Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 3 апреля 2015 г. N 492 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1422 (с изменениями от 16.09.2011 г. N 2039, от 12.10.2011 г. N 2199, от 03.11.2011 г. N 2400, от 13.07.2012 г. N 1295, от 15.08.2012 г. N 1539, от 05.10.2012 г. N 1871, от 19.11.2012 г. N 2259, от 19.02.2013 г. N 326, от 26.02.2013 г. N 382, от 17.12.2013 г. N 2705 от 18.04.2014 г. N 764, от 20.05.2014 г. N 916, от 29.07.2014 г. N 1320...)"

Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 3 апреля 2015 г. N 492
"Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1422 (с изменениями от 16.09.2011 г. N 2039, от 12.10.2011 г. N 2199, от 03.11.2011 г. N 2400, от 13.07.2012 г. N 1295, от 15.08.2012 г. N 1539, от 05.10.2012 г. N 1871, от 19.11.2012 г. N 2259, от 19.02.2013 г. N 326, от 26.02.2013 г. N 382, от 17.12.2013 г. N 2705 от 18.04.2014 г. N 764, от 20.05.2014 г. N 916, от 29.07.2014 г. N 1320, от 15.10.2014 г. N 1789, от 23.10.2014 г. N 1857, от 16.12.2014 г. N 2151)"

Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1422 (с изменениями от 16.09.2011 г. N 2039, от 12.10.201 г. N 2199, от 03.11.2011 г. N 2400, от 13.07.2012 г. N 1295, от 15.08.2012 г. N 1539, от 05.10.2012 г. N 1871, от 19.11.2012 г. N 2259, от 19.02.2013 г. N 326, от 26.02.2013 г. N 382, от 17.12.2013 г. N 2705, от 18.04.2014 г. N 764, от 20.05.2014 г. N 916, от 29.07.2014 г. N 1320, от 15.10.2014 г. N 1789, от 23.10.2014 г. N 1857, от 16.12.2014 г. N 2151), в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 г. N 842 (в редакции от 21.01.2014 г. N 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 г. N 1422 (с изменениями от 16.09.2011 г. N 2039, от 12.10.2011 г. N 2199, от 03.11.2011 г. N 2400, от 13.07.2012 г. N 1295, от 15.08.2012 г. N 1539, от 05.10.2012 г. N 1871, от 19.11.2012 г. N 2259, от 19.02.2013 г. N 326, от 26.02.2013 г. N 382, от 17.12.2013 г. N 2705, от 18.04.2014 г. N 764, от 20.05.2014 г. N 916, от 29.07.2014 г. N 1320, от 15.10.2014 г. N 1789, от 23.10.2014 г. N 1857, от 16.12.2014 г. N 2151).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 3 апреля 2015 г. N 492)

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г.Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции утверждена постановлением администрации города от 06.07.2011 года N 1422 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены постановлениями администрации города от 16.09.2011 г. N 2039, от 12.10.2011 г. N 2199, от 03.11.2011 г. N 2400, от 13.07.2012 г. N 1295, от 15.08.2012 г. N 1539, от 05.10.2012 г. N 1871, от 19.11.2012 г. N 2259, от 19.02.2013 г. N 326, от 26.02.2013 г. N 382, от 17.12.2013 N 2705, от 18.04.2014 г. N 764, от 20.05.2014 г. N 916, от 29.07.2014 г. N 1320, от 15.10.2014 г. N 1789, от 23.10.2014 г. N 1857, от 16.12.2014 г. N 2151.

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. N 1179 "Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское" и постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 г. N 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1789. В связи с чем срок реализации программы составил 5 лет (2010 - 2014 годы).

Основными целями Программы являлись:

- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве;

- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.

Основные исполнители Программы: структурные подразделения администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные предприятия и организации города.

Система программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

- осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений;

- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и воды, также при потреблении энергетических ресурсов;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское, бюджет Иркутской области, собственные средства предприятий.

В 2010 - 2014 годах реализация Программы осуществлялась за счет средств городского бюджета, областного бюджета, собственных средств предприятий и средств собственников помещений.

За этот период выполнены работы по частичной замене стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения, произведен выборочный ремонт кровель, ремонт чердачных перекрытий, частично заменены деревянные оконные проемы на пластиковые с двойным остеклением и лампы накаливания на энергосберегающие. Установлено 394 прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, 420 приборов учета на холодное водоснабжение, 589 приборов учета электроэнергии.

