Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Екатеринбургской городской Думы от 11 декабря 2007 г. N 79/50 "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 год и основных параметрах прогноза на период до 2010 года и Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования "город Екатеринбург"
- Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 год и основные параметры прогноза на период до 2010 года
Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 год и основные параметры прогноза на период до 2010 года
Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 11 декабря 2007 г. N 79/50
Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "город Екатеринбург" на 2008 год и основные параметры
прогноза на период до 2010 года
Введение
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2008 год и основные параметры прогноза на период до 2010 года (далее - Прогноз социально-экономического развития города Екатеринбурга) составляется в целях:
формирования основы для составления проекта бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - бюджет города) на 2008 год и перспективного финансового плана;
определения основных проблем развития города и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики, формирования целевых программ развития города на среднесрочную перспективу и основных направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга в 2008 году;
соотнесения Стратегического плана Екатеринбурга до 2015 года и мероприятий утвержденных стратегических проектов со среднесрочными и текущими планами деятельности функциональных и территориальных подразделений Администрации города Екатеринбурга.
Прогноз социально-экономического развития города Екатеринбурга составлен с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год, параметров прогноза на период до 2010 года и предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, подготовленного Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, и Постановления Правительства Свердловской области от 18 мая 2007 года N 440-пп "О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области и прогнозе сводного финансового баланса Свердловской области на среднесрочную перспективу (2008-2010 годы)".
Основные тенденции социально-экономического развития города определяются на основе данных, полученных методами:
опроса предприятий, учреждений и организаций города о перспективах их деятельности в 2008-2010 гг.;
анализа докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
экспертных заключений о тенденциях развития города в 2008-2010 гг. с учетом итогов социально-экономического развития города в текущем году и динамики показателей в предшествующие годы;
пролонгации на 2008-2010 годы тенденций, сложившихся в экономической, социальной и экологической сферах города в предшествующие годы;
математического моделирования экономических процессов на основе факторов, определяющих направление развития города в прогнозируемый период.
Исходные условия (гипотезы) для формирования вариантов развития экономики Екатеринбурга в 2008-2010 гг.
Внешние факторы 1. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год и основных параметров прогноза на период до 2010 года проведена по двум основным вариантам - инерционный и умеренно оптимистичный, основывающимся на гипотезе о единых ценах на нефть.
Вариант 1 (инерционный) отражает развитие российской экономики в условиях стабилизации объемов экспорта углеводородов при продолжающемся ухудшении ценовой конкурентоспособности отечественной продукции и замещении ее импортной. Темпы роста ВВП Российской Федерации в условиях данного варианта снижаются с 6,7% в 2006 году до 5,2-5,3% в 2009-2010 годах.
Вариант 2 (умеренно оптимистичный) ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста. При такой же, как и в первом варианте, конъюнктуре на мировых рынках энергоносителей темпы роста ВВП составят в 2008-2010 годах 6,0-6,2%.
Второй вариант прогноза рассматривается как основной для составления бюджета Российской Федерации на 2008-2010 годы.
Для оценки влияния изменения цен на энергоносители на макроэкономические показатели дополнительно проработаны варианты, учитывающие различные сценарии развития ситуации на мировом рынке нефти.
Вариант 2а оценивает перспективы развития отечественной экономики в условиях значительного снижения нефтяных цен (от 20% в 2007 году, до 35% к 2010 году). В этом случае темпы роста ВВП не превысят 5,4-5,5% в год даже при относительном улучшении конкурентоспособности отечественного бизнеса.
Вариант 2с оценивает перспективы развития отечественной экономики в условиях достаточно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры: цена на нефть Urals в 2007 году ожидается в среднем на уровне 55 долларов США за баррель и в 2008-2010 гг. увеличивается до 62 долларов США. Реализация данного сценария дает 6,7% прироста ВВП в 2008 году и 6,3% в 2010 году.
Такая проработка дополнительных вариантов свидетельствует о том, что в прогнозируемом периоде не ожидается преодоления зависимости развития российской экономики от ситуации на мировом рынке нефти.
Различия между инерционным и умеренно оптимистичным сценарными вариантами связаны с интенсивностью структурных сдвигов в экономике за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста.
Целевые параметры инфляции, с учетом предельного повышения уровня цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий, определяются на 2008 год 6-7%, 2009 год - 5,5-6,5%, 2010 год - 5-6%. Сдерживание инфляции будет обеспечиваться растущим предложением отечественных товаров, усилением конкуренции и снижением уровня монополизации локальных товарных рынков.
В прогнозном периоде ожидается существенное замедление роста цен на продовольственные товары. На непродовольственные товары темпы прироста цен в течение прогнозного периода сохранятся относительно низкими. Рост цен в первую очередь будет сдерживаться активным расширением производства товаров иностранными компаниями в России и отечественным бизнесом. В то же время в структуре инфляции будет расти компонента платных услуг населению, в том числе рыночного сектора, вследствие быстрого роста спроса на услуги по мере повышения доходов населения.
1 Исходя из сценарных условий и основных параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 год, параметров прогноза на период до 2010 года и предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (Министерство экономического развития и торговли РФ, апрель, 2007 год)
Динамика инфляции в Российской Федерации, (%)
| Показатель | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 |
| прогноз | |||||
| Инфляция за период, прирост цен |
9,0 | 7-8 | 6-7 | 5,5-6,5 | 5-6 |
| продовольствен- ные товары |
8,7 | 6,8 | 5,3 | 5,2 | 4,8 |
| непродовольстве- нные товары |
6,0 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,9 |
| Платные услуги населению |
13,9 | 13,5 | 12,5 | 11,3 | 10,3 |
| услуги ЖКХ | 17,9 | 15 | 17-19 | 18-19 | 18-19 |
| прочие услуги | 11,5 | 12,2-12,7 | 10,5-10 | 7,4-7,9 | 6-6,5 |
Необходимо отметить, что темпы роста цен на основные товары естественных монополий в 2008-2010 гг. ожидаются более высокими, чем в 2004-2007 годах.
Ускоренный рост цен и тарифов на энергоносители в прогнозный период связан с возрастающим дефицитом газа и электроэнергии на внутреннем рынке и в связи с этим - необходимостью обеспечения инвестиционных ресурсов для модернизации существующих и введения новых мощностей в добыче и транспортировке газа, производстве электроэнергии и повышения эффективности использования газа и электроэнергии у потребителей и стимулирования сбережения энергоресурсов. Оптовые цены на газ будут повышены в 2008 г. - на 25%, в 2009-2010 гг. - на 27,7% ежегодно с выходом в 2010 году на уровень 98,6 долларов США за 1000 куб.м.
На электроэнергию регулируемые тарифы будут увеличены в 2008 году на 12%, в 2009 году - до 12,5%, в 2010 году - 13,5%. В прогнозный период продолжится постепенная поэтапная либерализация рынка электроэнергии для промышленных потребителей - доля рынка с 5-10% в 2007 году к концу 2010 года достигнет 80%.
Предельный размер повышения тарифов на услуги коммунального комплекса, в значительной мере определяемый ростом тарифов на товары и услуги естественных монополий, составит: в 2008 г. - 17%, в 2009-2010 гг. - 18-19%.
По оценке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, в предстоящий период развитие российской экономики будет определяться следующими основными факторами и тенденциями:
адаптацией к снижению мировых нефтяных цен и цен на металлы в условиях ограниченных возможностей по наращиванию физических объемов экспорта энергоносителей и основных сырьевых товаров;
усилением зависимости от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;
необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);
начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров;
усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и укрепления курса рубля.
Структурные сдвиги в экономике будут определяться повышением доли услуг при некотором понижении доли промышленного производства в ВВП.
Создание эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры обозначено целью реализации приоритетных национальных проектов.
Внутренние факторы влияния на социально-экономическое развитие Екатеринбурга определяют как устойчивость темпов экономического роста, так и уровень развития отдельных сфер деятельности по отношению к среднероссийскому.
Факторами, формирующими характер и тенденции развития экономики и социальной сферы Екатеринбурга, являются:
высокая инвестиционная активность и растущая инвестиционная привлекательность города в целом;
высокая диверсификация экономики города с преобладающей долей услуг;
концентрация регионального вторичного сектора экономики в Екатеринбурге и за счет этого продолжение опережающего роста сферы услуг по отношению к промышленному производству;
конкурентоспособность продукции большей части обрабатывающих производств города и продолжение роста объемов отгрузки продукции собственного производства;
рост объемов строительно-монтажных работ, в первую очередь строительства жилых и офисных зданий, объектов торговли и услуг;
рост реальных доходов и платежеспособного спроса населения на товары и услуги;
положительное сальдо миграции населения, перекрывающее естественную убыль населения города Екатеринбурга и частично имеющийся дефицит трудовых ресурсов;
усиление конкурентных преимуществ и становление Екатеринбурга как места проведения масштабных конгрессных мероприятий и встреч глав государств и правительств, в частности, членов Совета Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году.
Мероприятия по преодолению инфраструктурных ограничений развития Екатеринбурга в 2008-2010 гг. будут осуществляться с привлечением средств частных инвесторов, в том числе зарубежных, и средств бюджетов всех уровней, что также связано с подготовкой к саммиту Совета Шанхайской организации сотрудничества в июне 2009 года.
Ожидаемый в 2008-2010 гг. приток бюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры города, строительство и реконструкцию дорог и дорожных развязок, строительство и ввод станций метрополитена Чкаловская и Ботаническая в 2010 г. несколько сгладят проблему недостаточного развития транспортной инфраструктуры города. Однако отсутствие достаточного объема ресурсов для реализации полного перечня мероприятий по оптимизации и развитого улично-дорожной сети города не позволяет ожидать в прогнозируемом периоде существенного изменения ситуации в лучшую сторону. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках соответствующих инвестиционных программ с использованием муниципальных гарантий и инвестиционной составляющей в тарифах.
В целом прогноз социально-экономического развития города Екатеринбурга исходит из сложившейся структуры экономики города, реализации Стратегического плана Екатеринбурга, сложившейся тенденции превышения темпов роста основных макроэкономических показателей в городе Екатеринбурге по отношению к среднероссийским показателям.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
города Екатеринбурга
/----------------------------------------------------------------------\
| N |Показатели| ед. | Отчетный период | Плановый период |
| | |изм. | | |
|----+----------+-----+------------------------+-----------------------|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | | | |оценка | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |1. Сохранение и развитие человеческого потенциала |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Демографические показатели |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| 1. |Числен- |тыс. | 1335,5| 1339,6| 1346,3| 1350,3| 1352,6| 1355,0|
| |ность |чел. | | | | | | |
| |постоянно-| | | | | | | |
| |го | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
| |на начало | | | | | | | |
| |года | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Среднегодовая численность городского населения по основным |
| |возрастным группам |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| 2. |моложе |тыс. | 187,8| 184,8| 184,1| 183,9| 184,8| 186,1|
| |трудоспо- |чел. | | | | | | |
| |собного | | | | | | | |
| |возраста | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 3. |из них |тыс. | 66,4| 70,6 1| 74,3| 78,1| 81,0| 82,8|
| |дети от 1 |чел. | | | | | | |
| |до 6 лет | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 4. |в |тыс. | 859,9| 864,2 1| 866,6| 867,4| 868,0| 868,6|
| |трудоспо- |чел. | | | | | | |
| |собном | | | | | | | |
| |возрасте | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 5. |старше |тыс. | 258,6| 262,8 1| 264,9| 266,5| 267,3| 268,1|
| |трудоспо- |чел, | | | | | | |
| |собного | | | | | | | |
| |возраста | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 6. |Число |тыс. | 13,4| 13,8| 14,1| 14,3| 14,6| 14,8|
| |родившихся|чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 7. |Число |тыс. | 18,2| 17,2| 17,0| 17,0| 17,1| 17,1|
| |умерших |чел | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 8. |Естествен-|тыс. | -4,9| -3,4| -2,9| -2,7| -2,5| -2,3|
| |ный |чел. | | | | | | |
| |прирост | | | | | | | |
| |(+), | | | | | | | |
| |убыль(-) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| 9. |Сальдо |тыс. | 9,0| 10,0| 6,9| 5,0| 4,9| 5,0|
| |миграции |чел | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
|----+----------+-----------------------------------------------------|
| |Образова- | |
| |ние | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Высшее и среднее специальное образование |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|10. |Количество|ед. | 26| 28| 28| 28| 28| 28|
| |высших | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | |
| |всех форм | | | | | | | |
| |собствен- | | | | | | | |
| |ности | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|11. |из них |ед. | 10| 11| 11| 11| 11| 11|
| |негосудар-| | | | | | | |
| |ственные | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|12. |кроме |ед. | 11| 15| 15| 15| 15| 15|
| |того, | | | | | | | |
| |филиалов | | | | | | | |
| |высших | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|13. |Количество|тыс. | 188,1| 190,5| 190,0| 190,0| 190,0| 190,0|
| |учащихся в|чел. | | | | | | |
| |высших | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведениях| | | | | | | |
| |, включая | | | | | | | |
| |филиалы | | | | | | | |
| |(по всем | | | | | | | |
| |формам | | | | | | | |
| |обучения) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|14. |Количество|ед. | 37| 43| 43| 43| 43| 43|
| |среднеспе-| | | | | | | |
| |циальных | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | |
| |всех форм | | | | | | | |
| |собствен- | | | | | | | |
| |ности | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|15. |Количество|тыс. | 56,6| 54,4| 54,0| 54,0| 54,5| 55,0|
| |учащихся в|чел. | | | | | | |
| |средне | | | | | | | |
| |специаль- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведениях| | | | | | | |
| |(включая | | | | | | | |
| |заочную | | | | | | | |
| |форму | | | | | | | |
| |обучения) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Дошкольное воспитание |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|16. |Число |ед. | 294| 296| 301| 309| 321| 335|
| |дошкольных| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, в них | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|17. |мест |тыс. | 35,2| 35,8| 36,8| 37,6| 39,0| 40,7|
| | |мест | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|18. |детей |тыс. | 37,8| 40,3| 40,8| 41,3| 41,8| 42,3|
| | |чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|19. |Число |ед. | 256| 262| 267| 275 1| 287| 301|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дошкольных| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, в них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|20. |фактичес- |тыс. | 29,2| 29,8| 30,8| 31,6| 33,0| 34,7|
| |кое |мест | | | | | | |
| |количество| | | | | | | |
| |мест по | | | | | | | |
| |нормативу | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|21. |количество|тыс. | 31,3| 34,2| 34,7| 35,2| 35,7| 36,2|
| |детей |чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|22. |Обеспечен-|про- | 53,1| 50,7| 49,5| 48,1| 48,1| 49,1|
| |ность |цент | | | | | | |
| |детей в | | | | | | | |
| |возрасте | | | | | | | |
| |от 1 до 6 | | | | | | | |
| |лет | | | | | | | |
| |местами в | | | | | | | |
| |детских | | | | | | | |
| |дошкольных| | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|23. |Количество|тыс. | 10,0| 11,4| 16,0| 16,6| 17,3| 18,0|
| |граждан, |чел. | | | | | | |
| |состоящих | | | | | | | |
| |на учете в| | | | | | | |
| |органах | | | | | | | |
| |управления| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |нием для | | | | | | | |
| |получения | | | | | | | |
| |мест в ДОУ| | | | | | | |
| |на ребенка| | | | | | | |
| |в возрасте| | | | | | | |
| |от 2 до 6 | | | | | | | |
| |лет | | | | | | | |
| |включите- | | | | | | | |
| |льно (на | | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |года) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|24. |Количество|чел. | 4045| 4336| 4436| 4536| 4636| 4736|
| |педагоги- | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | |
| |работников| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дошкольных| | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
| |(физичес- | | | | | | | |
| |ких лиц) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Общее образование |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|25. |Число |ед. | 216| 212| 212| 211| 213| 213|
| |государст-| | | | | | | |
| |венных и | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дневных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|26. |из них |тыс. | 123,7| 116,3| 112,0| 110,0| 114,0| 117,5|
| |учащихся |чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|27. |Число |ед. | 206| 183| 183| 182| 184| 184|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дневных | | | | | | | |
| |начальных,| | | | | | | |
| |основных и| | | | | | | |
| |средних | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных школ, | | | | | | | |
| |из них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|28. |гимназий |ед. | 30| 31| 31| 31| 31| 31|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|29. |лицеев |ед. | 10| 10| 11| 11| 11| 11|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|30. |с |ед. | 61| 33| 33| 34| 35| 36|
| |углублен- | | | | | | | |
| |ным | | | | | | | |
| |изучением | | | | | | | |
| |предметов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|31. |Количество|тыс. | 120,8| 110,3| 106,0| 104,0| 108,2| 111,5|
| |учащихся в|чел. | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дневных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных школах| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|32. |Доля |про- | 18,2| 18,5| 16,1| 15,0| 15,0| 15,0|
| |учащихся, |цент | | | | | | |
| |обучающих-| | | | | | | |
| |ся во | | | | | | | |
| |вторую | | | | | | | |
| |смену | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|33. |Доля |про- | 35,0| 31,8| 48,0| 51,0| 54,0| 55,0|
| |профильных|цент | | | | | | |
| |классов | | | | | | | |
| |(8-11 кл.)| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях (в | | | | | | | |
| |процентах | | | | | | | |
| |к общему | | | | | | | |
| |числу | | | | | | | |
| |классов) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|34. |Число |чел. | 789| 760| 730| 670| 630| 563|
| |медалистов| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |школах, в | | | | | | | |
| |том числе:| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|35. |Процент |про- | 6,8| 7,1| 7,6| 7,4| 7,4| 7,4|
| |медалистов|цент | | | | | | |
| |от общего | | | | | | | |
| |числа | | | | | | | |
| |выпускни- | | | | | | | |
| |ков | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|36. |Количество|про- | 28,7| 29,0| 32,6| 32,8| 33,0| 33,2|
| |обучающих-|цент | | | | | | |
| |ся на "4" | | | | | | | |
| |и "5" в 9,| | | | | | | |
| |11 классах| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |процентах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |количеству| | | | | | | |
| |учащихся | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|37. |Количество|чел. | н/д| 242| 230| 210| 200| 200|
| |призеров | | | | | | | |
| |интеллек- | | | | | | | |
| |туальных | | | | | | | |
| |соревнова-| | | | | | | |
| |ний, | | | | | | | |
| |начиная с | | | | | | | |
| |областного| | | | | | | |
| |уровня | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|38. |Количество|чел. | 9948| 9207| 9300| 9000| 9200| 9300|
| |педагоги- | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | |
| |работников| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дневных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных школах| | | | | | | |
| |(физичес- | | | | | | | |
| |ких лиц | | | | | | | |
| |без | | | | | | | |
| |совмести- | | | | | | | |
| |телей) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|39. |в том |чел. | 9000| 8728| 8151| 8200| 8200| 8300|
| |числе | | | | | | | |
| |имеющих | | | | | | | |
| |высшую и | | | | | | | |
| |первую | | | | | | | |
| |категории | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|40. |Количество|чел. | 125| 100| 100| 100| 90| 90|
| |вакансий | | | | | | | |
| |педагоги- | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | |
| |работников| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных школах| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|41. |Количество|ед. | 5| 5| 2| 2| 1| 1|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |вечерних | | | | | | | |
| |(сменных | | | | | | | |
| |школ) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|42. |в них |тыс. | 2,8| 2,8| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6|
| |учащихся |чел. | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Дополнительное образование |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|43. |Количество|ед. | 41| 36| 26| 26| 26| 26|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |дополните-| | | | | | | |
| |льного | | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|44. |Количество|тыс. | 54,3| 53,0| 46,0| 45,0| 45,0| 45,0|
| |детей в |чел. | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
| |дополните-| | | | | | | |
| |льного | | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния (по | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ям, | | | | | | | |
| |находящим-| | | | | | | |
| |ся в | | | | | | | |
| |ведении | | | | | | | |
| |Управления| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Организация отдыха и оздоровления детей в летний период |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|45. |количество|горо-| 331| 331| 329| 330| 330| 330|
| |оздорови- |дских| 32| 31| 29| 31| 31| 31|
| |тельных |заго-| | | | | | |
| |учреждений|род- | | | | | | |
| |(включая |ных | | | | | | |
| |профильные| | | | | | | |
| |), ед. | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|46. |Количество|горо-| 331| 331| 329| 330| 330| 330|
| |муниципа- |дских| 11| 11| 11| 13| 13| 13|
| |льных |заго-| | | | | | |
| |оздорови- |род- | | | | | | |
| |тельных |ных | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, ед. | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|47. |Общее |Горо-| 57,1| 57,1| 60,0| 60,0| 60,0| 60,0|
| |количество|дских| 31,5| 31,5| 34,0| 34,0| 34,0| 34,0|
| |детей, |заго-| | | | | | |
| |оздоровле-|род- | | | | | | |
| |нных в |ных | | | | | | |
| |летний | | | | | | | |
| |период в | | | | | | | |
| |оздорови- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях, тыс. | | | | | | | |
| |чел. | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|48. |Количество|горо-| 57,1| 57,1| 60| 60| 60| 60|
| |детей, |дских| 10,0| 10,0| 11,0| 11,0| 11,0| 11,0|
| |оздоровле-|заго-| | | | | | |
| |нных в |род- | | | | | | |
| |летний |ных | | | | | | |
| |период в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |детских | | | | | | | |
| |оздорови- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях, тыс. | | | | | | | |
| |чел. | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Здравоохранение |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Медико-демографические показатели |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|49. |Детская |на | 0,9| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8| 0,7|
| |смертность|1000 | | | | | | |
| | |детс-| | | | | | |
| | |кого | | | | | | |
| | |насе-| | | | | | |
| | |ления| | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|50. |Младенчес-|на | 7,8| 6,8| 7,0| 7,0| 7,0| 7,0|
| |кая |1000 | | | | | | |
| |смертность|роди-| | | | | | |
| | |вших-| | | | | | |
| | |ся | | | | | | |
| | |живы-| | | | | | |
| | |ми | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|51. |Материнс- |на | 13,9| 20,8| 20,5| 20,0| 19,8| 19,0|
| |кая |100 | | | | | | |
| |смертность|000 | | | | | | |
| | |детей| | | | | | |
| | |, | | | | | | |
| | |роди-| | | | | | |
| | |вших-| | | | | | |
| | |ся | | | | | | |
| | |живы-| | | | | | |
| | |ми | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Заболеваемость |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|52. |Общая |слу- | 1159,2| 1199,6| 1210,0| 1255,0| 1268,0| 1271,0|
| |заболевае-|чаев | | | | | | |
| |мость |на | | | | | | |
| | |1000 | | | | | | |
| | |жите-| | | | | | |
| | |лей | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|53. |в том |слу- | 634,3| 625,6| 610,0| 650,0| 670,0| 679,0|
| |числе |чаев | | | | | | |
| |первичная |на | | | | | | |
| |заболевае-|1000 | | | | | | |
| |мость |жите-| | | | | | |
| | |лей | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|54. |Общая |слу- | 2019,3| 1950,9| 1800,0| 1790,0| 1750,0| 1700,0|
| |заболевае-|чаев | | | | | | |
| |мость |на | | | | | | |
| |детей |1000 | | | | | | |
| |(0-17 лет)|детс-| | | | | | |
| | |кого | | | | | | |
| | |насе-| | | | | | |
| | |ления| | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|55. |в том |слу- | 1502,8| 1451,6| 1300,0| 1270,0| 1261,0| 1100,0|
| |числе |чаев | | | | | | |
| |первичная |на | | | | | | |
| |заболевае-|1000 | | | | | | |
| |мость |детс-| | | | | | |
| |детей |кого | | | | | | |
| | |насе-| | | | | | |
| | |ления| | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Количество больных социально значимыми заболеваниями и |
| |инфекциями: |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|56. |наркомани-|чел. | 3217| 2888| 2790| 2702| 2681| 2610|
| |ей | | | | | | | |
| |(состоит | | | | | | | |
| |на учете | | | | | | | |
| |на конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|57. |сифилисом |слу- | 557| 602| 600| 585| 503| 480|
| |(вновь |чаев | | | | | | |
| |установле-|за | | | | | | |
| |нный |пери-| | | | | | |
| |диагноз) |од | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|58. |активным |чел. | 2204| 2230| 2250| 2263| 2258| 2250|
| |туберкуле-| | | | | | | |
| |зом (всего| | | | | | | |
| |больных на| | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|59. |в т.ч. |чел. | 899| 884| 886| 890| 880| 875|
| |первичных | | | | | | | |
| |больных | | | | | | | |
| |активным | | | | | | | |
| |туберкуле-| | | | | | | |
| |зом | | | | | | | |
| |(случаев | | | | | | | |
| |за период)| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|60. |ВИЧ- |чел. | 10405| 12145| 12140| 12150| 12180| 12200|
| |инфициро- | | | | | | | |
| |ванных (на| | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Стационарное обслуживание |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|61. |Число |ед. | 52| 54| 54| 54| 54| 54|
| |больничных| | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |- всего | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|62. |в том |ед. | 27| 20| 20| 20| 20| 20|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|63. |Число коек|ед. | 18588| 18616| 18686| 18685| 18685| 18685|
| |в | | | | | | | |
| |больничных| | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях - всего| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|64. |в том |коек | 9661| 8011| 8081| 8080| 8074| 8070|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|65. |Пролечено |тыс. | 250,8| 252,4| 245,0| 240,5| 240,2| 240,0|
| |больных в |чел. | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |круглосу- | | | | | | | |
| |точных | | | | | | | |
| |стациона- | | | | | | | |
| |рах | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|66. |Средняя |дней | 12,8| 10,7| 11,2| 11,1| 11,0| 11,0|
| |длитель- | | | | | | | |
| |ность | | | | | | | |
| |пребывания| | | | | | | |
| |1 больного| | | | | | | |
| |на койке в| | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |стациона- | | | | | | | |
| |рах | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|67. |Работа |дней | 347,1| 342,1| 343,0| 344,0| 344,0| 340,0|
| |койки в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |стациона- | | | | | | | |
| |рах | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|68. |Число |ед. | 256| 264| 263| 264| 264| 265|
| |амбулатор-| | | | | | | |
| |но-полик- | | | | | | | |
| |линических| | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |- всего | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|69. |в том |ед. | 90| 77| 76| 77| 77| 78|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |амбулатор-| | | | | | | |
| |но-полик- | | | | | | | |
| |линических| | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |(самостоя-| | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |единиц и | | | | | | | |
| |входящих в| | | | | | | |
| |состав | | | | | | | |
| |ЦГБ) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|70. |Проектная |посе-| 32436| 33535| 33535| 34285| 34285| 35235|
| |мощность |щений| | | | | | |
| |амбулатор-|в | | | | | | |
| |но-полик- |смену| | | | | | |
| |линических| | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|71. |в том |посе-| 19539| 18206| 18206| 18956| 18956| 19906|
| |числе |щений| | | | | | |
| |муниципа- |в | | | | | | |
| |льных |смену| | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|72. |Фактичес- |тыс. | 14549| 14419| 14550| 14620| 14650| 14710|
| |кое |пос. | | | | | | |
| |количество|в год| | | | | | |
| |посещений | | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |амбулатор-| | | | | | | |
| |но-полик- | | | | | | | |
| |линических| | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|73. |Число мест|ед. | 1262| 974| 985| 990| 990| 1010|
| |дневного | | | | | | | |
| |стационара| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|74. |Пролечено |тыс. | 28,8| 26,3| 29,0| 30,8| 31,0| 31,0|
| |больных в |чел. | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |дневных | | | | | | | |
| |стациона- | | | | | | | |
| |рах при | | | | | | | |
| |амбулатор-| | | | | | | |
| |но-полик- | | | | | | | |
| |линических| | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|75. |Количество|ед. | 1| 2| 7| 8| 9| 10|
| |отделений | | | | | | | |
| |общих | | | | | | | |
| |врачебных | | | | | | | |
| |практик | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|76. |Количество|чел. | 4| 6| 13| 15| 17| 20|
| |врачей | | | | | | | |
| |общей | | | | | | | |
| |врачебной | | | | | | | |
