Постановление администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 2 августа 2010 г. N 776-ПА "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы"

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Шелеховского района, руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 24.11.2008 N 923-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Шелеховского района", ст.ст.30, 31 Устава Шелеховского района, постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы".

2. Финансирование муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы" осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Шелеховского муниципального района

Ю.А.Сюсин

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы"
(утв. Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 2 августа 2010 г. N 776-ПА)

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования"; Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 25.01.2010 N 13ра "О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района"
Разработчик Программы	Администрация Шелеховского муниципального района
Цель Программы	Цель Программы - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района
Задачи Программы	Задачи Программы: 1) реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, в том числе на снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в течении пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году каждого из энергетических ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %; 2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 3) повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов; 4) сокращение расходов бюджета Шелеховского района (далее - район) на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов; 5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий); 6) развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения.
Сроки реализации Программы	2010-2015 годы
Куратор и исполнители Программы	Куратор Программы - Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района, Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района Исполнители Программы - структурные подразделения Администрации Шелеховского района (Управление по распоряжению муниципальным имуществом, Управление по экономике, Управление образования, молодежной политики и спорта, отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения, отдел культуры, отдел градостроительной деятельности, административно-хозяйственный отдел, отдел информационных технологий, отдел по развитию потребительского рынка), муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы из бюджета района составляет 146135,9 тыс.руб., в т.ч.: 2010 год - 21515,7 тыс.руб., 2011 год - 9287,2 тыс.руб., 2012 год - 58672,5 тыс.руб., 2013 год - 10283,1 тыс.руб., 2014 год - 15071,6 тыс.руб., 2015 год - 31305,8 тыс.руб. Объем финансирования из внебюджетных источников 25203,1 тыс.руб.
Методы реализации Программы	Программой предусмотрена реализация системы мероприятий: 1. Мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций; 2. Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 3. Мероприятий по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов; 4. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. 2. Повышение уровня оснащенности организаций с участием муниципального образования приборами учета используемых энергетических ресурсов; 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 4. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры.
Система организации контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляется соответствующими структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района, Управлением по экономике Администрации Шелеховского муниципального района
Целевые показатели Программы	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в Шелеховском районе - 100 % доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в Шелеховском районе - 90 % доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в Шелеховском районе - 100 % объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы - 25203,1 тыс.руб. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов): экономия электрической энергии в натуральном выражении 3295,2 тыс.кВт/ч. экономия электрической энергии в стоимостном выражении 6928,7 тыс.руб. экономия тепловой энергии в натуральном выражении 7478,8 Гкал экономия тепловой энергии в стоимостном выражении 8865,9 тыс.руб. экономия горячей воды в натуральном выражении 7193,2 м3 экономия горячей воды в стоимостном выражении 151,2 тыс.руб. экономия холодной воды в натуральном выражении 14985,6 м3 экономия холодной воды в стоимостном выражении 199,7 тыс.руб. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: 1) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 2010 г. - 0,27; 2011 г. - 0,261; 2012 г. - 0,253; 2013 г. - 0,245; 2014 г. - 0,238; 2015 г. - 0,231 2) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2010 г. - 0,27; 2011 г. - 0,27; 2012 г. - 0,26; 2013 г. - 0,26; 2014 г. - 0,25; 2015 г. - 0,24 3) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2010 г. - 0; 2011 г. - 0,009; 2012 г. - 0,017; 2013 г. - 0,025; 2014 г. - 0,032; 2015 г. - 0,039 4) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2010 г. - 0; 2011 г. - 0; 2012 г. - 0,01; 2013 г. - 0,01 2014 г. - 0,02 2015 г. - 0,03 5) изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 2010 г. - 1; 2011 г. - 1,03; 2012 г. - 1,028; 2013 г. - 1,061; 2014 г. - 1,05; 2015 г. - 1,039 6) удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 8,0; 2011 г. - 7,8; 2012 г. - 7,6; 2013 г. - 7,3; 2014 г. - 7,1; 2015 г. - 6,9 7) удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 3,05 8) изменение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 0; 2011 г. - 0,2; 2012 г. - 0,4; 2013 г. - 0,6; 2014 г. - 0,9; 2015 г. - 1,1 9) изменение удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 2011 г. - 3,5 10) изменение отношения удельного расхода холодной воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 2010 г. - 0,44 11) удельный расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 4,59; 2011 г. - 3,8; 2012 г. - 3,7; 2013 г. - 3,6; 2014 г. - 3,5; 2015 г. - 3,3. 12) удельный расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 2010 г. -4,4; 13) изменение удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 0; 2011 г. - 0,79; 2012 г. - 0,89; 2013 г. - 0,99; 2014 г. - 1,09; 2015 г. - 1,29 14) изменение удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); 2011 г. - 4,4 15) изменение отношения удельного расхода горячей воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 2010 г. - 0,496 16) удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 2010 г. - 0,4; 2011 г. - 0,39; 2012 г. - 0,37; 2013 г. - 0,36; 2014 г. - 0,35; 2015 г. - 0,34. 17) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); 2010 г. - 0; 2011 г. - 0,01; 2012 г. - 0,03; 2013 г. - 0,04; 2014 г. - 0,05; 2015 г. - 0,06. 18) доля расходов бюджета Шелеховского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий): 2010 г. - 0; 2011 г. - 4,6 % 2012 г. - 4,4 % 2013 г. - 4,3 % 2014 г. - 4,25 % 2015 г. - 4,0 % 19) динамика расходов бюджета Шелеховского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий): 2010 г. - 0; 2011 г. - 34170 тыс.руб. 2012 г. -37587,7 тыс.руб. 2013 г. - 41346,5 тыс.руб. 2014 г. - 45481,7 тыс.руб. 2015 г. - 50229,3 тыс.руб. 20) доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Шелеховского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование: 2011 г. - 50 % 2012 г. - 50 %; 21) число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками: 2013 г. - 15, 2014 г. - 15 2015 г. - 15; 22) доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты): 2013 г. - 0,27; 2014 г. - 0,54 ; 2015 г. - 0,82 23) доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд - 10 % Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 2010 г. - 0; 2011 г. - 0,179 т.у.т./Гкал 2012 г. - 0,185 т.у.т./Гкал 2013 г. - 0,189 т.у.т../Гкал 2014 г. - 0,186 т.у.т../Гкал 2015 г. - 0,186 т.у.т./Гкал динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче (МУП "Шелеховские отопительные котельные") 2010 г. - 0; 2011 г. - 884,18 Гкал 2012 г. - 848,8 Гкал 2013 г. - 814,8 Гкал 2014 г. - 784,2 Гкал 2015 г. - 442 Гкал

