Распоряжение Правительства Иркутской области от 27 февраля 2013 г. N 57-РП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области"

С изменениями и дополнениями от:

16 мая 2013 г., 10 ноября 2014 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 1706 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области" (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И.Пашков

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 г. N 212-РП в настоящий План внесены изменения

См. текст Плана в предыдущей редакции

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области"
(утв. Распоряжением Правительства Иркутской области
от 27 февраля 2013 г. N 57-РП)

С изменениями и дополнениями от:

16 мая 2013 г., 10 ноября 2014 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2014 г. N 890/1-РП в раздел I настоящего Плана внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел I. Общее описание

1. Целью Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области" (далее - "дорожная карта") является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

2. Структурные преобразования региональной системы здравоохранения планируется осуществлять на основе сформированной в Иркутской области трехуровневой системы оказания медицинской помощи:

1) медицинские организации первого уровня. Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники);

2) медицинские организации второго уровня. Медицинские организации (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь.

3) медицинские организации третьего уровня. Региональные медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

3. В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2013 года N 613-пп, принимают участие 189 медицинских организаций, различной формы собственности.

В Иркутской области в 2011 - 2012 годах на базе крупных лечебно-профилактических комплексов организованы и оснащены 7 межмуниципальных региональных медицинских центров и 4 межмуниципальных районных центра.

Помимо государственных учреждений здравоохранения на территории Иркутской области принимают участие в предоставлении бесплатной медицинской помощи населению области учреждения иных форм собственности.

4. По данным органов статистического учета, в Иркутской области проживает 2 424 355 человек (численность постоянного населения), 20% населения - сельские жители. Население Иркутской области проживает в 9 городских округах и 33 муниципальных районах. Иркутская область занимает территорию 752,7 тыс.кв.м. Отдельные районы Иркутской области отнесены к территориям с низкой плотностью населения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года N 707-р).

5. Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи запланированы Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2013 года N 613-пп.

6. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 6

7. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 7

8. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 8

9. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9

10. В целях обеспечения доступности качественной медицинской помощи в рамках реализации мероприятий "дорожной карты" будут осуществляться следующие структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной помощи:

1) создание межмуниципальных консультативно-диагностических центров первичной специализированной медицинской помощи;

2) формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации;

3) создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров;

4) развитие новых форм оказания медицинской помощи: стационарозамещающих и выездных методов работы;

5) создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи, работающих во взаимодействии с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи;

6) совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

11. В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность населения, помимо структурных изменений в первичном звене планируется совершенствование системы диспансеризации населения и развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому.

12. Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению будет направлено на сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, развитие офисов общей врачебной практики, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизацию участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров.

13. Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Иркутской области включают следующие мероприятия:

1) на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи, с маршрутизацией направления пациентов в медицинские организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

2) создание в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, службы маршрутизации, ответственной за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных, а также внедрение новых медицинских технологий;

3) обеспечение преемственности в ведении больного на всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению;

4) оптимизация структуры отрасли путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров;

5) обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий, что позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

6) оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий;

7) развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи.

14. В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям предусматривается:

1) совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и маршрутизации беременных;

2) развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров, с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи;

3) развитие организационных технологий, предусматривающих четкую маршрутизацию больных детей в тесной привязке к действующей сети медицинских организаций с учетом региональных особенностей заболеваемости и смертности детского населения.

15. Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи предусматривают создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Иркутской области, увеличение числа станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов и использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

16. Программой государственных гарантий на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов учтены основные приоритеты структурных преобразований системы оказания медицинской помощи населению на 2013 - 2015 годы: оптимизация объема помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема медицинской помощи в условиях дневных стационаров и паллиативной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

17. Финансово-экономическое обоснование "дорожной карты" прилагается.