| |практики | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Скорая медицинская помощь |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|77. |Общее |шт. | 82| 85| 85| 87| 89| 91|
| |количество| | | | | | | |
| |машин, | | | | | | | |
| |обслужива-| | | | | | | |
| |ющих | | | | | | | |
| |подстанции| | | | | | | |
| |скорой | | | | | | | |
| |медицинс- | | | | | | | |
| |кой помощи| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|78. |Количество|тыс. | 334,8| 340,0| 345,0| 346,0| 347,0| 350,0|
| |вызовов |вызо-| | | | | | |
| |скорой |вов в| | | | | | |
| |медицинс- |год | | | | | | |
| |кой помощи| | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Медицинские кадры |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|79. |Числен- |чел. | 4828| 4441| 4490| 4510| 4550| 4570|
| |ность | | | | | | | |
| |врачей в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
| |здравоох- | | | | | | | |
| |ранения | | | | | | | |
| |(физичес- | | | | | | | |
| |ких лиц) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|80. |Числен- |чел. | 8838| 7480| 7995| 8100| 8150| 8300|
| |ность | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | |
| |медицинс- | | | | | | | |
| |кого | | | | | | | |
| |персонала | | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
| |здравоох- | | | | | | | |
| |ранения | | | | | | | |
| |физических| | | | | | | |
| |лиц) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Укомплектованность кадрами, в том числе: |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|81. |врачами |про- | 55,4| 56,8| 57,0| 59,0| 60,0| 63,0|
| | |цент | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|82. |средним |про- | 54,1| 55,6| 57,0| 59,0| 60,0| 65,0|
| |медицинс- |цент | | | | | | |
| |ким | | | | | | | |
| |персоналом| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| |Аптеки | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|83. |Число |ед. | 28| 27| 23| 23| 23| 23|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |аптек и | | | | | | | |
| |аптечных | | | | | | | |
| |магазинов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|84. |Число |ед. | 12| 9| 8| 8| 8| 8|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |аптечных | | | | | | | |
| |киосков и | | | | | | | |
| |пунктов | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Культура |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Учреждения культуры |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|85. |Количество|ед. | 9| 9| 9| 9| 9| 9|
| |театров - | | | | | | | |
| |всего: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|86. |в том |ед. | 5| 5| 5| 5| 5| 5|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных, в | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|87. |количество|мест | 1335| 1340| 1340| 1340| 1640| 1640|
| |мест | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|88. |количество|тыс. | 258| 275| 275| 275| 280| 280|
| |зрителей |чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|89. |Количество|ед. | 13| 13| 13| 14| 15| 16|
| |новых | | | | | | | |
| |постановок| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|90. |Средняя |про- | 85| 89,4| 85| 85| 85| 85|
| |наполняе- |цент | | | | | | |
| |мость | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |театров | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|91. |Количество|ед. | 52| 51| 51| 51| 51| 51|
| |библиотек | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|92. |в том |ед. | 46| 45| 45| 45| 45| 45|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных, в | | | | | | | |
| |них | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|93. |книжный |тыс. | 1500| 1506,1| 1510| 1512| 1514| 1515|
| |фонд |экз. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|94. |книговыда-|тыс. | 4749| 4879| 4941| 4960| 4980| 5000|
| |ча |экз. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|95. |количество|тыс. | 76| 133| 133| 150| 160| 170|
| |заявок, |ед. | | | | | | |
| |выполнен- | | | | | | | |
| |ных с | | | | | | | |
| |помощью | | | | | | | |
| |новых | | | | | | | |
| |технологий| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|96. |Количество|ед. | 21| 22| 22| 22| 22| 22|
| |культурно-| | | | | | | |
| |досуговых | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |(клубов) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|97. |в том |ед. | 14| 15| 15| 15| 15| 15|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных, в | | | | | | | |
| |них | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|98. |количество|ед. | 249| 265| 260| 265| 265| 265|
| |досуговых | | | | | | | |
| |и клубных | | | | | | | |
| |формирова-| | | | | | | |
| |ний и | | | | | | | |
| |коллекти- | | | | | | | |
| |вов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|99. |количество|тыс. | 6,5| 7,8| 7,0| 7,8| 7,8| 7,8|
| |регулярно |чел. | | | | | | |
| |занимающи-| | | | | | | |
| |хся в | | | | | | | |
| |клубных | | | | | | | |
| |формирова-| | | | | | | |
| |ниях и | | | | | | | |
| |коллекти- | | | | | | | |
| |вах | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|100.|количество|тыс. | 400| 420| 440| 450| 460| 470|
| |участников|чел. | | | | | | |
| |массовых | | | | | | | |
| |мероприя- | | | | | | | |
| |тий в | | | | | | | |
| |культурно-| | | | | | | |
| |досуговых | | | | | | | |
| |учреждени-| | | | | | | |
| |ях | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|101.|Количество|ед. | 13| 12| 12| 12| 13| 14|
| |музеев | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|102.|в том |ед. | 6| 5| 5| 5| 6| 7|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|103.|в них |тыс. | 295| 303| 335| 340| 350| 360|
| |число |чел. | | | | | | |
| |посетите- | | | | | | | |
| |лей (без | | | | | | | |
| |учета | | | | | | | |
| |выездных | | | | | | | |
| |выставок) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|104.|Количество|ед. | 3| 2| 2| 2| 2| 2|
| |действую- | | | | | | | |
| |щих | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |кинотеат- | | | | | | | |
| |ров, в | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|105.|мест |мест | 3409| 3409| 3040| 3040| 3040| 3040|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|106.|зрителей |тыс. | 770| 838| 1030| 1080| 1100| 1100|
| | |чел. | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|107.|Количество|ед. | 3| 1| 1| 1| 1| 1|
| |концертных| | | | | | | |
| |организа- | | | | | | | |
| |ций | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|108.|Количество|ед. | 217| 131| 140| 140| 150| 155|
| |концертов,| | | | | | | |
| |проводимых| | | | | | | |
| |концертны-| | | | | | | |
| |ми | | | | | | | |
| |организа- | | | | | | | |
| |циями | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| |Зоопарк | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|109.|Количество|тыс. | 491,6| 519,8| 525| 530| 535| 540|
| |посетите- |чел. | | | | | | |
| |лей | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|110.|Количество|тыс. | 1500| 2000| 2100| 2200| 2400| 2500|
| |посетите- |чел. | | | | | | |
| |лей | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|111.|Количество|ед. | 28| 28| 40| 42| 45| 45|
| |работающих| | | | | | | |
| |аттракцио-| | | | | | | |
| |нов | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Образовательные учреждения культуры |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|112.|Количество|ед. | 1| 2| 2| 2| 2| 2|
| |общеобра- | | | | | | | |
| |зователь- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |(Арт-этюд,| | | | | | | |
| |Школа | | | | | | | |
| |народной | | | | | | | |
| |культуры) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|113.|в них |чел. | 1019| 1201| 723| 725| 725| 725|
| |учащихся | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|114.|Количество|ед. | -| 1| 1| 1| 1| 1|
| |высших | | | | | | | |
| |профессио-| | | | | | | |
| |нальных | | | | | | | |
| |учебных | | | | | | | |
| |заведений | | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|115.|в них |чел. | -| -| 160| 260| 360| 460|
| |учащихся | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|116.|Количество|ед. | 36| 36| 37| 37| 37| 37|
| |образова- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |культуры | | | | | | | |
| |дополните-| | | | | | | |
| |льного | | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|117.|в них |чел. | 9838| 9546| 10245| 10250| 10250| 10250|
| |учащихся | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|118.|Количество|чел. | 1680| 1568| 1730| 1730| 1730| 1730|
| |преподава-| | | | | | | |
| |телей и | | | | | | | |
| |концерт- | | | | | | | |
| |мейстеров | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |культуры с| | | | | | | |
| |учетом | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |дополните-| | | | | | | |
| |льного | | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|119.|в том |чел. | 810| 728| 800| 810| 820| 830|
| |числе | | | | | | | |
| |имеющих | | | | | | | |
| |высшую и | | | | | | | |
| |первую | | | | | | | |
| |категории | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Физическая культура и спорт |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|120.|Количество|ед. | 1667| 1706| 1718| 1731| 1749| 1763|
| |спортивных| | | | | | | |
| |сооружений| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|121.|в том |ед. | 1305| 1310| 1316| 1326| 1337| 1350|
| |числе | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |из общего количества муниципальных спортивных спортсооружений: |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|122.|стадионов |ед. | 4| 4| 4| 4| 4| 4|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|123.|спортивных|ед. | 301| 297| 300| 303| 306| 310|
| |залов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|124.|плаватель-|ед. | 34| 34| 34| 34| 34| 34|
| |ных | | | | | | | |
| |бассейнов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|125.|плоскост- |ед. | 726| 735| 738| 745| 752| 759|
| |ных | | | | | | | |
| |сооружений| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|126.|Число |ед. | 556| 588| 594| 600| 605| 610|
| |коллекти- | | | | | | | |
| |вов | | | | | | | |
| |физкульту-| | | | | | | |
| |ры | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|127.|в том |ед. | 38| 40| 39| 39| 39| 39|
| |числе ДЮСШ| | | | | | | |
| |и СДЮСШОР | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|128.|из них |ед. | 26| 30| 30| 30| 30| 30|
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных ДЮСШ| | | | | | | |
| |и СДЮСШОР | | | | | | | |
| |(с учетом | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |подведомс-| | | | | | | |
| |твенных | | | | | | | |
| |Управлению| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|129.|Числен- |тыс. | 178,1| 205,5| 229,0| 256,8| 284,6| 311,0|
| |ность лиц,|чел. | | | | | | |
| |занимающи-| | | | | | | |
| |хся в | | | | | | | |
| |секциях и | | | | | | | |
| |группах по| | | | | | | |
| |видам | | | | | | | |
| |спорта, | | | | | | | |
| |клубах и | | | | | | | |
| |группах | | | | | | | |
| |физкульту-| | | | | | | |
| |ртно-оздо-| | | | | | | |
| |ровитель- | | | | | | | |
| |ной | | | | | | | |
| |направлен-| | | | | | | |
| |ности | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|130.|в том |тыс. | 15,1| 16,9| 17,0| 17,5| 18,0| 18,5|
| |числе в |чел | | | | | | |
| |секциях, | | | | | | | |
| |группах и | | | | | | | |
| |клубах по | | | | | | | |
| |месту | | | | | | | |
| |жительства| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|131.|Количество|тыс. | 27,7| 30,4| 30,6| 31,0| 31,5| 32,0|
| |детей и |чел. | | | | | | |
| |подростков| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |занимающи-| | | | | | | |
| |хся в ДЮСШ| | | | | | | |
| |и СДЮСШОР | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|132.|в том |тыс. | 23,7| 26,4| 26,7| 27,0| 27,5| 28,0|
| |числе в |чел. | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных ДЮСШ| | | | | | | |
| |и СДЮСШОР | | | | | | | |
| |(с учетом | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |подведомс-| | | | | | | |
| |твенных | | | | | | | |
| |Управлению| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|133.|Количество|чел. | 2742| 2936| 2940| 2945| 2950| 2955|
| |физкульту-| | | | | | | |
| |рных | | | | | | | |
| |работников| | | | | | | |
| |(физичес- | | | | | | | |
| |ких лиц | | | | | | | |
| |без | | | | | | | |
| |совмести- | | | | | | | |
| |телей) по | | | | | | | |
| |организа- | | | | | | | |
| |циям всех | | | | | | | |
| |форм | | | | | | | |
| |собствен- | | | | | | | |
| |ности | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|134.|в том |чел. | 392| 401| 495| 500| 505| 510|
| |числе в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных ДЮСШ| | | | | | | |
| |И СДЮСШОР | | | | | | | |
| |(с учетом | | | | | | | |
| |учреждений| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |подведомс-| | | | | | | |
| |твенных | | | | | | | |
| |Управлению| | | | | | | |
| |образова- | | | | | | | |
| |ния) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|135.|Строитель-|ед. | 109| 73| 45| 21| 21| 21|
| |ство, | | | | | | | |
| |реконстру-| | | | | | | |
| |кция и | | | | | | | |
| |восстанов-| | | | | | | |
| |ление | | | | | | | |
| |спортивных| | | | | | | |
| |дворовых | | | | | | | |
| |площадок | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|136.|в том |ед. | 39| 26| 7| 7| 7| 7|
| |числе | | | | | | | |
| |количество| | | | | | | |
| |вновь | | | | | | | |
| |построен- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |спортивных| | | | | | | |
| |дворовых | | | | | | | |
| |площадок | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |2. Реструктуризация экономики города и развитие экономических |
| |ресурсов |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Добывающие и обрабатывающие производства, производство и |
| |распределение электроэнергии газа и воды крупными и средними |
| |предприятиями |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Отгрузка товаров собственного производства |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|137.|добывающие|млрд.| 0,44| 0,4| 0,5| 0,5| 0,5| 0,6|
| |производс-|руб. | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|138.|обрабаты- |млрд.| 76,3| 101,8| 130,4| 150,0| 171,0| 193,2|
| |вающие |руб. | | | | | | |
| |производс-| | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|139.|производс-|млрд.| 9,2| 12,0| 14,8| 16,1| 19,0| 22,4|
| |тво и |руб. | | | | | | |
| |распреде- | | | | | | | |
| |ление | | | | | | | |
| |электроэ- | | | | | | | |
| |нергии, | | | | | | | |
| |газа и | | | | | | | |
| |воды | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|140.|Индекс |про- | 106,8| 105,5| 107,5| 106,0| 106,2| 106,5|
| |производс-|цент | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|141.|добывающие|про- | 123,5| 79,2| 117,0| 105,0| 105,0| 105,0|
| |производс-|цент | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|142.|обрабаты- |про- | 111,1| 105,4| 108,5| 107,0| 107,0| 107,0|
| |вающие |цент | | | | | | |
| |производс-| | | | | | | |
| |тва | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|143.|производс-|про- | 84,1| 106,7| 95,0| 100,0| 101,0| 101,0|
| |тво и |цент | | | | | | |
| |распреде- | | | | | | | |
| |ление | | | | | | | |
| |электроэ- | | | | | | | |
| |нергии, | | | | | | | |
| |газа и | | | | | | | |
| |воды | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|144.|Объем |млрд.| 4,9| 16,2| 19,4| 22,4| 25,7| 29,5|
| |балансовой|руб. | | | | | | |
| |прибыли 2 | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Деятельность малых предприятий |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|145.|Количество|ед. | 21150| 23179| 25000| 25750| 26500| 27500|
| |малых | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|146.|Числен- |тыс. | 181,9| 176,2 3| 187,1| 199,0| 214,7| 230,2|
| |ность |чел. | | | | | | |
| |работающих| | | | | | | |
| |на малых | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тиях (на | | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Связь |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Проводная связь 4 |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|147.|Емкость |тыс. | 654,98| 712,0| 720,0| 750,0| 770,0| 800,0|
| |телефонной|ед. | 2| | | | | |
| |сети | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|148.|Ввод |тыс. | 65,3 5| 108,2| 30,0| 31,5| 25,3| 30,0|
| |номерной |ед. | | | | | | |
| |емкости | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|149.|Количество|тыс. |390,7 5| 400,7| 460| 488| 516| 530|
| |квартирных|ед. | | | | | | |
| |телефонов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|150.|Установка |тыс. | 40,0| 34| 71| 38| 35| 30|
| |телефонных|ед. | | | | | | |
| |номеров | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|151.|в том |тыс. | 30,2| 16,6| 60| 28| 28| 25|
| |числе |ед. | | | | | | |
| |населению | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|152.|Радиосвязь| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|153.|Количество|тыс. | 1629,4| 1746,5| 1800| 1830| 1845| 1850|
| |абонентов |чел. | | | | | | |
| |сотовой | | | | | | | |
| |связи (по | | | | | | | |
| |оценке | | | | | | | |
| |операторов| | | | | | | |
| |связи) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Рынок труда и денежные доходы населения |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|154.|Безработ- |тыс. | 6,8| 5,63| 4,8| 5,0| 5,1| 5,1|
| |ные (на |чел. | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|155.|Уровень |про- | 0,9| 0,72| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6|
| |безработи-|цент | | | | | | |
| |цы | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|156.|Среднеме- |руб. | 10735| 13832| 17630| 21415| 25685| 30500|
| |сячная | | | | | | | |
| |заработная| | | | | | | |
| |плата по | | | | | | | |
| |крупным и | | | | | | | |
| |средним | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тиям (в | | | | | | | |
| |среднем за| | | | | | | |
| |год) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|157.|Размер |про- | 113,8| 115,4| 118| 113| 112| 111,5|
| |реальной |цент | | | | | | |
| |заработной| | | | | | | |
| |платы, в | | | | | | | |
| |процентах | | | | | | | |
| |к прошлому| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|158.|Уровень |про- | 8,8| 8,6| 8,4| 8,2| 8,0| 7,8|
| |бедности |цент | | | | | | |
| |(в среднем| | | | | | | |
| |за год) 6 | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| |Инвестиции| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|159.|Инвестиции|млрд.| 23,8| 36,8| 44,2| 54,6| 65,3| 77,6|
| |в основной|руб. | | | | | | |
| |капитал по| | | | | | | |
| |крупным и | | | | | | | |
| |средним | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тиям | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|160.|Индекс |про- | 122,0| 114,0| 105,0| 111,0| 110,0| 110,0|
| |объема |цент | | | | | | |
| |инвестиций| | | | | | | |
| |(в | | | | | | | |
| |сопостави-| | | | | | | |
| |мых ценах,| | | | | | | |
| |в | | | | | | | |
| |процентах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му году) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |3. Развитие среды проживания горожан |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|161.|Жилищный |млн. | 27,2| 27,88| 28,7| 29,5| 30,4| 31,3|
| |фонд |кв.м | | | | | | |
| |города | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|162.|Жилищный |кв.м/| 20,3| 20,7| 21,3| 21,8| 22,4| 23,0|
| |фонд |чел. | | | | | | |
| |города на | | | | | | | |
| |1 жителя | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|163.|Доля |про- | 17| 71| 90| 100| 100| 100|
| |жилищного |цент | | | | | | |
| |фонда, | | | | | | | |
| |охваченно-| | | | | | | |
| |го новыми | | | | | | | |
| |формами | | | | | | | |
| |управления| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|164.|Количество|тыс. | 465,4| 281| 200| 200| 200| 200|
| |квартиро- |ед. | | | | | | |
| |дней | | | | | | | |
| |отсутствия| | | | | | | |
| |отопления | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|165.|Количество|тыс. | 5885,3| 6042,4| 5600| 5600| 5600| 5600|
| |квартиро- |ед. | | | | | | |
| |дней | | | | | | | |
| |отсутствия| | | | | | | |
| |горячей | | | | | | | |
| |воды | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|166.|Количество|тыс. | 1435,7| 1616,3| 1500| 1500| 1500| 1500|
| |квартиро- |ед. | | | | | | |
| |дней | | | | | | | |
| |отсутствия| | | | | | | |
| |холодной | | | | | | | |
| |воды | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|167.|Капиталь- |км | 130,5| 133,3| 144,7| 150,2| 153,7| 156,2|
| |ный ремонт| | | | | | | |
| |и | | | | | | | |
| |перекладка| | | | | | | |
| |сетей | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|168.|тепловых |км | 102,5| 98,6| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|169.|водопрово-|км | 25,0| 30,0| 40,0| 45,0| 48,0| 50,0|
| |да | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|170.|канализа- |км | 3,0| 4,7| 4,7| 5,2| 5,7| 6,2|
| |ции | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|171.|Количество|чел. | 18073| 17362| 17100| 16850| 16350| 16100|
| |граждан, в| | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | |
| |малоимущих| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |состоящих | | | | | | | |
| |на учете в| | | | | | | |
| |качестве | | | | | | | |
| |нуждающих-| | | | | | | |
| |ся в жилых| | | | | | | |
| |помещениях| | | | | | | |
| |на | | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | |
| |социально-| | | | | | | |
| |го найма | | | | | | | |
| |(на конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|172.|из них |чел. | -| 54| 274| 494| 714| 930|
| |малоимущих| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|173.|Количество|семей| 212| 213| 215| 150| 200| 200|
| |граждан, в|кв.м |10388,3| 10173,9| 10000| 7300| 9800| 9800|
| |том числе | | | | | | | |
| |малоимущих| | | | | | | |
| |, | | | | | | | |
| |улучшивших| | | | | | | |
| |жилищные | | | | | | | |
| |условия за| | | | | | | |
| |счет всех | | | | | | | |
| |источников| | | | | | | |
| |финансиро-| | | | | | | |
| |вания при | | | | | | | |
| |содействии| | | | | | | |
| |Админист- | | | | | | | |
| |рации | | | | | | | |
| |города | | | | | | | |
| |Екатерин- | | | | | | | |
| |бурга, из | | | | | | | |
| |них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|174.|дети |семей| 28| 50| 21| 17| 17| 17|
| |сироты и |кв.м | 755,6| 1883,2| 870,0| 750,0| 750,0| 750,0|
| |дети, | | | | | | | |
| |оставшиеся| | | | | | | |
| |без | | | | | | | |
| |попечения | | | | | | | |
| |родителей | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|175.|ветераны и|семей| 80| 80| 60| 53| 53| 53|
| |инвалиды |кв.м | 4158,0| 4303,1| 2900,0| 2700,0| 2700,0| 2700,0|
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|176.|участники |семей| 25| 20| 7| 7| 7| 7|
| |ликвидации|кв.м | 1305,7| 898,7| 280,0| 280,0| 280,0| 280,0|
| |последст- | | | | | | | |
| |вий | | | | | | | |
| |радиацион-| | | | | | | |
| |ных аварий| | | | | | | |
| |и | | | | | | | |
| |катастроф | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|177.|Количество|семей| 374| 620| 816| 1101| 1091| 1062|
| |семей, |кв.м |18127,3| 26709,8| 36200| 49400| 48200| 46600|
| |переселен-| | | | | | | |
| |ных в | | | | | | | |
| |благоуст- | | | | | | | |
| |роенные | | | | | | | |
| |жилые | | | | | | | |
| |помещения | | | | | | | |
| |из ветхих | | | | | | | |
| |и | | | | | | | |
| |аварийных | | | | | | | |
| |домов | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |4. Развитие рынка товаров и услуг |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Торговля и общественное питание |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|178.|Оборот |млрд.| 154,8| 200,2| 263,8| 324,0| 397,6| 484,7|
| |розничной |руб. | | | | | | |
| |торговли | | | | | | | |
| |(во всех | | | | | | | |
| |каналах | | | | | | | |
| |реализа- | | | | | | | |
| |ции) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|179.|в |про- | 130,3| 119,6| 122| 115| 115| 115|
| |сопостави-|цент | | | | | | |
| |мых ценах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|180.|Количество|ед. | 2582| 2664| 2730| 2800| 2840| 2870|
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
| |розничной | | | | | | | |
| |торговли | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|181.|Торговые |тыс. | 649,8| 908,7| 1020| 1060| 1180| 1200|
| |площади |кв.м | | | | | | |
| |торгующих | | | | | | | |
| |организа- | | | | | | | |
| |ций, без | | | | | | | |
| |учета | | | | | | | |
| |рынков (на| | | | | | | |
| |конец | | | | | | | |
| |года) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|182.|Обеспечен-|кв.м | 485,1| 675,0| 755,4| 783,7| 870,8| 883,8|
| |ность | | | | | | | |
| |торговыми | | | | | | | |
| |площадями | | | | | | | |
| |на 1000 | | | | | | | |
| |жителей | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|183.|Ввод в |ед. | 169| 118| 107| 120| 120| 100|
| |действие | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
| |торговли | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|184.|за счет |ед. | 48,0| 54| 45| 35| 30| 30|
| |нового |-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
| |строитель-|тыс. | 78,0| 259| 210| 200| 180| 120|
| |ства |кв.м | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|185.|за счет |ед. | 121,0| 64| 62| 10| 10| 20|
| |перевода в| | | | | | | |
| |нежилые | | | | | | | |
| |помещения | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|86. |Количество|ед. | 1694| 2000| 2060| 2120| 2180| 2240|
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий, | | | | | | | |
| |работающих| | | | | | | |
| |с | | | | | | | |
| |применени-| | | | | | | |
| |ем | | | | | | | |
| |прогресси-| | | | | | | |
| |вных форм | | | | | | | |
| |торговли | | | | | | | |
| |(на конец | | | | | | | |
| |периода), | | | | | | | |
| |из них: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|187.|с |ед. | 1178| 1227| 1376| 1436| 1486| 1546|
| |действую- | | | | | | | |
| |щей | | | | | | | |
| |системой | | | | | | | |
| |самообслу-| | | | | | | |
| |живания | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|188.|Оборот |млрд.| 6,4| 8,3| 10,8| 13,9| 17,8| 22,6|
| |обществен-|руб. | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|189.|в |про- | 124,3| 120,2| 120| 120| 120| 120|
| |сопостави-|цент | | | | | | |
| |мых ценах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|190.|Количество|ед. | 1347,0| 1403| 1470| 1490| 1530| 1570|
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|191.|Количество|тыс. | 101,8| 108,9| 110| 112,6| 115| 117|
| |посадочных|мест | | | | | | |
| |мест на | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тиях | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | |
| |(на конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|192.|Количество|ед. | 627| 690| 740| 810| 850| 890|
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | |
| |общедосту-| | | | | | | |
| |пной сети | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|193.|Количество|тыс. | 40,6| 46,9| 47| 48| 49,1| 50|
| |посадочных|мест | | | | | | |
| |мест на | | | | | | | |
| |предприя- | | | | | | | |
| |тиях | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | |
| |общедосту-| | | | | | | |
| |пной сети | | | | | | | |
| |(на конец | | | | | | | |
| |периода) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|194.|Количество|ед. | 564| 618| 658| 689| 722| 760|
| |предприя- | | | | | | | |
| |тий | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |питания, | | | | | | | |
| |применяю- | | | | | | | |
| |щих АСУ | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Платные услуги населению |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|195.|Объем |млрд.| 36,3| 50,8| 63,6| 78,3| 95,8| 116,8|
| |платных |руб. | | | | | | |
| |услуг в | | | | | | | |
| |действую- | | | | | | | |
| |щих ценах | | | | | | | |
| |соответст-| | | | | | | |
| |вующего | | | | | | | |
| |года | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|196.|в |про- | 110,7| 121,9| 116,0| 115,0| 115,0| 115,0|
| |сопостави-|цент | | | | | | |
| |мых ценах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|197.|Объем |млрд.| 3,5| 5,4| 6,9| 8,5| 10,4| 12,6|
| |бытовых |руб. | | | | | | |
| |услуг в | | | | | | | |
| |действую- | | | | | | | |
| |щих ценах | | | | | | | |
| |соответст-| | | | | | | |
| |вующего | | | | | | | |
| |года | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|198.|в |про- | 117,4| 130,9| 118,0| 115,0| 115,0| 115,0|
| |сопостави-|цент | | | | | | |
| |мых ценах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |5. Развитие транспорта и окружающей среды |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Благоустройство |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|199.|Площадь |тыс. | 404,7| 343,0| 304,3| 414,4| 350,7| 360,1|
| |строитель-|кв.м | | | | | | |
| |ства и | | | | | | | |
| |капиталь- | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |ремонта | | | | | | | |
| |дорог, | | | | | | | |
| |тротуаров | | | | | | | |
| |и проездов| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|200.|Текущий |тыс. | 547,9| 472,6| 430,0| 450,5| 473,0| 487,2|
| |ремонт |кв.м | | | | | | |
| |дорог | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|201.|Площадь |тыс. | 9978,6| 10150,7|10150,7|10259,8|10259,8|10259,8|
| |уличной |кв.м | | | | | | |
| |уборки | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Городской пассажирский транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|202.|Общий |млн. | 608,7| 556,9| 548,1| 541,8| 539,8| 536,8|
| |объем |чел. | | | | | | |
| |перевозки | | | | | | | |
| |пассажиров| | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ным | | | | | | | |
| |транспор- | | | | | | | |
| |том | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|203.|в том |млн. | 122,8| 115,6| 121,0| 121,0| 121,0| 121,0|
| |числе |чел. | | | | | | |
| |коммерчес-| | | | | | | |
| |ким | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|204.|Капиталь- |млн. | 3,9| 5,24| 15,1| 32,2| 84,5| 71,9|
| |ные |руб. | | | | | | |
| |вложения | | | | | | | |
| |на | | | | | | | |
| |природоох-| | | | | | | |
| |ранные | | | | | | | |
| |мероприя- | | | | | | | |
| |тия за | | | | | | | |
| |счет | | | | | | | |
| |бюджетных | | | | | | | |
| |средств | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|205.|Объем |тыс. | 247,0| 249,9| 252,9| 264,2| 268,6| 277,0|
| |выброса |тонн | | | | | | |
| |вредных | | | | | | | |
| |веществ в | | | | | | | |
| |атмосферу,| | | | | | | |
| |в том | | | | | | | |
| |числе: | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|206.|от |тыс. | 17,4| 17,2| 17,2| 17,2| 17,1| 17,1|
| |стационар-|тонн | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |источников| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|207.|от |тыс. | 192,0| 195,0| 198,0| 210,0| 215,0| 224,0|
| |передвиж- |тонн | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |источников| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|208.|от |тыс. | 37,6| 37,7| 37,7| 37,0| 36,5| 35,9|
| |неоргани- |тонн | | | | | | |
| |зованных | | | | | | | |
| |источников| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|209.|Комплекс- |ед. | 14,9| 16,6| 16,6| 16,7| 16,7| 16,6|
| |ный индекс| | | | | | | |
| |загрязне- | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
| |атмосферы | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|210.|Объем |млн. | 227,3| 226,8| 226,0| 225,7| 225,0| 224,5|
| |сброса |куб.м| | | | | | |
| |загрязнен-| | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |сточных | | | | | | | |
| |вод | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|211.|Объем |млн. | 226,4| 228,0| 230,0| 232,0| 234,0| 235,0|
| |образова- |куб.м| | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
| |твердых | | | | | | | |
| |коммуналь-| | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |отходов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|212.|Объем |тыс. | 458,3| 459,0| 460,0| 461,0| 462,0| 462,0|
| |образова- |тонн | | | | | | |
| |ния | | | | | | | |
| |промышлен-| | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |отходов | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|213.|Количество|ед. | 432| 287| 285| 290| 295| 300|
