Приказ Министерства спорта Иркутской области от 16 ноября 2016 г. N 62-мпр "Об утверждении ведомственной целевой программы "Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 6 июня, 9 октября, 3 ноября 2017 г.

В целях создания условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года N 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник

Ведомственная целевая программа
"Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности
процессов обучения и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы
(утв. Приказом Министерства спорта Иркутской области
от 16 ноября 2016 г. N 62-мпр)

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 6 июня, 9 октября, 3 ноября 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 3 ноября 2017 г. - Приказ Министерства спорта Иркутской области от 3 ноября 2017 г. N 85-мпр

См. предыдущую редакцию

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Подготовка спортсменов и специалистов с учетом
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки"
на 2017 - 2020 годы
(далее - ведомственная целевая программа)
(утв. Приказом Министерства спорта Иркутской области
от 16 ноября 2016 г. N 62-мпр)

Министерство спорта Иркутской области

Наименование ведомственной целевой программы	Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации
Задачи ведомственной целевой программы	Нет
Целевые показатели ведомственной целевой программы	1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации (3,87 - в 2017 году; 3,88 - в 2018 году, 3,89 - в 2019 году, 3,90 - в 2020 году). 2. Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием" (1% - в 2017 году, 2% - в 2018 году, 2% - в 2019 году, 3% - в 2020 году)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2017 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 136 739,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 44 519,8 тыс. рублей; 2018 год - 30 745,6 тыс. рублей; 2019 год - 30 746,4 тыс. рублей; 2020 год - 30 727,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Реализация программы позволит: 1. Повысить средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации, 2020 году до 3,90 балла; 2. Увеличить долю выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием", к 2020 году до 3%

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году, закрепленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов, и в семь раз повысить значение данного показателя для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данные показатели невозможно достичь без формирования кадрового потенциала, улучшения кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в организациях, по месту жительства населения.# В связи с этим в программе разработаны мероприятия по увеличению числа тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

В настоящее время подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки испытывает на себе давление ключевых факторов социально-экономической сферы. Прежде всего, речь идет о демографической ситуации. Имевший место в 90-х годах резкий спад рождаемости привел к тому, что снижается число выпускников общеобразовательных организаций, равно как и потенциальных воспитанников дополнительного образования, что приводит к отсутствию студентов в специализированных организациях сферы физической культуры и спорта, в результате чего в отрасли наблюдается значительный недостаток квалифицированных специалистов. Данный факт отражается на развитии отрасли в целом.

В рамках данной ведомственной целевой программы осуществляется финансирование подготовки в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении (техникуме) "Училище олимпийского резерва" (далее - училище олимпийского резерва, учреждение, подведомственная организация) квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, что позволит обеспечить студентов государственными социальными стипендиями и общежитиями.

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации

Цель ведомственной целевой программы - создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации.

Срок реализации Программы: 2017 - 2020 годы.

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевыми показателями ведомственной целевой программы являются:

1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации.

2. Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием".

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы приведены в приложении 1.

Реализация ведомственной целевой программы позволит:

1. Повысить средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации, к 2020 году до 3,90 балла.

2. Увеличить долю выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием", к 2020 году до 3%.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

К внутренним рискам можно отнести недостаточную межведомственную координацию деятельности, которая может быть устранена путем составления планов работ, контрольных мероприятий.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Ведомственная целевая программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры и спорта и направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере физической культуры и спорта.

Ведомственная целевая программа направлена на достижение стратегических приоритетов в сфере физической культуры и массового спорта и в соответствии с поставленными задачами содержит следующие мероприятия:

1. Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения.

2. Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством.

3. Выплата стипендий.

4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении.

5. Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства).

Данный перечень мероприятий позволит в целом охватить процесс подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в училище олимпийского резерва, что даст возможность повысить кадровый потенциал отрасли.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении 2 к ведомственной целевой программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации (СБ):

,

где

- средний балл i-го выпускника;

n - общее количество выпускников.

Информация предоставляется согласно отчетов подведомственной организации.

2. Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием" (ДВотл):

,

где

- количество выпускников, получивших диплом "с отличием";

n - общее количество выпускников.

Информация предоставляется согласно отчетов подведомственной организации.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

(1), где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Ведомственная целевая программа признается эффективной при значениях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негативных факторов, влияющих на эффективность реализации ведомственной целевой программы, обосновывается изменение цели и задач ведомственной целевой программы, перечня мероприятий ведомственной целевой программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 3 ноября 2017 г. - Приказ Министерства спорта Иркутской области от 3 ноября 2017 г. N 85-мпр

См. предыдущую редакцию

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 136 739,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 44 519,8 тыс. рублей

2018 год - 30 745,6 тыс. рублей;

2019 год - 30 746,4 тыс. рублей;

2020 год - 30 727,4 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы приведены в приложении 3.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией ведомственной целевой программы осуществляет министерство спорта Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы.

