Приложение N 12. Исполнение смет доходов и расходов бюджетными учреждениями города Шелехова за 2014 год города Шелехова в руб.

Приложение N 12

к Решению Думы

г.Шелехова Иркутской области

от 21 мая 2015 г. N 18-РД

Исполнение смет доходов и расходов бюджетными учреждениями города Шелехова за 2014 год города Шелехова в руб.

Наименование получателей бюджетных средств	Доведено по лимитам бюджетных обязательств за 2014 г.	Исполнено расходных обязательств за 2014 г.	Расшифровка расходов
Администрация города Шелехова	764 431 769,75	46 797 538,76	оплата труда (з/пл, страховые взносы в фонды, суточные)
		394 714,32	услуги связи
		114 114,20	транспортные услуги
		80 803,88	коммунальные услуги
		16 500,00	аренда помещения
		1 754 131,61	услуги по содержанию имущества
		8 410 134,28	прочие услуги и расходы
		480 810,49	покупка основных средств
		1 126 187,24	покупка материальных запасов
		610 154,56	другие общегосударственные вопросы (оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности)
		9 607 830,00	субсидия на выполнение аварийно-спасательных работ МБУ "ПМАСФ г.Шелехова"
		682 119,33	межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС
		11 400,00	обеспечение пожарной безопасности
		823 109,49	межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству
		64 700,00	осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения (средства ОБ)
		3 260 000,00	приобретение автобусов на базе Ford Tranzit 18-ти местный (2 ед.) для развития муниципальных маршрутов по перевозке населения, в рамках перечня проектов народных инициатив (ОБ)
		37 639 180,92	субсидия МБУ "ГХиБ" на содержание и ремонт автомобильных дорог
		2 954 131,64	субсидия МБУ "ГХиБ" на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства по ремонту автомобильных дорог
		35 675,00	функции заказчика по разработке проекта "Автомобильная дорога для малоэтажной жилой застройки III мкр"
		5 640,45	стройконтроль и проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту автомобильной дороги по ул. Байкальской
		155 004,83	ремонт дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовой территории многоквартирных домов
		2 221 931,82	приобретение комплекта оборудования для ямочного ремонта БЦМ-24,3
		5 249 327,94	благоустройство территории по адресу: г.Шелехов м/р 1 в районе жилых домов N 46, 47 и ПУ-20 (проезды из асфальтобетона и пешеходные дорожки)
		1 050 000,00	муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского городского поселения, на 2014 - 2016 годы"
		54 433,45	повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт автодороги въезд и выезд из города Шелехова (Култукский тракт участок автомобильной дороги "Иркутск - Слюдянка", 18 + 170 м - 21 км + 163 м, участок с 18 км + 520 м по 20 км + 220 м)"
		1 000 000,00	приобретение трактора МТЗ-82.1 в комплекте с отвалом и щеткой
		571 418,07	благоустройство дворовой территории и устройство детской площадки в м/р Привокзальный, у домов 10а, 10, 11а, 11, 12, 13, 15 (парковка и пешеходные дорожки)
		302 004,74	мероприятия по землепользованию и землеустройству
		1 762 037,70	субсидия МБУ "АиГ" на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, мероприятия по землепользованию и землеустройству
		49 000,00	мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства по вопросам национальной экономики
		2 530 623,30	разработка проекта планировки III микрорайона города Шелехова
		692 258,59	экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации объекта группы жилых домов квартала 11, II очереди строительства на 2014 г.
		100 000,00	муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Шелехове" на 2013 - 2016 годы"
		59 053,14	ремонт дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовой территории многоквартирных домов (программа по дорожному фонду)
		6 051 800,00	капитальный ремонт жилищного фонда
		486 882 496,05	переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
		965 704,09	оплата начисленных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, где имеется площадь жилых и нежилых помещений принадлежащих муниципальному образованию города Шелехова
		531 800,00	муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Шелехова" на 2014 год (реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 (1 очередь строительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б)
		2 257 996,03	муниципальная целевая программа "Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод г.Шелехова" на 2014 год (строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения (УФИ)
		3 482 500,00	разработка схемы водоснабжения и водоотведения города
		4 689 181,94	выполнение инженерных изысканий и разработки проектной документации по объекту "Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК1-3" расположенной: Иркутская область, г.Шелехов, санитарно-защитная зона, улица Кабельщиков