Общий объем финансирования по паспорту Программы по годам составил 365,407 млн руб. в том числе:

- средства муниципального бюджета - 35,512 млн. руб.;

- средства областного бюджета - 17,816 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 312,079 млн. руб.

2010 год - 59,50 млн. руб.;

2011 год - 118,53 млн. руб.;

2012 год - 106,055 млн. руб.;

2013 год - 45,24 млн. руб.;

2014 год - 36,08 млн. руб.;

Фактический объем расходов на реализацию Программы за счет бюджетных средств в 2011 - 2014 годах составил - 49,39418335 млн. руб.

Из них:

- бюджет города 37,33318335 млн. руб.

- бюджет Иркутской области 12,061 млн. руб.

Не освоение запланированных расходов в размере 3,93377922 млн. руб. связано с возникшей экономией от проведения электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, а также не вовремя представленной документации, что повлияло на достижение целевых показателей Программы в части оснащения приборами учета МКД в доле муниципальной собственности.

Поставленные в Программе цели и задачи по оснащению приборами учета энергоресурсов МКД в доле муниципальной собственности решены не полностью из-за отсутствия финансирования в 2014 году, что также повлияло на достижение целевых показателей Программы в части оснащения приборами учета МКД в доле муниципальной собственности.

Согласно объему финансирования, предусмотренному в 2011 - 2014 годах, обеспечена реализация требований 261-ФЗ "О энергосбережении и повышения энергетической эффективности":

- по относительному снижению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями на 15 % начиная с 2010 года;

- по энергетическим обследованиям и получению энергетических паспортов бюджетными учреждениями;

- по оснащению приборами учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.

Анализ показателей результативности программы за 2014 год, представлен в таблице 2.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей за 2014 год представлена в таблице 4.

Оценка состояния целевых показателей программы за 2014 год представлена в таблице 5.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Анализ показателей результативности Программы за 2011 - 2014 годы представлен в таблице 7.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 8.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2011 - 2014 годы представлена в таблице 9.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 10.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2014 году

Таблица 1

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)		Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, млн. руб.			Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, млн. руб.			Профинансировано за отчетный период, млн. руб.			Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)		Исполнитель мероприятия
				Мест. бюджет	Обл. бюджет		Мест. бюджет		Обл. бюджет	Мест. бюджет	Обл. бюджет
1	2	3		5	6		7		8	9	10		11		12
Цель 1.: - сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача: - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1.	Установка общедомовых систем приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка: - тепловых счетчиков - 362 шт. х 120,0 т.р.= 43,4 млн. р.; - электрических счетчиков - 511 шт. х 10,0 т.р.= 5,1 млн. р.; - счетчиков холодной воды - 526 шт. х 20,0 т.р. = 10,5 млн. р.
1.1	в т.ч. софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 м2 (15 % от общей площади МКД) - из бюджета города	2014 год	0,205581		0,0		0,205581		0,0	0,0	0,0		По предоставленным документам ООО "Энергосбыт" установлено 158 общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды на сумму - 1 250 697,55 руб. Не освоение средств м.б. 205581 руб. связано с поздним предоставлением документов. Оплата будет произведена в 2015 г.		Комитет по управлению муниципальным имуществом
Цель 2: - повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи: - повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды; - осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.1	Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	2014 год	0,1669		0,0	0,1669		0,0		0,1665		0,0		Приобретены для отдела жилищного контроля переносные приборы в кол-ве 4 шт., для контроля теплового и гидравлического режимов	Комитет по городскому хозяйству
2.3	Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии в т.ч.	2014 год	1,88308		0,0	1,88308		0,0		1,88307289		0,0		Проведена реконструкция тепловых узлов:	Комитет по городскому хозяйству
	учреждения культуры: МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дом культуры "Мир"		1,54270289 0,85823676 0,68446013		0,0	1,54270289 0,85823676 0,68446013		0,0		1,54270289 0,85823676 0,68446013		0,0		МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дом культуры "Мир"
	учреждения образования		0,34037711		0,0	0,34037711		0,0		0,340370		0,0		МБОУ "СОШ N 16" Экономия 7,11 руб. по факту выполненных работ
2.8	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.	2014 год	1,2599546		0,0	1,2599546		0,0		1,2599546		0,0		Произведена замена полов:	Комитет по городскому хозяйству
	учреждения образования		1,2599546		0,0	1,2599546		0,0		1,2599546		0,0		МБДОУ "ДСN 31"
2.9	Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом	2014 год	1,458717		0,48793142	1,94664842		0,0		1,94664842		0,0		Произведена замена окон:	Комитет по городскому хозяйству
	учреждения образования		0,0		0,48793142	0,48793142		0,0		0,48793142		0,0		МБДОУ N 31
	МБУ СК "Химик"		1,063862		0,0	1,063862		0,0		1,063862		0,0		МБУ СК "Химик".
	администрация города Усолье-Сибирское		0,198519		0,0	0,198519		0,0		0,198519		0,0		администрация города Усолье-Сибирское
	МБУК "Дом культуры "Мир"		0,196336		0,0	0,196336		0,0		0,196336		0,0		МБУК "Дом культуры "Мир"
2.11	Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. МБКДУ "Дворец культуры".	2014 год	0,31907		0,0	0,31907		0,0		0,31906846		0,0		Произведена реконструкция системы освещения и вводного устройства МБКДУ "Дворец культуры"	Комитет по городскому хозяйству
2.13	Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	2014 год	0,653925		0,0	2,90603898		0,0		2,90603898		0,0		Произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов, системы водоснабжения и канализации	Комитет по городскому хозяйству
	учреждения образования		0,0		2,25211398	2,25211398		0,0		2,25211398		0,0		МБДОУ N 31
	МБУ СК "Химик"		0,653925		0,0	0,653925		0,0		0,653925		0,0		МБУ СК "Химик"
Итого по Программе:		2014 год	4,687273		4,0	8,687273		0,0		8,48128335		0,0		Степень выполнения: местный бюджет - 97,63 % Экономия 0,20598965 млн. руб. (местный бюджет) из-за позднего предоставления документов на оплату общедомовых приборов учета

