Приказ Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 г. N 90-МПР "Об утверждении ведомственной целевой Программы "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября, 23 октября, 10 декабря 2014 г., 28 мая, 23 октября, 25 ноября, 3 декабря 2015 г.

В целях организации предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года N 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

П.В.Никитин

Ведомственная целевая программа Иркутской области
"Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта"
на 2014 - 2018 годы
(утв. Приказом Министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области
от 21 октября 2013 г. N 90-МПР)

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября, 23 октября, 10 декабря 2014 г., 28 мая, 23 октября, 3 ноября, 3 декабря 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 г. N 128-МПР в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы Иркутской области
"Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование ведомственной целевой программы	Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Цель ведомственной целевой программы	Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
Задачи ведомственной целевой программы
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2018 год
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Всего: 1 521 740,6 тыс. рублей - областной бюджет в том числе по годам: 2014 год - 291 576,5 тыс. рублей - областной бюджет 2015 год - 285 624,5 тыс. рублей - областной бюджет 2016 год - 314 804,4 тыс. рублей - областной бюджет 2017 год - 314 804,4 тыс. рублей - областной бюджет 2018 год - 314 804,4 тыс. рублей - областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет - 5%

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения на ведомственном уровне

По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 1 января 2013 года всего на территории Иркутской области работает 63 учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. Численность детей и подростков, занимающихся в детско-юношеских школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах, составляет 47 419 человек. Из общего числа занимающихся в возрасте 6 - 15 лет - 39 652 человека. В платных группах занимается 787 детей и подростков.

В учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности Иркутской области с детьми и подростками ведут занятия 1441 тренер. Из них 586 человек имеют высшее профессиональное образование, 331 человек - среднее профессиональное образование. Тренерские квалификационные категории присвоены 796 тренерам, в том числе высшая категория - 372 тренерам, первая категория - 248, вторая категория - 176 тренерам. Звание "Заслуженный тренер России" присвоено 37 тренерам.

Для занятий спортом учащихся ДЮСШ и СДЮСШ используются 565 спортивных сооружения:

- 23 стадиона;

- 154 плоскостных спортивных сооружения;

- 269 спортивных залов;

- 8 легкоатлетических манежей;

- 11 плавательных бассейнов;

- 27 лыжных баз;

- 3 тира;

- 70 других спортивных сооружений.

Финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762 025,1 тысяч рублей. Более половины расходов - 484 283,6 тысяч рублей составляет заработная плата. Затраты на участие в тренировочных мероприятиях составляют 26 132,4 тысяч рублей, что составляет 3,4% от общих затрат. Расходы на содержание спортивных сооружений составили 121 558,3 тысяч рублей, в том числе аренда 35 766, 5 тысяч рублей.

В целях реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта в Иркутской области создано и работало до 2013 года 11 областных государственных учреждений дополнительного образования, открыты отделения по 30 видам спорта. В областных учреждениях работает 203 человека штатных тренеров. В отделениях по видам спорта ведут подготовку 6 125 спортсменов различного уровня подготовки. Из общего числа занимающихся 4 691 человек в возрасте от 6 до 15 лет. В 2013 году созданы 2 специализированные детско-юношеские спортивные школы по художественной гимнастике и по футболу, с планируемым охватом занимающихся до 1000 человек.

Анализ статистических наблюдений по форме 5-ФК показывает, что наряду с увеличением численности занимающихся на этапах подготовки, численности занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет, увеличения численности тренерско-преподавательского состава в целом, наблюдается сокращение численности спортсменов-инструкторов, уменьшение численности спортсменов-разрядников.

В целом общее состояние дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта характеризуется:

- низким процентом финансирования от расходной части бюджетов муниципального и областного уровней;

- низким уровнем состояния материально-технической базы;

- недостаточностью спортивных сооружений, позволяющих вести полноценную подготовку спортсменов;

- недостаточностью финансирования для осуществления уставной деятельности;

- высоким средним возрастом тренерско-преподавательского состава.

Решение сложившихся проблем возможно только программно-целевым методом.

Основанием для разработки ведомственной целевой программы являются:

1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (пп.2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 04.06.2012 N 297-пп);

2) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р;

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз "О физической культуре и спорте в Иркутской области";

4) положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп, а также другими федеральными законами, и нормативно-правовыми актами Иркутской области.

Разработка и утверждение ведомственной целевой программы Иркутской области "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы обеспечит гарантированное выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Иркутской области.

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации

Цель Программы - организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы,
оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевые показатели Программы определены с учетом показателей эффективности деятельности учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы (Приложение N 1).