| |объектов, | | | | | | | |
| |проверен- | | | | | | | |
| |ных на | | | | | | | |
| |соответст-| | | | | | | |
| |вие | | | | | | | |
| |природоох-| | | | | | | |
| |ранным | | | | | | | |
| |требовани-| | | | | | | |
| |ям | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |6. Развитие гражданского общества и местного самоуправления |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Правопорядок |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|214.|Зарегист- |ед. | 60642| 64064| 68300| 64800| 64400| 63900|
| |рировано | | | | | | | |
| |преступле-| | | | | | | |
| |ний | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|215.|в том |ед. | 20808| 21309| 22535| 23353| 23198| 22900|
| |числе | | | | | | | |
| |тяжких и | | | | | | | |
| |особо | | | | | | | |
| |тяжких | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|216.|Раскрыто |ед. | 19759| 19533| 20880| 20900| 21400| 21400|
| |преступле-| | | | | | | |
| |ний | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|217.|в том |ед. | 6513| 6647| 7000| 7430| 7530| 7830|
| |числе | | | | | | | |
| |тяжких и | | | | | | | |
| |особо | | | | | | | |
| |тяжких | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|218.|Число |ед. | 806| 680| 726| 527| 459| 400|
| |преступле-| | | | | | | |
| |ний, | | | | | | | |
| |совершен- | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | |
| |несоверше-| | | | | | | |
| |ннолетними| | | | | | | |
| |гражданами| | | | | | | |
| |или при их| | | | | | | |
| |участии | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|219.|Количество|ед. | 6389| 4982| 5345| 6250| 6650| 6650|
| |преступле-| | | | | | | |
| |ний, | | | | | | | |
| |раскрытых | | | | | | | |
| |участковы-| | | | | | | |
| |ми | | | | | | | |
| |уполномо- | | | | | | | |
| |ченными | | | | | | | |
| |милиции | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|220.|Количество|ед. | 33210| 32509| 28500| 28500| 28900| 29900|
| |админист- | | | | | | | |
| |ративных | | | | | | | |
| |правонару-| | | | | | | |
| |шений, | | | | | | | |
| |выявленных| | | | | | | |
| |участковы-| | | | | | | |
| |ми | | | | | | | |
| |уполномо- | | | | | | | |
| |ченными | | | | | | | |
| |милиции | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|221.|Количество|ед. | 3440| 3251| 3405| 3707| 4051| 4023|
| |случаев | | | | | | | |
| |ДТП | | | | | | | |
| |(с | | | | | | | |
| |пострадав-| | | | | | | |
| |шими) | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Молодежная политика |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|222.|Количество|ед. | 129| 131| 131| 133| 133| 135|
| |клубов по | | | | | | | |
| |месту | | | | | | | |
| |жительства| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|223.|Число лиц,|тыс. | 81,8| 89,9| 90,6| 91,3| 91,3| 93,0|
| |посещающих|чел | | | | | | |
| |клубы по | | | | | | | |
| |месту | | | | | | | |
| |жительства| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|224.|в том |тыс. | 37,1| 43,4| 43,6| 44,0| 44,0| 45,0|
| |числе |чел | | | | | | |
| |занимающи-| | | | | | | |
| |хся на | | | | | | | |
| |постоянной| | | | | | | |
| |основе в | | | | | | | |
| |кружках и | | | | | | | |
| |секциях | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|225.|Временное |тыс. | 10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0|
| |трудоуст- |чел. | | | | | | |
| |ройство | | | | | | | |
| |несоверше-| | | | | | | |
| |ннолетних | | | | | | | |
| |граждан в | | | | | | | |
| |летний | | | | | | | |
| |период | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|226.|Количество|тыс. | 70,5| 43,2| 43,8| 43,8| 43,8| 43,8|
| |лиц, |чел. | | | | | | |
| |получивших| | | | | | | |
| |помощь в | | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льных | | | | | | | |
| |социально-| | | | | | | |
| |психологи-| | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | |
| |службах | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |Общественное самоуправление |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|227.|Охват |про- | 6| 10| 13| 15| 20| 30|
| |жителей |цент | | | | | | |
| |города | | | | | | | |
| |деятельно-| | | | | | | |
| |стью | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | |
| |территори-| | | | | | | |
| |ального | | | | | | | |
| |обществен-| | | | | | | |
| |ного | | | | | | | |
| |самоуправ-| | | | | | | |
| |ления | | | | | | | |
|----+-----------------------------------------------------------------|
| |7. Генеральный план развития города (строительство) |
|----+-----------------------------------------------------------------|
|228.|Объем |млрд.| 16,9| 22,9| 27,7| 32,6| 38,5| 44,9|
| |работ, |руб. | | | | | | |
| |выполнен- | | | | | | | |
| |ных по | | | | | | | |
| |виду | | | | | | | |
| |деятельно-| | | | | | | |
| |сти | | | | | | | |
| |"строите- | | | | | | | |
| |льство" | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|229.|в |про- | 119,0| 112,0| 112,0| 110,0| 111,0| 110,0|
| |сопостави-|цент | | | | | | |
| |мых ценах | | | | | | | |
| |к | | | | | | | |
| |предыдуще-| | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|230.|Ввод жилья|тыс. | 643,7| 735,3| 810,0| 850,0| 920,0| 1000,0|
| |(общая |кв.м | | | | | | |
| |площадь) | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|231.|к |про- | 129,5| 114,2| 110,2| 104,9| 108,2| 108,7|
| |предыдуще-|цент | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|232.|Ввод жилья|тыс. | 13,4| 14,5| 41,5| 49,4| 49,2| 46,6|
| |по |кв.м | | | | | | |
| |муниципа- | | | | | | | |
| |льным | | | | | | | |
| |программам| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|233.|Ввод |тыс. | 599,0| 495,5| 660,0| 695,0| 725,0| 750,0|
| |нежилых |кв.м | | | | | | |
| |помещений | | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|234.|к |про- | 185,5| 82,7| 133,2| 105,3| 104,3| 103,4|
| |предыдуще-|цент | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|235.|торговые |тыс. | 140,5| 176,2| 225,0| 240,0| 250,0| 260,0|
| |объекты |кв.м | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|236.|к |про- | 200,1| 125,4| 127,7| 106,7| 104,2| 104,0|
| |предыдуще-|цент | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|237.|офисные |тыс. | 88,1| 90,9| 95,5| 100,3| 105,3| 110,6|
| |площади |кв.м | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|238.|к |про- | 102,6| 103,2| 105,1| 105,0| 105,0| 105,0|
| |предыдуще-|цент | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|239.|складские |тыс. | 40,5| 42,4| 44,5| 46,8| 49,1| 51,6|
| |объекты |кв.м | | | | | | |
|----+----------+-----+-------+--------+--------+-------+------+-------|
|240.|к |про- | 101,5| 104,7| 104,9| 105,2| 104,9| 105,1|
| |предыдуще-|цент | | | | | | |
| |му периоду| | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------/
1 по данным Управления образования в 2008 году возможна передача в муниципальную собственность 1 детского дошкольного утверждения, в этом случае количество ДОУ возрастет до 276
2 По крупным и средним организациям добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии газа и воды
3 В 2006 году органами статистики уточнен реестр малых предприятий и численность работающих
4 По оценке Комитета связи и информационных технологий
5 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
6 Оценка Комитета по экономике
Прогноз сводного финансового баланса территории муниципального
образования "город Екатеринбург"
| Показатели | Ед. изм. |
Код стр. |
2006 факт |
2007 оценка |
2008 прогноз |
2009 прогноз |
2010 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | |||||||
| Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
0100 | 46404 | 58005 | 69606 | 80047 | 92054 |
| справочно: сальдо прибылей и убытков |
млн. руб. |
0110 | 41603 | 52003 | 62404 | 71764 | 82529 |
| Амортизацио- нные отчисления |
млн. руб. |
0120 | 12814 | 13837 | 14832 | 15722 | 16666 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль), из них: |
млн. руб. |
0130 | 51201 | 64274 | 74793 | 85637 | 97730 |
| налог на прибыль (справочно) |
млн. руб. |
0139 | 17575 | 23379 | 25319 | 27091 | 28689 |
| налог на добавленную стоимость |
млн. руб. |
0131 | 20741 | 25960 | 29205 | 33440 | 38456 |
| акцизы | млн. руб. |
0132 | 2941 | 647 | 715 | 756 | 796 |
| налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
0133 | 14372 | 20307 | 24773 | 29505 | 34521 |
| налоги на имущество |
млн. руб. |
0134 | 4799 | 6729 | 7331 | 7331 | 7470 |
| налоги на совокупный доход |
млн. руб. |
0138 | 2028 | 2748 | 3404 | 3619 | 3829 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн. руб. |
0137 | 87 | 98 | 103 | 109 | 116 |
| единый социальный налог |
млн. руб. |
0160 | 5427 | 7007 | 8394 | 9863 | 11372 |
| другие налоги и сборы |
млн. руб. |
0135 | 806 | 778 | 868 | 1014 | 1170 |
| Неналоговые доходы |
млн. руб. |
0140 | 7369 | 8041 | 10001 | 10593 | 11178 |
| доходы от использова- ния имущества, находящегося в государстве- нной и муниципаль- ной собственнос- ти |
млн. руб. |
0141 | 3469 | 4428 | 5187 | 5495 | 5799 |
| прочие неналоговые доходы |
млн. руб. |
0142 | 3900 | 3613 | 4814 | 5098 | 5379 |
| Прочие доходы |
млн. руб. |
0170 | 19318 | 23187 | 27521 | 32559,8 | 37105 |
| в т.ч. средства государстве- нных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0180 | 18192 | 22523 | 27351 | 32390 | 36936 |
| Итого доходов |
млн. руб. |
0200 | 137106 | 167345 | 196754 | 224559 | 254733 |
| Сальдо финансовых взаимоотно- шений с вышестоящими уровнями власти (стр.0320- стр.0310) |
млн. руб. |
0300 | -62558 | -79679 | -96014 | -110796 | -126653 |
| Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти (стр. 0311+стр. 0316) |
млн. руб. |
0310 | 85098 | 106104 | 122373 | 138611 | 155919 |
| в федеральный и областной бюджет |
млн. руб. |
0311 | 66906 | 82808 | 94455 | 105863 | 118211 |
| налог на добавленную стоимость |
млн. руб. |
0312 | 20741 | 25960 | 29205 | 33440 | 38456 |
| акцизы | млн. руб. |
0313 | 2941 | 647 | 715 | 756 | 796 |
| налог на прибыль |
млн. руб. |
0314 | 17575 | 23379 | 25319 | 27091 | 28689 |
| прочие налоги и неналоговые доходы |
млн. руб. |
0315 | 25649 | 32822 | 39216 | 44576 | 50270 |
| часть единого социального налога, централизуе- мая государстве- нными внебюджетны- ми фондами, и отчисления во внебюджетные фонды |
млн. руб. |
0316 | 18192 | 23296 | 27918 | 32748 | 37708 |
| Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти |
млн. руб. |
0320 | 22540 | 26425 | 26359 | 27815 | 29266 |
| из федерального бюджета |
млн. руб. |
0322 | 307 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| из областного бюджета |
млн. руб. |
0321 | 4332 | 5748 | 3716 | 3716 | 3716 |
| от государстве- нных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0325 | 17301 | 19906 | 21872 | 23328 | 24779 |
| Всего доходов (стр. 0200+стр. 0300) |
млн. руб. |
0400 | 74548 | 87666 | 100740 | 113763 | 128080 |
| Расходы | |||||||
| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций после уплаты налога, а также за счет амортизации |
млн. руб. |
0500 | 41643 | 48463 | 59119 | 68678 | 80030 |
| Расходы на национальную экономику |
млн. руб. |
0520 | 216 | 2931 | 3927 | 4187 | 4454 |
| Расходы на ЖКХ |
млн. руб. |
0521 | 3795 | 5425 | 4053 | 4654 | 3977 |
| Расходы на охрану окружающей среды |
млн. руб. |
0522 | 37 | 66 | 97 | 104 | 110 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохрани- тельную деятельность |
млн. руб. |
0523 | 145 | 172 | 162 | 157 | 167 |
| Расходы на социально- культурную сферу, финансируе- мые за счет бюджета, а также средств государстве- нных внебюджетных фондов, из них: |
млн. руб. |
0530 | 24725 | 30547 | 33904 | 37309 | 40099 |
| образование | млн. руб. |
0531 | 4479 | 6807 | 7859 | 9327 | 10150 |
| здравоохра- нение, физкультура |
млн. руб. |
0532 | 3961 | 4929 | 3127 | 3489 | 3874 |
| культура, искусство, средства массовой информации |
млн. руб. |
0533 | 369 | 947 | 731 | 810 | 893 |
| социальная политика |
млн. руб. |
0535 | 15916 | 17864 | 19715 | 21038 | 22378 |
| в том числе | 0536 | ||||||
| пенсионное обеспечение |
млн. руб. |
0537 | 13266 | 14340 | 15368 | 16367 | 17349 |
| социальное обслуживание населения |
млн. руб. |
0538 | 111 | 169 | 172 | 183 | 194 |
| социальное обеспечение населения |
млн. руб. |
0539 | 2538 | 3355 | 4175 | 4488 | 4835 |
| Общегосудар- ственные вопросы |
млн. руб. |
0542 | 931 | 2228 | 1587 | 1369 | 1420 |
| Всего расходов |
млн. руб. |
0600 | 72935 | 89832 | 102850 | 116458 | 130258 |
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
0700 | 1613 | -2166 | -2110 | -2695 | -2178 |
Социально-экономическое положение города Екатеринбурга и тенденции развития
В отчетном периоде показатели экономического роста в городе Екатеринбурге фиксируются несколько выше среднероссийского уровня. Отмечается более высокая динамика деятельности обрабатывающих производств, сферы услуг, потребительского рынка и строительства.
В начале 2007 года в Екатеринбурге отмечены высокие темпы роста по основным макроэкономическим показателям. Выше, чем в среднем по России, увеличились оборот розничной торговли, платные услуги населению, средняя заработная плата. Обрабатывающие производства города наращивают оборот и отгрузку продукции: по итогам 6 месяцев 2007 года рост индекса производства по крупным и средним предприятиям в Екатеринбурге составил 6,7%. Наиболее значительное увеличение объемов производства отмечено в химическом производстве - на 32,7% (это производство моющих и парфюмерно-косметических средств), а также в производстве неметаллических неминеральных продуктов: производство стекловолокна - рост в 1,6 раза, бетонных строительных изделий - в 1,4 раза, асфальтобитумной продукции - в 1,7 раза, керамических плит - на 12%), что обусловлено прежде всего спросом строительного комплекса города и соседних областей. Растет металлургическое производство (105,8%), увеличились темпы роста на предприятиях, выпускающих машины и оборудование (индекс производства 124,8%). В течение последнего года наблюдается снижение объемов производства и отгрузки по отношению к прошлому году на предприятиях, производящих пищевые продукты (за 6 месяцев 2007 года снижение индекса производства на 6,5%). Однако можно отметить и ряд положительных моментов: рост производства алкогольных (на 56%) и безалкогольных напитков (на 48%), молочной продукции (на 7%), мяса и мясопродуктов (на 10%).
Важной составляющей и основой интенсификации экономических процессов в городе является продолжающийся рост прибыли крупных и средних предприятий Екатеринбурга (по итогам 2006 года прибыль увеличилась в 2 раза в действующих ценах).
Инфляционные процессы начала 2007 года несколько превысили прогнозируемый уровень, но незначительно отличаются от показателя инфляции I полугодия прошлого года (106,6%). С середины текущего года отмечается увеличение темпов роста цен на продукты питания. Важно отметить, что основной рост цен пришелся на продукты первоочередного спроса и имеет предпосылки к дальнейшему увеличению. За 9 месяцев 2007 года инфляция составила 108% (индекс потребительских цен в сентябре 2007 года к декабрю 2006 года), в октябре 2007 года наибольший рост цен пришелся также на продукты питания первоочередного спроса (сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, молочная продукция, сливочное и подсолнечное масло). Традиционное осеннее снижение цен на продукты питания в текущем году несущественно повлияло на инфляционные процессы. Таким образом, ожидаемая инфляция по итогам 2007 года несколько превысит плановый уровень.
По предварительной оценке, в 2007 году рост номинальной заработной платы составит около 27% к соответствующему периоду прошлого года, чему способствовал общий рост экономики города и очередное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, рост реальной заработной платы составит не менее 18%. Важным фактором социальной стабильности стала практическая ликвидация просроченной задолженности по выдаче заработной платы и сохранение на низком уровне (около 0,6-0,7%) зарегистрированной безработицы.
Существенное влияние на состояние дел в сфере образования и здравоохранения оказало начало реализации с 2006 года приоритетных национальных проектов, особенно дополнительные денежные выплаты отдельным категориям врачей, среднего медицинского персонала и надбавки учителям за классное руководство. Ожидается, что данные меры будут способствовать уменьшению разрыва в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы и средней по городу, а также привлечению в эти сферы молодых кадров.
Строительным комплексом города в последние годы демонстрируются высокие темпы роста жилищного строительства. Планируемый объем ввода жилья в текущем году составит около 810 тыс. кв.м, а к 2010 году достигнет 1000 тыс. кв.м.
Отмечаемые в Екатеринбурге темпы роста экономики и благосостояния населения являются надежным фоном для проводимых на федеральном уровне социальных и бюджетных реформ, реализации приоритетных национальных проектов.
1. Демографическая ситуация
По статистическим данным, численность населения Екатеринбурга за 2006 год с учетом зарегистрированного миграционного притока увеличилась на 6,7 тысяч человек. На 1 января 2007 года численность постоянного населения Екатеринбурга составляла 1346,3 тысячи человек.
В прогнозируемом периоде рост численности населения города продолжится. Этому способствует улучшение динамики репродуктивных показателей и стабилизация смертности населения. Основным фактором роста численности жителей города по-прежнему будет официально зарегистрированный миграционный приток населения. Ожидается, что за счет дальнейшего повышения уровня жизни в областном центре приток мигрантов превысит отток горожан. Основным источником миграционного прироста в Екатеринбурге по-прежнему останется территория Российской Федерации. В то же время возрастет роль международной трудовой миграции. В Екатеринбурге, в силу его географического положения, - это преимущественно граждане, прибывшие из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Украины. С 2007 года ожидается значительное увеличение зарегистрированных иностранных граждан из числа лиц, ранее проживавших на территории города нелегально. Это связано с введением с 15 января 2007 года (Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 110-ФЗ) упрощенного порядка получения разрешений на временное проживание иностранных граждан в России, на осуществление ими трудовой деятельности, а также либерализация административно-правовых механизмов учета иностранцев на территории Российской Федерации.
В долгосрочной перспективе резервы иммиграции ограничены такими факторами, как набирающая темпы депопуляция в большинстве стран СНГ (кроме Средней Азии); более тесное вовлечение таких стран, как Украина, Белоруссия и Молдавия в миграционную "орбиту" Евросоюза; этнокультурное отдаление большинства постсоветских стран от России (сужение сферы распространения русского языка, усиление различий в системах образования и т.п.).
Ожидается, что в 2007-2010 годах продолжится рост рождаемости. Это связано с повышением уровня жизни населения и качественным изменением системы государственной поддержки материнства и детства с 2007 года (увеличение пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, пособий женщинам при постановке на учет в ранние сроки беременности). Большое значение придается предоставлению материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка (или третьего и последующих детей, если право на получение материнского капитала не было использовано ранее), средства которого могут быть использованы на приобретение жилья, обучение любого из детей, формирование накопительной части пенсии матери. В то же время, начиная с 2009-2010 гг., рост рождаемости будет несколько сдерживаться в связи с вхождением в активный репродуктивный возраст лиц, рожденных в конце 1980-х - начале 1990-х годов (период спада рождаемости).
Количество лиц, родившихся в 1988-1994 гг., вступающих в прогнозируемом
периоде 2008-2010 гг. в активный репродуктивный возраст
"Количество лиц, родившихся в 1988-1994 гг., вступающих в прогнозируемом периоде 2008-2010 гг. в активный репродуктивный возраст"
Одновременно с ростом рождаемости прогнозируется стабилизация и некоторое снижение смертности населения, что связано с постепенным улучшением качества жизни горожан. В значительной степени это обусловлено совместной деятельностью Администрации города Екатеринбурга и лечебно-профилактических учреждений в сфере обеспечения здоровья горожан путем развития системы первичной и вторичной профилактики и совершенствования технологии лечения заболеваний, являющихся основными причинами смертности и инвалидности населения: сердечно-сосудистых, онкологических и травматизма. Так, реализация стратегического проекта "Профилактика - упреждающий удар" направлена на сдерживание роста смертности от инфекционных заболеваний, снижение смертности от злокачественных образований ожидается за счет увеличения процента выявления больных на ранних стадиях в результате реализации стратегического проекта "Онкология". Вследствие повышения информированности населения о факторах риска развития артериальной гипертонии, осложнениях заболевания и методах самоконтроля в рамках стратегического проекта "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" прогнозируется сокращение числа смертей от болезней системы кровообращения. На снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных организациях Екатеринбурга направлены мероприятия по улучшению условий и охраны труда, ежегодно финансируемые из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". Планируется продолжить оказание мер социальной поддержки отдельным категориям горожан за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург".
Смертность по причинам смерти в Екатеринбурге
(количество смертей на 100 тыс. населения)
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 прогноз |
| Всего умерших, в том числе от: | 1363,0 | 1273,9 | 1260,8 | 1260,2 |
| болезней системы кровообращения | 703,6 | 662,2 | 661,9 | 661,5 |
| воздействия внешних факторов | 223,9 | 196,8 | 197,9 | 197,8 |
| новообразований | 210,3 | 201,6 | 201,7 | 201,6 |
| болезней органов пищеварения | 57,9 | 53,9 | 54,2 | 54,2 |
| болезней органов дыхания | 49,3 | 37,3 | 37,8 | 37,8 |
| инфекционных и паразитарных заболеваний |
28,7 | 29,3 | 29,0 | 29,0 |
Ожидается, что положительная динамика репродуктивных показателей и стабилизация показателя смертности населения замедлят процесс естественной убыли населения. При сохранении существующего миграционного притока ожидается дальнейшее увеличение численности населения города Екатеринбурга.
Смертность по причинам смерти в Екатеринбурге и Российской Федерации
(количество смертей на 100 тыс. населения)
| Показатели | Екатеринбург | Российская Федерация |
||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| Всего умерших, в том числе от: |
1363,0 | 1273,9 | 1609,9 | 1520,8 |
| болезней системы кровообращения | 703,6 | 662,2 | 908,0 | 860,0 |
| воздействия внешних факторов | 223,9 | 196,8 | 220,7 | 190,7 |
| новообразований | 210,3 | 201,6 | 201,2 | 199,8 |
| болезней органов пищеварения | 57,9 | 53,9 | 65,5 | 61,9 |
| болезней органов дыхания | 49,3 | 37,3 | 57,5 | 66,2 |
| инфекционных и паразитарных заболеваний |
28,7 | 29,3 | 27,2 | 24,6 |
Сравнение структуры смертности в Екатеринбурге и Российской Федерации по итогам 2006 года показывает, что в Екатеринбурге несколько ниже смертность от заболеваний системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания и выше - по новообразованиям и травматизму.
2. Образование
Среднее общее образование. В 2007 году по окончании учебного года в связи с недоукомплектованностью контингента учащихся закрылась общеобразовательная школа N 198 (здание школы передано для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения). Кроме того, произошла реорганизация вечерней (сменной) школы и межшкольного учебного комбината в Ленинском районе в Центр образования. В результате общее количество муниципальных общеобразовательных школ по сравнению с 2006 годом не изменилось и составило 183 единицы. Количество вечерних (сменных школ) по сравнению с 2006 годом уменьшилось на 3 единицы, из которых одна школа реорганизована и две переданы в распоряжение Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
В 2008 году планируется закрытие расположенной в здании детского сада школы N 214, в связи с чем количество общеобразовательных школ уменьшится на одну единицу и составит 182. В 2009 году в результате планируемой реорганизации общеобразовательных школ (межшкольный учебный комбинат и вечерняя школа будут преобразованы в Центр образования) и ввода в эксплуатацию школы-новостройки в микрорайоне "Ботанический" количество общеобразовательных школ возрастет до 184. В связи с реорганизацией останется лишь одна муниципальная вечерняя школа.
В 2008 году продолжится снижение количества учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных школах, что связано с влиянием на систему образования неблагоприятных демографических процессов 90-х годов. По прогнозным данным, в 2008 году в муниципальных дневных начальных, основных и средних общеобразовательных школах будет обучаться 104,0 тыс. человек (на 2,0 тыс. меньше, чем в 2006 году). Число учащихся, занимающихся во вторую смену, в 2008 году также сократится и составит 15% от общего числа обучающихся. В прогнозируемом периоде процесс снижения учащихся в муниципальных школах в основном завершится и, начиная с 2009 года, в связи с увеличением количества учащихся младшего школьного возраста прогнозируется увеличение общего числа учащихся в муниципальных школах на 4% (108,2 тыс. чел.) Таким образом, уже в настоящее время должен рассматриваться вопрос об увеличении материального и кадрового обеспечения школ, их реконструкции и нового строительства.
В отчетном периоде 2005-2007 гг. была проведена реконструкция четырех общеобразовательных школ (NN 76, 183, 37, 9) и капитально отремонтирован лицей N 3, закончено строительство второго здания гимназии N 2. В декабре 2007 года планируется закончить реконструкцию школы N 86. На капитальный ремонт зданий ранее перепрофилированных детских садов в 2005-2007 годах израсходовано 271,5 млн. руб.
В 2008-2010 гг. для наиболее полного удовлетворения потребности населения города в получении общего образования будет продолжена работа по модернизации материальной базы и реконструкции зданий школ по программе "Ветхие школы города" и увеличение школьных мест за счет строительства новых зданий. В соответствии с планом реконструкции и строительства будут выполнены следующие работы:
в 2008 году планируется закончить реконструкцию существующих зданий ОУ N 2, ОУ N 155;
в 2009 году планируется ввести в эксплуатацию новую школу в микрорайоне "Ботанический" на 700 мест, закончить реконструкцию ОУ N 5, ОУ N 22, ОУ N 104 и Центра образования в Ленинском районе;
в 2010 году планируется закончить реконструкцию школы N 88 и начать реконструкцию школы N 39.
В 2008 году на всей территории Российской Федерации планируется ввести единый государственный экзамен (ЕГЭ), поэтому особое внимание будет уделено механизму сдачи государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. В связи с отменой льгот абитуриентам-медалистам с 2009 года предполагается снижение мотивации обучающихся старшей школы на получение золотой или серебряной медали, поэтому рост абсолютного значения показателя не планируется, а доля выпускников-медалистов будет стабильной из-за уменьшения количества учащихся 11 классов (с 2005 до 2010 годы - на 30%). Количество выпускников 9 и 11 классов, окончивших школу на "4" и "5", будет постепенно увеличиваться с 29,0% в 2006 году до 33,2% в 2010 году.
Изменения в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", принятые Государственной Думой 6 июля 2007 года, предусматривают прохождение учащимися всех трех степеней среднего образования: начального общего, основного общего и среднего полного общего. Обязательными становятся все 11 классов школьной программы. Однако эти изменения не приведут к значительному росту количества учащихся, так как получение образования данного уровня возможно не только в общеобразовательном учреждении, но и в учреждениях начального и среднего специального профессионального образования.
В целях модернизации учебного процесса и реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе большое внимание уделяется вопросам информатизации системы образования, направленным на создание условий для внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс. За период 2004-2007 гг. приобретено 6310 персональных компьютеров. В настоящее время на 1 персональный компьютер в компьютерном классе приходится 31 учащийся, а в образовательном процессе в целом - 19,2 учащихся.
В прогнозируемом периоде планируется продолжить расширение сети компьютерных классов за счет открытия новых учебных кабинетов и приобретения мобильных учебных классов (по 10 комплектов ноутбуков в 2008-2010 гг.) и интерактивных аппаратно-программных комплексов, в результате чего количество учащихся на 1 компьютер, работающий в общеобразовательном учреждении, снизится до 29 человек.
Дошкольное образование. В соответствии с планом реализации стратегического проекта "Городская школа - стандарт "Пять звезд" и Городской целевой программой развития системы общего образования муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2009 годы в 2007 году планируется провести капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий 4 детских образовательных учреждений (ДОУ) на 650 мест, открыть 5 групп в здании детского сада N 186 за счет перевода в другое помещение учреждения дополнительного образования Центр "Рифей" и построить 2 детских сада на 260 мест. Общее увеличение количества мест в муниципальных детских садах в 2007 году составит 1000.
В 2008-2010 годах планируется построить вновь 21 ДОУ на 2730 мест и капитально отремонтировать 13 ДОУ на 1170 мест.
Строительство и капитальный ремонт муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
| Вид работ | Ед.изм./район | Ввод в эксплуатацию, кол-во ДОУ/кол-во мест |
||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Новое строительство |
количество ДОУ | 3 | 8 | 10 |
| количество мест |
390 | 1040 | 1300 | |
| Капитальный ремонт ранее перепрофилиро- ванных зданий ДОУ |
Всего мест, в том числе: |
450 | 360 | 360 |
| Чкаловский | ДОУ N 275, 489 количество мест - 180 |
ДОУ N 509 количество мест - 90 |
||
| Орджоникидзев- ский |
ДОУ N 428, 396, 500 количество мест - 270 |
ДОУ N 225, 171 количество мест- 180 |
ДОУ N 310 количество мест - 90 |
|
| Кировский | ДОУ N 459, 111 количество мест- 180 |
ДОУ N 501, 262 количество мест - 180 |
||
Сохранение потребности в обеспечении местами в ДОУ на уровне 2007 года связано с увеличением рождаемости в Екатеринбурге. Несмотря на увеличение количества мест, обеспеченность населения услугами дошкольного образования сократится с 50,7% в 2006 году до 49,1% в 2010 году, так как темп ввода новых мест в дошкольных учреждениях отстает от темпов роста рождаемости.
Дополнительное образование. В 2007 году 9 муниципальных детско-юношеских спортивных школ передано в ведение Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма. Кроме того, произошло присоединение детской школы духовых и эстрадных инструментов к Центру эстетического воспитания детей "Лик". В результате реорганизации количество муниципальных учреждений дополнительного образования уменьшилось на 10 единиц и составило 26. Количество детей в них по сравнению с 2006 годом уменьшилось на 13,3% и составило 46 тыс. человек. В прогнозируемом периоде количество учреждений дополнительного образования планируется сохранить на уровне 2007 года (26 единиц).
Оздоровительные учреждения. В 2007 году в летнюю оздоровительную кампанию функционировало 329 городских и 29 загородных оздоровительных учреждений. По сравнению с летним периодом 2006 года загородных оздоровительных учреждений работало на 2 единицы меньше, что связано с проведением капитального ремонта в двух ведомственных загородных лагерях (лагерь "Салют" Уральского приборостроительного завода и лагерь им. Павлика Морозова ФГУП "Уральский завод транспортного машиностроения"). Планируется, что после окончания ремонта в 2008 году они возобновят свою работу.