Показатели структурных преобразований
системы оказания медицинской помощи
и основные показатели здоровья населения

Наименование целевого показателя		Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1.	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)	%	5,4	6,0	5,9	5,8	5,7	5,7
2.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий	%	27,3	30,6	31,2	31,7	31,8	31,9
3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий	%	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
4.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий	%	6,2	4,0	4,5	5,0	5,5	.
5.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий	%	59,5	57,7	56,6	55,6	55,0	54,3
6.	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Иркутской области	%	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	90,0
7.	Доля аккредитованных специалистов	%	-	-	-	-	20,0	40,0
8.	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области	%	147,8	135,7	137,0	159,6	200,0	200,0
9.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области	%	78,3	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
10.	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области	%	51,4	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
11.	Число дней работы койки в году	дней	331,0	331,0	331,0	331,0	331,0	331,5
12.	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	12,0	12,0	12,0	11,9	11,8	11,7
13.	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей (физических лиц врачей амбулаторно-поликлинических учреждений)	%	53,6	53,4	53,2	53,2	52,6	52,0
14.	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях	%	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
Основные показатели здоровья населения
1.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	66,6	67,3	68	70	72	74
2.	Смертность от всех причин	на 1000 населения	13,5	13,3	13,2	12,9	12,7	11,8
3.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	5,2	5,1	5	5	5	5
4.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	8,6	8,4	8,2	8	7,8	7,3
5.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста	105	100	90	87	85	81
6.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	690,7	681,7	672,7	663,7	654,7	645,7
7.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2	10
8.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	193	192,9	192,8	192,7	192,6	192,5
9.	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	35,6	34,5	33,4	32,3	31,2	30,1
10.	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	человек	126,3	121,6	116,9	112,2	107,5	102,8
11.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	84	85	86	87	88	89
12.	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	13	12,6	12,1	11,7	11,3	10,9
13.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	31,9	30,1	29	28,1	27	26,5
14.	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	31,9	32,6	33,4	34,1	34,8	35,5
15.	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	человек	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8
16.	Число коек круглосуточных стационаров	абс. количество	21 820	22 739	22 739	22 709	22 679	22 649
17.	Число коек дневных стационаров	абс. количество	4 829	4 829	4 829	4 839	4 849	4 859
17.1	из них в амбулаториях и поликлиниках	абс. количество	1 776	1 793	1 811	1 829	1 847	1 865

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2014 г. N 890/1-РП раздел II настоящего Плана изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел II. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области"

Наименование мероприятия		Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1		2	3	4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Иркутской области
1.	Анализ итогов реализации программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы	1 квартал 2014 года	Министерство здравоохранения Иркутской области во взаимодействии с департаментом здравоохранения и социальной помощи населению г.Иркутска	Анализ итогов модернизации здравоохранения Иркутской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Иркутской области. Представление результатов анализа итогов реализации программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы в Минздрав России
2.	Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Иркутской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Определение направления необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Иркутской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р
3.	Анализ соответствия штатной численности персонала государственных медицинских организаций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи
4.	Анализ соответствия материально-технического оснащения государственных медицинских организаций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи
5.	Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи
6.	Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Иркутской области	1 апреля 2013 года	Министерство здравоохранения Иркутской области	Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Иркутской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования
7.	Разработка программы развития здравоохранения Иркутской области с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	до 1 мая 2013 года	Министерство здравоохранения Иркутской области	Утверждение программы развития здравоохранения Иркутской области до 2020 года, направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях Иркутской области
