429,02	Степень исполнения 98,7 %

Таблица 2

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Программы: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
1.	Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 90 %	%	90	90	-	-	Плановое значение показателя выполнено.
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
2.	Доля обеспеченности информационными ресурсами	%	100	100	-	-	Плановое значение показателя выполнено.
Задача 1.4. Обеспечение информационной безопасности
3.	Повышение уровня информационной безопасности	%	90	90	-	-	Плановое значение показателя выполнено.

Таблица 3

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактич. значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 90 %	%	90	90	-	-
2.	Доля обеспеченности информационными ресурсами	%	100	100	-
3.	Повышение уровня информационной безопасности	%	90	90	-	-

Таблица 4

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					руб. -/+	%
Цель Программы: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	2.2. Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники	Бюджет города	182 052,00	181 791,92	-260,08	0,14
	2.3. Приобретение расходных материалов для оргтехники	Бюджет города	17 738,00	17 737,35	-0,65	0,003
	2.4. Приобретение оргтехники и периферийных устройств	Бюджет города	73 622,00	73 621,90	-0,1	0
	2.5. Приобретение сетевого оборудования	Бюджет города	11 894,00	11 893,15	-0,85	0,007
	Итого:		285 306,00	285 044,32	-261,68	0,09
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
Доля обеспеченности информационными ресурсами	3.1. Услуги Интернет	Бюджет города	162 840,00	145 682,74	-17157,26	10,53
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
Повышение уровня информационной безопасности	4.1. Внедрение программных средств защиты информации	Бюджет города	17 493,00	17 492,32	-0,68	0,004
	4.2. Генерация электронных цифровых подписей	Бюджет города	10 800,00	10 800,00	0	0
	4.3. Обслуживание программных продуктов	Бюджет города	847 410,00	847 409,64	-0,36	0
	Итого:		875 703,00	875 701,96	-1,04	0
Всего по Программе			1 323 849,00	1 306 429,02	-17 419,98	1,32

Таблица 5

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год

Наименование показателя	Состояние показателя	Оценка состояния показателя
		увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	Сохранение					1,8
Доля обеспеченности информационными ресурсами	Сохранение							2
Повышение уровня информационной безопасности	Сохранение				1

Индекс эффективности Программы в 2014 году равен 1,53. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы Программа очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Итоговый доклад реализации ведомственной целевой программы "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2013 - 2015 годы"

Субъект бюджетного планирования: Субъект бюджетного планирования: администрация города Усолье-Сибирское в лице отдела программно-технического обеспечения аппарата администрации города.

Таблица 6

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи программного мероприятия	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.
		2013 год			2014 год			ИТОГО
		По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Цель: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1: Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.1.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	1 161 454,00	1 161 454,00	1 157 199,57	-	-	-	1 161 454,00	1 161 454,00	1 157 199,57
Итого по задаче 1:		1 161 454,00	1 161 454,00	1 157 199,57	-	-	-	1 161 454,00	1 161 454,00	1 157 199,57
Задача 2: Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.1.	Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)	63 590,00	63 590,00	63 590,00	-	-	-	63 590,00	63 590,00	63 590,00
2.2.	Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники	374 656,00	366 481,00	353 716,00	182 052,00	182 052,00	181 791,92	556 708,00	548 533,00	535 507,92
2.3.	Приобретение расходных материалов для оргтехники	60 510,00	46 148,00	45 300,02	17 738,00	17 738,00	17 737,35	78 248,00	63 886,00	63 037,37
2.4.	Приобретение оргтехники и периферийных устройств	258 690,00	258 690,00	242 973,00	73 622,00	73 622,00	73 621,90	332 312,00	332 312,00	316 594,90
2.5.	Приобретение сетевого оборудования	-	-	-	11 894,00	11 894,00	11 893,15	11 894,00	11 894,00	11 893,15
2.6.	Утилизация оргтехники	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00
2.7.	Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Итого по задаче 2:		769 546,00	747 009,00	706 579,02	285 306,00	285 306,00	285 044,32	1 054 852,00	1 032 315,00	991 623,34
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.1.	Услуги Интернет	57 500,00	57 500,00	53 666,12	162 840,00	162 840,00	145 682,74	220 340,00	220 340,00	199 348,86
Итого по задаче 3:		57 500,00	57 500,00	53 666,12	162 840,00	162 840,00	145 682,74	220 340,00	220 340,00	199 348,86
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.1.	Внедрение программных средств защиты информации	-	-	-	17 493,00	17 493,00	17 492,32	17 493,00	17 493,00	17 492,32
4.2.	Генерация электронных цифровых подписей	11 500,00	6 900,00	6 900,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	22 300,00	17 700,00	17 700,00
4.3.	Обслуживание программных продуктов	-	-	-	847 410,00	847 410,00	847 409,64	847 410,00	847 410,00	847 409,64
Итого по задаче 4:		11 500,00	6 900,00	6 900,00	875 703,00	875 703,00	875 701,96	887 203,00	882 603,00	882 601,96
Итого по Программе:		2 000 000,00	1 972 863,00	1 924 344,71	1 323 849,00	1 323 849,00	1 306 429,02	3 323 849,00	3 296 712,00	3 230 773,73