По прогнозным данным, в 2008 году количество муниципальных загородных оздоровительных учреждений возрастет на 2 единицы и составит 13 единиц за счет передачи в муниципальную собственность от ОАО "РЖД" оздоровительных загородных лагерей "Красная гвоздика" и им. А. Гайдара. В последующие два года изменений по количеству оздоровительных учреждений не намечается. Число оздоровленных детей во всех оздоровительных учреждениях в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 2007 года (94 тыс. чел.).
С 2006 года финансируется программа капитального ремонта оздоровительных лагерей. В 2007 году введено в эксплуатацию новое здание медицинского блока в оздоровительном лагере "Спутник". В 2008 году планируется закончить строительство нового медицинского блока в оздоровительном лагере "Чайка".
Педагогические кадры. В 2008 году по сравнению с 2007 годом количество педагогических работников в муниципальных общеобразовательных школах уменьшится на 3,2% и составит 9000 человек. Сокращение педагогических работников в 2008 году связано с уменьшением числа учащихся в общеобразовательных школах. В то же время по ряду специальных предметов (английский язык, информатика, физическая культура) в общеобразовательных школах сохраняются вакансии. Не хватает также учителей в начальных классах общеобразовательных школ, что связано с низкой заработной платой педагогических кадров. В 2008 году число вакансий в общеобразовательных школах составит 100 человек. В последующие два года в связи с приходом в систему образования выпускников педагогических специальностей ВУЗов, получивших целевое направление на обучение, число вакансий предполагается снизить до 90. Учитывая, что процесс снижения количества учащихся в муниципальных школах в 2008 году завершится и с 2009 года начнется увеличение числа учащихся в общеобразовательных школах, количество педагогических кадров также начнет возрастать (до 9300 человек в 2010 году).
В 2008-2010 годах будет продолжена деятельность по повышению квалификации педагогических и руководящих работников системы образования города. Планируется проведение традиционных конкурсов "Учитель года" и "Лидер в образовании", серии научно-практических конференций, семинаров и "круглых столов" для педагогической общественности по основным направлениям модернизации екатеринбургского образования.
В системе дошкольного образования (в связи с ростом численности детей в муниципальных дошкольных учреждениях) количество педагогических работников в 2008 году по сравнению с 2007 годом возрастет на 2,2% и составит 4536 человек. В последующие два года планируется дальнейшее увеличение числа педагогических кадров до 4736 человек (на 4,4% к 2008 году). В целях закрепления кадров в дошкольных образовательных учреждениях в 2007 году сохранены надбавка в размере 30% к заработной плате младшего обслуживающего персонала и льгота по бесплатному содержанию в дошкольных учреждениях детей сотрудников. Кроме того, с 1 сентября 2007 года введена муниципальная надбавка воспитателям в размере 2000 руб.
Изложенный выше прогноз позволил сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных учреждений образования на 2008-2010 гг.:
Сводные плановые показатели работы
муниципальных учреждений образования
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество муниципальных учреждений, в том числе: |
ед. | 554 | 523 | 511 | 523 | 534 | 546 |
| дневных общеобразовате- льных школ |
ед. | 206 | 183 | 183 | 182 | 184 | 184 |
| вечерних общеобразовате- льных школ |
ед. | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| детских дошкольных учреждений |
ед. | 256 | 262 | 267 | 275 | 287 | 301 |
| учреждений дополнительного образования |
ед. | 41 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| прочих образовательных учреждений (УПК) |
ед. | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| загородных оздоровительных лагерей |
ед. | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| прочих учреждений |
ед. | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество обучающихся в дневных общеобразовате- льных школах |
тыс. чел. |
120,8 | 110,3 | 106 | 104 | 108,2 | 111,5 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях |
тыс. мест. |
29,2 | 29,8 | 30,8 | 31,6 | 33,0 | 34,7 |
| Количество воспитанников в дошкольных учреждениях |
тыс. чел. |
31,3 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,2 |
| Численность постоянного контингента учреждений дополнительного образования |
тыс. чел. |
54,3 | 53,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Износ основных фондов |
про- цент |
43,2 | 46,4 | 49,8 | 53,4 | 56,8 | 56,8 |
| Доходы, в том числе |
млн. руб. |
3666,9 | 4458,3 | 6171,7 | 6728,7 | 7207,9 | 7516,7 |
| бюджетное финансирование |
млн. руб. |
3343,1 | 4226,6 | 5982,5 | 6521,5 | 6988,8 | 7292,6 |
| на целевые программы и перечни мероприятий |
млн. руб. |
408,4 | 419,4 | 981,5 | 1165 | 1439 | 1510 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
1833,5 | 2256,4 | 3310,6 | 3649,2 | 4001,6 | 4186,0 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
1506,6 | 1867,0 | 2546,9 | 2737,9 | 2847,4 | 2961,3 |
| из бюджета РФ | млн. руб. |
3 | 103,2 | 125 | 134,4 | 139,8 | 145,3 |
| Средства государственных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,2 | 29,1 | 29,1 |
| Доходы от предпринимате- льской и иной приносящей доход деятельности, включая благотвори тельную помощь, в том числе: |
млн. руб. |
302,2 | 208,4 | 164 | 580 | 190 | 195 |
| объем платных услуг МУ |
млн. руб. |
185,3 | 92,1 | 136,5 | 145 | 150 | 153 |
| Приобретение услуг, в том числе: |
млн. руб. |
872,1 | 1204,3 | 2030,1 | 2276,5 | 2577,5 | 2702,0 |
| услуги связи | млн. руб. |
6,9 | 6,7 | 9,3 | 10,0 | 10,4 | 10,8 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
8,9 | 7,8 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 7,2 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
365,5 | 368,4 | 430,4 | 462,7 | 481,2 | 500,4 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
5,1 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
165,8 | 558,8 | 1007,5 | 1177,2 | 1434,3 | 1513,0 |
| прочие услуги | млн. руб. |
319,9 | 260,5 | 576,3 | 619,5 | 644,3 | 670,1 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
191,4 | 259,8 | 269,6 | 289,8 | 301,4 | 313,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб. |
280 | 283,7 | 326,2 | 350,7 | 364,7 | 379,3 |
| Дебиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
11,4 | 59,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
47,8 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность работников |
чел. | 29681 | 27765 | 27850 | 27950 | 28100 | 28200 |
| Численность внешних совместителей |
чел. | 3553 | 3349 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Численность работников внесписочного состава |
чел. | 141 | 136 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Численность внутренних совмещений |
ед. | 6395 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
| Среднемесячная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 4633,3 | 7400 | 9366 | 10537 | 11854 | 13336 |
| Среднемесячная заработная плата без учета внебюджетных доходов |
руб. | 4320 | 7000 | 8563 | 9633 | 10838 | 12192 |
3. Опека и попечительство
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество приемных семей |
ед. | 78 | 118 | 164 | 189 | 214 | 239 |
| в них детей | чел. | 112 | 165 | 220 | 255 | 290 | 325 |
Основной целью деятельности Комитета опеки и попечительства является формирование и реализация на территории города социальной политики в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности, а также реализация мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.
По оценочным данным, в 2007 году количество приемных семей составит 164 единицы, в них будет воспитываться 220 детей. В 2008 году количество семей планируется увеличить на 25 единиц, количество детей в них - на 35. По прогнозным данным, в 2009-2010 гг. рост количества приемных семей продолжится и составит на конец 2010 года 239 семьи с числом детей 325 человек.
Рост числа детей, передаваемых на воспитание в семьи, объясняется проводимой политикой поддержки граждан, принимающих на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2007 году размер ежемесячного пособия на детей, воспитывающихся в приемных семьях, увеличен с 2,4 до 4,6 тыс. руб. Кроме того, при передаче ребенка на воспитание в семью приемным родителям выплачивается единовременное пособие в размере 8 тыс. руб.
Деятельность муниципального учреждения социальной защиты МУ "Ветеран" также находится в ведении Комитета опеки и попечительства.
Сводные плановые показатели работы муниципальных учреждений
опеки и попечительства
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество муниципальных учреждений |
ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество оздоровленных граждан |
ед. | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество человек, проживающих в учреждениях |
ед. | 333 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Износ основных фондов |
про- цент |
40 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Доходы, в том числе: |
млн. руб. |
5,27 | 3,22 | 4,47 | 4,97 | 5,11 | 5,45 |
| бюджетное финансирование |
млн. руб. |
4,51 | 2,72 | 3,72 | 4,2 | 4,3 | 4,6 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета РФ | млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
4,51 | 2,72 | 3,72 | 4,2 | 4,3 | 4,6 |
| средства государственных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от предпринимате- льской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворитель- ную помощь |
млн. руб. |
0,76 | 0,5 | 0,75 | 0,77 | 0,81 | 0,85 |
| в том числе объем платных услуг |
млн. руб. |
0,3 | 0,46 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,82 |
| Приобретение услуг, в том числе: |
млн. руб. |
1,8 | 0,81 | 1,34 | 1,2 | 1,14 | 1,26 |
| услуги связи | млн. руб. |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
0,16 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,25 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
0,38 | 0,3 | 0,56 | 0,39 | 0,14 | 0,17 |
| прочие услуги | млн. руб. |
1,16 | 0,3 | 0,52 | 0,54 | 0,71 | 0,76 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
0 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб. |
0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
| Дебиторская задолженность на конец года |
млн. руб. |
0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность на конец года |
млн. руб. |
0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность работников |
чел. | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Численность внешних совместителей |
чел. | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников внесписочного состава |
чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность внутренних совмещений |
ед. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Среднемесячная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 4475 | 7509 | 9740 | 9154 | 9721 | 10301 |
| Среднемесячная заработная плача без учета внебюджетных доходов |
руб. | 3722 | 6574 | 6919 | 8353 | 8920 | 9500 |
4. Здравоохранение
По оценочным данным, в 2007 году количество муниципальных больничных учреждений сохранится на уровне 2006 года (20 ед.), количество коек увеличится на 70 и составит 8081 ед. Увеличение произойдет за счет открытия родильного дома в Кировском районе. Число пролеченных больных в муниципальных круглосуточных стационарах по сравнению с 2006 годом уменьшится на 3% и составит 245 тыс. чел. В 2008-2010 гг. изменений в количестве муниципальных больничных учреждений, в них коек и пролеченных больных, не намечается.
За счет реорганизации и внедрения современных медицинских технологий лечения (в рамках реализации стратегических проектов "Три шага к долголетию" и "Екатеринбург - медицинский центр") в 2010 году предполагается уменьшить среднюю длительность пребывания больных в стационаре до 11 дней (в 2007 г. - 11,2 дня).
Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений в 2007 году уменьшится на одну поликлинику за счет присоединения стоматологической поликлиники N 2 к поликлинике N 6 в Орджоникидзевском районе и составит 76 единиц. В 2008 году планируется открытие новой поликлиники в микрорайоне "Ботанический" на 750 посещений в смену. В 2010 году планируется открытие поликлиники в Октябрьском районе на 950 посещений в смену.
В 2008 году фактическое количество посещений в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях по сравнению с 2007 годом практически не изменится и составит 14620 тыс. в год. В прогнозируемом периоде количество посещений увеличится незначительно (до 14710 тыс. в год).
В 2007 году Управлением здравоохранения в рамках реализации стратегического проекта "Екатеринбург - медицинский центр" разработана и проходит согласование городская целевая программа "Совершенствование организации амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению города Екатеринбурга на 2008-2010 годы", целью которой является повышение качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи населению. Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы поликлиник, улучшение кадровой ситуации участковой службы, внедрение новых технологий в амбулаторно-поликлиническую службу, усиление профилактической направленности в работе поликлиник.
За период 2005-2007 гг. на территории муниципального образования "город Екатеринбург" организовано 7 отделений общей врачебной практики (в населенных пунктах Елизавет, Садовый, Рудный, Шабровский, Северка, Широкая Речка, Исток). В прогнозируемом периоде планируется открытие 3 отделений общих врачебных практик, в том числе: в 2008 г. - в селе Горный Щит, в 2009 г. - в пос. Шарташ, в 2010 г. - в пос. Совхозный.
Основной задачей муниципального здравоохранения в соответствии с его полномочиями является раннее выявление заболеваний, что позволит эффективно лечить, предупреждать развитие осложнений и способствовать увеличению продолжительности жизни населения.
Ожидается, что в плановом периоде: общая заболеваемость (на 1000 чел. населения) возрастет с 1210 случаев в 2007 до 1271 в 2010 году; заболеваемость артериальной гипертонией - с 75 случаев на 1000 чел. населения до 80; процент выявленных онкологических заболеваний 1-2 стадии должен возрасти с 43 случаев до 47.
Достижению этого результата будет способствовать диспансеризация работающего населения (в бюджетной сфере и на вредных производствах) в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" (в 2006 году диспансеризацию прошло 71856 человек, в 2007 году плановое значение составляет 57622 человека).
Раннему выявлению заболеваний и, соответственно, росту показателей заболеваемости будет способствовать улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, пополнение их диагностическим и лечебным оборудованием в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", реализации стратегических проектов "Здоровье маленьких горожан", "Три шага к долголетию", "Екатеринбург - медицинский центр". Реализация этих проектов позволит:
снизить показатели летальности в стационаре с 1,5% в 2007 до 1,45% к 2010 г. (за счет дальнейшего внедрения современных стандартов и новых технологий диагностики и лечения, укрепления материально-технической базы, в том числе ремонта и приобретения современного оборудования);
снизить показатель общей смертности (с 12,6 случаев на 1000 чел. населения в 2006 до 11,8 в 2010 году) и смертности в трудоспособном возрасте (с 5,9 случаев до 5,4) за счет дальнейшего внедрения современных стандартов лечения, новых технологий диагностики и лечения, укрепления материально-технической базы лечебных учреждений (прежде всего - приобретение современного диагностического и лечебного оборудования).
Реализация стратегического проекта "Профилактика - упреждающий удар" позволит в прогнозируемом периоде увеличить охват населения флюорографическими профилактическими осмотрами с 51% в 2007 до 54,8% в 2010 г., снизить количество больных социально значимыми инфекциями: наркоманией - на 6,5% (уменьшение на 180 чел.), сифилисом - на 20%; активным туберкулезом - на 1,3%. Благодаря проводимой вакцинопрофилактике в рамках национального проекта "Здоровье", первичную заболеваемость гепатитом В на 100000 жителей в 2010 году предполагается уменьшить с 5 случаев до 4,5; первичную заболеваемость краснухой - с 2 до 1,5 случаев.
Ожидаемыми результатами реализации стратегического проекта и целевой комплексной программы "Здоровье маленьких горожан", а также национального проекта "Здоровье" является дальнейшее снижение к 2010 году показателей детской смертности до 0,7 случаев на 1000 чел. детского населения (2007 г. - 0,8), материнской смертности до 19 случаев на 100000 детей, родившихся живыми (2007 г. - 20,5). Показатель младенческой смертности на 1000 детей, родившихся живыми, в прогнозируемом периоде планируется сохранить на уровне 2007 года (7,0 случаев).
Прогнозируемое увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи (с 255,5 ед. на 1 тыс. жителей в 2007 г. до 258,3 в 2010 г.) отражает сложившуюся демографическую ситуацию как в Екатеринбурге, так и по Российской Федерации, - это увеличение доли пожилого населения и рост числа хронических больных. Увеличение количества машин, их своевременная замена, а соответственно и повышение доступности данного вида медицинской помощи, планируются за счет средств федерального и городского бюджета в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье". В 2007 году в рамках национального проекта ожидается поступление 22 машин скорой медицинской помощи, в 2008 году - приобретение 10 машин за счет средств городского бюджета.
Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" позволила увеличить заработную плату участковым врачам-терапевтам и педиатрам, а также участковым медицинским сестрам, что в свою очередь остановило отток специалистов из муниципальных лечебно-профилактических учреждений и привело к повышению укомплектованности медицинскими кадрами. По оценочным данным, в 2007 году по сравнению с 2006 годом укомплектованность врачами возрастет с 56,8% до 57%, средним медицинским персоналом - с 55,6% до 57%. В 2008 году и в последующие два года рост укомплектованности медицинскими кадрами продолжится (по врачам - до 63%, по среднему медицинскому персоналу - до 65%).
Изложенные выше прогнозные параметры позволили сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных учреждений и предприятий здравоохранения на 2008-2010 гг.:
Сводные плановые показатели работы муниципальных
учреждений здравоохранения
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количеств муниципальных учреждений, в том числе медицинских |
ед. | 49/45 | 35/33 | 35/33 | 35/33 | 35/33 | 35/33 |
| в том числе по районам города: | |||||||
| Верх Исетский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 7/6 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Железнодорож- ный район, в т.ч. медицинских |
ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ленинский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 9/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Октябрьский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Орджоникидзе- вский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Чкаловский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кировский район, в т.ч. медицинских |
ед. | 9/7 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Количество поселений амбулаторно- поликлиничес- ких учреждений |
тыс. посе- щений |
14549 | 14419 | 14550 | 14620 | 14650 | 14710 |
| Численность больных, пролеченных в круглосуточ- ных стационарах |
тыс. госпи- тали- заций |
250,8 | 252,4 | 245 | 240,5 | 240,2 | 240 |
| Численность больных, пролеченных в дневных стационарах при амбулаторно- поликлиничес- ких учреждениях |
тыс. чел. |
28,8 | 26,3 | 29,0 | 30,8 | 31 | 31 |
| Число подстанций скорой медицинской помощи |
ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Среднегодовое количество бригад, обслуживающих подстанции скорой медицинской помощи |
ед. | 84,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| Количество вызовов скорой медицинской помощи |
тыс. в год |
334,8 | 340,0 | 345,0 | 346 | 347 | 350 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
2592 | 2653 | 3101 | 3765 | 3924 | 4249 |
| Износ основных фондов |
про- цент |
52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Поступления, в т.ч.: |
млн. руб. |
4491,6 | 5404,1 | 5968,2 | 6355,4 | 6789,2 | 7217,6 |
| бюджетное финансирова- ние МУ, в том числе |
млн. руб. |
1692,4 | 1883,1 | 2377,8 | 2477,7 | 2640,1 | 2798,8 |
| расходы на целевые программы и перечни мероприятий |
млн. руб. |
149,5 | 573,6 | 464,2 | 497,1 | 528,9 | 562,4 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
1692,4 | 1704,1 | 2165 | 2274 | 2436,4 | 2595,1 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
- | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| из бюджета РФ | млн. руб. |
- | 178,9 | 212,4 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |
| Средства государствен- ных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
2096,5 | 2816,5 | 2956,7 | 3193,3 | 3416,8 | 3638,9 |
| в т.ч. ТФОМС | млн. руб. |
2096,5 | 2756,8 | 2800 | 3024 | 3235,7 | 3446 |
| Доходы от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворите- льную помощь |
млн. руб. |
702,7 | 704,5 | 633,7 | 684,4 | 732,3 | 779,9 |
| Расходы на содержание МУ, в т.ч.: |
млн. руб. |
4491,6 | 5404,1 | 5968,2 | 6355,4 | 6789,2 | 7217,6 |
| на заработную плату |
млн. руб. |
1943,1 | 2430,6 | 3171,1 | 3364,1 | 3533,1 | 3876,9 |
| прочие выплаты |
млн. руб. |
1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| начисления на оплату труда |
млн. руб. |
487,1 | 609,7 | 798 | 845,7 | 887,7 | 975,4 |
| Приобретение услуг, в т.ч. |
млн. руб. |
749,2 | 893,8 | 844,5 | 899,1 | 1033,9 | 943,8 |
| услуги связи | млн. руб. |
13,7 | 13,6 | 14,5 | 15,7 | 16,8 | 17,9 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
116,5 | 128,1 | 146,2 | 157,9 | 169 | 180 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
153,6 | 140,9 | 157,7 | 170,3 | 182,2 | 194 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
7,6 | 6,7 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
291,2 | 411,7 | 313,5 | 325,6 | 420,2 | 290,2 |
| в т.ч. текущий ремонт оборудования 1 |
млн. руб. |
27,7 | 27,8 | - | - | - | - |
| текущий и капитальный ремонт зданий |
млн. руб. |
222,9 | 348,2 | 275,2 | 287,3 | 379,2 | 246,5 |
| прочие услуги | млн. руб. |
166,6 | 192,8 | 208,8 | 225,5 | 241,3 | 257 |
| социальное обеспечение |
млн. руб. |
11,4 | 1,1 | 0,2 | - | - | - |
| прочие расходы |
млн. руб. |
19 | 21,1 | 26,6 | 28,7 | 30,7 | 32,7 |
| Поступление нефинансовых активов |
млн. руб. |
1280,8 | 1447,3 | 1127 | 1217 | 1303 | 1388 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
290,8 | 457,1 | 300 | 324 | 347 | 370 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб. |
990 | 990,2 | 827 | 893 | 956 | 1018 |
| Дебиторская задолженность |
млн. руб. |
30,9 | 136,2 | 45,6 | - | - | - |
| Кредиторская задолжелность МУ |
млн. руб. |
126,1 | 43,1 | 64,3 | - | - | - |
| Среднесписоч- ная численность работников |
чел. | 20709 | 17849 | 17754 | 17754 | 17754 | 17754 |
| Численность внешних совместителей |
чел. | 1664 | 1414 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Среднемесяч- ная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 8944 | 11430 | 13559 | 14644 | 14644 | 16687 |
| Среднемесяч- ная заработная плата без учета внебюджетных доходов |
руб. | 7787 | 10221 | 12350 | 13435 | 14400 | 15478 |
1 с 2007 года отдельно расходы на текущий ремонт оборудования не ведутся
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями здравоохранения
| Виды работ/услуг |
Ед. изм. | Объем работ/услуг в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Производство детского лечебного питания |
литров | 81188,95 | 74939,45 | 75000 | 76000 | - | - |
| Автоуслуги | тыс. час. |
653,5 | 687,8 | - | - | - | - |
Сводные плановые показатели
работы муниципальных учреждений фармации
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество муниципаль- ных учреждений, в том числе: |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество бесплатных справок |
тыс. ед. | 1380,6 | 1537,6 | 1380 | 1400 | 1420 | 1450 |
| Износ основных фондов |
процент | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Доходы, в том числе |
млн. руб. |
2,81 | 3,95 | 4,43 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
| бюджетное финансирова- ние МУ |
млн. руб. |
0,53 | 0,75 | 0,93 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
0,53 | 0,75 | 0,93 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Средства государстве- нных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности , включая благотвори- тельную помощь, в том числе: |
млн. руб. |
2,28 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 |
| Объем платных услуг МУ |
млн. руб. |
2,28 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 |
| Приобретение услуг, в том числе: |
млн. руб. |
0,25 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,46 |
| услуги связи | млн. руб. |
0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,22 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
0 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| прочие услуги |
млн. руб. |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб. |
0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Дебиторская задолжен- ность МУ на конец года |
млн. руб. |
0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кредиторская задолжен- ность МУ на конец года |
млн. руб. |
0,078 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,8 | 0,8 |
| Среднесписо- чная численность работников |
чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Численность внешних совместите- лей |
чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников внесписочно- го состава |
чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность внутренних совмещений |
ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднемесяч- ная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 9080 | 13010 | 14700 | 16000 | 17700 | 19000 |
| Среднемесяч- ная заработная плата без учет внебюджетных доходов |
руб. | 1700 | 2413 | 3397 | 4000 | 4700 | 5300 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных предприятий фармации
| Показатель | Ед. изм. |
Объем работ/услуг в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Изготовление лекарствен- ных средств |
тыс. шт. |
1452,5 | 1359,2 | 1150,8 | 1193,6 | 1195,7 | 1176,0 |
| Реализация сильнодейст- вующих и ядовитых лекарствен- ных средств |
тыс. шт. |
211,96 | 216,4 | 220,4 | 216,8 | 219,4 | 223,2 |
| Реализация наркотичес- ких лекарст- венных средств |
тыс. шт. |
84,0 | 77,8 | 65,3 | 68,9 | 72,0 | 76,3 |
| Отпуск лекарствен- ных средств бесплатно или со скидкой |
тыс. рец. |
895,4 | 947,0 | 733,0 | 892,1 | 916,7 | 941,2 |
| Розничная реализация готовых лекарствен- ных средств и ИМН |
тыс. шт. |
7405,9 | 5274,5 | 5327,9 | 5452,9 | 5592,8 | 5767,1 |
| Розничная реализация прочих разрешенных к реализации товаров |
тыс. шт. |
1105,52 | 694,1 | 713,2 | 730,7 | 749,8 | 771,8 |
| Количество МУП |
ед. | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
73,9 | 78,59 | 65,75 | 67,48 | 66,75 | 68,5 |
| Износ основных фондов на конец года |
процент | 51 | 59,6 | 61,1 | 62,4 | 63,4 | 64,2 |
| Доходы МУП | млн. руб. |
465,98 | 404,34 | 416,41 | 445,21 | 474,52 | 500,25 |
| Расходы МУП | млн. руб. |
459,6 | 397,21 | 409,35 | 437,08 | 465,57 | 486,66 |
| Прибыль (убыток) балансовая |
млн. руб. |
6,4 | 7,14 | 7,06 | 8,13 | 8,95 | 13,59 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
28,27 | 28,76 | 27,51 | 28,23 | 29,43 | 30,20 |
| Дебиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
23,46 | 29,04 | 21,61 | 17,88 | 17,64 | 17,73 |
| Кредиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
52,41 | 53,56 | 42,33 | 36,22 | 36,66 | 36,39 |
| Среднесписо- чная численность работников |
чел. | 531 | 493,3 | 457 | 456 | 457 | 458 |
| Среднемесяч- ная заработная плата |
руб. | 7319 | 8761 | 9167 | 9768 | 10307 | 10831 |
| Капитальные вложения |
млн. руб. |
0 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
5. Культура
В сети муниципальных учреждений культуры в 2007 году произошли следующие изменения:
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга передано в ведение Управления культуры 4 отделения дополнительного образования. Два из них присоединены к работающей ДМШ N 14, а на базе двух других с 1 января 2007 года создана новая Детская школа искусств N 11;
созданное 1 июля 2006 года МОУК высшего профессионального образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (ЕАСИ) в январе 2007 года получило лицензию на право ведения образовательной деятельности и провело первый набор студентов в количестве 160 человек, к 2010 году контингент обучающихся в ЕАСИ планируется довести до 460 человек.
В 2008-2010 гг. количество муниципальных театров сохранится на уровне 2007 года (5 единиц), но в связи с планируемым завершением реконструкции здания для размещения учебно-репетиционного центра Театра балета "Щелкунчик" в 2009 году общее количество мест в муниципальных театрах возрастет на 300 мест и составит 1640. Значительного увеличения количества зрителей в муниципальных театрах в прогнозируемом периоде не планируется (к 2010 году рост по сравнению с 2007 годом составит 1,8%). Средняя наполняемость муниципальных театров сохранится на уровне 2007 года (85%).
Деятельность муниципального объединения библиотек в рамках реализации стратегического проекта "Библиотека XXI века" обеспечила в прошедший период качественный рывок в совершенствовании библиотечных услуг. В 2008-2010 годах планируется рост количества заявок, выполненных с помощью электронных технологий, в среднем на 10 тыс. ед. в год. Достигнут стандартный уровень времени, необходимого для обслуживания одного пользователя, который составляет 11 минут.
В прогнозируемом периоде будет начата работа по созданию новых муниципальных музеев. В центральной части города планируется создание новых музеев и архитектурно-ландшафтных парков-выставок. В 2009-2010 гг. запланировано создание двух новых городских музеев - Детский музей и Музей театра, музыки и кино. Таким образом, количество муниципальных музеев к 2010 году увеличится до 7. Прогнозируется ежегодное увеличение и количества выставочных музейных площадей примерно на 0,5 тыс. кв.м в 2008 и 2009 гг., что составит к 2010 г. 6,5 тыс. кв.м. Следствием этого является ежегодное увеличение музейных проектов (на 15 единиц). В 2010 году планируется реализовать 230 музейных проектов, что по отношению к 2007 году составит 128%. Также возрастет количество музейных проектов международного, межнационального, межрегионального значения (на 10 ед. ежегодно), которое составит к 2010 году 130 единиц (117% по отношению к 2007 году).
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений (клубов) в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 2006 года (15 ед.). Количество досуговых и клубных формирований и коллективов увеличится к 2010 году на 5 и составит 265.
Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности в 2008-2010 годах будет осуществляться прежде всего за счет сохранения накопленного потенциала и предоставления разнообразных услуг населению города. В 2007 году по сравнению с 2006 годом произошло снижение количества регулярно занимающихся в клубных формированиях и коллективах, что связано с закрытием на реконструкцию ЦК "Урал" и "Екатеринбургского рок-центра "Сфинкс". В декабре 2007 года будет закончена реконструкция ЦК "Урал", в связи с чем в 2008 году планируется увеличение количества регулярно занимающихся в клубных формированиях до 7,8 тыс. человек.
В системе дополнительного образования количество детских школ искусств в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 2007 года (37 ед.). Однако, учитывая значение образовательных учреждений культуры для социально-экономического и интеллектуального развития города, основные усилия будут направлены на укрепление материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями. В рамках реализации программы развития образовательных учреждений культуры Екатеринбурга на 2007-2009 годы "Талантливые дети - талантливый город" в 2008 г. планируется более чем в два раза по сравнению с 2007 годом увеличить закупку музыкальных инструментов. Приобретение оборудования позволит осваивать новые виды художественной деятельности и сделать образовательные учреждения культуры более универсальными и доступными для населения города.