8.	Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, их руководителей и работников	2 декабря 2013 года	Министерство здравоохранения Иркутской области	Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
9.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
10.	Заключение трудовых договоров (дополнительных) соглашений с руководителями государственных медицинских организаций Иркутской области, на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, с включением в показатели эффективности работы руководителей целевых показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указам Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. N 597 и от 28.12.2012 г. N 1688, устанавливаемых в зависимости от типа учреждения, вида и объемов оказываемых организациями услуг. Установление предельного уровень соотношения средней заработной платы руководителей медицинской организации к средней заработной плате медицинской организации не более 1:6. Организация предоставления руководителями подведомственных медицинских организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение их в сети Интернет (100%).	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Обеспечение установленного уровня дифференциации оплаты труда руководителей и работников медицинских организаций. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций
11.	Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на эффективный контракт) работников медицинских организаций	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
12.	Обеспечение перевода работников государственных медицинских организаций Иркутской области на эффективный контракт, в том числе: - разработка и внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников; - проведение разъяснительной работы по вопросам перехода на "эффективный контракт"; - оценка уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестация) специалистов; - определение потребности в финансовых ресурсах для перехода на "эффективный контракт" и повышение заработной платы работников медицинских организаций"; -обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях региональной трехсторонней комиссии	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт
13.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%, передача не ключевых функций (бухгалтерские службы, службы управления персоналом, службы эксплуатации) аутсорсерам, сокращение неэффективных организаций, увеличение доходов от платных услуг	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Обеспечение установленного уровня дифференциации оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного, а также основного и прочего персонала медицинских организаций. Привлечение средств на повышение заработной платы медицинским работникам
14.	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях бюджетной сферы	2018 г.	Министерство здравоохранения Иркутской области	Внедрение систем нормирования труда в медицинских организациях
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Иркутской области
15.	Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре государственных медицинских организаций Иркутской области в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения Иркутской области до 2020 года	2013 - 2015 годы	Министерство здравоохранения Иркутской области	Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре медицинских организаций Иркутской области, направленные на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной программой развития здравоохранения Иркутской области до 2020 года
16.	Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций Иркутской области по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Иркутской области
17.	Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Иркутской области
18.	Обеспечение функционирования и мониторинга проведения независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, в т.ч.: - обеспечение информационно-технического сопровождения деятельности общественных советов по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций; - обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций; - проведение мониторинга работы медицинских организаций; - составление рейтинга медицинских организаций; - раскрытие в средствах массовой информации результатов независимой оценки качества работы медицинских организаций.	ежегодно	Министерство здравоохранения Иркутской области	Повышение информированности потребителей о качестве медицинских услуг и стимуляция повышения качества работы медицинских организаций. Размещение организациями информации о своей деятельности на сайте www.bus.gov.ru/ Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы медицинских организаций. Предоставление отчета о реализации независимой системы в Министерство здравоохранения Российской Федерации и его копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. N 234а (приложение N 2 раздел 3)
19.	Подготовка к внедрению профессиональных стандартов	с 2014 года	Министерство здравоохранения Иркутской области	Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников
20.	Аккредитация медицинских работников	с 2016 года	Министерство здравоохранения Иркутской области	Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам
21.	Внедрение нормативного подушевого финансирования	2013 год	Министерство здравоохранения Иркутской области	Сокращение затратоемких видов медицинской помощи