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Иркутской области.

В основе Программы - системный, комплексный подход к созданию условий для энергосбережения, сокращения энергетических затрат организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций с участием муниципального образования, использования собственного энергетического потенциала района, обеспечения его энергетической безопасности.

В основу реализации Программы заложены следующие принципы:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) планирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Реализация Программы предусматривает использование комплекса организационных, правовых, технических, экономических механизмов, необходимых для претворения в жизнь мероприятий, направленных на повышение энергосбережения на территории Шелеховского района. При этом основой для реализации энергосберегающих мероприятий служит программно-целевой метод, который определяет целевые механизмы реализации энергосберегающих мероприятий.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Данная политика должна предусматривать необходимость следующих подходов:

1) оценка состояния эффективности использования энергоресурсов путем проведения энергетических обследований, которые выявят источники непроизводительных потерь энергоресурсов, определения оптимальных путей их устранения;

2) создание системы энергетического менеджмента;

3) обеспечение последовательного внедрения механизмов энергосбережения;

4) обеспечение постоянного контроля эффективности проводимых энергосберегающих мероприятий;

5) внедрение в муниципальных учреждениях системы поощрительных мер в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Шелеховском районе существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больницы, детских садов, а также в административных зданиях. Данный потенциал энергосбережения по предварительной оценке может достигать 20 процентов. Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

Состояние и потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Шелеховского района характеризуется следующими показателями:

N п/п	Показатели	Ед.изм.	Годы
			2008	2009
1	2	3	5	6
1	Выручка от реализации продукции на территории района (муниципальный продукт)	млрд.ру.	39,376	29,564
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании	тыс.т.у.т.	69,75	70,37
	в том числе:
	Объем потребления электрической энергии	тыс. т.у.т.	18,3	18,29
	Объем потребления тепловой энергии	тыс. т.у.т.	51,45	52,08
3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	148900,1	148738,5
4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	359,834	364,231
5	Объем потребления холодной воды	тыс. куб.м.	9915,8	8294,3
6	Объем потребления воды горячей воды	тыс. куб.м.	1551,1	1428,8
7	Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	136430,3	132569,4
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.Гкал	51,337	53,220
9	Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	7557,3	6022
10	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб.м.	184,0	203,4
11	Тариф на электрическую энергию по Шелеховскому району	руб./ кВтч	0,7	1,03
12	Тариф на тепловую энергию по Шелеховскому району	руб./ Гкал	494	573,2
13	Тариф на холодную воду по Шелеховскому району	руб./куб.м	7,60	7,60
14	Тариф на горячую воду по Шелеховскому району	руб./куб.м	8,86	9,46
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	т.у.т.	51456,3	52085,2
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд.руб.	0	0
19	Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	8758,56	10858,97
20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	35032,7	44145,7
21	Расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	25948,8	23889
22	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов	кв.м.	97591,3	88478,3
23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб.м.	144472,6	132761
24	Численность потребителей бюджетного сектора, в котором расходы холодной воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	12563	12600
25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб.м	5998,1	5310,4
26	Численность потребителей бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	1169	1165
27	Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	7737390	5893850
28	Площадь бюджетных учреждений, в которой расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета	кв.м.	132624	132624
29	Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0
30	Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетного способа	кв.м.	0	0
31	Бюджет Шелеховского района	тыс.руб.	765 822	674482
32	Расходы бюджета Шелеховского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс.руб.	28478	32025
33	Расходы Шелеховского района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс.руб.	5582	-
34	Общее количество бюджетных учреждений Шелеховского района	шт.	49	49
35	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0
36	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0
37	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	55	55
38	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0
39	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс.руб.	134	94,9
40	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс.руб.	0	0
41	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,135	0,171
42	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	24943340	22261570
43	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	82236,7	88407,6
44	Объем потерь холодной воды при ее передаче	куб.м.	1324811	1296000
45	Объем потерь горячей воды при ее передаче	куб.м.	134645	134638