В рамках реализации стратегического проекта "Парк семейного отдыха" в 2008-2010 гг. предусматривается ряд мероприятий, направленных на становление ЦПКиО им. В.В. Маяковского как главной площадки семейного отдыха. Количество работающих аттракционов в парке в прогнозируемом периоде возрастет на 5 и составит в 2010 году 45 единиц. Планируется ежегодное увеличение количества посаженных деревьев и кустарников (на 25 ед.). Площадь благоустроенных газонов ежегодно будет увеличиваться в среднем на 35-45 кв.м и составит в 2010 году 300 кв.м. Прогнозируется увеличение площадей отремонтированных и построенных дорожных покрытий ЦПКиО (с 6875 кв.м в 2007 г. до 8000 кв.м в 2010 г.). В целях повышения привлекательности парка планируется увеличение количества проводимых в нем массовых мероприятий до 45 ед. (в 2007 - 40 ед.). В 2010 году по сравнению с 2007 годом количество посещений в парке прогнозируется увеличить на 19% (2500 тыс. чел.)
В 2006 году начался процесс по созданию нового парка в Ленинском районе - парка Архипова. В существующих и вновь создаваемых парках города в 2008 году планируется благоустроить 400 кв.м газонов, 3000 кв.м цветников, создать и отремонтировать 1000 кв.м дорожного покрытия в год, а к 2010 году соответственно - 1000 кв.м, 5000 кв.м, 3000 кв.м. Планируется расширить спектр оказываемых услуг в новых парках, что в свою очередь приведет к увеличению количества посещений парков города.
В связи с завершением в 2007 году работ по благоустройству зоопарка и открытием слоновника в прогнозируемом периоде планируется увеличение числа посетителей (с 525 тыс. чел. в 2007 г. до 540 тыс. чел. в 2010 г.).
В 2007 году планируется завершить реконструкцию ЦК "Урал" и библиотеки им. Герцена, в 2008 г. - Екатеринбургского рок-центра "Сфинкс" и здания учебно-репетиционного центра для размещения Театра балета "Щелкунчик", в 2009 г. - Городского дома музыки и ДМШ N 1. Общая площадь реконструируемых и ремонтируемых крупных учреждений культуры составит более 72 тыс. кв.м.
Изложенный выше прогноз позволил сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных учреждений и предприятий культуры на 2008-2010 гг.:
Сводные плановые показатели
работы муниципальных учреждений культуры
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество муниципальных учреждений, том числе: |
ед. | 80 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| театров и концертных организаций |
ед. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| детских школ искусств, художественных школ, музыкальных школ |
ед. | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| музеев | ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальных объединений библиотек (в них библиотек) |
ед. | 2 (46) |
2 (45) |
2 (45) |
2 (45) |
2 (45) |
2 (45) |
| муниципальных клубных учреждений |
ед. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| общеобразова- тельных школ |
ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| средних специальных учебных заведений |
ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВУЗов | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| прочих муниципальных учреждений культуры |
ед. | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество посетителей музеев |
тыс. чел. |
295 | 303 | 335 | 340 | 350 | 360 |
| Количество посетителей театров |
тыс. чел. |
258 | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| Количество учащихся в школах искусств, художественных школах, музыкальных школах |
тыс. чел. |
9,8 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Количество регулярно занимающихся в клубных формированиях и коллективах культурно- досуговых учреждений |
тыс. чел | 6,5 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Количество книговыдач в библиотеках |
тыс. | 4749 | 4879 | 4941 | 4960 | 4980 | 5000 |
| Износ основных фондов |
процент | 31 | 37 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| Доходы, в том числе: |
млн. руб. |
461,7 | 690,5 | 792,2 | 1098,8 | 1306 6 | 1473,7 |
| бюджетное финансирование МУ, в том числе: |
млн. руб. |
371,7 | 532,2 | 616,2 | 905,2 | 1093,7 | 1239,7 |
| на целевые программы и перечни мероприятий |
млн. руб. |
3,6 | 27,2 | 27,6 | 160,7 | 207,5 | 176,1 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
19,1 | 44,3 | 38,2 | 45,9 | 55,0 | 66,0 |
| из бюджета РФ | млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
352,6 | 487,9 | 578,0 | 859,3 | 1038,7 | 1173,4 |
| средства государствен- ных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от предпринимате- льской и иной принося щей доход деятельности, включая благотворите- льную помощь |
млн. руб. |
90 | 158,3 | 176 | 193,6 | 213 | 234,4 |
| в том числе объем платных услуг МУ |
млн. руб. |
71 | 139,3 | 156 | 171,6 | 188,8 | 207,6 |
| Приобретение услуг, в том числе: |
млн. руб. |
197,9 | 369,9 | 303,2 | 522,3 | 626,1 | 665,6 |
| услуги связи | млн. руб. |
2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
1,1 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
19,8 | 23,9 | 24,2 | 27,1 | 30,3 | 34,0 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
0,2 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
6,1 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| прочие услуги | млн. руб. |
167,9 | 336,4 | 265,0 | 480,9 | 581,3 | 616,9 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
20 | 22,4 | 40,1 | 42,9 | 45,9 | 49,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб. |
9,9 | 9,8 | 10,7 | 11,4 | 12,3 | 13,1 |
| Дебиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
4,9 | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
2,5 | 16,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Среднесписоч- ная численность работников |
чел. | 4319 | 4359 | 4419 | 4477 | 4522 | 4538 |
| Численность внешних совместителей |
чел. | 802 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Численность работников внесписочного состава |
чел. | 208 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Численность внутренних совмещений |
ед. | 522 | 468 | 471 | 476 | 476 | 476 |
| Среднемесячная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 4990 | 6487 | 7265 | 8718 | 10462 | 12554 |
| Среднемесячная заработная плата без учета внебюджетных доходов |
руб. | 3600 | 4680 | 6453 | 7734 | 9271 | 11125 |
План выполнения работ, предоставления услуг
муниципальными предприятиями культуры
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. |
Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество киносеансов |
шт. | 20285 | 23779 | 18900 | 18950 | 6500 | 6550 |
| Число посещений киносеансов |
тыс. чел. |
756 | 917 | 923,2 | 950 | 330 | 350 |
Сводные плановые показатели
работы муниципальных предприятий культуры
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество МУП | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
178 | 37,7 | 37,8 | 41,6 | 18,6 | 20,5 |
| Износ основных фондов на конец года |
процент | 18 | 51 | 27 | 24 | 17 | 17 |
| Доходы МУП | млн. руб. |
150,9 | 123,8 | 148,9 | 164 | 110 | 121 |
| Расходы МУП | млн. руб. |
120,7 | 106,4 | 127,3 | 140 | 92,6 | 101,8 |
| Прибыль (убыток) балансовая |
млн. руб. |
30,3 | 17,4 | 21,6 | 24 | 17,4 | 19,2 |
| Налоги и сборы | млн. руб. |
22,03 | 16,5 | 19,16 | 20,74 | 16,18 | 17,78 |
| Объем бюджетного финансирования |
млн. руб. |
12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: из бюджета Екатеринбурга |
млн. руб. |
12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность МУП на конец года |
млн. руб. |
1 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
| Кредиторская задолженность МУП на конец года |
млн. руб. |
10,4 | 13,4 | 6 | 6,2 | 2,3 | 2,5 |
| Среднесписоч- ная численность работников |
чел. | 468 | 197 | 191 | 193 | 115 | 115 |
| Среднемесячная заработная плата |
руб. | 7256 | 10882 | 12227 | 13275 | 14275 | 15725 |
| Капитальные вложения |
млн. руб. |
17,3 | 8,9 | 12,9 | 13,1 | 3,5 | 3,8 |
6. Физическая культура и спорт
В 2007 году в соответствии с городской целевой программой развития физической культуры, спорта и туризма на 2005-2008 гг., разработанной в рамках трех стратегических проектов: "Стадион во дворе", "Зимние виды спорта - второе дыхание" и "Стадион-60", количество спортивных сооружений по сравнению с 2006 г. возрастет на 12 ед., в том числе муниципальных - на 6. Увеличение произойдет за счет ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с тремя залами в Октябрьском районе, семи новых спортивных дворовых площадок и двух спортивных залов УГТУ-УПИ. Кроме того, в 2007 году будут проведены реконструкция и восстановление 38 существующих спортивных площадок. За счет объединения двух ДЮСШ Свердловской железной дороги (ДЮСШ по спортивной гимнастике вошла в состав комплексной ДЮСШ "Локомотив") общее число детских юношеских школ в 2007 году по сравнению с 2006 годом уменьшится на одну единицу и составит 39.
В 2008 году продолжится работа по укреплению спортивной базы города, в результате чего количество муниципальных спортивных сооружений по сравнению с 2007 годом увеличится на 10 и составит 1326 единиц. За счет средств городского бюджета планируется закончить строительство и ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя спортивными залами в Чкаловском районе, построить 7 новых спортивных дворовых площадок и провести реконструкцию 14 существующих дворовых площадок. Кроме того, планируется провести реконструкцию спортсооружений муниципальных спортивных школ: СДЮСШОР N 19 в Орджоникидзевском районе; ДЮСШ "СОК Кристалл" в Чкаловском районе; СДЮСШОР "Интеллект" в Ленинском районе; завершить реконструкцию манежа и начать реконструкцию конкурного поля муниципальной СДЮСШОР по конному спорту. За счет областного бюджета и внебюджетных средств прогнозируется завершение строительства спортивного комплекса Училища олимпийского резерва N 1 и продолжение реконструкции Центрального стадиона.
В 2009 году за счет средств городского бюджета прогнозируется ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с тремя залами в Верх-Исетском районе, 7 новых спортивных дворовых площадок и лыжной базы в Ленинском районе. Кроме того, планируется реконструкция 14 дворовых площадок и стадиона МУ СК "Урал". За счет внебюджетных средств планируется завершение строительства легкоатлетического стадиона спортивного комплекса "Луч" (ФГУП "Уральский оптико-механический завод") в Октябрьском районе и учебно-тренировочного теннисного центра с пятью залами (ООО "Уралцветмет") в Ленинском районе.
В 2010 году за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя спортивными залами в Железнодорожном районе, крытый хоккейный корт МУП СОК "Калининец", универсальный спортивный зал для художественной гимнастики в Ленинском районе, лыжную базу в Октябрьском районе, построить 7 спортивных дворовых площадок. Кроме того, намечается провести реконструкцию 14 дворовых спортивных площадок и бассейна МУП СК "Уралмаш". За счет средств областного бюджета прогнозируется ввод в эксплуатацию Теннисного центра в Ленинском районе.
Укрепление материально-спортивной базы в прогнозируемом периоде и продолжающийся рост интереса горожан к занятиям физической культурой и спортом, вызванный пропагандой здорового образа жизни, положительно отразится на динамике численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности. В 2008 году по сравнению с 2007 годом общая численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, возрастет на 12% и составит 256,8 тыс. человек (до 19% от общего числа жителей города). В последующие два года прогнозируется дальнейшее увеличение численности занимающихся до 311 тыс. чел.
Изложенный выше прогноз позволил сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных учреждений и предприятий физической культуры и спорта на 2008-2010 гг.:
Сводные плановые показатели работы муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и туризма
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество муниципальных учреждений, в том числе: |
ед. | 17 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| СДЮСШОР | ед. | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ДЮСШ | ед. | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| прочих учреждений |
ед. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество обучающихся в СДЮСШОР |
тыс. чел. |
5,6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Количество обучающихся в ДЮСШ |
тыс. мест. |
2,9 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Износ основных фондов |
процент | 51 | 46 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Доходы, в том числе |
млн. руб. |
105,4 | 221,45 | 294,67 | 341,76 | 371,59 | 410,07 |
| бюджетное финансирование |
млн. руб. |
99,8 | 217,15 | 284,57 | 330,96 | 359,29 | 397,17 |
| на целевые программы и перечни мероприятий |
млн. руб. |
13 | 32 | 62,06 | 74,5 | 68,5 | 73,2 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета РФ | млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства государствен- ных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от предпринимате- льской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворите- льную помощь |
млн. руб. |
5,6 | 4,3 | 10,1 | 10,8 | 12,3 | 12,9 |
| в том числе объем платных услуг МУ |
млн. руб. |
5,2 | 4,3 | 10,1 | 10,8 | 12,3 | 12,9 |
| Приобретение услуг, в том числе: |
млн. руб. |
45,5 | 30,35 | 45,09 | 65,18 | 67,42 | 74,59 |
| услуги связи | млн. руб. |
0,8 | 0,45 | 0,65 | 0,75 | 0,83 | 0,91 |
| транспортные услуги |
млн. руб. |
0,5 | 0,51 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,48 |
| коммунальные услуги |
млн. руб. |
5,4 | 4,08 | 8,59 | 9,94 | 11,32 | 12,58 |
| арендная плата за пользование имуществом |
млн. руб. |
6,4 | 12,94 | 15,28 | 22,58 | 25,61 | 28,93 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
11,1 | 1,33 | 5,88 | 15,66 | 11,72 | 12,31 |
| прочие услуги | млн. руб. |
21,3 | 11,04 | 14,39 | 15,92 | 17,57 | 19,38 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
0 | 86,43 | 62,11 | 64,57 | 66,12 | 69,43 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
млн. руб |
0 | 1,57 | 6,76 | 7,38 | 8,39 | 9,53 |
| Дебиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
0,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность МУ на конец года |
млн. руб. |
1,3 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесписоч- ная численность работников |
чел. | 676 | 1033 | 1331 | 1414 | 1458 | 1488 |
| Численность внешних совместителей |
чел. | 120 | 175 | 228 | 232 | 236 | 240 |
| Численность работников внесписочного состава |
чел. | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность внутренних совмещений |
ед. | 91 | 135 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Среднемесячная заработная плата с учетом внебюджетных доходов |
руб. | 4609 | 6670 | 8933 | 9519 | 10365 | 11344 |
| Среднемесячная заработная плата без уче- та внебюджет- ных доходов |
руб. | 4296 | 6491 | 8150 | 8800 | 9710 | 10800 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных предприятий
физической культуры, спорта и туризма
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Услуги спортсоору- жений |
посеще- ний |
568493 | 559443 | 593124 | 626836 | 642300 | 666455 |
| Количество МУП |
ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
37,87 | 38,74 | 38,52 | 38,82 | 39,12 | 39,32 |
| Износ основных фондов на конец года |
процент | 56,63 | 59,10 | 60,23 | 61,37 | 62,5 | 63,63 |
| Доходы МУП | млн. руб. |
35,7 | 41,2 | 53,9 | 77,5 | 90,8 | 112,9 |
| Расходы МУП | млн. руб. |
35,09 | 45,2 | 56,75 | 76,27 | 88,87 | 110,01 |
| Прибыль (убыток) балансовая |
млн. руб. |
0,61 | -4,0 | -2,85 | 1,23 | 1,93 | 2,89 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
6,43 | 10,7 | 12,42 | 15,26 | 17,07 | 19,56 |
| Объем бюджетного финансирова- ния |
млн. руб. |
7,1 | 6,58 | 8,1 | 12,1 | 10,3 | 11,7 |
| в том числе: из бюджета Екатеринбур- га |
млн. руб. |
7,1 | 6,58 | 8,1 | 12,1 | 10,3 | 11,7 |
| Дебиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
3,4 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| Кредиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
7,7 | 13,3 | 12,5 | 12,1 | 11,2 | 9,3 |
| Среднесписо- чная численность работников |
чел. | 250 | 277 | 280 | 286 | 287 | 288 |
| Среднемесяч- ная заработная плата |
руб. | 4008 | 4564,7 | 5476 | 6502,7 | 7879,7 | 9480,3 |
| Капитальные вложения |
млн. руб. |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
7. Промышленное производство
В плановом периоде ожидается сохранение темпов роста промышленного производства на уровне 106-106,5%, по обрабатывающим производствам - около 107,0%. Основой для составления прогноза промышленного производства на 2008-2010 годы явились сведения крупнейших промышленных предприятий города (анкеты), анализ текущих тенденций, прогнозные оценки Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства экономики и труда Свердловской области.
Факторами, определяющими объемы промышленного производства в Екатеринбурге в прогнозируемом периоде, являются: инвестиционный внутренний спрос со стороны топливно-энергетических и металлургических отраслей на продукцию машиностроения, рост доходов населения и состояние спроса на потребительскую продукцию местных производителей, объем государственного оборонного заказа, состояние мирового рынка сталепродукции, объемы жилищного строительства, уровень роста цен и тарифов.
В последние годы основным источником роста в производственном секторе города стало активное развитие предприятий, выпускающих машины и оборудование. В среднесрочной перспективе при сохранении высокого спроса на продукцию машиностроительных предприятий со стороны добывающих производств, металлургических предприятий и строительной индустрии ожидается высокий рост объемов производства машин и оборудования. В то же время динамика развития отрасли будет зависеть от реализации инвестиционных планов предприятий, направленных на повышение конкурентных качеств потребительских товаров.
Рост промышленного производства в городе также будет поддерживаться стабильным увеличением объемов производства готовых неметаллических минеральных продуктов. Динамичное развитие предприятий, производящих строительные материалы, по-прежнему будет обусловлено высоким спросом строительного комплекса города и соседних областей.
В 2007 году преодолен спад в химическом производстве благодаря успешной деятельности крупнейшего предприятия отрасли ОАО Концерн "Калина", обеспечивающего выпуск 75% химической продукции города. В среднесрочной перспективе с учетом производственных планов ОАО Концерн "Калина" в химическом производстве ожидается стабильный рост.
Ожидается рост объемов производства металлургических предприятий, что обусловлено увеличением объемов внутреннего потребления (в частности, возрастает потребление металлургической продукции в строительном секторе) и расширением экспортных поставок (по данным крупнейших металлургических предприятий, до 2010 года объем экспорта возрастет на 30% к уровню 2006 года). Сдерживающим фактором развития отрасли в прогнозном периоде может стать снижение мировых цен на металл, а также возрастающие ресурсные ограничения отрасли.
Прогнозируется стабильное увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования в связи с высоким спросом со стороны ОАО "РЖД" и независимых перевозчиков.
В 2006-2007 годах отмечена стагнация производства пищевых продуктов, в частности, алкогольной и мясной продукции. Вследствие вытеснения местных производителей пищевых товаров с внутригородского и регионального рынка иногородними производителями эта тенденция сохранится в прогнозируемом периоде. Планируется перенос за пределы городской черты производственных мощностей ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод", в 2007 году прекращает хозяйственную деятельность ООО "Комбинат рыбной гастрономии", ОАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат".
При высоком уровне развития потребительского товарного рынка и потенциала спроса для развития легкой промышленности, сокращении "теневого" рынка в результате вступления России в ВТО в прогнозируемом периоде ожидается сокращение объемов производства продукции текстильного и швейного производства, обуви. Основным ограничением развития легкой промышленности по-прежнему будет низкое качество и конкурентоспособность продукции. В 2007 году прекращает производственную деятельность предприятие по производству изделий из меха ОАО "ЕМАКО".
Благоприятный вариант развития промышленности города возможен при успешной реализации предприятиями инвестиционных планов. По оценке крупнейших обрабатывающих предприятий, более чем в 2 раза возрастут вложения в развитие производств.
8. Развитие малого предпринимательства
Малое предпринимательстве Екатеринбурга сегодня вносит значительный вклад в развитие экономики города, обеспечивая пятую часть налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 1 Наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остается торговля, где действует свыше половины малых предприятий. Каждое четвертое функционирует в строительстве или промышленности. Большая доля малых производственных предприятий успешно работает в полиграфии, медицинской и пищевой промышленности.
Оборот малых предприятий города по всем видам экономической деятельности составил в 2006 году 420 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2005 годом на 35%. 2 В малом бизнесе Екатеринбурга работает свыше 220,1 тысяч человек (работники малых предприятий, индивидуальные предприниматели), или 31% от всего занятого населения.
Состояние малого предпринимательства в городе Екатеринбурге характеризуется началом этапа динамичного развития производственных и инновационных предприятий, прежде всего в таких видах деятельности, как производство строительных материалов, медицинской техники, сфере связи и информационных технологий.
Основными факторами, сдерживающими развитие малых инновационных и производственных предприятий, являются дефицит оборотных средств, направляемых на приобретение и внедрение современных технологий и оборудования; недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого предпринимательства - технопарков и промпарков, бизнес-инкубаторов; отсутствие площадей для строительства производственных помещений; постоянно нарастающий дефицит квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Для решения существующих проблем разработана программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Екатеринбурге на 2008-2010 годы", в рамках которой предусмотрено обеспечение приоритетного опережающего развития малого предпринимательства в инновационных и высокотехнологичных сферах, создание единого информационного пространства и условий для электронного ведения бизнеса, использование научного потенциала города в наукоемких областях, развитие которых наиболее эффективно осуществляют малые предприятия, а также в сфере услуг; оптимизация деятельности и реструктуризация крупных предприятий города за счет развития субконтрактных и иных кооперационных связей с малыми предприятиями.
Таким образом, в среднесрочной перспективе количество малых предприятий будет расти опережающими темпами, прежде всего в сфере информационных технологий и за счет развития высокомеханизированных и автоматизированных современных производств, где численный состав работников предполагается минимальный. Объем высокотехнологичной и инновационной продукции возрастет в общем объеме производства малого предпринимательства с 7% в 2006 году до 10% в 2010 году.
1 По оценке Комитета по промышленности, науке, связи и информационным технологиям
2 По оценке Комитета по промышленности, науке, связи и информационным технологиям
9. Связь
Основные показатели развития телефонной связи 1
| Показатель | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Номерная емкость телефонной сети |
тыс. ед. |
654,98 | 712,0 | 720,0 | 750,0 | 770,0 | 800,0 |
| в том числе задействованная (используемая) номерная емкость |
тыс. ед. |
536,7 | 562,72 | 606,0 | 634,0 | 662,0 | 680,0 |
| Уровень обеспеченности населения отдаленных районов города и частного сектора квартирными телефонами (на 100 жителей) |
про- цент |
15,3 | 16,0 | 16,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| Отношение числа цифровых станций к общему количеству АТС |
про- цент |
71,0 | 77,9 | 80,0 | 87,0 | 93,0 | 95,0 |
1 По оценке Комитета по промышленности, науке, связи и информационным технологиям
Ввиду того, что в последние годы практически исчерпана возможность экстенсивного развития услуг связи за счет наращивания клиентской базы (достигнута высокая доля охвата населения этим видом услуг) и значительно возросла конкуренция между предприятиями и организациями связи, развитие данного сектора экономики Екатеринбурга в прогнозируемом периоде будет базироваться на изменении подхода к бизнес-процессам: в технической сфере, в обслуживании абонентов, в маркетинговой политике. Повысится качество и увеличится количество предложений по передаче данных на основе IP-технологий, сервисов по услугам связи и услуг, предоставляемых через Интернет.
Стратегические интересы операторов связи все более интегрируются во все сферы услуг связи. На рынке инфокоммуникационных услуг стирается грань между оператором традиционной телефонии, сотовым оператором и Интернет-провайдером. Расширяется круг операторов, оказывающих мультисервисные услуги связи (традиционная телефония, услуги по передаче данных, телематические службы, телевидение).
С 2007 года широкое распространение получит услуга широкополосного доступа, предоставляемая как по волоконно-оптическим линиям связи, так и по радиоканалу. Продолжится развитие инфраструктуры сетей связи, в том числе за счет прокладки линий в подземных коммуникациях. В связи с получением крупнейшими сотовыми операторами (МТС, "Вымпелком", "Мегафон") лицензий на предоставление услуг связи нового стандарта 3G, в течение ближайших двух лет ожидается активное строительство операторами сотовой связи сетей третьего поколения. По планам компаний, запуск сетей в коммерческую эксплуатацию будет осуществлен в 2008 году. Реализация данного проекта позволит потребителям использовать сотовый телефон для высокоскоростного обмена данными, выхода в Интернет, с возможностью работы с разнообразными сервисами, а также для приема телевизионного сигнала и передачи видео.
В прогнозируемом периоде в Екатеринбурге ожидается сокращение ввода номерной емкости и количества установок стационарных телефонов. Это обусловлено, во-первых, снижением потребности населения в услугах традиционной телефонной связи - ежегодно сокращается очередь на установку стационарного телефона для населения (выравнивается спрос и предложение), во-вторых, оттоком потребителей вследствие введения в 2006 году новых условий предоставления услуг связи (принципа "платит звонящий" и повременной системы учета исходящих телефонных переговоров) и, в-третьих, наличием на рынке услуг мобильной телефонии, доступной по цене и качеству.
При этом сохранится тенденция увеличения доли установленных стационарных телефонов юридическим лицам, что связано с высокими темпами строительства и ввода в действие торговых и деловых центров на территории города.
В рамках реализации стратегического проекта "Телефон для всех" будет продолжена модернизация стационарной телефонной сети города. К 2010 году доля цифровых станций к общему числу АТС составит 95% (в 2006 году - 77,9%).
Кроме того, продолжится телефонизация частного сектора и прилегающих к городу территорий (с 16% квартирных телефонов на 100 жителей в 2006 году до 20% в 2010 году). Для повышения телефонизации этих территорий широко будет использоваться сотовая связь.
10. Занятость населения и трудовые ресурсы
| Показатели | Отчетный период, тыс. чел | Плановый период, тыс. чел. | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 1 | 2009 | 2010 | |
| Занято в экономике и социальной сфере (на конец года), в том числе |
739,8 | 710,4 | 715,9 | 719,9 | 723,8 | 727,8 |
| работающих на крупных и средних предприятиях |
473,6 | 505,8 2 | 495,7 | 485,8 | 471,2 | 457,1 |
| работающих на малых предприятиях |
181,9 | 176,2 3 | 187,1 | 199,0 | 214,7 | 230,2 |
| занятых индивидуальной трудовой деятельностью |
53,5 | 28,4 | 33,0 | 35,1 | 37,9 | 40,6 |
1 по 2008 году приводится умеренно оптимистичный прогноз
2 с 2006 года учитывается численность работающих по территориально обособленным единицам, то есть не включается численность работающих иногородних подразделений
3 в 2006 году органами статистики уточнен реестр малых предприятий
За счет ежегодного притока трудовых мигрантов в город и более позднего фактического выхода на пенсию в среднесрочной перспективе ожидается рост числа занятых в экономике. При этом продолжится процесс сокращения числа занятых на крупных и средних предприятиях, что наряду с сохранением безработицы в городе на достаточно низком уровне (менее 1%) будет свидетельствовать о частичном переходе трудовых ресурсов в сферу малого бизнеса.
Укрепление и развитие сферы малого бизнеса отразится, прежде всего, в сокращении численности работающих на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств, в сфере науки и операций с недвижимым имуществом.
С 2007 года стабилизируется численность занятых в организациях бюджетной сферы. В первую очередь, сокращение оттока кадров вызвано повышением заработной платы в рамках реализации национальных проектов в сфере образования и здравоохранения. В плановом периоде ожидается незначительное увеличение занятых в социальной сфере.
11. Денежные доходы населения
В среднесрочной перспективе в Екатеринбурге сохранится тенденция роста номинальной и реальной заработной платы, характерная для последних нескольких лет. Ожидается, что размер среднемесячной заработной платы по городу Екатеринбургу в 2010 году составит не менее 30500 руб., то есть возрастет по сравнению с 2006 г. более, чем 2,2 раза в номинальном и на 66,5% в реальном выражении.
Динамичный рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития, высокими доходами в базовых отраслях экономики города Екатеринбурга и Свердловской области, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Рост заработной платы работников бюджетной сферы будет происходить за счет индексации ставок Единой тарифной сетки (в 2007 году в городе Екатеринбурге повышена ставка первого разряда Единой тарифной сетки с 1 апреля 2007 года до 1400 руб. в месяц, с 1 июля 2008 года - до 1500 руб., планируется произвести повышение с 1 октября 2007 года - до 1700 руб. 1, в 2008 году ожидается повышение с 1 июля 2008 года - до 1800 руб., с 1 октября 2008 года - до 2000 руб.), установления с 1 сентября 2007 года муниципальной доплаты в размере 2000 рублей к тарифной ставке воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных структурных подразделений образовательных учреждений начального, общего, полного (среднего) образования 2.
1 Постановление Главы Екатеринбурга от 20 апреля 2007 года N 1700 "Об оплате труда работникам муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования "город Екатеринбург"
2 Постановление Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года N 292 "Об оплате работников муниципальных образовательных учреждений города Екатеринбурга" (в ред. от 5 июня 2007 года N 2603)
ГАРАНТ:
Постановлением Главы Екатеринбурга от 1 ноября 2010 г. N 5082 Постановление Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 г. N 292 признано утратившим силу с 1 декабря 2010 г.
Политика в области заработной платы работников бюджетной сферы, кроме установления ежегодных индексаций, будет увязываться с реформированием бюджетных учреждений и их переводом на новые организационно-правовые формы. Увеличению размеров заработной платы будет способствовать и переход на системы оплаты труда с учетом специфики видов экономической деятельности.
Кроме того, дальнейшее развитие пенсионной реформы, вовлекающей работников в систему пенсионного страхования, будет стимулировать процесс легализации "теневых" доходов граждан и рост официально учитываемой начисленной заработной платы.
В 2007-2010 гг. ожидается рост социальных трансфертов, который будет обусловлен индексацией пенсионных выплат (средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) в 2010 году возрастет по сравнению с 2006 годом в 1,84 раза) и денежных компенсаций, что наряду с ростом заработной платы обеспечит значительный рост доходов населения города в прогнозируемом периоде.
Несмотря на значительный рост доходов населения города, темпы сокращения уровня бедности в прогнозном периоде замедлятся в связи с тем, что ожидается увеличение величины прожиточного минимума, определяющего границы бедности, которое будет опережать инфляцию.