Целевые показатели Программы направлены на увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.

Реализация настоящей Программы призвана способствовать:

- обеспечению гарантий доступности и качества дополнительных образовательных услуг;

- повышению показателей по квалификации педагогических работников;

- сохранению контингента обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги на уровне 70% от количества обучающихся на начало учебного года;

- обновлению содержания дополнительного образования с учетом современных требований и запросов потребителей дополнительных образовательных услуг;

- повышению результативности показателей участия обучающихся в программных мероприятиях.

Риски реализации программы:

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

Внутренние риски:

- текучесть кадров;

- низкая заработная плата работников;

- слабая материально-техническая база объединений дополнительного образования.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Также можно отнести недостаточную межведомственную координацию деятельности, которая может быть устранена путем составления планов работ и контрольных мероприятий.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации условий для дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта среди населения Иркутской области.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализацию приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

(1), где

- интегральный показатель эффективности, %;

- общее количество программных мероприятий;

- значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

- сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности () характеризует успешность реализации всех программных мероприятий министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях :

85 - 100% - Программа эффективна;

75 - 85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 г. N 128-МПР в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 521 740,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 291 576,5 тыс. руб.

2015 год - 285 624,5 тыс. руб.

2016 год - 314 804,4 тыс. руб.

2017 год - 314 804,4 тыс. руб.

2018 год - 314 804,4 тыс. руб.

Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах (Приложение N 2, N 3).

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 октября 2014 г. N 78-МПР настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере физической

культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

23 октября 2014 г.

N п/п	Наименование цели, задачи целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя							Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			2012 (факт)	2013 (оценка)	Плановый период
					2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	отношение общей численности детей области 5 - 18 лет к числу занимающихся	Сведения по спортивным школам (Форма N 5-ФК)	1 год

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 г. N 128-МПР настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта"

на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября, 23 октября, 10 декабря 2014 г., 28 мая, 23 октября, 25 ноября 2015 г.

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
1.1.	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта для детей и подростков в учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области"	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	01.01.2014	31.12.2018	Показатель объема "Количество организаций дополнительного образования"	единица	11	11	11	11	11
1.2.	Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности	Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области	01.01.2014	31.12.2018	Областной бюджет	тыс. руб.	291 576,5	285 750,9	314 804,4	314 804,4	314 804,4
					Показатель объема: Количество обучающихся	человек	6811	6819	6844	6850	6855
					Показатель качества: 1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года.	%	100	100	100	100	100
					2. Сохранность контингента обучающихся.	%	93	94	95	96	98

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 г. N 128-МПР настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

"Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта"

на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября, 23 октября, 10 декабря 2014 г., 28 мая, 23 октября, 25 ноября, 3 декабря 2015 г.

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	х	х	х	х	х	х	1 521 740,6	291 576,5	285 750,9	314 804,4	314 804,4	314 804,4
1.1	Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00		577 327,4	291 576,5	285 750,9	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999		944 413,2	0,0	0,0	314 804,4	314 804,4	314 804,4
	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	1.1.1.	337 273,2	161 486,0	175 787,2	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	1.1.1.	456 856,8	0,0	0,0	152 285,6	152 285,6	152 285,6
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	1.1.9.	137 532,0	0,0	0,0	45 844,0	45 844,0	45 844,0
	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	1.1.2.	149,6	96,7	52,9	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	1.1.2.	174,0	0,0	0,0	58,0	58,0	58,0
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.2.	2 781,6	1 572,5	1 209,1	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	2.4.2	4 213,9	0,0	0,0	1 421,3	1 401,3	1 391,3
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.3.	2 013,4	1 695,6	317,8	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	2.4.3.	1 059,3	0,0	0,0	353,1	353,1	353,1
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	2.4.4.	99 028,2	56 028,6	42 999,6	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	2.4.4.	141 482,6	0,0	0,0	47 110,0	47 164,3	47 208,3
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	6.1.1.	135 075,5	70 008,2	65 067,3	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	6.1.1.	200 777,7	0,0	0,0	66 925,9	66 925,9	66 925,9
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	8.5.1.	710,4	519,1	191,3	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.29999	8.5.1.	1 899,0	0,0	0,0	662,0	633,0	604,0
	Уплата прочих налогов, сборов	Областной бюджет	801	07	02	51.1.11.00	8.5.2.	295,5	169,8	125,7	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	802	07	02	51.1.11.29999	8.5.2.	417,9	0,0	0,0	144,5	139,2	134,2

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю.Резник