Корректировка ведомственной целевой программы осуществляется в установленном порядке по предложению министерства спорта Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Министерство спорта Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке ведомственной целевой программы на основании результатов работы за год;

- подведение итогов реализации ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом реализации программы ведомственной целевой программы осуществляет министерство спорта Иркутской области.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Подготовка спортсменов и специалистов с

учетом непрерывности процессов обучения и

спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы: "Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы

Ответственный исполнитель: министерство спорта Иркутской области

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей				Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Плановый период
			Первый год 2017 (прогноз)	Второй год 2018 (прогноз)	Третий год 2019 (прогноз)	Третий год 2020 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации"
1	Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников образовательной организации	Балл	3,87	3,88	3,89	3,9		отчеты подведомственной организации	ежегодно
2	Доля выпускников образовательной организации, получивших дипломы "с отличием"	процент	1	2	2	3		статистическая отчетность	ежегодно

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 3 ноября 2017 г. - Приказ Министерства спорта Иркутской области от 3 ноября 2017 г. N 85-мпр

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Подготовка спортсменов и специалистов

с учетом непрерывности процессов обучения

и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы

от 16 ноября 2016 года N 62-мпр

Система мероприятий ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 6 июня, 9 октября, 3 ноября 2017 г.

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации"
1.1	Мероприятие "Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения"	министерство спорта Иркутской области	01.2017	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	29 510,8	29 143,8	29 144,6	29 900,8
					Показатель объема "Количество обучающихся"	Человек	101	101	101	101
					Показатель качества "Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года"	Процент	82	82	82	82
1.2	Мероприятие "Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством"	министерство спорта Иркутской области	01.2017	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	699,5	318,3	318,3	318,3
					Показатель объема "Количество получателей публичных обязательств"	ед.	8	4	4	4
					Показатель качества "Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей численности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты"	Процент	100	100	100	100
1.3	Мероприятие "Выплата стипендий"	министерство спорта Иркутской области	01.2017	12.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	508,3	508,3	508,3	508,3
					Показатель объема "Количество студентов, получающих социальную и академическую стипендию"	Человек	50	50	50	50
					Показатель качества "Доля обучающихся в организации, получающих стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее получением"	Процент	100	100	100	100
1.4	Мероприятие "Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении"	министерство спорта Иркутской области	01.2017	01.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	4 000,0	0,0	0,0	0,0
					Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт"	ед.	1	0	0	0
					Показатель качества "Степень готовности"	Процент	100	0	0	0
1.5	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства)"	министерство спорта Иркутской области	01.2017	01.2020	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	7 196,2	775,2	775,2	0,0
					Показатель объема "Количество обучающихся"	Человек	28	31	31	31
					Показатель качества "Доля обучающихся, освоивших в полном объеме программу спортивной подготовки учебного года"	Процент	70	75	80	85
1.6	Мероприятие "Развитие материально-технической базы учреждения"	министерство спорта Иркутской области	09.2017	12.2017	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	2 605,0	0,0	0,0	0,0
					Показатель объема "Количество приобретенных основных средств"	Единица	4	0	0	0
					Показатель качества "Уровень фактической материально-технической обеспеченности организации от необходимого уровня"	Процент	45	0	0	0
	Итого объем финансирования в целом по программе				бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	44 519,8	30 745,6	30 746,4	30 727,4

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 3 ноября 2017 г. - Приказ Министерства спорта Иркутской области от 3 ноября 2017 г. N 85-мпр

См. предыдущую редакцию

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Подготовка спортсменов и специалистов

с учетом непрерывности процессов обучения

и спортивной подготовки" на 2017 - 2020 годы

от 16 ноября 2016 года N 62-мпр

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля, 6 июня, 9 октября, 3 ноября 2017 г.

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель "Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации"	х	х	х	х	х	х	136 739,2	44 519,8	30 745,6	30 746,4	30 727,4
1.1.	Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	55 822,7	14 136,4	13 769,4	13 769,4	14 147,5
			801	07	02	54.2.05.29999	6.0.0	61 877,3	15 374,4	15 374,4	15 375,2	15 753,3
1.2.	Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с законодательством	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	3.0.0	405,5	196,4	69,7	69,7	69,7
		бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	1 248,9	503,1	248,6	248,6	248,6
1.3.	Выплата стипендий	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	2 033,2	508,3	508,3	508,3	508,3
1.4.	Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства)	бюджет субъекта Российской Федерации	801	11	01	54.2.05.29999	6.0.0	8 746,6	7 196,2	775,2	775,2	0,0
1.6	Развитие материально-технической базы учреждения	бюджет субъекта Российской Федерации	801	07	04	54.2.05.29999	6.0.0	2 605,0	2 605,0	0,0	0,0	0,0

Министр спорта Иркутской области

И.Ю.Резник