Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 13 марта 2015 г. N 360 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1424 (с изменениями от 18.08.2011 г. N 1838, от 30.12.2011 г. N 2844, от 12.10.2012 г. N 1912, от 14.01.2013 г. N 23, от 12.03.2013 г. N 476, от 22.03.2013 г. N 565, от 18.09.2013 г. N 1966, от 11.02.2014 г. N 280, от 21.04.2014 г. N 773, от 13.05.2014 г. N 885) и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1780"

Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1424 (с изменениями от 18.08.2011 г. N 1838, от 30.12.2011 г. N 2844, от 12.10.2012 г. N 1912, от 14.01.2013 г. N 23, от 12.03.2013 г. N 476, от 22.03.2013 г. N 565, от 18.09.2013 г. N 1996, от 11.02.2014 г. N 280, от 21.04.2014 г. N 773, от 13.05.2014 г. N 885) и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1780, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 г. N 842 (в редакции от 21.01.2014 г. N 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1424 (с изменениями от 18.08.2011 г. N 1838, от 30.12.2011 г. N 2844, от 12.10.2012 г. N 1912, от 14.01.2013 г. N 23, от 12.03.2013 г. N 476, от 22.03.2013 г. N 565, от 18.09.2013 г. N 1966, от 11.02.2014 г. N 280, от 21.04.2014 г. N 773, от 13.05.2014 г. N 885) и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1780.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Глава администрации города Усолье-Сибирское

О.П.Жилкин

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 13 марта 2015 г. N 360)

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы" была разработана отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации города, отделом по экономической политике управления экономического развития администрации города, утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1424 (далее - Программа).

В целях совершенствования механизма реализации Программы, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 19.04.2011 N 94-пп "О внесении изменений в областную государственную социальную программу "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы", постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16.11.2011 г. N 37/19-ЗС "О внесении изменений в областную государственную социальную программу "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы", постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. N 443-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы", постановлением Правительства Иркутской области от 25.03.2014 г. N 161-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы", в Программу были внесены изменения от 18.08.2011 г. N 1838, от 30.12.2011 г. N 2844, от 12.10.2012 г. N 1912, от 14.01.2013 г. N 23, от 12.03.2013 г. N 476, от 22.03.2013 г. N 565, от 18.09.2013 г. N 1966, от 11.02.2014 г. N 280, от 21.04.2014 г. N 773, от 13.05.2014 г. N 885.

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. N 1179 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское" и постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 г. N 1188 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1780.

Цель Программы - поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1780 "О прекращении реализации в 2015-2019 годах муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1424, с изменениями от 18.08.2011 г. N 1838, от 30.12.2011 г. N 2844, от 12.10.2012 г. N 1912, от 14.01.2013 г. N 23, от 12.03.2013 г. N 476, от 22.03.2013 г. N 565, от 18.09.2013 г. N 1966, от 11.02.2014 г. N 280, от 21.04.2014 г. N 773, от 13.05.2014 г. N 885" - 4 года (2011 - 2014 годы).

Источники финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское. При реализации Программы в установленном порядке были использованы:

- переданные Иркутской области средства федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

- средства областного бюджета на реализацию ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы;

- собственные и заемные средства молодых семей.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2011 - 2014 годы за счет средств местного бюджета составил 3 958 107,54 рублей.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 2 808 650,82 рублей.

Отклонение в сумме 1 149 456,72 рубля образовалось по причине наличия ежегодных остатков средств местного бюджета, недостаточных для предоставления социальных выплат молодым семьям - очередникам Программы.

Объем средств федерального и областного бюджетов составил 5 966 452,00 рубля, из них: средства областного бюджета - 4 300 776,60 рублей, средства федерального бюджета - 1 665 675,40 рублей.