Финансово-экономическое обоснование
к распоряжению Правительства Иркутской области
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения Иркутской области"

Свод: Бюджет, ОМС

N п/п		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
1	Средняя заработная плата по Российской Федерации (прогноз Минэкономразвития России), руб.	23 369	26 822	29 782	33 112	36 767	40 881	45 308	50 025	Х	Х
2	темп роста к предыдущему году, %	X	114,8	111,0	111,2	111,0	111,2	110,8	110,4	Х	Х
3	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013 - 2015 г.г. - учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Федерации), руб.	22 648	25 365,2	28 130,0	31 308,4	34 720,5	38 626,7	42 841,1	47 338,7	Х	Х
4	темп роста к предыдущему году, %	X	112,0	110,9	111,3	110,9	111,3	110,9	110,5	Х	Х
	Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
82	Педагогические работники медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
83	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
84	Численность работников, человек	342	342	342	342	342	342	342	342	Х	Х
85	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.	11 018,0	13 222,6	13 844,0	14 384,0	14 456,0	14 456,0	14 456,0	14 456,0
86	темп роста к предыдущему году, %	X	120,0	104,7	103,9	100,5	100,0	100,0	100,0	Х	Х
87	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	48,6	52,1	49,2	45,9	41,6	37,4	33,7	30,5	Х	Х
88	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.84*стр.85*12*стр.83), млн.руб.	60,68	70,65	73,97	76,86	77,24	77,24	77,24	77,24	228,08	459,81
89	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 88 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		3,32	6,21	6,59	6,59	6,59	6,59	16,12	35,89
90	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			3,32	6,21	6,59	6,59	6,59	6,59	16,12	35,89
91	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
92	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
93	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
94	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.84 - численность за 2012 г.) * стр.85 * 12 * стр.83/1000000), млн.руб.	Х	Х
95	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.93 + стр.94), млн. руб.	Х	Х
96	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.95 / стр.89 * 100), %	Х	Х							Х	Х
97	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.90 + стр.91 + стр.92 + стр.93			3,32	6,21	6,59	6,59	6,59	6,59	16,12	35,89
98	Проверочная строка: стр. 89 - стр. 97 = 0	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 100 по 106 заполняются, если показатель по стр. 87 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений
100	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.	11 018,0	13 222,6	21 097,5	25 046,7	29 512,4	34 764,0	40 699,1	47 338,7
101	темп роста к предыдущему году, %		120,01	159,56	118,72	117,83	117,79	117,07	116,31	Х	Х
102	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	48,65	52,13	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Х	Х
103	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
104	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.84*стр.100*12*стр.103), млн.руб.	60,68	70,65	112,73	133,83	157,70	185,76	217,47	252,95	404,26	1 060,44
105	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 104 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		42,08	63,18	87,04	115,10	146,82	182,30	192,30	636,52
106	Дефицит средств (стр. 105 - стр. 97)	Х		38,76	56,98	80,45	108,51	140,23	175,71	176,19	600,63
182	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
183	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
184	Численность работников, человек	8 151	8 097	8 200	8 220	8 250	8 280	8 300	8 320	Х	Х
185	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.	29 926,0	38 792,8	38 877,9	40 473,4	47 567,1	47 394,7	47 280,5	47 166,9
186	темп роста к предыдущему году, %	X	129,6	100,2	104,1	117,5	99,6	99,8	99,8	Х	Х
187	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	132,1	152,9	138,2	129,3	137,0	122,7	110,4	99,6	Х	Х
188	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.184*стр.185*12*стр.183), млн.руб.	3 928,20	4 907,58	4 980,91	5 197,97	6 131,30	6 131,30	6 131,30	6 131,30	16 310,18	34 704,09
189	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 188 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		73,33	290,39	1 223,72	1 223,72	1 223,72	1 223,72	1 587,44	5 258,60
190	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			10,90	34,00	-159,72	-159,72	-159,72	-159,72	-114,82	-593,99
191	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.			62,43	256,39	1 383,44	1 383,44	1 383,44	1 383,44	1 702,26	5 852,60
192	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
193	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
194	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.184 - численность за 2012 г.) * стр.185 * 12 * стр.183/1000000), млн.руб.	Х	Х
195	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.193 + стр.194), млн. руб.	Х	Х
196	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.195 / стр.189 * 100), %	Х	Х							Х	Х
197	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.190 + стр.191 + стр.192 + стр.193			73,33	290,39	1 223,72	1 223,72	1 223,72	1 223,72	1 587,44	5 258,60
198	Проверочная строка: стр. 189 - стр. 197 = 0	Х			0,00			0,00
199	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 200 по 206 заполняются, если показатель по стр. 187 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений
200	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.	29 926,0	38 792,8	38 877,9	40 920,1	47 567,1	61 648,2	85 682,2	94 677,4
201	темп роста к предыдущему году, %		129,63	100,22	105,25	116,24	129,60	138,99	110,50	Х	Х
202	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	132,14	152,94	138,21	130,70	137,00	159,60	200,00	200,00	Х	Х