Энергоснабжение зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования и муниципальному образованию Шелеховский район (далее - муниципальные здания) осуществляется от централизованных теплоисточников и от локальных систем теплоснабжения. Основным поставщиком тепловой энергии от централизованных теплоисточников является ОАО "Иркутскэнерго". Выработка тепловой энергии локальными теплоисточниками осуществляется МУП "Шелеховские отопительные котельные", Иркутской КЭЧ. Основным поставщиком объектов района электрической энергией являются ООО "Иркутская Энергосбытовая компания", МУП "Шелеховский ЭнергоСбыт", ООО "РусЭнергоСбыт". Эксплуатация электрических сетей осуществляется ООО "Шелеховская ЭнергоСетевая компания". Основным поставщиком холодной воды является МУП "Водоканал".

В районе имеет место тенденция повышения стоимости энергетических ресурсов. Рост тарифов на электрическую энергию за период 2008-2009 г.г. составил в среднем по всем группам потребителей 147 %, на тепловую энергию 116 %, на горячую воду 107 %. Расходы бюджета Шелеховского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений возросли за период 2008-2009 г.г. на 3,5 млн. рублей или на 112,5 %, при этом доля расходов бюджета Шелеховского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений за этот период выросла с 3,7 % до 4,7 %.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетных ресурсов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными проблемами низкой энергоэффективности муниципального сектора экономики Шелеховского района являются:

1) неполная оснащенность приборами учета, особенно учета тепловой энергии для целей отопления;

2) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

3) изношенность систем коммунальной инфраструктуры;

4) недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

5) отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери энергетических ресурсов и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих муниципальных зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

1) снижения расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов и поддержания систем ресурсоснабжения в рабочем состоянии;

2) уменьшения роста затрат на оплату энергетических ресурсов в муниципальном секторе экономики района при неизбежном увеличении тарифов.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей муниципальных зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо в течение 2010 года сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения и приступить к реализации программных мероприятий.

При реализации Программы достигаются конкретные результаты в повышении эффективности использования всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии за счет:

- внедрения учета потребления энергетических ресурсов;

- проведения обязательных энергетических обследований организаций с участием муниципального образования;

- проведения программных мероприятий по внедрению энергосервисных услуг;

- сокращения удельных показателей потребляемых энергетических ресурсов;

- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры района в целом за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода.

Без использования программно-целевого метода, из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики и неопределенности полномочий в части обеспечения контроля над осуществлением энергосберегающих проектов и мероприятий невозможно осуществлять скоординированные в масштабах района целенаправленные действия, организовать оптимальное расходование материальных и трудовых ресурсов, направленных на решение проблемы повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и сократить энергетические издержки в бюджетной сфере. Отсутствие программно-целевого метода вызовет серьезные трудности и при создании системы мониторинга Программы, что, в конечном итоге, предопределит не менее серьезные трудности в развитии процесса повышения энергетической эффективности муниципальной экономики.

Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

В качестве альтернативных рассматриваются два варианта развития процесса повышения энергетической эффективности экономики Шелеховского района и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере: инерционный и базовый.

При инерционном варианте средства в повышение энергетической эффективности экономики Шелеховского района и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере практически не вкладываются, имеющийся потенциал энергосбережения не реализуется, в результате не снижается удельная энергоемкость муниципального продукта. Кроме того, при этом варианте экономика ориентирована на энергоемкий путь развития, что приведет к увеличению потребления первичных энергетических ресурсов и, как следствие, к значительному росту новых энергетических мощностей и ухудшению экологической ситуации Инерционный вариант противоречит положениям Федерального закона, которые предполагают перевод экономики на энергоэффективное развитие.

При базовом варианте развитие процесса повышения энергетической эффективности экономики Шелеховского района и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере ведется одновременно в двух основных направлениях:

Первое направление - проведение энергосберегающих мероприятий (организационных, экономических и технических) для уже существующего энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования. В этом направлении основной потенциал повышения эффективности работы уже существующего энергопотребляющего оборудования заключен в последовательной замене энергорасточительных технологий, внедрении различного рода энергосберегающих мероприятий (организационных, экономических и технических), разработанных на базе существующего опыта различных регионов России и зарубежного опыта, а также на базе последних достижений науки и техники. Большое значение в этом случае имеет повсеместная организация учета энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований и энергетических аудитов, направленных на принятие оптимальных решений при разработке организационных, экономических и технических энергосберегающих мероприятий.