Прогноз баланса денежных доходов и расходов населения
| Показатели | Ед. изм. |
Код стр. |
2006 факт |
2007 оценка |
2008 прогноз |
2009 прогноз |
2010 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | |||||||
| Доходы от предприни- мательской деятельно- сти |
млн. руб. |
0100 | 78070 | 97420 | 121685 | 146022 | 165005 |
| Оплата труда |
млн. руб. |
0200 | 87937 | 109598 | 131928 | 155959 | 181848 |
| Доходы рабочих и служащих от предприя- тий и организа- ций, кроме оплаты труда |
млн. руб. |
0300 | 482 | 698 | 768 | 845 | 929 |
| Социальные трансферты , в том числе |
млн. руб. |
0400 | 23707 | 27228 | 31094 | 34953 | 39029 |
| пенсии | млн. руб. |
0410 | 11807 | 12751 | 13644 | 14531 | 15403 |
| пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
0420 | 3760 | 4713 | 5583 | 5957 | 6354 |
| стипендии | млн. руб. |
0430 | 89 | 95 | 110 | 115 | 120 |
| страховые возмещения |
млн. руб. |
0440 | 788 | 851 | 910 | 970 | 1028 |
| Доходы от собствен- ности |
млн. руб. |
0500 | 28739,6 | 32652 | 35341 | 38558 | 41702 |
| в том числе: |
|||||||
| проценты по депозитам |
млн. руб. |
0520 | 2403 | 3091 | 3844 | 4894 | 6071 |
| выплата доходов по государст- венным и иным ценным бумагам |
млн. руб. |
0530 | 10921 | 12393 | 12600 | 13040 | 13482 |
| предвари- тельная компенса- ция по вкладам (взносам) граждан (Сбербанк, Росгосст- рах) |
млн. руб. |
0540 | 441 | 1100 | 1177 | 1254 | 1329 |
| доходы населения от продажи недвижимо- сти |
млн. руб. |
0550 | 14975 | 16068 | 17720 | 19370 | 20820 |
| Доходы от продажи иностран- ной валюты |
млн. руб. |
0600 | 15293 | 17300 | 19200 | 21100 | 23200 |
| Всего денежных доходов |
млн. руб. |
0900 | 234229 | 284895 | 340016 | 397437 | 451713 |
| Превышение расходов над доходами |
млн. руб. |
1000 | 113480 | 140705 | 164827 | 207420 | 263134 |
| Баланс | млн. руб. |
1100 | 347709 | 425601 | 504843 | 604857 | 714846 |
| Расходы и сбережения | |||||||
| Покупка товаров и оплата услуг, в том числе: |
млн. руб. |
1200 | 210943 | 274640 | 337500 | 413880 | 504560 |
| покупка товаров, в том числе: |
млн. руб. |
1201 | 160183 | 211040 | 259200 | 318080 | 387760 |
| покупка продоволь- ственных товаров |
млн. руб. |
1210 | 81693 | 107630 | 132192 | 162221 | 197758 |
| покупка непродово- льственных товаров |
млн. руб. |
1220 | 78490 | 103410 | 127008 | 155859 | 190002 |
| оплата услуг и другие расходы, в том числе: |
млн. руб. |
1230 | 50760 | 63600 | 78300 | 95800 | 116800 |
| оплата коммуналь- ных услуг и услуг гостиниц |
млн. руб. |
1231 | 12284 | 15391 | 18949 | 23184 | 28266 |
| оплата бытовых услуг |
млн. руб. |
1232 | 1777 | 2226 | 2741 | 3353 | 4088 |
| оплата услуг системы образова- ния |
млн. руб. |
1233 | 5888 | 7378 | 9083 | 11113 | 13549 |
| расходы на путевки в санатории, дома отдыха, туризм, медицинс- кие услуги |
млн. руб. |
1234 | 8071 | 10112 | 12450 | 15232 | 18571 |
| расходы на кино, театры и другие зрелища |
млн. руб. |
1235 | 1066 | 1336 | 1644 | 2012 | 2453 |
| оплата транспорт- ных услуг |
млн. руб. |
1236 | 5685 | 7123 | 8770 | 10730 | 13082 |
| оплата услуг связи |
млн. руб. |
1237 | 15431 | 19334 | 23803 | 29123 | 35507 |
| прочие услуги |
млн. руб. |
1238 | 558 | 700 | 861 | 1054 | 1285 |
| Обязатель- ные платежи и разнообра- зные взносы, в том числе: |
млн. руб. |
1300 | 33302 | 41131 | 47579 | 54241 | 61382 |
| налоги и сборы |
млн. руб. |
1310 | 14588 | 20567 | 25053 | 29785 | 34803 |
| платежи по страхова- нию |
млн. руб. |
1320 | 16022 | 17332 | 18568 | 19772 | 20969 |
| проценты, уплаченные за предостав- ленные кредиты |
млн. руб. |
1340 | 2692 | 3232 | 3958 | 4684 | 5610 |
| Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, в том числе: |
млн. руб. |
1400 | 28538 | 30129 | 33035 | 36456 | 40139 |
| прирост (уменьше- ние) вкладов в учреждени- ях Сбербанка |
млн. руб. |
1410 | 4312 | 5447 | 6107 | 7177 | 8249 |
| прирост (уменьше- ние) вкладов в кредитных организа- циях (кроме Сбербанка) |
млн. руб. |
1420 | 21737 | 22150 | 24260 | 26443 | 28823 |
| приобрете- ние государст- венных и других ценных бумаг |
млн. руб. |
1430 | 2489 | 2532 | 2668 | 2836 | 3067 |
| Изменение средств на счетах физических лиц - предприни- мателей |
млн. руб. |
1500 | 374 | 460 | 580 | 700 | 820 |
| Расходы на приобрете- ние иностран- ной валюты |
млн. руб. |
1600 | 31836 | 33646 | 36200 | 38850 | 39650 |
| Изменение задолжен- ности по кредитам |
млн. руб. |
1700 | 23866 | 25419 | 28080 | 37149 | 43222 |
| Деньги, отосланные по переводам (за вычетом полученных сумм) |
млн. руб. |
1800 | 3876 | 4107 | 4148 | 4211 | 4253 |
| Расходы на покупку жилых помещений |
млн. руб. |
1900 | 14975 | 16068 | 17720 | 19370 | 20820 |
| Всего денежных расходов и сбережений |
млн. руб. |
2000 | 347709 | 425601 | 504843 | 604857 | 714846 |
| Превышение доходов над расходами |
млн. руб. |
2100 | -113480 | -140705 | -164827 | -207420 | -263134 |
| Баланс | млн. руб. |
2200 | 234229 | 284895 | 340016 | 397437 | 451713 |
| Среднеду- шевые денежные доходы населения в месяц |
руб./ч ел. |
2300 | 14571 | 17634 | 20984 | 24486 | 27781 |
12. Потребительский рынок
Развитие сферы торговли и услуг в 2008-2010 годы по-прежнему останется одним из важнейших факторов экономического роста в Екатеринбурге. Потребительский рынок города будет формироваться под влиянием ряда факторов:
увеличение покупательной способности, связанное с ростом реальных доходов горожан;
увеличение платежеспособного спроса на рынке дорогостоящих товаров и услуг (автомобилей, дорогостоящей бытовой, спортивной техники и пр.) и расширение предложения дорогостоящих товаров и услуг высокого качества;
доступность услуг потребительского кредитования, снижение процентных ставок и упрощение кредитных процедур, в частности, применение программ экспресс-кредитования;
расширение ассортимента товаров и услуг;
высокая привлекательность сферы потребительского рынка для частных инвесторов;
усиление конкуренции в сфере торговли и услуг на рынке города Екатеринбурга, связанное с приходом международных торговых и гостиничных операторов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с международными стандартами качества.
Розничная торговля. В среднесрочной перспективе розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику. Темпы роста товарооборота сохранятся на уровне выше средних темпов роста экономики.
В 2008-2010 гг. несколько изменится структура розничного товарооборота по источникам его формирования: сохранится тенденция сокращения доли открытых рынков в структуре товарооборота при увеличении доли продаж торгующих организаций (рынки "Чкаловский", "У вертолета" закрываются и переходят в формат торгово-развлекательных центров, рынок "Эльмашевский" перейдет в формат специализированного торгового комплекса, рынок "КОР" перейдет в формат логистического оптово-распределительного центра).
В прогнозном периоде получит развитие формат сельскохозяйственных рынков. В 2007-2010 годах за счет нового строительства будут введены сельскохозяйственные рынки по ул. 8 Марта, 204 (ТК "Ботанический"), ул. Щербакова, 146 ("Нижнеисетский"), ул. Амундсена - ул. Денисова-Уральского, ул. Космонавтов, 86 ("Ново-Сельский-2"), ул. Халтурина, 37 (ТК "Верх-Исетский"), после реконструкции будут введены сельскохозяйственные рынки по ул. Вилонова - пер. Гладкий ("Пионерский"), ул. Завокзальная, 26 ("Ново-Сельский-1"). Будут модернизированы действующие сельскохозяйственные рынки "Уралмашевский", "Омега", "Шарташский рынок" (в соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга от 2 августа 2006 года N 740 "О строительстве сельскохозяйственных рынков на территории муниципального образования "город Екатеринбург").
В Екатеринбурге, как и в большинстве крупнейших городов России, продолжится активное расширение сетей крупных предприятий торговли и дальнейшая экспансия крупных международных ("Auchan", "OBI", "CASTORAMA", "REAL", "METRO"), федеральных ("Техносила", "Карусель") и региональных ("О'кей", "Кардинал", "Купец", "Уральский вал", "Эолис") сетевых операторов розничной торговли. Под влиянием международных компаний, пришедших в Екатеринбург, потребительский рынок станет более насыщенным и конкурентным.
Торговые розничные сети города Екатеринбурга в 2007 году 1
| Показа- тель |
Ед. изм. | Местная торго- вая сеть |
Областная торговая сеть |
Региона- льная торговая сеть |
Федера- льная торговая сеть |
Между- народ- ная торго- вая сеть |
Итого |
| Продово- льствен- ные сети |
количеств сетей (ед.) |
14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| количество магазинов (ед.) |
104 | 35 | 108 | 16 | 2 | 265 | |
| Непродо- вольстве- нные сети |
количество сетей (ед.) |
20 | - | 10 | 24 | 7 | 61 |
| количество магазинов (ед.) |
160 | - | 83 | 88 | 13 | 344 | |
| Всего | количество сетей (ед.) |
34 | 6 | 14 | 26 | 9 | 89 |
| количество магазинов (ед.) |
264 | 35 | 191 | 104 | 15 | 609 |
1 по данным Комитета по товарному рынку
Ожидается дальнейшее повышение уровня сервиса и качества обслуживания потребителей предприятиями торговли через внедрение новейших технологий организации торговли и самых современных ее форматов, что обеспечит Екатеринбургу преимущество в притяжении покупателей по сравнению с городами Свердловской области и уральского региона (к концу 2010 года доля предприятий, работающих по методу самообслуживания, составит 54% от общего количества предприятий розничной торговли).
Возрастет обеспеченность жителей торговыми площадями (торговая площадь на 1000 жителей достигнет 883,8 кв.м, что на 31% выше уровня 2006 года). Прирост площадей в основном будет обеспечен за счет нового строительства в рамках реализации стратегических проектов "Торговые узлы Екатеринбурга", "Центральная торговая зона". Приоритетным направлением останется строительство крупных торговых центров и комплексов (в 2007 году ожидается ввод 5 торговых центров, общая площадь - 93,7 тыс. кв.м, торговая - 53,1 тыс. кв.м, в 2008 году планируется ввод 7 торговых центров, общая площадь - 211,9 тыс. кв.м, торговая - 85,5 тыс. кв.м; в 2009 году планируется ввод 9 торговых центров, общая площадь - 782,4 тыс. кв.м, торговая - 261,4 тыс. кв.м). При этом значительно сократится ввод предприятий торговли за счет перевода из жилого фонда в нежилой, так как количество жилых помещений, пригодных для перевода в нежилые, особенно в центральных районах, практически исчерпано.
Сохранится тенденция перемещения субъектов предпринимательства в крупные торговые центры, которые за счет предоставления широкого ассортимента товаров и комплексности услуг имеют высокую посещаемость.
Ожидается значительное развитие автомобильного рынка. В 2007 году будет введено 9 автосалонов (общая площадь которых составит 21,6 тыс. кв.м), в 2008 году планируется ввод 7, в 2009 году - 12 автосалонов.
Продолжится расширение зоны городской торговли, планируется формирование торговых узлов в отдаленных районах города. В 2008 году будет сформирован торговый узел N 5 "Ул. 40 лет Октября - ул. Восстания" за счет ввода в эксплуатацию первого на территории Орджоникидзевского района торгового центра (застройщик ООО "АРМАГ", площадь объекта - 10,5 тыс. кв.м). До 2010 года будут открыты еще 3 торговых центра, что позволит сформировать торговые узлы районного типа: торговый узел N 68 "Площадь первой пятилетки"; торговый узел N 5 "Ул. 40 лет Октября - ул. Восстания"; торговый узел N 2 "Ул. Космонавтов - ул. Шефская".
Общественное питание. Темпы развития сферы общественного питания в 2008-2010 гг. будут несколько выше темпов роста розничной торговли. Развитие инфраструктуры предприятий общественного питания главным образом будет происходить за счет роста количества предприятий общедоступной сети (к 2010 году их количество возрастет не менее, чем на 20,3% к уровню 2007 года). Преимущественно увеличение сети предполагается в связи с открытием объектов общественного питания в торгово-развлекательных центрах (сеть общественного питания "Реста менеджмент" заходит в 4 торговых центра, "Пир" - 4 торговых центра, "Юнерфут" - 4 торговых центра, предприятие "Большой Урал" - 3 торговых центра).
Сети общественного питания города Екатеринбурга в 2007 году 1
| Показа- тель |
Ед. изм. |
Местная торговая сеть |
Областная торговая сеть |
Региона- льная торговая сеть |
Федера- льная торговая сеть |
Междуна- родная торговая сеть |
Итого |
| Сети общест- венного питания |
количе- ство сетей (ед.) |
1 | - | 6 | 14 | 4 | 25 |
| количе- ство объек- тов (ед.) |
8 | - | 38 | 56 | 8 | 110 |
1 По данным Комитета по товарному рынку
В рамках реализации стратегического проекта "Кухня на любой вкус" будет введено в действие 150 объектов общественного питания общедоступной сети на 3000 посадочных мест. При этом ежегодно будет повышаться количество предприятий общественного питания, работающих с применением прогрессивных технологий.
Характер и развитие сферы торговли и общественного питания предполагает сохранение на данном этапе в муниципальной форме собственности предприятий, обеспечивающих питание детей. Изложенные выше прогнозные параметры позволили сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных предприятий торговли и общественного питания на 2008-2010 гг.:
План выполнения работ предоставления услуг муниципальными
предприятиями торговли и общественного питания
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. | Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Питание учащихся |
чел. в месяц |
85050 | 84350 | 83770 | 82980 | 82610 | 68880 |
| Образователь- ные услуги |
чел. | 1014 | 640 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Производство и реализация продуктов питания |
тонн | 46456 | 41964 | 41379 | 0 | 0 | 0 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных предприятий
общественного питания
| Показате- ли |
ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количест- во МУП |
ед. | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
52,12 | 51,36 | 51,61 | 54,47 | 57,3 | 64,32 |
| Износ основных фондов на конец года |
процент | 49 | 47 | 45 | 45,5 | 52,24 | 52,15 |
| Доходы МУП |
млн. руб. |
336,82 | 373,11 | 458,28 | 492,42 | 541,51 | 581,65 |
| Расходы МУП |
млн. руб. |
334,42 | 369,11 | 452,36 | 485,73 | 536,621 | 575,421 |
| прочие текущие расходы по реализа- ции |
млн. руб. |
253,31 | 276,12 | 338,42 | 356,413 | 396,69 | 424,04 |
| внереали- зационные и операцио- нные расходы |
млн. руб. |
3,83 | 4,75 | 4,81 | 5,43 | 6,26 | 6 66 |
| Прибыль (убыток) балансо- вая |
млн. руб. |
2,4 | 4,0 | 5,92 | 6,7 | 4,89 | 6 23 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
17,57 | 26,3 | 25,73 | 320 | 327,96 | 335,68 |
| Дебиторс- кая задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
3,13 | 3,68 | 3,5 | 1,58 | 2,21 | 1,73 |
| Кредитор- ская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
24,76 | 35,87 | 31,63 | 18,2 | 18,5 | 19,2 |
| Среднес- писочная числен- ность работни- ков |
чел. | 1504 | 1411 | 1432 | 1103 | 1118 | 1138 |
| Среднеме- сячная заработ- ная плата |
руб. | 4399 | 5434 | 6682 | 6423 | 6774 | 7445 |
| Капиталь- ные вложения |
млн. руб. |
31 | 5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Платные услуги. Рынок платных услуг населению является существенной частью потребительского рынка и характеризуется действием общих для потребительского сектора экономики тенденций. В среднесрочной перспективе сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка услуг.
Основной прирост ожидается по платным услугам, спрос на которые "эластичен" 1 к доходам населения (услуги связи, культуры, спорта, правового характера, санаторно-оздоровительные услуги), при более низком росте спроса на услуги, малоэластичные к доходам (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспортных и бытовых услуг), которые носят "обязательный" характер.
Повышение уровня жизни населения города влечет за собой и развитие потребностей в бытовых услугах. Рост бытового обслуживания в прогнозируемом периоде будет сопоставим со сводными показателями развития сферы платных услуг. На данном этапе ожидается повышение спроса на услуги, ориентированные на активный, здоровый образ жизни.
Для обеспечения равной доступности основных видов бытовых услуг на территории города в рамках реализации стратегического проекта "Новое качество услуг" в плановом периоде сеть предприятий бытового обслуживания будет расширена на 600 объектов. Таким образом, обеспеченность площадями предприятий сферы обслуживания возрастет к 2010 году на 26,6% по сравнению с 2007 годом и достигнет 286,3 кв.м на тысячу жителей.
Особую значимость для развития экономики города имеет достижение уровня развития сферы услуг, необходимого для выполнения Екатеринбургом функций делового и туристического центра. В рамках реализации стратегического проекта "Гостиницы Екатеринбурга" в 2008-2010 годах планируется дальнейшее повышение обеспеченности гостиничными услугами на территории города за счет строительства новых гостиниц (ежегодно ввод по 8 гостиниц), отвечающих мировым требованиям. В 2007 году будут введены в эксплуатацию гостиницы по адресам: ул. Хомякова, 14, ул. Уральская, 1, ул. Лучевая, 4, ул. Мира, 44б, ул. Московская-Фурманова, пер. Красный, 1, ул. Малышева, 13б, ул. Народной воли, 71; в 2008 году планируется ввести гостиницы по ул. 9 Января-Боевых дружин, ул. Шаумяна, 80б, ул. Белинского, ул. Розы Люксембург-Куйбышева, ул. Мопра-Уфимская-Сибирский тракт, ул. Гоголя, 15, ул. Чапаева, 7, ул. 8 Марта, 51а.
За счет развития гостиничного комплекса вместимость объектов размещения возрастет к 2010 году на 34% по сравнению с уровнем 2007 года.
Сфера бытового обслуживания демонстрирует не только динамичное развитие, но и достаточно высокую рентабельность. В сложившейся ситуации целесообразно предусмотреть мероприятия по акционированию и ликвидации муниципальных предприятий сферы услуг.
1 эластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию меняться в зависимости от незначительных колебаний цен
13. Инвестиционная сфера
Прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2008-2010 годы осуществлен с учетом роста прибыли предприятий города, сохранения существующей динамики роста промышленного производства, высоких темпов жилищного строительства и значительной инвестиционной привлекательности сфер торговли, гостиничных и развлекательных услуг города.
В 2007 году низкая динамика показателей инвестиционной деятельности в городе обусловлена высокой базой 2006 года, что связано со значительным объемом вложений в строительство ТЦ "Икея" (около 14% всего объема инвестиций в городе). В 2007 году объектов, возводимых организациями крупного и среднего бизнеса, такого масштаба нет.
В прогнозируемом периоде в Екатеринбурге сохранится положительная динамика инвестиционных процессов. По-прежнему наибольшая инвестиционная активность ожидается в секторах, связанных с инвестиционным и потребительским спросом населения. В частности, увеличение инвестиционных вложений прогнозируется в секторе жилищного строительства: рост уровня жизни населения при повышении доступности жилья (развитие сферы ипотечного кредитования и снижение процентной ставки по нему) обеспечат в прогнозируемом периоде стабильный спрос на первичном рынке жилья, однако ажиотажного спроса, как в предыдущие годы (2005-2006), не ожидается.
Улучшение институциональной среды и формирование системы работающих финансовых институтов развития будут способствовать росту склонности отечественного бизнеса к инвестированию и притоку иностранных инвестиций. Ожидается значительный рост вложений бизнес-структур в рыночные сегменты экономики, главным образом, строительство коммерческой недвижимости (крупных торгово-развлекательных и офисных центров, гостиничных и транспортно-логистических комплексов), а также рост инвестиций бюджетов всех уровней в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры города в рамках реализации плана мероприятий по созданию условий для проведения заседания Совета глав государств членов ШОС (Постановление Правительства Свердловской области от 22 мая 2007 года N 445-ПП).
Наряду с этим ожидаются значительные вложения в социальную сферу, что в большей степени обусловлено сохранением объема ассигнований из бюджетов всех уровней на реализацию национальных проектов.
Кроме того, предполагается, что накопление финансовых активов предприятий производственной сферы обусловит расширение их инвестиционной деятельности.
14. Строительство
В 2008 году прогнозируется продолжение роста объемов строительства на территории города Екатеринбурга. Соответствующая тенденция поддерживается благоприятным инвестиционным климатом города и региона, устойчивым ростом экономики, реальных доходов населения, развитием ипотечного кредитования и началом реализации федеральных и муниципальных программ содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан (молодым семьям, молодым специалистам, работникам бюджетной сферы и др.) в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Увеличение объемов строительства прогнозируется как в жилом, так и в нежилом сегментах рынка.
В прогнозируемом периоде планируется увеличить объемы жилищного строительства по муниципальным программам улучшения жилищных условий для работников муниципальной бюджетной сферы и граждан города, проживающих в ветхом жилищном фонде.
Основным источником увеличения объемов строительства в 2008-2010 гг. будут сбережения жителей города, Свердловской области, приезжающих из других регионов России, а также инвестиции в дальнейшее развитие сети торговых, гостиничных и транспортно-логистических комплексов. В прогнозируемый период планируется ввод торговых центров, таких как ТЦ "DVI", 2-ая очередь ТЦ "Парк Хаус", ТЦ на углу ул. Малышева-ул. Сакко и Ванцетти, ТЦ "На Урицкого", ТЦ на ул. Маршала Жукова и др. Ожидается, что наряду с этим накопление финансовых активов предприятий производственной сферы обусловит расширение их инвестиционной деятельности и строительство новых производственных объектов.
После двукратного увеличения цен на жилье в 2006 году с весны 2007 года отмечается тенденция к стабилизации цен на вторичном рынке жилья в городе, которая продолжается и по настоящее время. Однако различного рода исследования рынка недвижимости свидетельствуют о том, что в конце 2007 - начале 2008 гг. рост цен может возобновиться темпами, сопоставимыми с ростом затрат на строительство, доходов населения, что связано с общим подъемом экономики, развитием сферы ипотечного кредитования.
В рамках городской целевой программы "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 годы" в соответствии с ежегодно утверждаемым Постановлением Главы Екатеринбурга перечнем ветхих домов, подлежащих сносу, планируется продолжение переселения граждан из ветхих и аварийных домов. Кроме денежных средств для отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, предусмотрено использовать жилые помещения муниципального жилищного фонда, освободившиеся в связи с прекращением предыдущего договора найма; высвобождаемые гражданами на основании судебных решений за несвоевременную оплату жилья и коммунальных услуг; перешедшие в муниципальную собственность по иным основаниям (добровольные отчисления от вновь вводимых в эксплуатацию домов). В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" создан Фонд, целью деятельности которого является стимулирование и оказание содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, созданию безопасных и комфортных условий проживания населения путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда. При этом 60 процентов от общего лимита средств Фонда направляется на финансовую поддержку каждого субъекта Российской Федерации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а 40 процентов средств предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В целях создания условий для проведения заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества планируется строительство следующих основных объектов: логистических терминалов ("Чкаловский", "Русь"), отелей и гостиниц ("Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Редиссон", "Новотель"), деловых комплексов ("Стражи Урала", "Демидов") и других объектов, существенно улучшающих бизнес-среду города Екатеринбурга.
15. Жилищная политика
Одним из направлений деятельности Администрации города Екатеринбурга является предоставление жилых помещений (по договору социального найма) гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Для этого Комитетом по жилищной политике ведется учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. Уменьшение на территории муниципального образования "город Екатеринбург" учетной нормы и нормы предоставления жилья по сравнению с ранее действующими, ужесточение критериев постановки на учет (не только обеспеченность жильем менее нормы, но и определенный уровень доходов) в плановом периоде могут обусловить некоторое сокращение числа семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в органах местного самоуправления. Оценочные значения 2007 года показывают, что количество граждан, в том числе малоимущих, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма, уже в текущем году на 800 семей ниже запланированного. Предположительно к 2010 году количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составит 94% к уровню 2007 года.
На 2008-2010 годы в городе Екатеринбурге планируется продолжение реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". По оценке 2007 года, предполагается улучшение жилищных условий 215 семьям очередников (что ниже прогнозной оценки 2007 года). В IV квартале текущего года ожидается распределение 9 квартир, построенных за счет средств бюджета города, после ввода дома по ул. Таганская-Ульяновская. В 2008 году предполагается направить средства на строительство 56 квартир в домах по ул. Билимбаевская, 2, 3 (строительный адрес).
В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года N 153), Администрацией города Екатеринбурга проводится работа 1, направленная на обеспечение жильем военнослужащих, уволенных в запас, и бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2008 году предполагается предоставить жилищные субсидии, право на получение которых удостоверяется государственным жилищным сертификатом, 94 семьям указанных категорий граждан.
В связи с отводом земельных участков, занятых жилыми домами, для строительства объектов гражданского и иного назначения в 2007 году предприятиями и организациями города предположительно будет переселено 290 семей, в 2008 году - 390.
В 2007 году в Екатеринбурге принято Положение "Об обеспечении отдельных категорий граждан доступным и комфортным жильем на возмездной основе" (утверждено Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 апреля 2007 года N 25/41), в результате реализации которого на 2008-2010 гг. запланировано к вводу 54 тыс. кв.м жилья, в том числе: в 2008 году - 16 тыс. кв.м, в 2009 году - 18 тыс. кв.м, в 2010 году - 20 тыс. кв.м. В 2007 году началась деятельность по реализации Постановления Правительства Свердловской области от 10 апреля 2007 года N 289-ПП "Об утверждении Порядка предоставления субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007-2010 годах".
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Свердловской области от 14 августа 2009 г. N 921-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 10 апреля 2007 года N 289-ПП признано утратившим силу
В связи с предполагаемым сокращением количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма, и несколько меньшим количеством семей малоимущих, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предусмотренных в прогнозе на 2007 год, количество граждан, в том числе малоимущих, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования при содействии администраций, по оценочным значениям текущего года ожидается ниже запланированного. Кроме того, наблюдается значительный рост темпов переселения граждан из ветхих и аварийных домов, что объясняется увеличением фактических и прогнозных объемов финансирования на цели реализации городской целевой программы "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхих и аварийных домов на 2005-2010 годы" (утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 25 января 2005 года N 69/4). Следует отметить, что общая площадь жилья, предоставляемого для переселения граждан из ветхих и аварийных домов, по факту 2006 года и оценке 2007 года значительно выше, чем предусмотрено городской целевой программой.
Результатом реализации городской целевой программы при условии финансирования мероприятий программы в полном объеме станет переселение из ветхих и аварийных домов в период 2008-2010 гг. - 3254 семей, в том числе - в 2008 году - 1101 семья, в 2009 году - 1091 семья, в 2010 году - 1062 семьи.
1 учет граждан - участников подпрограммы, предоставление списков участников подпрограммы в органы исполнительной власти субъекта РФ, проверка представленных документов, вручение сертификатов гражданам.
Общая площадь жилых помещений, предоставляемых гражданам по
программе "Переселение жителей муниципального образования "город
Екатеринбург" из ветхих и аварийных домов на 2005-2010 гг.", кв.м
"Общая площадь жилых помещений, предоставляемых гражданам по программе "Переселение жителей муниципального образования "город Екатеринбург" из ветхих и аварийных домов на 2005-2010 гг.", кв.м"
Изложенные выше прогнозные параметры позволили сформировать следующие плановые показатели работы муниципального предприятия по приватизации, продаже, обмену жилья и высвобождению земельных участков под застройку, план выполнения работ МУП "Управление капитального строительства" на 2008-2010 гг.:
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями строительства и жилищной политики
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм | Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Услуги по приватиза- ции жилья |
догово- ров |
14987 | 12496 | 5000 | 4000 | 4000 | 1000 |
| Услуги по отселению |
кв.м | - | 3000 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ввод общей площади жилых домов |
тыс. кв.м |
80,0 | 59,16 | 101,8 | 60,0 | 136,0 | 180,0 |
| в том числе по муниципаль- ным жилищным программам |
тыс. кв.м |
13,4 | 14,5 | 32,5 | 33,4 | 38,7 | 42,0 |
16. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общий объем жилищного фонда Екатеринбурга продолжает ежегодно увеличиваться за счет стабильного роста объемов жилищного строительства. Ожидается дальнейший ежегодный ввод жилья в объеме более 850 тыс. кв.м в год и увеличение жилищного фонда города уже в 2008 году до 29,5 млн. кв.м. При этом обеспеченность жильем в 2008 году достигнет 21,8 кв.м на человека, а к 2010 году - 23,0 кв.м/чел.
Деятельность Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга направлена на обеспечение предоставления населению качественных услуг, оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса города, а также на обеспечение растущих потребностей населения современными условиями комфортности, безопасности жилья, высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.