203	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
204	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.184*стр.200*12*стр.203), млн.руб.	3 928,20	4 907,58	4 980,91	5 255,34	6 131,30	7 975,23	11 111,20	12 307,27	16 367,55	47 761,25
205	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 204 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		73,33	347,76	1 223,72	3 067,65	6 203,62	7 399,69	1 644,81	18 315,76
206	Дефицит средств (стр. 205 - стр. 197)	Х			57,37		1 843,92	4 979,90	6 175,97	57,37	13 057,16
207	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
208	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
209	Численность работников, человек	22 159	22 037	22 100	22 150	22 180	22 190	22 500	22 900	Х	Х
210	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.	15 776,1	19 476,6	20 781,0	22 739,1	27 424,4	27 412,0	27 034,3	26 562,1
211	темп роста к предыдущему году, %	X	123,5	106,7	109,4	120,6	100,0	98,6	98,3	Х	Х
212	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	69,7	76,8	73,9	72,6	79,0	71,0	63,1	56,1	Х	Х
213	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.209*стр.210*12*стр.208), млн.руб.	5 629,67	6 705,91	7 175,48	7 869,37	9 503,65	9 503,65	9 503,65	9 503,65	24 548,50	53 059,45
214	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 213 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		469,57	1 163,45	2 797,74	2 797,74	2 797,74	2 797,74	4 430,77	12 823,98
215	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			34,30	107,20	277,30	277,30	277,30	277,30	418,80	1 250,70
216	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.			435,27	1 056,25	2 520,44	2 520,44	2 520,44	2 520,44	4 011,97	11 573,28
217	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
218	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
219	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.209 - численность за 2012 г.) * стр.210 * 12 * стр.208/1000000), млн.руб.	Х	Х
220	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.218 + стр.219), млн. руб.	Х	Х
221	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.220 / стр.214 * 100), %	Х	Х							Х	Х
222	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.215 + стр.216 + стр.217 + стр.218			469,57	1 163,45	2 797,74	2 797,74	2 797,74	2 797,74	4 430,77	12 823,98
223	Проверочная строка: стр. 214 - стр. 222 = 0	Х		0,00
224	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 225 по 231 заполняются, если показатель по стр. 212 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений
225	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.	15 776,1	19 476,6	21 266,3	23 857,0	27 533,4	33 334,8	42 841,1	47 338,7
226	темп роста к предыдущему году, %		123,46	109,19	112,18	115,41	121,07	128,52	110,50	Х	Х
227	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	69,66	76,78	75,60	76,20	79,30	86,30	100,00	100,00	Х	Х
228	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
229	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.209*стр.225*12*стр.228), млн.руб.	5 629,67	6 705,91	7 343,04	8 256,23	9 541,42	11 557,07	15 060,36	16 937,29	25 140,69	68 695,42
230	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 229 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		637,13	1 550,32	2 835,51	4 851,16	8 354,45	10 231,38	5 022,96	28 459,95
231	Дефицит средств (стр. 230 - стр. 222)	Х		167,56	386,86	37,77	2 053,42	5 556,71	7 433,64	592,19	15 635,97
232	Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
233	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
234	Численность работников, человек	11 406	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	11 299	Х	Х
235	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.	8 629,9	10 355,9	12 861,3	14 252,7	16 950,1	16 950,1	16 950,1	16 950,1
236	темп роста к предыдущему году, %	X	120,0	124,2	110,8	118,9	100,0	100,0	100,0	Х	Х
237	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	38,1	40,8	45,7	45,5	48,8	43,9	39,6	35,8	Х	Х
238	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.234*стр.235*12*стр.233), млн.руб.	1 585,16	1 828,18	2 270,48	2 516,11	2 992,30	2 992,30	2 992,30	2 992,30	7 778,89	16 755,79
239	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 238 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		442,29	687,92	1 164,12	1 164,12	1 164,12	1 164,12	2 294,33	5 786,68
240	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			14,70	45,90	90,00	90,00	90,00	90,00	150,60	420,60
241	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.			427,59	642,02	1 074,12	1 074,12	1 074,12	1 074,12	2 143,73	5 366,08
242	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
243	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
244	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.234 - численность за 2012 г.) * стр.235 * 12 * стр.233/1000000), млн.руб.	Х	Х
245	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.243 + стр.244), млн. руб.	Х	Х
246	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.245 / стр.239 * 100), %	Х	Х							Х	Х
247	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.240 + стр.241 + стр.242 + стр.243			442,29	687,92	1 164,12	1 164,12	1 164,12	1 164,12	2 294,33	5 786,68
248	Проверочная строка: стр. 239 - стр. 247 = 0	Х		0,00
249	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 250 по 256 заполняются, если показатель по стр. 237 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений
250	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.	8 629,9	10 355,9	14 093,1	15 967,3	18 193,5	27 231,8	42 841,1	47 338,7
251	темп роста к предыдущему году, %		120,00	136,09	113,30	113,94	149,68	157,32	110,50	Х	Х
252	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	38,10	40,83	50,10	51,00	52,40	70,50	100,00	100,00	Х	Х
253	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
