Глава 4.1. Порядок согласования заявки на оплату счета (п.п. 22.2-22.4)

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Иркутской области от 2 сентября 2014 г. N 174-МПР настоящее приложение дополнено главой 4.1

Глава 4.1. Порядок согласования заявки на оплату счета

22.2. Подготовка заявки на оплату счета производится в следующем порядке:

а) в случае закупки товара, работы, услуги для осуществления деятельности Заказчика:

руководитель подразделения в целях приобретения товара, работы, услуги, необходимых для осуществления деятельности подразделения, по согласованию с куратором мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;

куратор статьи расходов осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет цену закупки в пределах лимитов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;

б) в случае закупки товара, работы, услуги в целях реализации мероприятий:

куратор мероприятия инициирует закупку путем направления соответствующего письменного обращения куратору статьи расходов;

куратор статьи расходов обосновывает выбор способа закупки, осуществляет изучение рынка поставок необходимых товаров, работ, услуг, определяет и обосновывает цену закупки в соответствии с Федеральным законом, в пределах лимитов бюджетных обязательств;

по результатам изучения рынка куратор статьи расходов определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего товар (работу, услугу) удовлетворяющего качества по наименьшей цене, запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) счет на оплату товара (работы, услуги), формирует заявку на оплату счета по форме, определенной Приложением 7;

в) куратор статьи расходов заполняет следующие пункты заявки на оплату счета:

предмет закупки, цена;

получатель (полное наименование, адрес (подразделение Заказчика);

поставщик (подрядчик, исполнитель);

код ОКПД;

сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);

куратор статьи расходов обеспечивает согласование заявки на оплату счета лицами, указанными в заявке, в соответствии с их компетенцией, в том числе:

ответственный экономист по договору контролирует и согласовывает соответствие лимитам бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, заполняет пункт заявки "Источник финансирования";

ответственный бухгалтер по договору заполняет пункт заявки "Предполагаемая дата оплаты", согласовывает КОСГУ, указанную ответственным экономистом в пункте "Источник финансирования", контролирует соответствие даты составления заявки и номера счета, указанного в заявке, дате и номеру счета, приложенному