Анализ показателей результативности Программы за 2013 - 2014 годы

Таблица 7

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Программы: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
1.	Доля лицензионного программного обеспечения	%	50	50	-	-	Плановое значение показателя выполнено.
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
2.	Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	%	90	90	-	-	Плановое значение показателя выполнено.
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
3.	Доля обеспеченности информационными ресурсами	%	100	100	-		Плановое значение показателя выполнено.
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
4.	Повышение уровня информационной безопасности	%	90	90	-	-	Плановое значение показателя выполнено.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы

Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактич. значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля лицензионного программного обеспечения	%	50	50	-	-
2.	Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	%	90	90	-	-
3.	Доля обеспеченности информационными ресурсами	%	100	100	-	-
4.	Повышение уровня информационной безопасности	%	90	90	-	-

Таблица 9

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					руб. -/+	%
Цель Программы: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления
Задача 1. Лицензирование устанавливаемого программного обеспечения и обновление лицензий
Доля лицензионного программного обеспечения	1.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения	Бюджет города	1 161 454,00	1 157 199,57	-4 254,43	0,37
Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы парка компьютерной техники
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	2.1. Приобретение средств вычислительной техники (компьютеры)	Бюджет города	63 590,00	63 590,00	-	-
	2.2. Приобретение запасных частей к средствам вычислительной и периферийной техники	Бюджет города	548 533,00	535 507,92	-13 025,08	2,37
	2.3. Приобретение расходных материалов для оргтехники	Бюджет города	63 886,00	63 037,37	-848,63	1,33
	2.4. Приобретение оргтехники и периферийных устройств	Бюджет города	332 312,00	316 594,90	-15 717,1	4,73
	2.5. Приобретение сетевого оборудования	Бюджет города	11 894,00	11 893,15	-0,85	0,07
	2.6. Утилизация оргтехники	Бюджет города	8 000,00	1 000,00	-7 000,00	87,5
	2.7. Списание оргтехники (составление актов технического состояния оборудования)	Бюджет города	4 100,00	0,00	-4 100,00	100
	Итого:		1 032 315,00	991 623,34	-40 691,66	3,94
Задача 3. Сохранение уровня обеспеченности информационными ресурсами
Доля обеспеченности информационными ресурсами	3.1. Услуги Интернет	Бюджет города	220 340,00	199 348,86	-20 991,14	9,53
Задача 4. Обеспечение информационной безопасности
Повышение уровня информационной безопасности	4.1. Внедрение программных средств защиты информации	Бюджет города	17 493,00	17 492,32	-0,68	0,004
	4.2. Генерация электронных цифровых подписей	Бюджет города	17 700,00	17 700,00	0	0
	4.3. Обслуживание программных продуктов	Бюджет города	847 410,00	847 409,64	-0,36	0
	Итого:		882 603,00	882 601,96	-1,04	0
Всего по Программе			3 296 712,00	3 230 773,73	-65 938,27	2,0

Таблица 10

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы

Наименование показателя	Состояние показателя	Оценка состояния показателя
		увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Доля лицензионного программного обеспечения	Сохранение					1,8
Увеличение и сохранение уровня обеспеченности компьютерной и оргтехникой до 95 %	Сохранение					1,8
Доля обеспеченности информационными ресурсами	Сохранение						1,9
Повышение уровня информационной безопасности	Сохранение				1

Индекс эффективности Программы равен 1,58 Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы Программа очень эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

И.о. руководителя аппарата администрации города

М.В.Никитина