Поставленные в Программе цель и задача решены, однако, не достигнуто значение планируемого целевого показателя. За период 2011 - 2014 годы планировалось предоставить социальные выплаты и улучшить жилищные условия 27 молодых семей, фактически социальные выплаты были предоставлены 14 молодым семьям. Не выполнение показателя связано с тем, что предусмотренное в Программе финансирование планировалось как софинансирование федеральной и областной программ и в связи с предоставлением средств из федерального и областного бюджетов в размере меньшем, чем планировалось, показатель количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней, снизился с 27 до 14. В 2013 году остаток средств местного бюджета был достаточен для предоставления социальной выплаты седьмой семье - очереднику Программы только за счет средств местного бюджета. Остатки средств местного бюджета в 2011 - 2012, 2014 годах были недостаточны для предоставления социальных выплат в стопроцентном объеме за счет средств местного бюджета семьям - очередникам Программы. Также, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20.02.2013 года N 53/57-ЗС "О внесении изменений в областную государственную социальную программу "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы" в первую очередь в списки молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, включаются молодые семьи, имеющие трех и более детей, в связи с чем, средства местного бюджета позволяют обеспечить социальными выплатами меньшее количество молодых семей.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2014 году представлено в таблице 1.

Таблица 1

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, руб.	Профинансировано за отчетный период, руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнители мероприятия
Цель Программы: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.							Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Задачи: предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.
1	Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	2014 год	344 968,54	344 968,54	236 448,00	Согласно распределению средств федерального и областного бюджетов между победителями конкурсного отбора в рамках реализации подпрограммы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы, утверждены денежные средства на социальные выплаты одной семье в размере 945 792,00 руб., из них: из федерального бюджета - 307 382,40 руб.; из областного бюджета - 401 961,60 руб.; из местного бюджета - 236 448,00 руб. В ноябре 2014 года 1 многодетная семья Карплюк получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Средства федерального бюджета составили - 307 382,40 руб., областного бюджета - 401 961,60 руб., местного бюджета - 236 448,00 руб. Семья реализовала свое право в 2014 году и приобрела жилье общей площадью 113,8 кв.м., стоимостью 3 500 000, 00 руб. Остаток средств местного бюджета составил 108 520,54 руб., что недостаточно для предоставления социальной выплаты очередной семье - участнице Программы.
Итого по Программе:			344 968,54	344 968,54	236 448,00	Степень исполнения - 68,54 %.

Анализ показателя результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
Цель: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса
1.1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней	молодая семья	1	1	0	0		Плановое значение показателя выполнено.

Индекс эффективности Программы равен 1.

,

где 1* - плановое значение показателя, 1** - фактическое значение показателя.

Согласно интерпретации значения индекса эффективности, реализация Программы эффективна: достигнуто значение целевого показателя при снижении запланированного объема расходования денежных средств.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 3.

Таблица 3

Итоговый доклад о реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 годы"

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи программного мероприятия	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.
		2011 год			2012 год			2013 год			2014			ИТОГО
		По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель Программы: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача: предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.
1.	Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	577 007,00	577 007,00	263 415,00	955 332,00	955 332,00	516 495,00	2 080 800,00	1 812 768,00	1 792 292,82	344 968,54	344 968,54	236 448,00	3 958 107,54	3 690 075,54	2 808 650,82
Итого по задаче:		577 007,00	577 007,00	263 415,00	955 332,00	955 332,00	516 495,00	2 080 800,00	1 812 768,00	1 792 292,82	344 968,54	344 968,54	236 448,00	3 958 107,54	3 690 075,54	2 808 650,82
Итого по Программе:		577 007,00	577 007,00	263 415,00	955 332,00	955 332,00	516 495,00	2 080 800,00	1 812 768,00	1 792 292,82	344 968,54	344 968,54	236 448,00	3 958 107,54	3 690 075,54	2 808 650,82

Анализ показателя результативности Программы за 2011 - 2014 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача 1: предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней	Молодая семья	27	14	- 13	48,1	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что предусмотренное в Программе финансирование планировалось как софинансирование федеральной и областной программ и в связи с предоставлением средств из федерального и областного бюджета в размере меньшем, чем планировалось, показатель количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней, снизился с 27 до 14.

Индекс эффективности Программы равен 0,52.

,

где 27 - плановое значение показателя, 14 - фактическое значение показателя.

Согласно интерпретации значения индекса эффективности, реализация Программы неэффективна.

Глава администрации города Усолье-Сибирское

О.П.Жилкин