Механизмами достижения поставленной цели являются стратегические проекты "Хозяин дома (территории)", "Безопасность жилища" и "Реабилитация жилищного фонда". В 2008-2010 гг. Управлением жилищного и коммунального хозяйства, ТСЖ и ЖСК, управляющими жилищным фондом организациями, собственниками помещений планируется выполнить следующие основные мероприятия:
переоформление права собственности на земельные участки, занимаемые жилыми домами;
оказание помощи собственникам жилья в многоквартирных домах при выборе способа управления, восстановлении технической документации;
предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством;
организация благоустройства придомовых территорий;
организация капитального ремонта жилых домов;
проведение модернизации лифтового оборудования;
ликвидация ветхих и аварийных жилых домов (в 2008 году планируется ликвидация жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кировградская, 50; на 2008 год в целях подготовки площадок для восстановления домов запланировано отселение жителей из домов, расположенных по адресам: ул. Инженерная, 14, 14а, 16, 18; ул. Кировградская, 46 (всего планируется отселение с 2370,0 кв.м жилой площади);
восстановление (реконструкция) жилых зданий (в 2008 году ожидается сдача и эксплуатацию жилых домов после завершения реконструкции, расположенных по адресам: пер. Коллективный, 6; ул. Ломоносова, 2, 4; ул. Кировградская, 48, 50, 52);
проведение контроля и диагностики состояния основных конструктивных элементов;
установка технических средств, в том числе металлических дверей и решеток, запорных устройств повышенной устойчивости к взлому, домофонов, систем видеонаблюдения, сигнализации (к концу 2010 года планируется стопроцентное оборудование средствами ограничения доступа в жилые дома);
восстановление работоспособности освещения придомовых территорий, устройство дополнительного освещения (к 2010 году планируется достигнуть стопроцентного оснащения дворовых территорий действующими устройствами освещения);
восстановление систем дымоудаления и пожаротушения, оборудования систем эвакуации;
установка ограждений дворовых территорий.
Объем текущего ремонта жилищного фонда в 2008 году планируется на 8% выше уровня 2007 года. Также предполагается увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда на 16,0%, а к концу прогнозируемого периода (2010 год) предполагается увеличить объемы ремонта более чем в 1,5 раза по сравнению с текущим годом. Кроме того, в рамках подготовки к совещанию глав государств Шанхайской организации сотрудничества будет выполнен ремонт фасадов зданий, расположенных на гостевых маршрутах.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 251-ФЗ в статью 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", орган местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит до 1 мая 2008 года открытый конкурс по выбору управляющей организации, если собственниками помещений в многоквартирном доме до 1 января 2007 года не выбран способ управления многоквартирным домом или принятое такими собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано. В связи с этим доля жилищного фонда, охваченного новыми формами управления, предположительно достигнет 100% в 2008 году.
Переход на полную оплату населением коммунальных услуг, а также рост цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги способствовали дальнейшему увеличению объема задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. По итогам 2007 года задолженность составит около 1100 тыс. руб. (что значительно превышает прогнозную оценку 2007 года). В прогнозируемом периоде ожидается дальнейший рост задолженности населения.
Показатели качества предоставления услуг, выраженные в квартиро-днях отсутствия соответствующих видов услуг (отопления, холодной и горячей воды), прогнозируются на уровне оценки текущего года, что обеспечивается переходом на новые формы управления жилищным фондом, снижением объемов приемки от ведомств сетей, находящихся в аварийном состоянии, и увеличением в 2008 году общих объемов капитального ремонта и перекладки сетей в среднем на 3,8%, с увеличением доли ремонта водопроводных сетей.
В период 2008-2010 гг. планируется модернизация Северной аэрационной станции, головных сооружений водопровода с увеличением производительности до 300 тыс.куб.м/сутки, строительство полигонов захоронения осадков Северной и Южной аэрационных станций, а также замена дефектных участков магистральных и разводящих сетей водопровода города с прокладкой до 50 км ежегодно, что обеспечит не только надежность в работе сети и целом, но в сокращение потерь воды на 10-20%, или на 5-10 млн. куб.м/год. В 2008-2009 годах планируется строительство новых теплотрасс по ул. Татищева, Вайнера-Февральской революции, Челюскинцев.
В целом оценочные значения 2007 года по объемам капитального ремонта и перекладки сетей несколько выше запланированных, что объясняется принятием и реализацией в городе Екатеринбурге инвестиционных программ:
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2006-2015 годы" (утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 27 июня 2006 года N 57/25);
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Решения следует читать как "57/27"
"Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы" (ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9") (утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2007 года N 15/59).
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Решения следует читать как "15/39"
План выполнения работ, предоставления услуг
организациями коммунального комплекса города
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. |
Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реализовано тепловой энергии |
тыс. Гкал. |
- | 15684 | 14882 | 14876 | 14891 | 14905 |
| в том числе через муниципаль- ные специализи- рованные предприятия |
тыс. Гкал. |
9596 | 10591 | 10820 | 11018 | 11029 | 11040 |
| населению | тыс. Гкал. |
- | 10381 | 9709 | 9740 | 9750 | 9759 |
| бюджетным потребителям |
тыс. Гкал. |
- | 2085 | 2845 | 2773 | 2776 | 2778 |
| Реализация воды потребителям МУП "Водоканал" |
млн. куб.м |
145 | 151 | 154 | 155 | 156 | 157 |
| в том числе населению |
млн. куб.м |
110 | 113 | 118 | 119 | 119 | 120 |
| Пропущено стоков МУП "Водоканал" |
млн. куб.м |
173 | 172 | 174 | 174 | 175 | 176 |
| и том числе от населения |
млн. куб.м |
138 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 |
| Реализация электроэнер- гии по данным ОАО "ЕЭСК" |
млн. кВт/час |
3700 | 3942 | 4029 | 5014 | 5224 | 2449 |
| в том числе населению |
млн. кВт/час |
1159 | 1185 | 1201 | 1218 | 1234 | 1251 |
| Реализация газа сетевого по данным ОАО "Екатеринбу- рггаз" |
млн. куб.м |
2916 | 3315 | 2920 | 3059 | 3066 | 3097 |
| в том числе населению |
млн. куб.м |
151 | 160 | 150 | 155 | 155 | 155 |
| Реализация газа сжиженного |
тонн | 12366 | 10218 | 12200 | 12200 | 4000 | 4000 |
| в том числе населению |
тонн | 879 | 829 | 840 | 775 | 736 | 699 |
| Принято тепловых сетей в муниципаль- ную собствен- ность |
км | 59 | 36 | 187 | 7 | 7 | 7 |
| Принято водопровод- ных сетей в муниципаль- ную собствен- ность |
км | 54 | 27 | 188 | 5 | 5 | 5 |
| Принято канализацио- нных сетей в муниципаль- ную собствен- ность |
км | 34 | 28 | 136 | 5 | 5 | 5 |
| Принято электросетей в муниципаль- ную собствен- ность |
км | 132 | 151 | 180 | 100 | 100 | 100 |
| Принято газовых сетей в муниципаль- ную собствен- ность |
км | 8 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| Капитальный ремонт и реконструк- ция тепловых сетей |
км | 102,5 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Капитальный ремонт и реконструк- ция водопровод- ных сетей |
км | 25 | 30 | 40 | 45 | 48 | 50 |
| Капитальный ремонт и реконструк- ция канализацио- нных сетей |
км | 3 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 |
| Перекладка газопроводов |
км | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Капитальное строительст- во газопроводов высокого и низкого давления |
км | 53 | 56 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных
предприятий топливно-энергетического хозяйства
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество муниципаль- ных предприятий |
ед. | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
5374 | 6948 | 7256 | 7371 | 7499 | 7581 |
| Износ основных фондов на конец года |
про- цент |
59,8 | 56 | 58 | 57 | 59 | 60 |
| Протяжен- ность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий (в однотрубном исчислении) |
км | 2565 | 2598 | 2785 | 2792 | 2799 | 2806 |
| Протяжен- ность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий, нуждающихся в капитальном ремонте (в однотрубном исчислении) |
км | 711 | 717 | 780 | 782 | 784 | 786 |
| Протяжен- ность водопровод- ных сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий |
км | 1500 | 1531 | 1723 | 1727 | 1732 | 1737 |
| Протяжен- ность водопровод- ных сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий, нуждающихся в капитальном ремонте |
км | 697 | 867 | 872 | 890 | 891 | 875 |
| Протяжен- ность канализацио- нных сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий |
км | 1114 | 1154 | 1290 | 1295 | 1300 | 1305 |
| Протяжен- ность канализацио- нных сетей, находящихся в эксплуатации муниципаль- ных специализи- рованных предприятий, нуждающихся в капитальном ремонте |
км | 466 | 568 | 600 | 638 | 651 | 653 |
| Протяжен- ность электричес- ких сетей, находящихся в эксплуатации ЕМУП "МЭС" |
км | 747 | 769 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 |
| Доходы МУП | млн. руб. |
3716 | 4081 | 4442 | 5116 | 5497 | 5879 |
| Расходы МУП | млн. руб. |
2941 | 4152 | 4285 | 4709 | 4929 | 5155 |
| Прибыль (убыток) балансовая |
млн. руб. |
57 | -71 | 157 | 406 | 569 | 725 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
752 | 869 | 853 | 987 | 1075 | 1163 |
| Объем бюджетного финансирова- ния, в том числе: |
млн. руб. |
351 | 177 | 173 | 213 | 223 | 237 |
| из бюджета Екатеринбур- га |
млн. руб. |
288 | 158 | 109 | 208 | 218 | 232 |
| на реализацию мероприятий ГЦП "Энергоэффе- ктивный город на 2004-2007 гг." |
млн. руб. |
54 | 23 | 41 | 77 | 82 | 88 |
| на реализацию мероприятий ГЦП "Внедрение поквартирно- го и подомового учета холодной и горячей воды на 2006-2010 гг." |
млн. руб. |
- | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| на реализацию мероприятий ГЦП "Внедрение и развитие ЕДДС ЖКХ в г. Екатеринбур- ге на 2006-2007 гг." |
млн. руб. |
- | 4 | - | - | - | - |
| перечень мероприятий "Об утверждении перечня объектов ремонто-ст- роительных работ жилых и нежилых зданий и перечня объектов благоустрой- ства придомовых территорий в г. Екатеринбур- ге" |
млн. руб. |
- | 25 | - | - | - | - |
| перечень мероприятий "Об утверждении направлений расходования средств городского муниципаль- ного фонда в составе бюджета МО "город Екатеринбург " |
млн. руб. |
- | - | 25 | - | - | - |
| на ремонт муниципаль- ных объектов инженерной инфраструк- туры к отопительно- му сезону |
млн. руб. |
63 | 27 | 4 | - | - | - |
| на восстановле- ние инженерных сетей и объектов инженерных коммуникаций |
млн. руб. |
51 | 15 | 25 | 124 | 133 | 142 |
| погашение задолженнос- ти предприятия "Градмаш" по мировому соглашению от 30.09.2003 г. |
млн. руб. |
120 | 57 | 6 | - | - | - |
| Из бюджета субъекта РФ, в том числе: |
млн. руб. |
63 | 18 | 64 | 5 | 5 | 5 |
| на подготовку к зиме инженерных сетей и объектов инженерной инфраструк- туры |
млн. руб. |
49,5 | 13,4 | 58,0 | - | - | - |
| возмещение расходов по оплате дополнитель- ного отпуска участникам ЧС |
млн. руб. |
10 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| возмещение расходов по топливообес- печению |
млн. руб. |
3,9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
1343 | 1655 | 1693 | 1584 | 1464 | 1397 |
| Кредиторская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
1114 | 1244 | 1294 | 1216 | 1106 | 1072 |
| Среднесписо- чная численность работников |
чел. | 6956 | 6921 | 6857 | 7152 | 7193 | 7243 |
| Среднемесяч- ная заработная плата |
руб. | 8453 | 10919 | 12762 | 13656 | 14334 | 14941 |
| Капитальные вложения |
млн. руб. |
718 | 614 | 1773 | 2954 | 2923 | 1441 |
План выполнения работ, предоставления услуг специализированными
муниципальными предприятиями и предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства
| Виды работ/ус- луг |
Ед. изм. |
Объем работ/услуг в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Управле- ние жилфондом |
тыс. кв.м |
4760,9 | 4825,6 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 345 |
| Работы по эксплуа- тации многоква- ртирных домов |
тыс. кв.м |
19701,0 | 15716,1 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 345 |
| Реабили- тация жилфонда |
млн. руб. |
104 | 158 | 168 | 187 | 161 | 127 |
| Машино- часы |
т.м/ч | 68,7 | 72,1 | 72,4 | 73,0 | 73,2 | 73,4 |
| Захороне- ния |
единиц | 8409,0 | 8082,0 | 7848,0 | 8050,0 | 8050,0 | 8050 |
| Кремация | единиц | 6157,0 | 7129,0 | 8584,0 | 8600,0 | 8600,0 | 8600 |
| Вывоз тел умерших |
единиц | 1374 | 1375 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Техничес- кое обслужи- вание и ремонт лифтов |
тыс. кв.м |
37680,0 | 37830,0 | 41610,0 | 44940,0 | 48000,0 | 50880 |
| Работы по монтажу, содержа- нию и ремонту средств обеспече- ния безопас- ности зданий |
тыс. кв.м |
2670,0 | 2470,0 | 2300,0 | 2770,0 | 2900,0 | 3070 |
Сводные плановые показатели работы специализированных муниципальных
предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства
| Показате- ли |
Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количест- во МУП |
ед. | 28 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
4698,55 | 1473,98 | 502,15 | 596,1 | 618,1 | 636,1 |
| Износ основных фондов на конец года |
про- цент |
33,00 | 34,00 | 43,45 | 44,00 | 44,25 | 44,53 |
| Жилищный фонд города, обслужи- ваемый МУП, в том числе: |
млн. кв.м |
19,7 | 15,74 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,34 |
| муниципа- льный жилищный фонд |
млн. кв.м |
4,9 | 4,75 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
| частный жилищный фонд (в собствен- ности граждан и юридичес- ких лиц) |
млн. кв.м |
14,8 | 10,99 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нежилой фонд города, обслужи- ваемый МУП |
млн. кв.м |
0,89 | 0,67 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доходы МУП |
млн. руб. |
3168,22 | 1883,46 | 262,63 | 296,43 | 326,07 | 356,53 |
| Расходы МУП |
млн. руб. |
3012,10 | 1853,47 | 243,41 | 277,78 | 306,83 | 336,6 |
| Прибыль (убыток) балансо- вая |
млн. руб. |
125,25 | 29,99 | 19,22 | 18,65 | 19,24 | 19,93 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
351,11 | 332,95 | 49,32 | 122,79 | 55,97 | 60,07 |
| Объем бюджетно- го финанси- рования, в том числе: |
млн. руб. |
727,1 | 274,54 | 76,1 | 76,0 | 63,0 | 41,0 |
| из бюджета Екатерин- бурга |
млн. руб. |
448,6 | 232,04 | 61,10 | 61,00 | 58,00 | 41,00 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
174,2 | 29,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из бюджета РФ |
млн. руб. |
104,3 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 |
| Дебиторс- кая задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
957,43 | 498,2 | 66,2 | 82,5 | 105,66 | 106,1 |
| Кредитор- ская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
1074,64 | 534,43 | 52,64 | 80,75 | 99,7 | 102,1 |
| Среднес- писочная числен- ность работни- ков |
чел. | 9424 | 7822 | 849 | 901 | 956 | 1001 |
| Среднеме- сячная заработ- ная плата |
руб. | 5293 | 6019 | 9159 | 9647 | 10033 | 10502 |
| Капиталь- ные вложения |
млн. руб. |
220,3 | 124,77 | 20,71 | 23,84 | 25,97 | 28,04 |
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальными
предприятиями банно-прачечного хозяйства
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. |
Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Пропуск посетите- лей, всего |
тыс. пом. |
774,1 | 792,3 | 792,9 | 794,8 | 803,7 | 800,3 |
| Пропуск посетите- лей в отделени- ях 2 разряда |
тыс. пом |
636,8 | 619,5 | 614,1 | 612,8 | 611,6 | 609,4 |
| Стирка белья |
тонн | 168,7 | 215,3 | 195,2 | 194,9 | 204,5 | 194,9 |
| Сопутст- вующие платные услуги (парикма- херская, массаж, прокат и т.п.) |
тыс. руб. |
9396,6 | 11490,1 | 11563,6 | 11838,2 | 12021,4 | 12171 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных предприятий
банно-прачечного хозяйства
| Показате- ли |
Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количест- во МУП |
ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
17,26 | 18,81 | 18,66 | 18,81 | 19,11 | 19,35 |
| Износ основных фондов на конец года |
про- цент |
71,4 | 72,1 | 52,38 | 52,94 | 54,7 | 54,7 |
| Доходы МУП |
млн. руб. |
54,8 | 63,18 | 71,26 | 76,35 | 82,24 | 88,57 |
| Расходы МУП |
млн. руб. |
51,64 | 61,24 | 68,4 | 74,19 | 80,02 | 86,23 |
| Прибыль (убыток) балансо- вая |
млн. руб. |
3,16 | 1,94 | 2,85 | 2,15 | 2,23 | 2,34 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
5,2 | 7,45 | 7,89 | 8,49 | 9,27 | 9,82 |
| Объем бюджетно- го финанси- рования |
млн. руб. |
8,4 | 0,00 | 1,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| в том числе из бюджета Екатерин- бурга |
млн. руб. |
8,4 | 0,00 | 1,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Дебиторс- кая задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
1,05 | 0,70 | 0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,89 |
| Кредитор- ская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
3,7 | 3,64 | 3,47 | 3,32 | 3,12 | 2,74 |
| Среднес- писочная числен- ность работни- ков |
чел. | 407 | 371 | 377 | 379 | 382 | 382 |
| Среднеме- сячная заработ- ная плата |
руб. | 4013 | 5345 | 6088 | 6728 | 7158 | 7924 |
| Капиталь- ные вложения |
млн. руб. |
3,36 | 1,61 | 2,67 | 1,93 | 2,20 | 2,60 |
17. Благоустройство
Ситуация с инфраструктурой дорожного движения в Екатеринбурге остается сложной. По оценке 2007 года, общая протяженность улиц, проездов, набережных составит 1313,5 км Увеличение протяженности уличной сети осуществляется медленными темпами. В текущем году по сравнению с 2006 годом прирост составит всего 0,15%, при этом рост автомобильного парка в городе составляет более 15% в год
Состояние транспортной инфраструктуры влияет на приток инвестиций и экономическое развитие города. В связи с тем, что подготовка к проведению совещания глав государств Шанхайской организации сотрудничества является приоритетной для Екатеринбурга в 2007-2009 годы, основное внимание Администрация города Екатеринбурга уделяет строительству крупных дорог и транспортных развязок. Строительство и реконструкция дорог, транспортных сооружений обеспечивает перераспределение транспортных потоков, повышение пропускной способности на основных магистралях, уменьшая простои транспортных средств на перекрестках. Данные работы требуют длительного времени и значительных финансовых вложений.
В целях качественного изменения состояния улично-дорожной сети в Екатеринбурге реализуются стратегические проекты: "Развитие регулируемой улично-дорожной сети", "Три городских кольца. Автомагистрали непрерывного движения", "Комплексная схема организации дорожного движения", "Город для пешеходов".
Для увеличения пропускной способности существующей улично-дорожной сети в 2007 году продолжены работы по оборудованию дополнительных полос перед перегруженными перекрестками улиц: Серафимы Дерябиной - Бардина; проспект Космонавтов - Турбинная; проспект Космонавтов - Фронтовых бригад.
Кроме того, производится уширение проезжей части на улицах:
Степана Разина (на участке от Фурманова до Щорса);
Шевченко (от Луначарского до Восточной).
Строительство транспортных развязок в разных уровнях позволяет уменьшить плотность загрузки автодорог и увеличить интенсивность движения автомобилей на магистралях. В 2008-2010 гг. планируется строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении улиц:
Серафимы Дерябиной-Гурзуфской-Репина (продолжение строительства);
Московской-Большакова-Ясная-Посадская (продолжение строительства);
Московской-Объездной дороги (срединное кольцо);
Амундсена-Объездной дороги (срединное кольцо);
переулка Базового-Комсомольской-Сибирского тракта.
В следующем году планируется продолжение работ по реконструкции ул. Готвальда (на участке от Бебеля до Черепанова); ул. Степана Разина (от Щорса до Декабристов); ул. Долорес Ибаррури (от Крылова до Черепанова).
На 2008 год запланировано начало строительства улицы Европейская (от Челюскинцев до Бебеля) и выполнение работ по реконструкции улиц:
Блюхера (от Уральской до Комсомольской);
Щербакова (от Самолетной до Грибоедова (1 этап));
Ткачей (от Восточной до переулка Базового);
Донбасской (от Машиностроителей до Бакинских комиссаров);
Бакинских комиссаров (от Победы до авторынка "Белая башня");
Восточной (от Большакова до Декабристов);
Латвийской (от Эстонской до Дворца культуры);
Белореченской (от Шаумяна до Волгоградской (вторая проезжая часть));
Уральской (от Кондукторской до Маяковского).
В условиях роста транспортной загрузки необходимо создание удобных, безопасных и комфортных зон для передвижения пешеходов в городе. Для создания в городе Екатеринбурге пешеходных улиц и зон, изолированных от транспортных потоков, в рамках стратегического проекта "Город для пешеходов", в 2008-2010 годах предусмотрено продолжить работы по преобразованию в пешеходную улицу участка ул. Вайнера (от ул. Радищева до проезда к торговому центру "Гринвич") с подземным пешеходным переходом на пересечении ул. Вайнера-ул. Радищева. Планируется также благоустройство пешеходных улиц Попова, Пушкина, Пролетарской.
Для организации движения с учетом безопасного пропуска пешеходов через проезжую часть в перспективе на 2008-2010 годы намечена разработка проектов и строительство двух надземных пешеходных переходов: через Объездную дорогу в Чкаловском районе, на перекрестке улиц Бебеля-Таватуйской.
В целом по городу на 2008 год планируется увеличение объемов строительства и капитального ремонта дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов на 36%, объемов текущего ремонта - на 5%. Площадь уборки улиц города планируется сохранить на уровне текущего года. В 2007 году, в соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга от 18 июля 2007 года N 3309 "О перераспределении функций заказчика по содержанию улично-дорожной сети города Екатеринбурга", техника и полномочия по уборке улиц были переданы администрациям районов муниципального образования "город Екатеринбург". На 2008 год администрациями районов запланировано приобретение уборочной техники на сумму 100 млн. руб.
По внешнему благоустройству города на 2008 год запланированы следующие работы:
реконструкция Исторического сквера по правому берегу реки Исеть;
укрепление берега реки Исеть от ККТ "Космос" до ул. Челгоскинцев;
продолжение реконструкции скверов: бульвар Культуры, ул. Посадская и пр. Ленина.
Одним из важных элементов содержания городской территории является наружное освещение улиц. В рамках подготовки к Совещанию глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге на 2008 год запланирован ряд мероприятий по подсветке зданий и сооружений.
Службами благоустройства ежегодно проводятся мероприятия по озеленению городской территории. На 2008 год планируется значительное увеличение объемов устройства цветников и газонов (на 23,8% и в 1,9 раза соответственно). Посадку деревьев и кустарников планируется сохранить на уровне текущего года.
Сводные плановые показатели работы
муниципальных учреждений благоустройства МУ "Благоустройство"
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Количество муниципа- льных учреждений |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумма активов на конец года |
тыс. руб. |
318,9 | 245,7 | 203,9 | 158,9 | 111,9 | 63,9 |
| Поступле- ния |
тыс. руб. |
6383,1 | 8923,3 | 15284 | 16364 | 17491,3 | 18647,8 |
| в том числе бюджетное финансиро- вание |
тыс. руб. |
6383,1 | 8923,3 | 15284 | 16364 | 17491,3 | 18647,8 |
| Расходы на содержание МУ, в том числе: |
тыс. руб. |
6383,1 | 8923,3 | 15284 | 16364 | 17491,3 | 18647,8 |
| текущее финансиро- вание |
тыс. руб. |
6374,8 | 8913,4 | 15270 | 16349 | 17475,3 | 18630,8 |
| финансиро- вание капиталь- ных затрат |
тыс. руб. |
8,3 | 9,9 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
План выполнения работ, предоставления услуг
муниципальными предприятиями благоустройства
| Виды работ/ услуг |
Ед. изм. |
Объем работ/услуг в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общая площадь убирае- мой улично- дорож- ной сети |
тыс. кв.м |
9879,8 | 10050,2 | 10050,2 | 10351,7 | 0,0 | 0,0 |
| Вывоз и обезвреживание отходов | |||||||
| твердых | тыс. куб.м |
2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| жидких | тыс. куб.м |
114 | 106,2 | 114,1 | 115,2 | 116,4 | 117,6 |
| медици- нских |
тыс. куб.м |
0 | 39,4 | 350 | 402 | 405 | 410 |
| Содер- жание и эксплу- атация общест- венных туале- тов- всего: |
ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| стацио- нарных |
ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| перед- вижных |
ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Текущий ремонт дорог |
тыс. кв.м |
407,5 | 438,5 | 342,2 | 366,5 | 0,0 | 0,0 |
| Капита- льный ремонт дорог |
тыс. кв.м |
3,9 | 2,9 | 30,4 | 32,7 | 0,0 | 0,0 |
| Реконс- трукция , ремонт перек- рестков |
тыс. кв.м |
0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,65 | 0,0 | 0,0 |
| Содер- жание подзем- ных перехо- дов |
ед. | 9 | 12 | 12 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь цветни- ков |
га | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Санита- рное содер- жание и благоу- стройс- тво парков и лесопа- рков города |
га | 1130,6 | 862,7 | 1520 | 2020 | 2520 | 3020 |
| Устано- вка свети- льников улично- го освеще- ния |
ед. | 5160 | 6066 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Капита- льный ремонт, реконс- трукция бульва- ров, скверов |
га | 0,54 | 1,0 | 11 | 29 | 32 | 35 |
| Содер- жание фонта- нов |
ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Иммоби- лизация безнад- зорных живот- ных |
ед. | 2947 | 6621 | 6200 | 6231 | 6275 | 6777 |
Сводные плановые показатели работы муниципальных
специализированных предприятий благоустройства
| Показа- тели |
Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количе- ство МУП |
ед. | 16 | 16 | 15 | 12 | 5 | 5 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
257,6 | 345,5 | 297,6 | 234,1 | 118,4 | 122,7 |
| Износ основ- ных фондов на конец года |
про- цент |
48,7 | 48,4 | 42,2 | 45,7 | 44,8 | 46 |
| Доходы МУП |
млн. руб. |
963,9 | 1069,2 | 1026,4 | 1227,4 | 410,2 | 437,9 |
| Расходы МУП |
млн. руб. |
973,8 | 1049,6 | 1010,9 | 1206,7 | 346,2 | 365,2 |
| Прибыль (убыток ) балан- совая |
млн. руб. |
-9,9 | 19,6 | 15,5 | 20,8 | 64,1 | 72,7 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
189,9 | 215,9 | 179,2 | 205,9 | 126,4 | 136,9 |
| Объем бюджет- ного финан- сирова- ния, в том числе: |
млн. руб. |
447,8 | 622,7 | 613,6 | 344,8 | 25,2 | 27,9 |
| из бюджета Екате- ринбур- га |
млн. руб. |
407,2 | 520,7 | 613,6 | 342,3 | 25,2 | 27,9 |
| из бюджета субъек- та РФ |
млн. руб. |
40,6 | 102,0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| из бюджета РФ |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебито- рская задол- жен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
49,3 | 62,5 | 50,3 | 48,9 | 21,1 | 20,1 |
| Креди- торская задол- жен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
162,3 | 217,1 | 102,9 | 99,2 | 51,8 | 52,3 |
| Средне- списоч- ная числен- ность работ- ников |
чел. | 2140 | 2141 | 1885 | 1861,0 | 1310 | 1322 |
| Средне- месяч- ная зарабо- тная плата |
руб. | 9899 | 11305 | 12991 | 11222,9 | 13945,7 | 15056,1 |
| Капита- льные вложе- ния |
млн. руб. |
5,2 | 12,6 | 16,7 | 20,7 | 12,7 | 13,3 |
18. Городской пассажирский транспорт
По оценке 2007 года, общий объем перевозки пассажиров общественным транспортом несколько ниже предшествующего года. Следует отметить, что оценочные значения 2007 года объемов перевозки наземного общественного транспорта значительно ниже запланированных, что объясняется снижением регулярности движения общественного транспорта в связи с простоем на дорогах из-за заторов и ремонтных работ, а также износом подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, ростом парка легкового автотранспорта, находящегося в личной собственности граждан.
В 2008-2010 гг. значительных изменений в работе городского пассажирского транспорта не ожидается. Прогнозируется незначительное увеличение объемов перевозок на троллейбусах в связи с тем, что в конце 2007 года планируется запустить новую троллейбусную линию по улицам Шевченко и Советской. Объем перевозки пассажиров на метро в 2008 году предположительно сохранится на уровне текущего года. На муниципальном электротранспорте планируется незначительное сокращение объема перевозки (в среднем на 1,4% в год), объем перевозки пассажиров автобусами планируется сохранить на уровне оценки 2007 года.
В 2008-2009 гг. планируется осуществить проектирование и строительство троллейбусной линии "Посадская - Большакова" и трамвайной линии через площадь 1-й Пятилетки. Строительство новых линий позволит увеличить количество маршрутов муниципального наземного транспорта.
Для решения проблемы старения парка муниципального общественного транспорта в 2008-2010 гг. планируется приобретение новых единиц подвижного состава в количестве 24 трамваев, 30 троллейбусов и 200 автобусов большой вместимости, в том числе в 2008 году: 7 троллейбусов, 100 автобусов. Новые единицы подвижного состава будут направлены на замену изношенных.