Анализ показателей результативности программы за 2014 год

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1.: - сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача: - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	70	94	+ 24 п.п.		В 2013 - 2014 гг. по областной программе установлены общедомовые приборы учета электрической энергии в МКД
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	80	79	-1 п.п.		Общедомовых приборов учета ТЭ установлено 394 шт. из 499 МКД.
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	%	80	68	-12 п.п.		На 2014 год средств на установку приборов индивидуальных приборов для муниципальных квартир не было предусмотрено, заявок в ОГХ поступило 899 шт.
Цель 2.: - повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи: - повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды; - осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
С.1.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,241	0,202	-0,039	16,2	Фактически произошло уменьшение потребление энергетических ресурсов в связи с тем, что в БУ ведется ремонт систем отопления, замена окон, утепление ограждающих конструкций, проводятся организационные мероприятия.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	70	94	+ 24 п.п.
2	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	80	79	-1 п.п.
3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	%	80	68	-12 п.п.
4	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,241	0,202	-0,039	16,2

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год

Таблица 4

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					млн. руб. -/+	%
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	Софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 м2 (15 % от общей площади МКД) - из бюджета города	Местный бюджет	0,205581	0,0	-0,205581	100
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	Местный бюджет	0,1669	0,1665	-0,0004	0,24
	Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии	Местный бюджет	1,88308	1,88307289	-0,00000711	0,0004
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами	Местный бюджет	1,2599546	1,2599546	0	0
	Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом	Местный бюджет	1,94664842	1,94664842	0	0
	Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Местный бюджет		2,90603898	2,90603898	0	0
Итого:			8,162622	8,16221489	- 0,0004	0,014
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.	Местный бюджет	0,31907	0,31906846	-0,00000154	0,0005
Итого по Программе:			8,687273	8,48128335	-0,205989650	2,37

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год

Таблица 5

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
			от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %							0,8
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %				0,3
		от 5 до 10 %
		более 10 %
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %					2,8
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %					2,8

Индекс эффективности реализации Программы равен 1,17. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Итоговый доклад о реализации Программы за 2011 - 2014 годы