254	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.234*стр.250*12*стр.253), млн.руб.	1 585,16	1 828,18	2 487,94	2 818,79	3 211,81	4 807,39	7 562,98	8 356,96	8 518,54	29 245,87
255	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 254 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		659,75	990,61	1 383,62	2 979,20	5 734,79	6 528,78	3 033,98	18 276,76
256	Дефицит средств (стр. 255 - стр. 247)	Х		217,46	302,68	219,51	1 815,08	4 570,68	5 364,66	739,65	12 490,08
282	Социальные работники учреждений здравоохранения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
283	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
284	Численность работников, человек	43	43	43	44	45	45	45	45	Х	Х
285	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета, руб.	5 814,0	6 783,0	9 358,0	12 636,5	17 035,1	17 035,1	17 035,1	17 035,1
286	темп роста к предыдущему году, %	X	116,7	138,0	135,0	134,8	100,0	100,0	100,0	Х	Х
287	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	25,7	26,7	33,3	40,4	49,1	44,1	39,8	36,0	Х	Х
288	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (стр.284*стр.285*12*стр.283), млн.руб.	4,03	4,56	6,29	8,69	11,98	11,98	11,98	11,98	26,95	62,88
289	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 288 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		1,73	4,13	7,42	7,42	7,42	7,42	13,28	35,54
290	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			1,73	4,13	7,42	7,42	7,42	7,42	13,28	35,54
291	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
292	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
293	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
294	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности, (стр.284 - численность за 2012 г.) * стр.285 * 12 * стр.283/1000000), млн.руб.	Х	Х
295	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.293 + стр.294), млн. руб.	Х	Х
296	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.295 / стр.289 * 100), %	Х	Х							Х	Х
297	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: стр.290 + стр.291 + стр.292 + стр.293			1,73	4,13	7,42	7,42	7,42	7,42	13,28	35,54
298	Проверочная строка: стр. 289 - стр. 297 = 0	Х
299	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 300 по 306 заполняются, если показатель по стр. 287 не достигает установленных Указами Президента Российской Федерации значений
300	Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указов Президента Российской Федерации, руб.	5 814,0	6 783,0	13 361,8	18 158,9	23 783,5	30 515,1	38 342,8	47 338,7
301	темп роста к предыдущему году, %		116,67	196,99	135,90	130,97	128,30	125,65	123,46	Х	Х
302	Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	25,67	26,74	47,50	58,00	68,50	79,00	89,50	100,00	Х	Х
303	Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)	1,342	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
304	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.284*стр.300*12*стр.303), млн.руб.	4,03	4,56	8,98	12,48	16,72	21,45	26,96	33,28	38,18	119,88
305	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года по стр. 304 - фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.	Х		4,42	7,93	12,16	16,90	22,40	28,73	24,51	92,54
306	Дефицит средств (стр. 305 - стр. 297)	Х		2,69	3,80	4,74	9,48	14,98	21,31	11,23	57,00
332	Итого:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 - 2015	2013 - 2018
333	Численность работников, человек	42101	41818	41984	42055	42116	42156	42486	42906	Х	Х
334	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета, млн.руб.
335	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда, млн. руб.			990,2	2 152,1	5 199,6	5 199,6	5 199,6	5 199,6	8 341,9	23 940,7
336	Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта России (в том числе на 2013 - 2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъекта Российской Федерации) на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета, млн. руб.			65,0	197,4	221,6	221,6	221,6	221,6	484,0	1 148,7
337	Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохранения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.			925,3	1 954,7	4 978,0	4 978,0	4 978,0	4 978,0	7 858,0	22 792,0
338	Планируемый объем средств на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности, млн. руб.
339	Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повышения эффективности использования имущества, экономии ресурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
340	Объем экономии средств за счет снижения численности работников (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение численности) , млн.руб.
341	Всего объем средств за счет оптимизации (стр.339 + стр.340), млн. руб.
342	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополнительной потребности (стр.341 / стр.335 * 100), %									Х	Х
343	Итого потребность за счет всех источников финансирования, кроме дотации из федерального бюджета: (стр.336 + стр.337 + стр.338 + стр.339), млн.руб.			990,2	2 152,1	5 199,6	5 199,6	5 199,6	5 199,6	8 341,9	23 940,7
344	Проверочная строка: стр. 335 - стр. 343 = 0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
345	Предусмотрено дотаций в соответствии с федеральным законом от 3.12.2012 N 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014 - 2018 гг. - оценка субъекта Российской Федерации потребности в средствах федерального бюджета, млн. руб.
	Строки с 346 по 348 заполняются, если хотя бы по одной категории работников имеется дефицит средств
346	Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб.	11 207,7	13 516,9	14 933,6	16 476,7	19 058,9	24 546,9	33 979,0	37 887,8	50 469,2	146 882,9
347	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда, млн. руб.	Х		1 416,7	2 959,8	5 542,1	11 030,0	20 462,1	24 370,9	9 918,6	65 781,5
348	Дефицит средств	Х		426,5	807,7	342,5	5 830,4	15 262,5	19 171,3	1 576,6	41 840,8

Заместитель министра здравоохранения

А.Б.Каневский