Второе направление - использование исключительно энергоэффективных технологий на базе последних достижений науки и техники при внедрении нового энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования в социальной сфере и коммунальном комплексе. Здесь необходима организация экспертизы и контроля реализации проектов внедрения энергопотребляющего и энергогенерирующего оборудования на предмет соответствия энергетических характеристик оборудования и схемных решений на основе проведения энергоаудита и заключения энергосервисных договоров.

Система мониторинга базового варианта предполагает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в энергопотреблении и выполнением Программы повышения энергетической эффективности экономики Шелеховского района и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере.

Риски, возникающие при решении проблемы

Реализация решения проблемы в значительной степени зависит от правильной оценки и определения оптимальных путей преодоления негативных последствий возникающих при этом рисков (проблем и диспропорций в развитии).

Риски реализации Программы:

Риск низкого качества программно-целевого планирования и его увязки с тактическими задачами и показателями экономического и социального развития Шелеховского района.

Риск низкого качества разработки организационных, экономических и технических мероприятий Программы.

Риск низкого качества мониторинга Программы.

Риск неоптимального управления бюджетными средствами.

Риск недостаточного финансирования из внебюджетных источников (собственные средства предприятий, внешние инвестиции, внебюджетные фонды).

Риск нехватки собственных бюджетных средств района для мероприятий, предусмотренных Программой, финансирование которых предполагается осуществлять за счет бюджета района.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования "Шелеховский район".

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, в том числе снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году каждого из энергетических ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 % в сопоставимых условиях;

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

6) развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2015 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

1) установку приборов учета энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования;

2) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, создание базы данных по всем организациям с участием муниципального образования;

3) проведение энергетических обследований муниципальных зданий;

4) обучение сотрудников организаций с участием муниципального образования по вопросам создания систем энергомониторинга зданий;

5) проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учетом результатов энергетических обследований.

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальных зданиях на 5 процентов к уровню 2009 года.

На втором этапе (2013-2015 годы) Программа предполагает:

1) организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, ведение баз данных;

2) увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем;

3) заключение энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление энергоресурсов в муниципальных зданиях, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года в сопоставимых условиях.

Раздел 4. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета района, а также за счет внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), средств энергоснабжающих организаций.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета Шелеховского района составляет 146135,9 тыс.руб., в т.ч.:

2010 год - 21515,7 тыс.руб.,

2011 год - 9287,2 тыс.руб.,

2012 год - 58672,5 тыс.руб.,

2013 год - 10283,1 тыс.руб.,

2014 год - 15071,6 тыс.руб.,

2015 год - 31305,8 тыс.руб.

Объем финансирования из внебюджетных источников 25203,1 тыс.руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Шелеховского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год.

Раздел 5. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

1) Мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

2) Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3) Мероприятий по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

4) Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации;

2) по результатам проведенных энергетических обследований;

3) при экономии средств бюджета Шелеховского района при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень мероприятий Программы, с указанием объемов финансирования, исполнителей Программы и сроков приведен в Приложении N 1. Перечень мероприятий Программы сформирован на основании программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

Результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

5) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района (далее - структурные подразделения), которые контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты Финансовому управлению Администрации Шелеховского муниципального района, Управлению по экономике Администрации Шелеховского муниципального района, Мэру Шелеховского муниципального района о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации

Управление Программой и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (далее - УМИ), Управление по экономике Шелеховского муниципального района.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

1) координации действий всех субъектов Программы;

2) ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

3) обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

4) регулярного мониторинга целевых показателей и анализа эффективности;

5) предоставления в установленном порядке отчетов Финансовому управлению Администрации Шелеховского муниципального района, Управлению по экономике Администрации Шелеховского муниципального района, Мэру Шелеховского муниципального района о ходе реализации Программы.

На основании предварительных результатов выполнения Программы представленных структурными подразделениями УМИ уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы финансирования.

При текущем управлении Программой УМИ выполняет следующие задачи:

1) осуществляет мониторинг выполнения целевых показателей Программы;

2) обеспечивает согласованные действия структурных подразделений по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

3) на основании информации, полученной от структурных подразделений, готовит сводные отчеты о ходе реализации Программы.

УМИ организует:

1) подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий финансовый год в части планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий;

2) мониторинг выполнения мероприятий Программы;

3) формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы.

Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового года, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.