		4 646 950,00	приобретение установки горизонтального направленного бурения для замены ветхих водопроводных и канализационных сетей без разрушения благоустройства Terra-Jet6015D в рамках народных инициатив
		456 130,79	корректировка рабочего проекта по объекту "Станция обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода УФИ г.Шелехова" на проектирование и рабочую документацию и получение положительного заключения Госэкспертизы
		1 990 534,00	приобретение МТЗ-82 "Кран-вышка" в рамках народных инициатив
		226 003,00	устройство водоколонки на перекрестке переулка Лесного и ул. Маяковского
		1 500 000,00	разработка схем сетей теплоснабжения на территории города Шелехова
		7 820 240,98	уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения)
		1 542 004,29	в рамках проекта "Народные инициативы" на 2014 год приобретение и устройство праздничной иллюминации, в том числе за счет областного бюджета 1292 тыс. руб.
		2 720 495,73	в рамках проекта "Народные инициативы" ремонт уличного освещения 1) ул. Орловских Комсомольцев от ул. Панжина до ул. А.Невского; 2) ул. Орловских Комсомольцев от ул. А.Невского до ул. Кулика; 3) территория Автостанции; 4) проспект Строителей и монтажников (от Култукского тракта до отдела судебных приставов); 5) ул. Котовского от ул. Кошевого до ул. Котовского, дом N 89; 6) ул. Руднева, от ул. Кошевого до пер. Степной; 7) Култукский тракт, от магазина Лидер до ул. Кабельщиков; 8) от поворота на ШЦРБ до проспекта Красильникова; 9) ул.Чапаева, от ул. Руднева, д. 71, до ул. Чапаева, д. 44; 10) ул. Чапаева, от ул. Кошевого до ул. Руднева, д. 37. В том числе за счет средств областного бюджета 672,1 тыс. руб.
		1 088 218,03	в рамках проекта "Народные инициативы" устройство уличного освещения от Култукского тракта до ул. Островского
		1 778 523,49	субсидия МБУ "ГХиБ" на озеленение
		2 774 957,82	озеленение на территории города Шелехова
		1 136 340,00	в рамках проекта "Народные инициативы" приобретение установки по измельчению веток BEARCATCH911DH в комплекте с расходными материалами
		1 200 000,00	содержание муниципального кладбища
		775 000,00	уличные детские малые формы
		5 718 412,54	субсидия МБУ "ГХиБ" на благоустройство территории города
		1 705 311,82	благоустройство территории города
		368 858,80	приобретение и монтаж зимних горок
		277 000,00	выполнение работ по созданию ледового городка
		1 460 018,09	выделение субсидии МБУ "АиГ" (функции заказчика и строительного контроля при осуществлении строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства)
		292 713,28	выделение субсидии МБУ "ПМАСФ г.Шелехова" (снос домов)
		86 747,00	профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
		375 100,00	молодежная политика и оздоровление детей, проведение мероприятий для детей и молодежи
		462 066,76	благоустройство аттракциона на территории городского парка
420,05	стройконтроль эстрадной площадки в микрорайоне Привокзальный
2 013 178,90	в рамках проекта "Народные инициативы" приобретение уличной искусственной новогодней елки и новогодних костюмов для МБУ КДЦ "Очаг"
12 156 562,21	субсидия МБУ КДЦ "Очаг" на обеспечение деятельности
6 168 596,02	субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (городской парк)
535 322,65	доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении
27 267 539,67	предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
137 928,00	ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам
64 483,00	оказание помощи из резервного фонда (погорельцам)
25 783 036,78	субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (спортивные сооружения)
715 000,00	установка во дворах малых спортивных форм: брусья гимнастические, шведские стенки, турники разноуровневые, ворота для мини-футбола, рукоходы (программа)
2 800,85	стройконтроль по устройству универсальной спортивной площадки
85 338,44	теннисный корт, городской парк: - полиуретановое покрытие, ограждение, тренировочная стена (программа)
699 947,00	устройство универсальной спортивной площадки (программа)
3 198 361,87	субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (клубы, спортмероприятия)
2 600 000,00	выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту "Многофункциональный спортивный центр, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, проспект Центральный" (программа)
4 736 816,40	строительство плавательного бассейна, софинансирование (программа)
399 176,01	выделение субсидии МБУ "АиГ" (функции заказчика и строительного контроля при осуществлении строительства и ремонта объектов спортивного назначения)
1 938 187,62	субсидия на обеспечение деятельности МБУ ФСК "Шелехов" (централизованная бухгалтерия)
Итого	764 431 769,75	764 431 769,75

Глава города Шелехова

В.А.Десятов