Таблица 6

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий		Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы, млн. руб.			Объем финансирования, предусмотренный в бюджете города, млн. руб.			Профинансировано за отчетный период, млн. руб.			Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)		Исполнитель мероприятия
				Мест. бюджет	Обл. бюджет		Мест. бюджет		Обл. бюджет	Мест. бюджет	Обл. бюджет
1	2	3		5	6		7		8	9	10		11		12
Цель 1.: - сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача: - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1.	Установка общедомовых систем приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на многоквартирных домах, в которых требуется установка: - тепловых счетчиков - 362 шт. х 120,0 т.р.= 43,4 млн. р.; - электрических счетчиков - 511 шт. х 10,0 т.р.= 5,1 млн. р.; - счетчиков холодной воды - 526 шт. х 20,0 т.р. = 10,5 млн. р.	2012 - 2014 годы	1,705581		0,0		1,705581		0,0	0,999	0,0
1.1	в т.ч. софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 м2 (15 % от общей площади МКД) - из бюджета города	2012 - 2014 годы	1,705581		0,0		1,705581		0,0	0,999	0,0		По предоставленным документам ООО "Энергосбыт" установлено 211 общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды на сумму - 2 250 106,42 руб., 1 млн. руб. запланировано к оплате на 2015 г.		Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.2.	установка квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде: - электрических счетчиков - 942 кв х 846 р.=0,8 млн. р. - счетчики ГХВС - 3087 кв х 2494 р.=7,7 млн. р. Итого: 8,5 млн. р.	2012 - 2013 годы	2,6426		0,0		2,64259757		0,0	2,60845	0,0		Установлено 513 приборов учета в муниципальном жилом фонде
3.	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на объектах бюджетной сферы, в которых требуется установка:	2011 год	4,860		0,0		5,052		0,0	3,941	0,0		Установлено в 65 учреждениях бюджетной сферы, приборов учета энергоресурсов		Комитет по городскому хозяйству
Цель 2: - повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи: - повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды; - осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Всего:	2011 - 2012 годы	5,874		0,0	5,874		0,0		5,821		0,0		В 65 учреждениях бюджетной сферы проведены энергетические обследования с получением энергетических паспортов
Приложение 7 Программы	Проведение инвентаризации, тепловых сетей с привлечением специализированной организации, с целью выявления бесхозяйных сетей, изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети	2011 год	0,252		0,0	0,252		0,0		0,128		0,0		Проведена инвентаризация тепловых сетей, получены паспорта на выявленные бесхозяйные сети	Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.1	Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	2014 год	0,1669		0,0	0,1669		0,0		0,1665		0,0		Приобретены для отдела жилищного контроля переносные приборы в кол-ве 4 шт., для контроля теплового и гидравлического режимов	Комитет по городскому хозяйству
2.2	Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов	2011 год	0,902		0,0	0,660		0,0		0,649		0,0		Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях образования и культуры	Комитет по городскому хозяйству
2.3	Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии	2012 - 2014 годы	3,68138		0,0	3,68138		0,0		3,65537289		0,0		Проведена реконструкция тепловых узлов: МБКДУ "Дворец культуры", МБКДУ "Дом культуры "Мир", МБОУ "СОШ N 16", МБУК "Центральная библиотечная система", МБОУ СОШ N 5, N 10, ООШ N 8, МБУ СК "Химик"	Комитет по городскому хозяйству
2.8	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.	2011 - 2014 годы	0,5105		1,2599546	1,7704596		0,0		1,7704546		0,0		Произведена замена полов: МБДОУ "ДС N 31" Произведена замена дверей: МБОУ СОШ N 10, МБОУ N 13, МБДОУ "ДСПО N 39", МБУ СК "Химик".	Комитет по городскому хозяйству
2.9	Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом	2011 - 2014 годы	10,0585127		1,23693142	10,59635542		0,749		10,54364842		0,749		Произведена замена окон: МБДОУ N 31, N 1, N 8, N 42, N 43 МБУ СК "Химик", Администрация, МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ЦБС", МБОУ ДОД "ДМШ, ДХШ, ДДТ", МБОУ СОШ N 10, МБОУ N 12,	Комитет по городскому хозяйству
2.11	Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. МБКДУ "Дворец культуры".	2014 год	0,31907		0,0	0,31907		0,0		0,31906846		0,0		Произведена реконструкция системы освещения и вводного устройства МБКДУ "Дворец культуры".	Комитет по городскому хозяйству
2.13	Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	2012 - 2014 годы	4,429505		15,31911398	6,68161898		13, 067		6,68168898		11,312		Произведен ремонт систем отопления и тепловых узлов, системы водоснабжения и канализации: МБДОУ N 31, МБУ СК "Химик", МБОУ СОШ N 5, МБДОУ NN 43, 17, МБОУ N 12, МБДОУ N 8, МБДОУ N 22, МБДОУ N 6, ДОД "ДДТ".	Комитет по городскому хозяйству
2.14	Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретение специализированных контейнеров	2012 год	0,110		0,0	0,110		0,0		0,05		0,0		Произведена утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп: МБДОУ NN 1, 6, 6, 17, 22, 29, 31, 35, 37, 38, 40, МБОУ СОШ NN 6, 16, лицей N 1, МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ N 1
Итого по Программе:		2011 - 2014 годы	35,5120487		17,8160	39,51196257		13,816		37,33318335		12,0612		Степень выполнения: местный бюджет - 94,5 % Экономия по результатам аукционов и не вовремя представленных документов 3 933,77922 тыс.руб.