УМИ на основании предоставленных структурными подразделениями отчетов анализирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевой показатель), определяется путем сравнения базовых значений целевых показателей с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы). Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

If - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

In - нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

Начальник управления по экономике

Ю.С.Матвеева

Приложение 1

к Программе

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Перечень мероприятий	Ожидаемый результат в натуральном выражении	Экономический эффект, тыс.руб.	Срок проведения, г.	Объем и источник финансирования, тыс.руб.			Ответственный исполнитель
					МБ		ВИ
1.	Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1.	Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1.1.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, организаций с участием муниципального образования, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	28 обследований 26 обследований		2011 2012	1500 1560	180		Структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района (далее - структурные подразделения), МУП, МУ, организации осуществляющие регулируемые виды деятельности
1.1.2.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			2010 - 2015	Не требует бюджетного финансирования	Не требует финансирования		УМИ, МУП, МУ, организации осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса, АХО
1.1.3.	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы			2011 - 2015		Внебюджетные источники		МУП, МУ, АХО, организации осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса
1.1.4.	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования			2011 - 2015		Внебюджетные источники		Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
1.1.5.	Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов			2013 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Структурные подразделения, МУП, МУ организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
1.1.6	Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			УЭ во взаимодействии со структурными подразделениями
1.2.	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.2.1.	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов			2010				УМИ, МУП, МУ, АХО, УОМПиС, ОК
Образование
Управление образования
а	Модернизация ТП с установкой приборов учета	35 шт.		2010	18031,0			МУ, согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Установка приборов учета ГВС	5 шт.		2010	10			-"-
в	Установка приборов учета ХВС	3 шт.		2010	6			-"-
г	Замена приборов учета ХВС	8 шт.		2011	16			-"-
д	Замена приборов учета ГВС	1 шт.		2012	2			-"-
е	Замена приборов учета электрической энергии	44 шт.		2013	792			-"-
Здравоохранение
МУ ШЦРБ
а	Замена приборов учета ХВС и ГВС, приборов учета тепловой энергии			2012	1890,2			-"-
б	Замена приборов учета ХВС и ГВС			2012	172,9			-"-
в	Модернизация ТП	5 шт.		2014	6335			-"-
МАУ ДМК
а	Замена прибора учета тепловой энергии в ТП	1 шт.		2012	112,4			-"-
Культура
РМУК "ШМЦБ"
а	Установка прибора учета ГВС	2 шт.		2010	4			-"-
б	Установка прибора учета ХВС	2 шт.		2010	8			-"-
в	Установка приборов учета тепловой энергии в ТП	2 шт.		2010	260,8			-"-
г	Поверка прибора учета ХВС	1 шт.		2014	30			-"-
д	Модернизация ТП			2015	267			-"-
МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова
а	Замена приборов учета тепловой энергии в ТП	1 шт.		2010	112,4			-"-
б	Поверка прибора учета ГВС	1 шт.		2011	3			-"-
в	Поверка прибора учета ХВС	1 шт.		2015	4			-"-
МУ Городской музей Г.И.Шелехова
а	Установка прибора учета электрической энергии	1 шт.		2010	7			-"-
б	Установка прибора учета тепловой энергии	1 шт.		2010	112,4			-"-
в	Замена счетчиков ХВС и ГВС	2 шт.		2015	6			-"-
МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г.Самарина"
а	Установка прибора учета тепловой энергии и модернизация ТП	1 шт.		2010	235			-"-
б	Замена прибора учета электрической энергии	2 шт.		2011	14			-"-
Прочие
МУ Оздоровительный центр
а	Поверка приборов учета			2010	20			-"-
б	Поверка приборов учета			2011	10			-"-
в	Модернизация ТП			2014	200			-"-
г	Поверка приборов учета			2015	10			-"-
МУП "ЦРА N 167"
а	Замена электрических щитов и приборов учета электрической энергии	4 шт.		2010		46		-"-
б	Поверка приборов учета			2013		10		-"-
Администрация Шелеховского муниципального района
а	Установка прибора учета тепловой энергии	2 шт.		2010	1030,3			УМИ, АХО
б	Установка прибора учета ГВС	2 шт.		2010	4			УМИ, АХО
Итого					29705,4	56
				2010	19840,9	46
				2011	43
				2012	2177,5
				2013	792,0	10
				2014	6565
				2015	287
1.2.2.	Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.					Не требует бюджетного финансирования		Структурные под разделения, МУП, МУ
Образование
Управление образования
а	Ремонт оборудования ТП	8 шт.		2010	521,7			МУ, согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Выполнение ПСД на капитальный ремонт электрической проводки.			2012	14420,6			-"-
в	Выполнение ПСД на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции			2012	4957,6			-"-
г	Выполнение ПСД на капитальный ремонт водопровода и канализации			2012	2416,9			-"-
д	Выполнение ПСД на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции			2014	1165,5			-"-
е	Выполнение ПСД на капитальный ремонт водопровода и канализации			2014	3171,3			-"-
Здравоохранение
МУ ШЦРБ
а	Приобретение и ремонт теплового оборудования			2013	1200			-"-
б	Ремонт системы водоснабжения			2015	1628,8			-"-
МАУ ДМК
а	Ремонт системы водоснабжения			2014	300			-"-
Культура
РМУК "ШМЦБ"
а	Выполнение ПСД на капитальный ремонт вентиляции			2010	15			-"-
б	Выполнение ПСД на капитальный ремонт системы отопления			2011	34			-"-
а	Капитальный ремонт системы отопления			2012	1340			-"-
г	Ремонт системы водоснабжения			2014	328,8			-"-
МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова
а	Капитальный ремонт системы отопления (смена радиаторов)	16 шт.		2011	122,3			-"-
б	Приобретение сушильного шкафа	1 шт.		2015	75			-"-
Прочие
МУ Оздоровительный центр
а	Изоляция трубопроводов систем отопления и вентиляции			2010	10			-"-
б	Приобретение и установка теплового оборудования			2013	200			-"-
МУП "ЦРА N 167"
а	Приобретение сушильного шкафа	1 шт.		2010		17		-"-
б	Замена электрообогревателя			2011		6		-"-
в	Модернизация и ремонт системы отопления			2014		150		-"-
Итого					31907,5	173
				2010	546,7	17
				2011	156,3	6
				2012	23135,1
				2013	1400
				2014	4965,6	150
				2015	1703,8
1.2.3.	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
Образование
Управление образования
а	Замена оконных блоков	1922 шт.		2012	3876,1			МУ, согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Замена дверных блоков	341 шт.		2012	5249,1			-"-
в	Ремонт отмосток и цоколей			2013	3793,1			-"-
г	Ремонт межпанельных швов			2013	1125,6			-"-
д	Утепление кровли			2013	1381,1			-"-
е	Установка экранов из пенофола в радиаторных нишах	2177 шт.		2014	160,7			-"-
ж	Утепление окон и дверей к отопительному сезону			ежегодно	143,2			-"-
Здравоохранение
МУ ШЦРБ
а	Установка экранов из пенофола в радиаторных нишах	197 шт.		2014	13,4			-"-
б	Замена оконных блоков	2244 шт.		2015	19907,1			-"-
в	Замена дверных блоков	43 шт.						-"-
МАУ ДМК
а	Замена оконных блоков	3 шт.		2011	60			-"-
б	Установка пристроя - тамбура на входных дверях	3 шт.		2013	150			-"-
РМУК "ШМЦБ"
а	Замена входных дверей			2011	38			-"-
б	Замена запасных дверей			2011	16			-"-
в	Установка доводчиков на входные двери	2 шт.		2011	4			-"-
г	Ремонт приточно-вытяжной вентиляции			2011	692,5			-"-
д	Замена оконных блоков	12 шт.		2012	240			-"-
е	Ремонт крыши	1 шт.		2012	230			-"-
ж	Замена оконных блоков ЦДБ	12 шт.		2012	240			-"-
з	Замена оконных блоков	6 шт.		2012	130			-"-
и	Ремонт отмосток здания	120 м2		2013	65,2			-"-
к	Замена оконных блоков	10 шт.		2013	200			-"-
л	Замена оконных блоков	34 шт.		2014	855			-"-
м	Замена дверных блоков	18 шт.		2014	225			-"-
МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова
а	Утепление коридора и холла- приобретение и монтаж тепловых завес	2 шт.		2011	50			-"-
б	Замена оконных блоков	25 шт.		2014	257,6			-"-
в	Замена дверных блоков	11 шт.		2015	55			-"-
г	Ремонт отмосток здания	70 м2		2015	129,2			-"-
МУ Городской музей Г.И.Шелехова
а	Выполнение ПСД по утеплению здания			2011	300			-"-
б	Утепление стен деревянной части здания			2012	1500			-"-
в	Замена входных дверей и запасных выходов	3 шт.		2013	54			-"-
г	Капитальный ремонт отмостки			2014	130			-"-
МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г.Самарина"
а	Ремонт и замена оконных блоков			2012	1687			-"-
б	Утепление крыш зданий перлитом	100 м2		2013	210			-"-
в	Замена радиаторов в кабинетах	86 шт.		2014	350,8			-"-
г	Утепление крыш зданий перлитом	100 м2		2015	210			-"-
д	Замена радиаторов в кабинетах	72 шт.		2015	293,7			-"-
Прочие
МУ Оздоровительный центр
а	Замена и утепление входного тамбура			2010	400			-"-
б	Ремонт отмостки по периметру здания			2015	1500			-"-
в	Замена дверных блоков			2015	80			-"-
МУП "ЦРА N 167"																-"-
а	Замена входных дверей в аптеку			2011		22,6		МУП, согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Замена входных дверей с торцевой стороны			2011		20		-"-
в	Утепление входных дверей в аптечном пункте пос. Большой Луг			2011		3
г	Замена оконных блоков			2012		150
Итого					46718,4	195,6
				2010	543,2
				2011	1303,7	45,6
				2012	13295,4	150
				2013	7122,2
				2014	2135,6
				2015	22318,2
1.2.4.	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
Образование
Управление образования
а	Ремонт электропроводки			2012	3264,9			МУ, согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Замена электрических щитов	141 шт.		2012	2652,1			-"-
в	Замеры сопротивления кабелей и испытания электрооборудования			2012	1027			-"-
г	Замеры сопротивления кабелей и испытания электрооборудования			2013	50			-"-
Здравоохранение
МУ ШЦРБ
а	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования зданий			2010	25			-"-
б	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования зданиях гаража			2013	80			-"-
МАУ ДМК
а	Замена электрических щитов	6 шт.		2010	158,6			-"-
б	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2010	120			-"-
в	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования			2011	35			-"-
Культура
РМУК "ШМЦБ"
а	Замена электрических щитов	6 шт.		2010	92,7			-"-
б	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования			2010	12			-"-
в	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2012	635,6			-"-
г	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2012	330,6			-"-
д	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2013	210,6			-"-
е	Замена электрических щитов и прибора учета электрической энергии			2013	310			-"-
ж	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2015	580,5			-"-
МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова
а	Замена электрических щитов	2 шт.		2010	52,88			-"-
б	Замеры сопротивления изоляции кабелей			2012	10			-"-
МУ Городской музей Г.И.Шелехова																-"-
а	Замеры и испытание сопротивления силовой и осветительной электропроводки			2011	10			-"-
б	Ремонт уличного освещения			2013	150			-"-
МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г.Самарина"																-"-
а	Замеры сопротивления изоляции			2013	27			-"-
Прочие																-"-
МУ Оздоровительный центр																-"-
а	Замена и ремонт осветительных приборов			2010	25			-"-
б	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования			2013	80			-"-
МУП "ЦРА N 167"																-"-
а	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования			2010		15		МУП согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования			2011		10		-"-