В 2008-2010 гг. Администрацией города Екатеринбурга планируется продолжение работы с частными перевозчиками по замене маршрутных такси на автобусы большей вместимости, в связи с чем объем перевозки на автобусах к 2010 г. вырастет примерно на 5% (к уровню 2007 г.) и, соответственно, уменьшится объем перевозки пассажиров маршрутными такси. Администрацией города Екатеринбурга предполагается внести предложение по изменению корректировочного коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. Указанные изменения должны послужить стимулом для перевозчиков, работающих на коммерческой основе, к замене маршрутных такси типа "Газель", на транспортные средства большой и особо большой вместимости (с количеством посадочных мест более 20).
На 2008-2010 гг. планируется ежегодное увеличение стоимости проезда на всех видах общественного транспорта в среднем на 10%, в связи с чем рост доходов при незначительном увеличении объемов перевозки на наземном общественном транспорте к концу прогнозируемого периода (2010 г.) ожидается на уровне 25%.
Изложенные выше прогнозные параметры позволили сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных транспортных предприятий на 2008-2010 гг.:
План выполнения работ, предоставления услуг
транспортными организациями города
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. |
Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Среднесуточная продолжительность работы на линии, в том числе: |
|||||||
| ЕТТУ | часы | 13,31 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 |
| МОАП | часы | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| метрополитен | часы | 10,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Численность перевезенных пассажиров, в том числе: |
|||||||
| ЕТТУ | млн. чел. |
297,7 | 272,47 | 261,0 | 255,0 | 253,0 | 250,0 |
| МОАП | млн. чел. |
144,6 | 123,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| метрополитен | млн. чел. |
43,6 | 45,0 | 46,1 | 46,5 | 46,55 | 46,6 |
| из общего числа перевезенных пассажиров численность пассажиров, оплативших проезд, в том числе: |
|||||||
| ЕТТУ | млн. чел. |
178,6 | 169,49 | 146,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| МОАП | млн. чел. |
62,1 | 58,3 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| метрополитен | млн. чел. |
33,6 | 34,7 | 35,6 | 36,5 | 36,55 | 36,6 |
Сводные плановые показатели работы
муниципальных транспортных предприятий
| Показате- ли |
Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количест- во МУП |
ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
4114,95 | 4082,7 | 4150,3 | 4317,0 | 4463,0 | 4580,0 |
| Износ основных фондов на конец года |
про- цент |
43,9 | 46,5 | 45,7 | 43,0 | 41,0 | 39,0 |
| Инвентар- ный парк подвижно- го состава, в том числе: |
ед. | 1282 | 1286 | 1298 | 1300 | 1300 | 1300 |
| ЕТТУ | ед. | 706 | 711 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| МОАП | ед. | 522 | 521 | 528 | 530 | 530 | 530 |
| метропо- литен |
ед. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Парк подвижно- го состава в движении, в том числе: |
ед. | 893,1 | 875,2 | 873 | 897 | 917 | 929 |
| ЕТТУ | ед. | 528,1 | 529,2 | 529 | 533 | 533 | 535 |
| МОАП | ед. | 321 | 302 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| метропо- литен |
ед. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Число маршрутов , в том числе: |
ед. | 89 | 85 | 84 | 85 | 85 | 88 |
| ЕТТУ | ед. | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 50 |
| МОАП | ед. | 42 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| метропо- литен |
ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эксплуа- тационная длина путей, в том числе: |
км | 914,3 | 859,1 | 859,1 | 864,6 | 864,6 | 874,1 |
| ЕТТУ | км | 309,9 | 310,4 | 310,4 | 315,9 | 315,9 | 325,4 |
| МОАП | км | 595,9 | 540,2 | 540,2 | 540,2 | 540,2 | 540,2 |
| метропо- литен |
км | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Доходы МУП |
млн. руб. |
1697,9 | 1954,4 | 2625,9 | 3230,6 | 3343,3 | 3779,0 |
| Расходы МУП |
млн. руб. |
1766,7 | 2054,3 | 2779,5 | 3395,4 | 3551,5 | 4003,9 |
| Прибыль (убыток) балансо- вая |
млн. руб. |
-68,8 | -99,9 | -153,6 | -164,7 | -208,2 | -224,9 |
| Налоги и сборы |
млн. руб. |
300 | 371,7 | 443,3 | 534 | 604,4 | 687,4 |
| Объем бюджетно- го финанси- рования, в том числе: |
млн. руб. |
527,7 | 705,7 | 672,1 | 2249,4 | 1803,3 | 2061,5 |
| из бюджета Екатерин- бурга: |
млн. руб. |
52,0 | 130,7 | 241,5 | 485,7 | 777,4 | 857,7 |
| компенса- ция проезда пассажи- ров, пользую- щихся правом бесплат- ного проезда |
млн. руб. |
0 | 65,3 | 160,5 | 172,2 | 413,0 | 478,5 |
| на приобре- тение подвижно- го состава |
млн. руб. |
40,5 | 47,66 | 75,0 | 313,4 | 255,0 | 265,0 |
| из бюджета субъекта РФ и РФ, в т.ч. |
млн. руб. |
475,7 | 575,2 | 484,7 | 1278,2 | 1025,8 | 1203,7 |
| компенса- ция проезда пассажи- ров, пользую- щихся правом бесплат- ного проезда |
млн. руб. |
475,7 | 575,2 | 484,7 | 858,2 | 1025,8 | 1203,7 |
| Дебиторс- кая задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
3145 | 6982,8 | 9534,6 | 10033,7 | 11033 | 12033 |
| Кредитор- ская задолжен- ность МУП на конец года |
млн. руб. |
15296,1 | 18800,3 | 23578,2 | 25150,0 | 27140,0 | 30125,0 |
| Среднес- писочная числен- ность работни- ков |
чел. | 9853 | 9632 | 9520 | 9898 | 9908 | 9918 |
| Среднеме- сячная заработ- ная плата |
руб. | 8756 | 11006 | 13477 | 15807 | 17628 | 19689 |
| Капиталь- ные вложения |
млн. руб. |
98,6 | 103,8 | 128,9 | 355,3 | 292,4 | 311,0 |
19. Экология
Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха является одной из главных экологических проблем, оказывающих влияние на здоровье населения. По оценочным данным, в 2007 году объем выброса вредных веществ в атмосферу города составит 252,9 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников - 17,2 тыс. тонн, от передвижных источников - 198,0 тыс. тонн, от неорганизованных источников - 37,7 тыс. тонн. В 2008 году, учитывая дальнейший рост выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта, валовой выброс вредных веществ в атмосферу от всех источников загрязнения возрастет по сравнению с 2007 годом на 4,5% и составит 264,2 тыс. тонн. В последующие два года прогнозируется дальнейший их рост (в 2010 г. - 277,0 тыс. тонн).
Для оценки качества атмосферного воздуха используется комплексный индекс загрязнения атмосферы вредными веществами (КИЗА), который рассчитывается на основании данных мониторинга 8 стационарных постов наблюдения Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и региональной функциологии. Посты наблюдения расположены в разных районах города с различными типами застройки, вблизи промышленных предприятий, автомагистралей, зон отдыха и подразделяются на "городские фоновые" (в жилых районах), "промышленные" (вблизи предприятий) и "авто" (вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта).
По оценочным данным, в 2007 году КИЗА сохранится на уровне 2006 года и составит 16,6 единиц. В прогнозируемом периоде, учитывая дальнейший рост выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта, существенного снижения КИЗА не планируется. Для улучшения качества атмосферного воздуха в 2008 году и в последующие два года планируются мероприятия по совершенствованию регулирования уличного движения транспорта с целью увеличения пропускной способности уличной сети.
Для снижения выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников промышленных предприятий в прогнозируемом периоде планируются мероприятия по обследованию источников промышленных предприятий с принятием мер административного воздействия за нарушение природоохранного законодательства.
Водные ресурсы. По оценочным данным, объем сброса загрязненных сточных вод составит в 2007 году 226,0 млн. куб.м. Качество поверхностных вод по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. Среднегодовые концентрации характерных загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепродукты, соединения азота и др.) в бассейнах рек Исеть и Пышма превышают допустимые нормативы. Кроме того, на качество воды Верх-Исетского водохранилища оказывают влияние воды озера Здохня и реки Решетки (приток реки Исеть) - канала переброски воды из Волчихинского водохранилища, с которыми вносится в весенне-летний период до 1,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. Существенным моментом, затрудняющим создание зон рекреации в черте города, является факт сброса ежегодно до 18 млн. куб.м сточных вод промливневой и ливневой канализации без очистки. В настоящее время в рамках реализации стратегического проекта "Вода для жизни" разработан рабочий проект строительства кустовых очистных сооружений дождевых стоков с размещением площадки в районе улиц Куйбышева-Горького. Ввод в эксплуатацию кустовых очистных сооружений, который планируется в 2010 году, сократит сброс загрязненных сточных вод без очистки в реку Исеть на 6,6 млн. куб.м в год, что составляет 36% от общего объема промливневого стока. Для создания комфортных условий для отдыха горожан на водных объектах до 2010 года запланировано обустроить 8 зон отдыха, в том числе в отдаленных районах города, для снижения рекреационной нагрузки на озера Шарташ, Песчаное, Верх-Исетское водохранилище. В 2008 году будет выполнена работа по гигиенической оценке рекреационного водопользования населения города Екатеринбурга. До 2010 года планируется обустроить (отремонтировать) 19 родников, используемых населением для питьевых целей. Продолжатся работы по оснащению установками доочистки питьевой воды социально значимых учреждений города и ежегодному контролю за содержанием радона в подземных водах загородных оздоровительных учреждений. Для создания системы экологической безопасности на водных объектах и предотвращения неблагоприятного воздействия вод на здоровье населения до 2010 года будет увеличено до 43 количество створов контроля качества воды на реках Исеть, Патрушиха, Шиловка, Исток и озерах (водоемах), используемых населением для купания. Продолжится работа по инвентаризации сетей и абонентов ливневой канализации, сбросов.
Отходы. В 2008 году в целях улучшения работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработке отходов предусматривается создание муниципального подразделения (дирекции) по управлению отходами. На полигоне ТБО "Широкореченский" планируется продолжение работ по его реконструкции и созданию мусоросортировочного комплекса. Запланировано проведение мероприятий по предотвращению образования и ликвидации свалок на территории города, оснащению бюджетных организаций и учреждений социальной сферы и ЛПУ контейнерами для накопления поврежденных термометров и отработанных люминесцентных ламп, а также их сбору и обезвреживанию.
Зеленые насаждения. Зеленые насаждения города представляют значительный и технически незаменимый биологический фильтр города. В 2008-2010 гг. планируется регулярное проведение санитарной уборки в 4-х парках (Зеленая роща, парки имени 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова и Камвольного комбината). Намечается продолжение восстановительных работ тепличного хозяйства в Дендропарке, ежегодное проведение акарицидной обработки парков с целью предотвращения распространения клещей, а также уход за деревьями и кустарниками на территории города (в т.ч. обрезка деревьев), работы по созданию детской экологической площадки "Сенсорный парк" на Вознесенской горке, проведение инвентаризации (в т.ч. фито-энтомо-патологическое обследование, мониторинг) зеленого фонда города.
Экологическое образование, воспитание, пропаганда. В соответствии со стратегическим проектом "Экологическое просвещение и образование населения" в 2008-2010 гг. будет продолжена работа базовых центров по экологическому образованию и просвещению населения. Планируется продолжение работы летней школы "Экология Урала" для старшеклассников-победителей экологических конкурсов и олимпиад, продолжат свою работу обучающие семинары для работников предприятий и организаций города по вопросам природоохранной деятельности и энергосбережению, предусматривается выпуск экологической рекламы и др.
План выполнения работ предоставления услуг муниципальным предприятием
"Комплексное решение проблем промышленных отходов"
| Виды работ (услуг) |
ед. изм. |
Объем работ (услуг) в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сбор и обезврежи- вание отработан- ных ртутных ламп, образующи- хся в муниципа- льных учреждени- ях социальной сферы |
тыс. шт. |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Сбор и обезврежи- вание отработан- ных ртутных ламп, образующи- хся в муниципа- льных предприя- тиях и админист- ративных учреждени- ях Екатерин- бурга |
тыс. шт. |
10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Выявление и ликвидация ртутных загрязне- ний в лечебно- профилак- тических учреждени- ях Екатерин- бурга |
Количе- ство объек- тов (ед.) |
105 | 46 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Выявление и ликвидация ртутных загрязне- ний на территории Екатерин- бурга |
площадь обсле- дования (тыс. кв.м) |
450 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Выявление и ликвидация ртутных загрязне- ний в лечебно- профилак- тических учреждени- ях Екатерин- бурга |
количе- ство объек- тов (ед.) |
- | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Устранение последст- вий чрезвычай- ных ситуаций, обусловле- нных ртутными загрязне- ниями |
количе- ство объек- тов (ед.) |
13 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Устранение аварийных химических загрязне- ний и ликвидация накоплений химически загрязнен- ных материалов и ртутьсоде- ржащих отходов |
количе- ство объек- тов (ед.) количе- ство матери- алов (тонн) |
18 12 |
44 8 |
30 10 |
30 10 |
30 10 |
30 10 |
| Организа- ция системы сбора и транспор- тировки отработан- ных ртутьсоде- ржащих отходов с комплекто- ванием организа- ций оборотной тарой |
количе- ство спец. контей- неров (ед.) |
- | 3 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Осуществ- ление оператив- ного дежурства по химической безопасно- сти на территории и объектах Екатерин- бурга |
час. | 8*365 | 12*365 | 24*365 | 34*365 | 24*365 | 24*365 |
План выполнения работ, предоставления услуг муниципальным
учреждением "Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга"
| Виды работ (услуг) |
Ед. изм. |
Объем работ/услуг в натуральном выражении | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| Контроль за деятельнос- тью юридических и физических лиц, индивидуа- льных предприни- мателей в области охраны окружающей среды |
Коли- чество объек- тов (ед.) |
432 1 | 287 | 285 | 290 | 295 | 300 |
1 в 2005 году подсчитывалось количество проверок по всем направлениям, т.е. на одном предприятии (объекте) проверялись разные направлений (воздух, почва, вода); с 2006 г. в плане предоставления услуг оценивается количество проверяемых объектов.
20. Правопорядок
На протяжении последних лет криминогенная обстановка в городе была сложной, рост количества зарегистрированных преступлений значительно опережал число раскрытых преступлений.
По данным УВД города Екатеринбурга, в 2008 году и в последующие два года прогнозируется некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений В 2008 году по сравнению с 2007 годом их количество сократится на 5,1% и составит 64800 единиц. Снижение данного показателя обусловлено в первую очередь сокращением количества выявленных преступлений по линии милиции общественной безопасности. Вместе с тем в прогнозируемый период сохранится тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений В 2008 году по сравнению с 2007 годом по этим показателям предполагается рост на 3,6% (23353 ед.).
По прогнозным данным, общее количество раскрытых преступлений в 2008 году по сравнению с 2007 годом практически не изменится и составит 20900. В 2010 году прогнозируется некоторое увеличение раскрытых преступлений (на 2,4% по сравнению с 2008 годом). По количеству раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в 2008 году по сравнению с 2007 годом планируется рост на 6,1% (7430 ед.) Тенденция увеличения раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений сохранится и в последующие два года.
Благоприятный прогноз на период 2008-2010 годы складывается по профилактическим направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. По числу преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами или при их участии, в 2008 году по сравнению с 2007 годом предполагается снижение на 27,4% (527 ед.).
Благодаря ежегодно принимаемым Администрацией города Екатеринбурга мерам по улучшению работы участковых уполномоченных милиции, количество раскрытых ими преступлений в 2008 году возрастет по сравнению с 2007 годом на 16,9% и составит 6250.
Вместе с тем в связи с ростом автомобильного парка, приводящего к перегрузке уличной дорожной сети, и недостатком безопасных и удобных путей для пешеходов, в прогнозируемый период сохранится тенденция роста дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими. В 2008 году по сравнению с 2007 годом количество ДТП возрастет на 9% и в последующие два года прогнозируется дальнейшее их увеличение (на 8,5% к 2008 г.).
Для улучшения криминогенной обстановки в городе в 2007 году разработан и рассмотрен на Программном Совете стратегический проект "Екатеринбург - безопасный город", объединяющий проекты "Моя милиция", "Только вместе", "Закон для всех". Реализация проекта предполагает комплекс мероприятий, направленных на проведение единой согласованной государственной и муниципальной политики, требующей взаимной ответственности личности, общества, государственных и муниципальных органов по обеспечению безопасности проживания в городе, создания необходимых условий для эффективной работы милиции.
21. Молодежная политика
В 2008-2010 годах в рамках реализации стратегического проекта "Молодежный проспект" и городской программы "Развитие клубов по месту жительства на 2005-2009 гг." планируется открытие четырех новых клубов, в 2008 году - двух клубов в Кировском (ул. Высоцкого, 30) и Чкаловском (ул. Крестинского, 13-а) районах. В 2010 г. предполагается открытие клубов в Ленинском и Чкаловском районах. Дополнительное открытие новых клубов позволит увеличить численность занимающихся в них в 2010 году по сравнению с 2006 годом на 2,6% (93 тыс. чел.).
В целях укрепления материально-технической базы клубов по месту жительства в 2008 году планируется провести капитальный ремонт двух клубов в Кировском (пер. Бетонщиков) и в Ленинском (ул. Онуфриева) районах. Кроме того, в 2008-2010 гг. планируется провести текущий ремонт в 27 клубах по месту жительства и установить пожарную сигнализацию в 37. Продолжится целенаправленная работа по повышению уровня квалификации педагогических работников клубных учреждений, что будет способствовать развитию современных форм социально-клубной работы по месту жительства.
В настоящее время в городе работает 6 муниципальных социально-психологических служб, которые занимаются психологическим и юридическим консультированием молодежи. Специалисты служб проводят индивидуальные и групповые тренинги, осуществляют социально-правовой патронаж молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, ведут работу с молодыми семьями. В прогнозируемом периоде увеличения сети муниципальных социально-психологических служб не планируется, количество лиц, получивших помощь в этих службах, сохранится на уровне 2007 года (43,8 тыс. чел.).
Изложенный выше прогноз позволил сформировать следующие плановые показатели работы муниципальных учреждений молодежной политики на 2008-2010 гг.:
Сводные плановые показатели
работы муниципальных учреждений молодежной политики
| Показатели | Ед. изм. |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество муниципа- льных учреждений , и том числе: |
ед. | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество муниципа- льных объедине- ний клубов (в них клубов по месту жительства ) |
ед. | 7(129) | 8(131) | 8(131) | 8(133) | 8(133) | 8(135) |
| Количество подростков , посещающих муниципа- льные клубы по месту жительства на постоянной основе |
тыс. чел. |
37,1 | 43,396 | 43,625 | 44 | 44 | 45 |
| Числен- ность переменно- го континген- та муниципа- льных клубов по месту жительства |
тыс. чел. |
44,7 | 46,54 | 47 | 47,3 | 47,3 | 48 |
| Количество учреждений , оказываю- щих прочие социальные услуги |
ед. | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество граждан, получивших помощь в муниципа- льных социально- психологи- ческих службах для молодежи |
тыс. чел. |
70,5 | 43,202 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Временное трудоуст- ройство несоверше- ннолетних граждан в летний период |
тыс. чел. |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество подростков , участвую- щих в летних программах органов по делам молодежи |
тыс. чел. |
16 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 |
| Сумма активов на конец года |
млн. руб. |
43,979 | 65,057 | 69,935 | 74,83 | 79,92 | 85,114 |
| Износ основных фондов |
процент | 35 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Поступле- ния, в том числе: |
млн. руб. |
77,62 | 109,891 | 165,591 | 179,602 | 195,681 | 213,514 |
| бюджетное финансиро- вание МУ, в том числе: |
млн. руб. |
77,53 | 105,23 | 164,636 | 179,602 | 195,681 | 213,514 |
| расходы на целевые программы и перечни мероприя- тий |
млн. руб. |
0 | 0 | 20,37 | 20,575 | 20,575 | 0 |
| из бюджета города |
млн. руб. |
77,37 | 103,681 | 159,756 | 179,602 | 195,681 | 213,514 |
| из бюджета субъекта РФ |
млн. руб. |
0,16 | 1,55 | 4,88 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета РФ |
млн. руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от предприни- мательской и иной приносящей доход деятельно- сти, включая благотво- рительную помощь |
млн. руб. |
0,09 | 4,661 | 0,955 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе объем платных услуг муниципа- льных учреждений |
0,09 | 1,476 | 0,602 | 0 | 0 | 0 | |
| Расходы на содержание МУ, в том числе: |
млн. руб. |
77,62 | 109,892 | 165,591 | 179,602 | 195,683 | 213,516 |
| на заработную плату |
млн. руб. |
42,6 | 65,38 | 90,198 | 96,511 | 103,075 | 109,775 |
| прочие выплаты |
млн. руб. |
1,128 | 0,672 | 0,726 | 0,775 | 0,825 | 0,88 |
| начисления на оплату труда |
млн. руб. |
12,68 | 17,206 | 23,298 | 24,928 | 26,623 | 28,353 |
| Приобрете- ние услуг, в том числе: |
млн. руб. |
19,725 | 20,761 | 41,75 | 47,095 | 54,167 | 62,804 |
| услуги связи |
млн. руб. |
0,210 | 0,568 | 0,863 | 0,922 | 0,987 | 1,05 |
| транспорт- ные услуги |
млн. руб. |
0,023 | 0,048 | 0,193 | 0,207 | 0,219 | 0,235 |
| коммуналь- ные услуги |
млн. руб. |
5,863 | 6,407 | 7,715 | 8,874 | 10,47 | 12,458 |
| арендная плата за пользова- ние имуществом |
млн. руб. |
0,009 | 0,134 | 0,241 | 0,258 | 0,276 | 0,293 |
| услуги по содержанию имущества |
млн. руб. |
9,0 | 4,828 | 22,435 | 25,81 | 30,442 | 36,227 |
| прочие услуги |
млн. руб. |
4,62 | 8,776 | 10,303 | 11,024 | 11,773 | 12,541 |
| Поступле- ние нефинансо- вых активов |
млн. руб. |
0 | 5,873 | 9,619 | 10,293 | 10,993 | 11,704 |
| Увеличение стоимости основных средств |
млн. руб. |
0 | 4,818 | 7,855 | 8,405 | 8,975 | 9,558 |
| Увеличение стоимости материаль- ных запасов |
млн. руб. |
0 | 1,055 | 1,764 | 1,888 | 2,018 | 2,146 |
| Дебиторс- кая задолжен- ность на конец года |
млн. руб. |
0,094 | 0,669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторс- кая задолжен- ность МУ на конец года |
млн. руб. |
0,365 | 0,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднеспи- сочная числен- ность работников |
чел. | 1235,5 | 1461 | 1520,5 | 1520,5 | 1520,5 | 1520,5 |
| Числен- ность внешних совмести- телей |
чел. | 336 | 353 | 359 | 363 | 364 | 364 |
| Числен- ность работников внесписоч- ного состава |
чел. | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Числен- ность внутренних совмещений |
ед. | 311,5 | 333,5 | 510,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 |
| Среднеме- сячная заработная плата с учетом внебюджет- ных доходов |
руб. | 2873,0 | 3729,3 | 4943,44 | 5289,43 | 5649,18 | 6016,39 |
| Среднеме- сячная заработная плата без учета внебюджет- ных доходов |
руб. | 2873,0 | 3729,3 | 4943,44 | 5289,43 | 5649,18 | 6016,39 |
22. Управление муниципальной собственностью
По оценке 2007 года, количество объектов муниципальной собственности значительно увеличилось за счет учета отдельных объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а не комплексов, как ранее, а также за счет учета в реестре муниципальной собственности количества квартир (ранее - жилых домов).
Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом
| Показатель | Ед. изм. |
2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 |
| Аренда помещений |
млн. руб. |
485,1 | 564,02 | 1155,4 | 1541,2 | 1670,0 | 1700,0 |
| Аренда рекламного места |
млн. руб. |
46,97 | 56,1 | 69,2 | 85,0 | 100,0 | 115,0 |
| Отчисления от прибыли предприя- тий |
млн. руб. |
9,1 | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 5,0 |
| Дивиденды по акциям, находящим- ся в муниципа- льной собствен- ности |
млн. руб. |
1,9 | 4,4 | 8,6 | 2,6 | 2,4 | 1,0 |
По оценке 2007 года, количество действующих договоров аренды объектов нежилого фонда незначительно увеличится и составит 3128. На 2008-2010 гг. планируется незначительное сокращение количества договоров аренды.
В 2007 году базовая ставка арендной платы увеличена на 20%, благодаря чему объем поступлений в бюджет города от арендной платы предположительно составит 1154,7 млн. руб. На 2008-2010 гг. планируется дальнейшее увеличение объема поступлений, в том числе за счет корректировки территориальных коэффициентов к базовой ставке арендной платы.
Управление муниципальными предприятиями. На конец 2007 года количество муниципальных предприятий составит 168, из них 94 находятся в стадии ликвидации и реорганизации. В текущем году сохранилась тенденция уменьшения количества муниципальных предприятий. Основной целью реорганизации муниципальных предприятий является их укрупнение для достижения наилучших показателей в снижении себестоимости продукции (услуг), в росте выручки и прибыли, а также для наиболее эффективного управления предприятиями с позиции собственника, в том числе акционирование и реорганизация муниципальных предприятий с преобразованием в муниципальные учреждения с целью повышения качества и контролируемости исполнения муниципальных заданий.
На 2008-2010 гг. планируется дальнейшее сокращение муниципальных предприятий, а к концу прогнозного периода (2010 г.) количество муниципальных предприятий составит 54 ед.
При ликвидации ряда предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения по рекомендации отраслевого подразделения ЕКУГИ принимается решение о сохранении потенциальным пользователем профиля ликвидируемого предприятия путем предоставления помещения в долгосрочную аренду.
Приватизация. По оценке 2007 года, будет приватизировано 7 объектов муниципальной собственности. В текущем году 1 объект муниципальной собственности реализован на аукционе, 2 объекта - на специализированном аукционе, продолжена продажа акций муниципалитета в акционерных обществах. Сохранилась тенденция приватизации арендованных нежилых помещений во исполнение решений Арбитражного суда Свердловской области в связи с действием Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", исключающего применение такого способа приватизации, как выкуп арендованного имущества.
В 2008-2010 гг. планируемые поступления в бюджет муниципального образования "город Екатеринбург" от приватизации составят 1000 млн. руб., в том числе: в 2008 г. - 200,0 млн. руб., в 2009 г. - 400,0 млн. руб., в 2010 г. - 400,0 млн. руб.
23. Землеустройство
В 2006 году основные параметры муниципального образования "город Екатеринбург" как объекта регулирования земельных отношений не изменились, общая площадь земель муниципального образования составляет 114289 га. На период 2007-2010 не прогнозируется изменения значения данного показателя.
Структура земель муниципального образования "город Екатеринбург"
по категориям целевого назначения
| Категория земель (га) |
Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | |
| Земли сельскохозяйст- венного назначения |
21080 | 21146 | 20596 | 20596 | - | - |
| Земли населенных пунктов |
51812 | 51812 | 52362 | 52362 | 114289 | 114289 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения |
7553 | 7419 | 7419 | 7419 | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |
385 | 385 | 385 | 385 | - | - |
| Земли лесного фонда |
28247 | 28286 | 28286 | 28286 | - | - |
| Земли водного фонда |
4347 | 4347 | 4347 | 4347 | - | - |
| Земли запаса | 856 | 894 | 894 | 894 | - | - |
| Итого земель в границах МО "город Екатеринбург" |
114289 | 114289 | 114289 | 114289 | 114289 | 114289 |
В соответствии со стратегическим проектом "Городская земля" в 2009 году планируется совмещение черты города с границей муниципального образования "город Екатеринбург", вследствие чего все земли меняют свое целевое назначение на земли населенных пунктов и в дальнейшем будут классифицироваться по категориям разрешенного использования
Структуры земель муниципального образования "город Екатеринбург"
по формам собственности, га
| Показатели | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 оценка |
2008 | 2009 | 2010 | |
| Федеральная собственность |
2788,6 | 15384 | 15425 | 15430 | 15440 | 48073 |
| Собственность субъекта Российской Федерации |
12705 | 12705 | 12715 | 12725 | 12740 | 12740 |
| Муниципальная собственность |
0 | 221 | 565 | 7500 | 10000 | 12600 |
| Частая собственность |
9770 | 9960 | 9961 | - 1 | - | |
1 Прогноз не может быть представлен в связи с тем, что приобретение арендуемых земель в частную собственность по законодательству РФ носит заявительный характер
Прогнозируемые цифры на 2008-2010 гг. складываются из планируемого закрепления:
в муниципальной собственности земельных участков из состава земель резерва, улично-дорожной сети, иных территорий общего пользования, земель, занятых муниципальными предприятиями и учреждениями;
в собственности Российской Федерации земель лесного и водного фонда (п. 1 ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации);
в собственности субъекта Российской Федерации земель под объектами культуры и искусства.
Стратегическим проектом "Городская земля" предусмотрено ежегодное увеличение количества земельных участков, выставленных на торги (аукционы, конкурсы).
Количество земельных участков, выставленных на торги
(аукционы, конкурсы)
"Количество земельных участков, выставленных на торги (аукционы, конкурсы)"
Предполагается, что в 2007 году будет подготовлено 260 договоров купли-продажи земельных участков, 1200 договоров аренды земельных участков, 300 дополнительных соглашений к договорам аренды земли, 200 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, при этом учтены следующие обстоятельства:
действующим законодательством предусмотрена обязанность юридических лиц переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков либо приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2008 года. В случае, если указанный срок не будет перенесен, то количество лиц, обратившихся для заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, вероятно, увеличится;
планируется оформить не более 300 договоров аренды земельных участков с ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" (в 2006 году было подписано 438 договоров).