Анализ показателей результативности программы за 2011 - 2014 годы

Таблица 7

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1.: - сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача: - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	70	94	+ 24 п.п.		В 2013 - 2014 гг. по областной программе установлены общедомовые приборы учета электрической энергии в МКД
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	80	79	-1 п.п.		Общедомовых приборов учета ТЭ установлено 394 шт. из 499 МКД.
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	%	80	68	-12 п.п.		Установлено 513 приборов учета в муниципальном жилом фонде
Цель 2.: - повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи: - повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды; - осуществление нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
С.1.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,241	0,202	-0,039	16,2	Фактически произошло уменьшение потребления энергетических ресурсов в связи с тем, что в БУ ведется ремонт систем отопления, замена окон, утепление ограждающих конструкций, проводятся организационные мероприятия.

Оценка степени достижения целевых показателей программы за 2011 - 2014 годы

Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	70	94	+ 24
2	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	80	79	-1
3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	%	80	68	-12
4	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,241	0,202	-0,039	16,2

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей программы за 2011 - 2014 годы

Таблица 9

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					млн. руб. -/+	%
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	Софинансирование установки приборов учета многоквартирных домов в доле муниципальной собственности общей площадью 275375 м2 (15 % от общей площади МКД) - из бюджета города	Местный бюджет	1,705581	0,999	-0,706581	41
	Проведение инвентаризации, тепловых сетей с привлечением специализированной организации, с целью выявления бесхозяйных сетей, изготовление технической документации на выявленные бесхозяйные сети	Местный бюджет	0,252	0,128	-0,124	49
Итого		Местный бюджет	1,957581	1,127	- 0,830581	42
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	Установка квартирных приборов учета энергоресурсов в квартирах муниципальной собственности	Местный бюджет	2,64259757	2,60845	-0,03414757	1,3
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода) на объектах бюджетной сферы, в которых требуется установка	Местный бюджет	5,052	3,941	-1,111	22
	Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях	Местный бюджет	0,1669	0,1665	- 0,0004	0,239
	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды.	Местный бюджет	5,874	5,821	-0,053	0,9
	Внедрение систем дистанционного снятия показаний с приборов учета используемых энергетических ресурсов	Местный бюджет	0,660	0,649	-0,011	1,6
	Реконструкция тепловых узлов с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии	Местный бюджет	3,68138	3,65537289	-0,024601	0,7
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, замена входных дверей, установка отражающих экранов за отопительными приборами.	Местный бюджет	1,7704596	1,7701546	-0,000305	0,008
	Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом	Местный бюджет Областной бюджет	10,59635542 0,749	10,54364842 0,74883851	-0,0527 -0,00016149	0,5 0,002
	Капитальный и текущий ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Местный бюджет Областной бюджет	6,68161898 13,067	6,68168898 11,3124598	+0,0001 -1,7545402	0 13
	Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп, приобретение специализированных контейнеров	Местный бюджет	0,110	0,05	-0,06	53
Итого		Местный бюджет Областной бюджет	48,408714 34,592714 13,816	45,3396632 33,27774307 12,06129831	-2,80576132 -1,05105963 -1,75470169	5,8 3,1 12,7
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	Модернизация систем освещения и установка энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения.	Местный бюджет	0,31907	0,31906846	-0,00000154	0,0005
Итого по Программе: Местный бюджет Областной бюджет			53,3279625 39,51196257 13,816	49,39448166 37,33318335 12,06129831	-3,93348084 -1,91514104 -1,75470169	6,9 4,9 12,7

Оценка состояния целевых показателей программы за 2011 - 2014 годы

Таблица 10

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
			от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %					0,6
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО г.Усолье-Сибирское	снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5 %							1,0
		от 5 до 10 %
		более 10 %
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %						2,9
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %
		от 5 до 10 %
		более 10 %					2,8

Индекс эффективности реализации Программы равен 1,49. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Заместитель главы администрации - председатель комитета по городскому хозяйству

Н.В.Антонов