в	Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов			2012		100		-"-
Итого					9939,5	125
				2010	486,2	15
				2011	45	10
				2012	7920,2	100
				2013	907,6
				2015	580,5
1.2.5.	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях
Образование
Управление образования
а	Теплоизоляция трубопроводов и оборудования разводящих труб отопления, ГВС и оборудования ТП	15541 пм. 36 шт.		2012	9324,7			МУ согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности
Итого					9324,7
				2012	9324,7
1.2.6.	Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			УМИ, МУП, МУ, АХО
1.2.7.	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
Образование
Управление образования
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	10776 шт.		2011	1682,2			МУ, согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Замена и ремонт осветительных приборов	2878 шт.		2011	3642,3			-"-
в	Установка датчиков присутствия (движения, температуры)	409 шт.		2012	930			-"-
Здравоохранение
МУ ШЦРБ
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2000 шт.		2011	300			-"-
б	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	300 шт.		2011	210			-"-
в	Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров	500 шт.		2011	100			-"-
г	Установка датчиков присутствия (движения, температуры)	40 шт.		2012	96			-"-
д	Установка датчиков температуры в палатах	33 шт.		2014	26,4			-"-
МАУ ДМК																-"-
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	45 шт.		2011	6,8			-"-
б	Замена бактерицидных ламп	12 шт.		2011	20			-"-
в	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	22 шт.		2011	15,4			-"-
г	Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров	50 шт.		2011	10			-"-
д	Установка датчиков температуры по помещениям	6 шт.		2012	4,8			-"-
Культура
РМУК "ШМЦБ"
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	630 шт.		2011	94,5			-"-
б	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	30 шт.		2011	21			-"-
в	Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров	20 шт.		2011	10			-"-
МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова																-"-
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	20 шт.		2011	3			-"-
б	Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров	50 шт.		2011	10			-"-
в	Установка датчиков температуры в классах	8 шт.		2013	6,4			-"-
МУ Городской музей Г.И.Шелехова																-"-
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	20 шт.		2011	3			-"-
МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г.Самарина"																-"-
а	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	40 шт.		2010	48,7			-"-
б	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	120 шт.		2012	146			-"-
в	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	38 шт.		2012	4,9			-"-
г	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	38 шт.		2013	4,9			-"-
д	Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники	120 шт.		2015	146			-"-
Прочие
МУ Оздоровительный центр
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие			2011	10			-"-
б	Ремонт светильников: приобретение расходных материалов			2011	10			-"-
в	Установка датчиков присутствия или сенсоров			2012	8			-"-
г	Установка датчиков температуры по помещениям			2014	10			-"-
д	Замена душевых стоек на сенсорные			2015	500			-"-
МУП "ЦРА N 167"
а	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	40 шт.		2011		6		МУП согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности
б	Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров	50 шт.		2011		10		-"-
в	Установка температурных датчиков сенсоров	6 шт.		2012		13		-"-
Итого					8080,3	29
				2010	48,7
				2011	6148,2	16
				2012	1189,7	13
				2013	11,3
				2014	36,4
				2015	646
1.2.8.	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности							МУП, МУ
Образование
Управление образования
а	Установка тепловых завес	55 шт.		2014	1319			МУ, согласно принятой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
б	Установка нового технологического оборудования			2015	5270,3
Здравоохранение
МАУ ДМК
а	Приобретение фасовочного автомата	1 шт.		2015	450			МУ согласно принятой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Культура
МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г.Самарина"
а	Приобретение тепловой завесы	3 шт.		2011	21			-"-
Прочие
МУ Оздоровительный центр
а	Приобретение тепловой завесы			2011	15			-"-
Итого					7060,3
				2011	21
				2014	1319
				2015	5720,3
Всего					142735,9	578,6
				2010	21465,7	78			78
				2011	7717,2	77,6			77,6
				2012	57042,5	263			263
				2013	10233,1	10			10
				2014	15021,6	150			150
				2015	31255,8
2.	Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
2.1.	Разработка мероприятий в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, Управление по экономике администрации Шелеховского муниципального района
2.2.	Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными учреждениями	2013 г. - 15 договоров, 2014 г. - 15 договоров 2015 г. - 15 договоров		2013 - 2015		Внебюджетные источники		Структурные подразделения, МУП, МУ организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
3.	Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1.	Информационно-аналитическое обеспечение политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в том числе:
3.1.1.	Представление оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сведений в соответствии с Правилами представления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему, с установленной периодичностью и формой представления информации			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Отдел информационных технологий во взаимодействии с УМИ, УЭ
3.1.2.	Опубликование в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			2010	В объемах финансирования муниципального задания			Отдел по работе с общественностью и СМИ, УЭ, МУ "Редакция газеты "Шелеховский вестник""
3.1.3.	Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение регулярного распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			2010 2011 2012 2013 2014 2015	50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0			Отдел по работе с общественностью и СМИ
3.1.4.	Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Отдел по развитию потребительского рынка, отдел по градостроительной деятельности во взаимодействии со специально уполномоченными органами
3.1.5.	Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности			2011 - 2015		Внебюджетные источники		Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, Отдел по работе с общественностью и СМИ
3.1.6.	Включение в образовательные программы учебных курсов по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района
3.1.7.	Обеспечение создания и функционирования ответствующего раздела официального сайта Администрации Шелеховского муниципального района в сети "Интернет", на котором размещается информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также иная информация из состава информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования.			Отдел информационных технологий Администрации Шелеховского муниципального района, УЭ, ПУ
3.2.	Организация обучения специалистов организаций с участием муниципального образования в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).	2011 г. - 5 чел. 2012 г. - 5 чел.		2011 2012	20 20	(средства МУП) - 30 (средства МУП) -30		Структурные подразделения, МУП, МУ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
3.3.	Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Структурные подразделения
3.4.	Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Комиссия по размещению муниципального заказа, МУП, МУ
3.5.	Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации.			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			УЭ,УМИ, структурные подразделения
3.6.	Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления			2010 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района , организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
4.1.	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
4.1.1.	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			2011 - 2012		Внебюджетные источники		Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
4.1.2.	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения			2011 - 2015	Не требует финансирования			Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
4.1.3.	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических сетях организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			2011 - 2015	Не требует финансирования			Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
4.2.	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
4.2.1.	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования			2010 - 2015		Внебюджетные источники		МУП "Шелеховские отопительные котельные"
4.2.2.	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (модули "Теплотрон")	6 модулей		2011		2000		МУП "Шелеховские отопительные котельные"
4.2.3.	Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных: Реконструкция теплового узла, установка приборов учета тепловой и электрической энергии, замена ламп накаливания, утепление зданий, замена отопительных приборов и установка балансировочных клапанов во внутренних системах отопления зданий АБК, автогаража, строжки.		1670,92	2010 2011 2012 2013 2014 2015		1234,4 2481 1981,6 1789,3 1011,7 2219,4		МУП "Шелеховские отопительные котельные"
4.2.4.	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции		1256	2011 2012 2013 2014		2500 2500 3000 3000		МУП "Шелеховские отопительные котельные"
4.2.5.	Модернизация системы искусственного освещения административных зданий		79,3	2010		118,9		МУП "Шелеховский ЭнергоСбыт"
4.2.6.	Модернизация системы теплоснабжения и усиление теплового контура здания		57,9	2011		548,2		МУП "Шелеховский ЭнергоСбыт"
4.2.7.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности в установленном законодательном порядке			2011 - 2015	Не требует бюджетного финансирования			УМИ
4.2.8.	Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами			2011 - 2015		Внебюджетные источники		УМИ, Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности
Итого финансирование по Программе:					146135,9	25203,1
				2010	21515,7	1431,3
				2011	9287,2	7816,8
				2012	58672,5	4774,6
				2013	10283,1	4799,3
				2014	15071,6	4161,7
				2015	31305,8	2219,4

Перечень принятых сокращений

АХО - административно-хозяйственный отдел Администрации Шелеховского муниципального района

ВИ - внебюджетные источники

ГВС - горячее водоснабжение

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

МБ - местный бюджет

МАУ ДМК - муниципальное автономное учреждение "Детская молочная кухня"

МОУК ДОД ДХШ ИМ. В.И.Сурикова - муниципальное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. В.И.Сурикова"

МУ - муниципальное учреждение

МУП - муниципальное унитарное предприятие

МУ ШЦРБ - муниципальное учреждение "Шелеховская центральная районная больница"

ОИТ - отдел информационных технологий Администрации Шелеховского муниципального района

ОК - отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района

ПСД - проектно-сметная документация

ПУ - правовое управление

РМЦК ШМЦБ - районное муниципальное учреждение культуры " Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека"

СП - структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района

ТП - тепловой пункт

УМИ - управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района

УОМПиС - Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района

УЭ - Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района

ХВС - холодное водоснабжение.